ISO9001使用空白表單(總的)

1、文件和資料控制清單序號(hào)質(zhì)量文件名稱質(zhì)量文件編號(hào)文件來(lái)源收集日期文件歸口部門現(xiàn)行狀態(tài)修訂狀態(tài)制表：批準(zhǔn)：年月日文件和資料發(fā)放登記廳P文件或資料名稱發(fā)放編號(hào)領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期受控狀態(tài)備注發(fā)放部門：發(fā)放人：文件、圖紙更改通知單產(chǎn)品名稱（或文件名森）零件名稱及型號(hào)圖號(hào)（文件編號(hào)）更改通知編號(hào)更改原因批量：更改性質(zhì)：臨時(shí)更改匚1更改圖紙口更改藍(lán)圖期限：更改方式換版換頁(yè)劃改更改標(biāo)記更改處數(shù)原實(shí)物處理發(fā)放部門及簽收原為：更改為：更改部門更改人校對(duì)審批文件會(huì)簽審批/評(píng)審表文件名稱文件編號(hào)文件編制部門編制人員文件會(huì)簽息見(jiàn)會(huì)簽部門會(huì)簽意見(jiàn)（簽字）文件審核息見(jiàn)文件審核人：日期：文件批準(zhǔn)息見(jiàn)文件批準(zhǔn)人：日期：文件

2、評(píng)審息見(jiàn)評(píng)審人：日期：評(píng)審人：日期：評(píng)審人：日期：外來(lái)圖樣資料及標(biāo)準(zhǔn)登記表廳P單位圖樣資料編號(hào)名稱收到日期經(jīng)辦人存放位置備注編制：批準(zhǔn)：年月日技術(shù)文件和資料銷毀記錄表序號(hào)名稱編號(hào)申請(qǐng)銷毀理由申請(qǐng)人/日期日期備注填表人：批準(zhǔn)人：注：一式二份，銷毀人持一份，技術(shù)部保存一份序號(hào)名稱編目保存部門保存年限質(zhì)量記錄編目編制:批準(zhǔn):日期:評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審方式項(xiàng)目編號(hào)一、評(píng)審人員:、評(píng)審資料:三、評(píng)審內(nèi)容:四、評(píng)審過(guò)程綜述:記錄人:JKL-GA4-NO9四、評(píng)審過(guò)程綜述（續(xù)）：、評(píng)審結(jié)論:簽字:日期:、評(píng)審決策事項(xiàng)（糾正和預(yù)防措施）日期:批準(zhǔn):三、評(píng)審決策事項(xiàng)（糾正和預(yù)防措施）完成情況及效果驗(yàn)證記錄:驗(yàn)證

3、人:驗(yàn)證日期:共頁(yè)第頁(yè)教育培訓(xùn)記錄培訓(xùn)班名稱參加對(duì)象培訓(xùn)形式培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)出課率培訓(xùn)老師培訓(xùn)課時(shí)教材培訓(xùn)簡(jiǎn)要內(nèi)容：培訓(xùn)小結(jié)和評(píng)估：記錄:年月日培訓(xùn)簽到及成績(jī)登記序號(hào)姓名部門職務(wù)成績(jī)備注記錄人:日期:培訓(xùn)檔案卡序號(hào)姓名職務(wù)學(xué)歷資格培訓(xùn)記錄技術(shù)職務(wù)資格證書(shū)員工考評(píng)記錄序號(hào)姓名年月日年月日年月日理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)理論考核操作考核業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明：1、考核評(píng)價(jià)紀(jì)錄理論、操作考核可記成績(jī)或好、中、差如、中表示合格，差表示不合格編制:培訓(xùn)評(píng)估考核表部門（車間）參加考核人員考核內(nèi)容一、理論考核二、操作考核三、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定四、綜合評(píng)定評(píng)定結(jié)果及說(shuō)

4、明評(píng)定人:審核:日期:生產(chǎn)設(shè)施一覽表序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注工裝臺(tái)帳序號(hào)工裝編號(hào)名稱入庫(kù)日期數(shù)量檢定周期備注編制：年月日序名稱編號(hào)數(shù)鑒定部門鑒止鑒定日期（完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)）號(hào)量周期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年設(shè)備（工裝）周期鑒定計(jì)劃表編制:審批:日期:完好設(shè)備檢定記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)安裝部位操作者檢定日期有效期序號(hào)檢定內(nèi)容記錄標(biāo)記1主要性能達(dá)到設(shè)計(jì)或工藝要求2設(shè)備管線完整電器運(yùn)行正常靈活可靠，絕緣良好。3設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，操縱手柄和開(kāi)關(guān)齊全可靠，潤(rùn)滑系統(tǒng)性能良好，油路暢通，無(wú)異常升溫。4各傳運(yùn)變速系統(tǒng)正常齊全，安全防護(hù)裝置齊全有效。5

5、設(shè)備無(wú)漏油漏氣。6設(shè)備零部件、隨機(jī)附件基本齊全，保管妥善。當(dāng)場(chǎng)處理記錄：檢定評(píng)價(jià)：檢定人/日期審核人/日期注標(biāo)記：V良好有問(wèn)題0當(dāng)場(chǎng)處理（可用）#計(jì)劃?rùn)z修X本設(shè)備無(wú)此項(xiàng)要求設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄表NT項(xiàng)目檢查內(nèi)容及分?jǐn)?shù)資設(shè)、整齊清潔潤(rùn)滑安全10分10分15分15分15分10分15分10分?jǐn)[放整齊合理工具工件附件線路完整、良好管道及電氣在無(wú)油比無(wú)垃圾內(nèi)外清潔無(wú)黃：-:二件無(wú)油燈無(wú)銹蝕各滑動(dòng)面?zhèn)鲃?dòng)器具清潔齊全油路暢通小置齊全靈敏可靠限位及防護(hù)裝電器絕緣良好1iri遵守操作規(guī)程定人憑證操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月填表人:注：1、此表由歸口部門對(duì)設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容按月考核，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)在

6、90分以上為完好。2、記錄說(shuō)明：每月評(píng)分記錄項(xiàng)目扣分，例1月-3表示第項(xiàng)扣3分。設(shè)備修理計(jì)劃JKL-FA4-NO11序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱及型號(hào)設(shè)備所在部門修理責(zé)任部門修理計(jì)劃修理工時(shí)完成情況開(kāi)工完工設(shè)備大、中修完工驗(yàn)收單設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃大、中修日期年月日實(shí)際大、中修日期年月日安裝地點(diǎn)計(jì)劃修理內(nèi)容實(shí)際修理內(nèi)容修理后情況附件士兀整情況備注有精度的考核的設(shè)備，應(yīng)附精度檢驗(yàn)單驗(yàn)收者日期工裝驗(yàn)證單工裝編號(hào)工裝名稱加工零件號(hào)名稱使用車間驗(yàn)證工裝數(shù)量驗(yàn)證人員驗(yàn)證日期使用設(shè)備驗(yàn)證情況（加工工件數(shù)量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及使用效果）項(xiàng)目編號(hào)及規(guī)格技術(shù)要求實(shí)測(cè)技術(shù)要求實(shí)測(cè)技術(shù)要求實(shí)測(cè)技術(shù)要求實(shí)測(cè)記錄人：日期驗(yàn)證結(jié)論

7、：技質(zhì)科：日期使用車間：日期序號(hào)工裝編號(hào)工裝名稱加工零件號(hào)名稱驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證情況實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及使用效果驗(yàn)證日期驗(yàn)證人員結(jié)論審批人員日期合同評(píng)審記錄顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評(píng)審結(jié)論（對(duì)書(shū)面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)：）評(píng)審人：日期：顧客溝通記錄：（含產(chǎn)品信息，商詢、合同訂單、修改處理、顧客反饋）簽名:日期:備注：1、本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2、對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫(xiě)特殊“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同；3、顧客溝通的方式可采取多種方式：如合同回函、蓋章、傳真或電

8、話溝通或記錄溝通人姓名等。特殊產(chǎn)品要求評(píng)審表初次評(píng)審修訂（原評(píng)審表號(hào)：）JKL-BU4-NO3顧客名稱定貨日期交付日期定貨型號(hào)定貨數(shù)量信息來(lái)源電話記錄合同草案口圖紙口技術(shù)質(zhì)量協(xié)議顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等）填寫(xiě)人：日期：本企業(yè)為滿足顧客要求作出的承諾填寫(xiě)人：日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫(xiě)人：日期：供應(yīng)部門（評(píng)審物料供應(yīng)能力）填寫(xiě)人：日期：技術(shù)部門（評(píng)審設(shè)計(jì)能力）填寫(xiě)人：日期：生產(chǎn)部門（評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期填寫(xiě)人：日期：質(zhì)檢部門（評(píng)審檢測(cè)能力）填寫(xiě)人：日期：銷售部門（評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同的合法、完整性、明確性）填寫(xiě)人：日期：評(píng)審結(jié)論及需跟蹤措施填寫(xiě)人：日期：批

9、準(zhǔn)人：日期：跟蹤措施記錄填寫(xiě)人：日期：顧客溝通記錄填寫(xiě)人：日期：備注：1、本表只用于對(duì)有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評(píng)審；2 、特殊合同產(chǎn)品要求評(píng)審部門：相關(guān)部門；3 、特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由廠長(zhǎng)簽名批準(zhǔn)。工藝驗(yàn)證記錄單產(chǎn)品名稱及代號(hào)零件名稱及代號(hào)工序名稱工序號(hào)驗(yàn)證數(shù)量生產(chǎn)車間加工設(shè)備設(shè)備代號(hào)工藝參數(shù)驗(yàn)證日期年月日至年月日驗(yàn)證人員技術(shù)要求實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)判別12345678910問(wèn)題及處理意見(jiàn)驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證者：年月日審核：年月日顧客名稱：合同編號(hào)：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品型號(hào)：顧客要求：供銷科：日期：評(píng)審內(nèi)容供銷科：日期：技術(shù)部門：日期：質(zhì)量部門：日期：供應(yīng)部門：日期：財(cái)務(wù)部門：日期：顧客溝通審批：日期：合同變更記錄

10、變更通知電話信函來(lái)人其它變更內(nèi)容息見(jiàn)處理息見(jiàn)編制:批準(zhǔn):年月日合同管理臺(tái)帳合同編號(hào)簽訂合同方（客戶）簽訂日期簽訂內(nèi)容交貨日期備注序號(hào)合格供方企業(yè)名稱供貨范圍評(píng)定日期備注合格供方名單編制:批準(zhǔn):日期:請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)本表，加蓋公章后及早寄回本公司，謝謝。（如為選擇項(xiàng)目請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打，）1企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話：傳真：5企業(yè)成立時(shí)間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：其中技術(shù)人員人；工人人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)元）9生產(chǎn)能力：10樣機(jī)/樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點(diǎn)：成井匕生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺(tái)生產(chǎn)口12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好口基本齊全、尚可口不齊全口13使用或依據(jù)

11、的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：A、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)B、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)D、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)E、其他14工藝文件：齊備口有一部分口沒(méi)有口15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好口只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般口無(wú)檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)口16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有同室全部委托外部的機(jī)構(gòu)17主要客戶（公司/行業(yè)）18新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力：能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品口只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品口沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力口19國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)：是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)口20職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行口不經(jīng)常開(kāi)展培訓(xùn)口21是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是（指出具體內(nèi)

12、容）口否口企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名（蓋章）日期年月日供方質(zhì)量保證能力評(píng)審表企業(yè)名稱企業(yè)地址聯(lián)系電話經(jīng)濟(jì)性質(zhì)概況（供貨范圍、生產(chǎn)能力、交貨能力，價(jià)格水平、產(chǎn)品聲譽(yù)等）管理部日期：產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)（樣品驗(yàn)收或以往進(jìn)貨驗(yàn)收情況，質(zhì)量水平，檢測(cè)手段等）品保部日期：技術(shù)能力（圖樣技術(shù)文件管理設(shè)備狀況，人員素質(zhì)，產(chǎn)品技術(shù)水平等）制造部日期：評(píng)定意見(jiàn)：主管部門：年月曰批準(zhǔn)意見(jiàn)：年月曰供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：評(píng)審年份年年年供應(yīng)主要產(chǎn)品質(zhì)量得分（占60%）合格批次,X60交貨總批次按期交貨得分（占20%）按時(shí)到貨批次X20交貨總批次其他情況（占20%）包裝質(zhì)量、售后服務(wù)等總評(píng)分及處理建議（含保留、整

13、頓、取消合格供方資格）供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽名、日期管理者代表意見(jiàn)簽名/日期說(shuō)明單位名稱質(zhì)量保證能力供貨交驗(yàn)合格率交貨質(zhì)量情況信譽(yù)等級(jí)好較好股交貨批數(shù)合格批數(shù)合格率ABC日期名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)合格供方物資采購(gòu)清單編制:審核:日期:臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)部門申請(qǐng)人另時(shí)采購(gòu)物品物品規(guī)格數(shù)量另時(shí)采購(gòu)理由供方單位名稱11詳細(xì)地址電話聯(lián)系人審批部門審批結(jié)論：蓋章：年月曰年月曰JKL-GA4-NO22領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):蓋章：年月曰供方供貨質(zhì)量記錄供方名稱：序號(hào)供貨情況采購(gòu)員外協(xié)員檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員備注日期規(guī)格型號(hào)名稱數(shù)量合格數(shù)讓步接收數(shù)退貨數(shù)日期供方協(xié)議甲方：乙方：甲方法人代表：經(jīng)辦人：日期：乙方法人代表：經(jīng)辦人：日期

14、：工藝紀(jì)律檢查表JKL-FA4-NO22項(xiàng)目主要考評(píng)內(nèi)容配分考核200年檢查日期和得分工裝設(shè)備管理1 .操作人員持證上崗2 .工裝設(shè)備完好，標(biāo)識(shí)齊全3 .嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備4 .安全設(shè)施后效齊全8無(wú)上崗證每人扣2分10設(shè)備無(wú)標(biāo)識(shí)每臺(tái)扣3分10不執(zhí)行規(guī)程每次扣5分10設(shè)施失效扣5分管理18破損每項(xiàng)扣2分12 .嚴(yán)格按工藝規(guī)程生產(chǎn)3 .質(zhì)量記錄齊全，清晰后效4 .檢測(cè)用具有效保護(hù)良好10不執(zhí)行每次扣5分10/、齊全，尢效每項(xiàng)扣2分10失效每件扣5分現(xiàn)場(chǎng)管理1 .現(xiàn)場(chǎng)整潔，過(guò)道內(nèi)無(wú)雜物2 .物品堆放整齊，不占用過(guò)道3 .生產(chǎn)環(huán)境后序，行理4 .生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確，執(zhí)行有序8不符合扣2-4分8不

15、符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分合計(jì)100檢查人倉(cāng)庫(kù)物資檢查記錄倉(cāng)庫(kù)名稱檢查日期檢查情況三、倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地：通風(fēng)、干燥、無(wú)滲漏等方面?zhèn)}庫(kù)防護(hù)：防火、防盜、防銹、防霉?fàn)€、防變質(zhì)量方面?zhèn)}庫(kù)臺(tái)帳：帳、卡、物相符，進(jìn)、出庫(kù)憑證手續(xù)等方面四、產(chǎn)品物質(zhì)：堆放、標(biāo)識(shí)、帳、物管理，有否超期、變質(zhì)五、問(wèn)題檢查記錄人:年月日處理息見(jiàn)處理意見(jiàn)：處理人：年月日三、結(jié)果驗(yàn)證處理結(jié)果驗(yàn)證：驗(yàn)證人：年月日客戶來(lái)電來(lái)訪登記表序號(hào)來(lái)電來(lái)訪者來(lái)電來(lái)訪單位內(nèi)容及事由記錄接待者妾待時(shí)間處理意見(jiàn)1、服務(wù)質(zhì)量評(píng)定：好 評(píng)價(jià)意見(jiàn)：用戶服務(wù)記錄卡服務(wù)單位地址接待部門電話聯(lián)系人時(shí)間服務(wù)的內(nèi)容：記錄人：處理情況：服務(wù)人：般良2、顧客建議:負(fù)責(zé)人簽字:顧客檔案顧客單位名稱檔案編號(hào)合同編號(hào)簽訂日期訂貨名稱型號(hào)交貨