安全管理措施檢查表

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作檢查表序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果一、安全管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)1安全管理機(jī)構(gòu)是否成立了安全生產(chǎn)管理委員會；是否設(shè)立了與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，按比例配備了安全生產(chǎn)管理人員；廠級、車間級、班組級三級安全網(wǎng)絡(luò)健全，并有效運行；2人員配備公司專、兼職安技人員達(dá)到職工總數(shù)的2%0-5%,各級安全管理人員應(yīng)持證上崗3管理人員職責(zé)是否制訂了各級管理人員的安全責(zé)任制如總經(jīng)理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：(1) 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；(2) 分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；(3) 各部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)職責(zé)；(4) 中層管理人員職責(zé)；(5) 安全員的安全生產(chǎn)職責(zé)；(6) 班(組)長安

2、全生產(chǎn)職責(zé)；(7) 保管員、電工等人員的安全職責(zé)；4職能部門職責(zé)是否制訂了各職能機(jī)構(gòu)的安全職責(zé)：(1) 安全生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；(2) 財務(wù)主管理部門安全職責(zé)；(3) 生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；(4) 技術(shù)設(shè)備主管部門安全職責(zé)；(5) 各車間安全職責(zé)；等二、安全目標(biāo)管理1年度工作計劃公司是否制定了總體和年度安全工作計劃及措施,是否將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各車間和各部門。2安全目標(biāo)管理按照部門職能及安全目標(biāo)區(qū)分是否制定了年度考核辦法，并有完成情況記錄臺賬；序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果三、安全生產(chǎn)投入1安全投入保障是否建立了安全生產(chǎn)投入保障制度；是否按規(guī)定足額提取了安全費用；是否做到了?？顚Ｓ茫皇欠窠⒘?/p>

3、安全費用臺賬；四、法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度1信息收集整理是否收集了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并及時掌握其修訂情況；是否將相關(guān)法律*規(guī)及行業(yè)規(guī)范編印下發(fā)，指導(dǎo)從業(yè)人員；12基礎(chǔ)管理和專業(yè)管理是否建立了以下規(guī)章制度：必須具備的：1、安全生產(chǎn)職責(zé)；2、安全生產(chǎn)投入保障制度；3、文件和檔案管理制度；4、隱患排查與治理制度；5、安全教育培訓(xùn)制度；6、特種作業(yè)人員管理制度；7、設(shè)備設(shè)施安全管理制度；8、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度；9、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理制度；10、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理制度；11、施工和檢維修安全管理制度；12、危險物品及重大危險源管理制度；13、作業(yè)安全管理制度；1

4、4、相關(guān)力就外用工管理制度；15、職業(yè)健康管理系列制度（附后）;16、防護(hù)用品管理制度；17、應(yīng)急管理制度；18、事故管理制度；等補充8項制度：1、安全目標(biāo)、指標(biāo)管理制度；2、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度；序檢查內(nèi)容號項目自評結(jié)果3、消防安全管理制度；4、危險源辯識與風(fēng)險評價管理制度；5、安全績效評審與監(jiān)測制度；6、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理與評審制度；7、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制度；8、班組崗位達(dá)標(biāo)制度；參考部分細(xì)化制度：（根據(jù)各單位頭際制正）1、安全目標(biāo)、指標(biāo)管理制度2、安全承諾制度3、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度4、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度5、安全管理機(jī)構(gòu)配置和人員配備管理制度6、安全生產(chǎn)規(guī)

5、章管理制度7、安全生產(chǎn)“五同時”管理制度8、特種作業(yè)人員安全管理制度9、防火安全管理制度10、現(xiàn)場安全監(jiān)控制度11、安全生產(chǎn)會議管理制度12、安全例會與安全活動日制度13、季度安全會議制度14、安全記錄和檔案管理制度15、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度16、供應(yīng)冏與承包冏管理制度17、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審制度18、施工安全管理制度19、安全生產(chǎn)獎懲制度20、危險源辯識與風(fēng)險評價管理制度21、危險源點監(jiān)控巡查制度22、培訓(xùn)需求識別與分析制度23、培訓(xùn)要求和評審制度24、設(shè)計管理制度25、安全設(shè)施“三同時”管理制度序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果26、供配電系統(tǒng)管理制度27、防滅火的系統(tǒng)管理制度28、電器臨

6、時線和安裝審批管理制度29、設(shè)備設(shè)施管理制度30、特種設(shè)備及其操作人員安全管理制度31、關(guān)鍵設(shè)施、重點部位安全管理制度32、設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度33、安全警示標(biāo)志管理制度34、作業(yè)環(huán)境安全管理制度35、危險作業(yè)審批制度36、交接班制度37、勞動防護(hù)用品采供、發(fā)放管理制度38、職業(yè)安全健康教育制度39、職業(yè)衛(wèi)生管理制度40、安全投入保障制度41、工傷保險保障制度42、安全檢查和隱患整改管理制度43、安全隱患排查制度44、糾正與預(yù)防措施實施的保障制度45、應(yīng)急管理制度46、安全事故、事件報告制度47、事故、事件調(diào)查與跟蹤制度48、事故、事件回顧規(guī)定49、安全績效監(jiān)測制度50、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

7、其它符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)章3操作規(guī)程企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)岡位；所有工種有相應(yīng)的操作規(guī)程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書并列；如：1、維修電工安全操作規(guī)程；2、行車工操作規(guī)程；3、自卸司機(jī)安全操作規(guī)程；等序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果4修訂與管理每年是否修訂相關(guān)文件，是否落實文件和檔案管理制度，確保效力；五、安全教育培訓(xùn)1教育培訓(xùn)管理是否明確培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)；是否制定年度培訓(xùn)計劃；2中、高層管理人員安全培訓(xùn)是否對公司中、高層管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，查培訓(xùn)資料和資格證書3員工三級教育是否對新員工進(jìn)行三級安全教育，查原始記錄。4特種作業(yè)人員安全教育是否對特種作業(yè)人員（含電工作業(yè)、金屆焊

8、接、切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動車輛駕駛、鍋爐作業(yè)等）進(jìn)行安全培訓(xùn)，查原始記錄和操作證5安全管理人員的教育是否對專、兼職安全員進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)和安全教育；6班組長教育是否對公司全部班組長進(jìn)行安全教育；7復(fù)工教育是否對轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者組織安全教育培訓(xùn)，查原始記錄；8安全文化建設(shè)企業(yè)是否升展企業(yè)文化建設(shè)，查資料；企業(yè)文化是否有主題，有計劃、有活動，查資料;9其它人員的教育培訓(xùn)是否對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行入場前的安全教育培訓(xùn)；是否對外來人員履行告知義務(wù)；10培訓(xùn)教育檔案各類安全教育培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績等）是否齊全；六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1設(shè)備設(shè)施建設(shè)1、設(shè)備設(shè)施建設(shè)是否納入

9、“三同時”管理范圍，查設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收檔案；2、是否建立和執(zhí)行了設(shè)備設(shè)施變更管理制度，生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料；3、是否完善了設(shè)備設(shè)施管理，查設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案；序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果2、設(shè)備運行管理運行保障1、是否制定了安全操作規(guī)程；2、th否制定J設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)貝任制；3、是否配套安裝了安全防護(hù)設(shè)施和裝置；4、是否對員工進(jìn)行了培訓(xùn)、考核；設(shè)備運行1、設(shè)備是否頭仃正人正機(jī)，專人負(fù)責(zé)制；2、是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)；3、是否做設(shè)備班前、班中、下班的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)；4、是否"設(shè)備保養(yǎng)卡片、做好運行、維護(hù)、保養(yǎng)記錄；檢查檢修1、是否建立了設(shè)備周、月、季、半年、年檢查

10、計戈查設(shè)備檢查記錄2、是否落實了預(yù)檢預(yù)修，查技術(shù)部門根據(jù)設(shè)備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內(nèi)容；3、檢修、保養(yǎng)時是否制定設(shè)備設(shè)施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關(guān)保障，建立相關(guān)記錄；3新設(shè)備設(shè)施驗收1、是否有新技術(shù)、新設(shè)備提局設(shè)備女全性、經(jīng)濟(jì)性的論證資料；2、是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收制度；3、涉及重大安全設(shè)施的改造，是否嚴(yán)格執(zhí)行安全“三同時”手續(xù)；舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢1、是否符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；設(shè)備報廢的基本原則：(1) 國家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設(shè)備;(2) 設(shè)備已過正常使用年限或正常磨損后達(dá)、到要求；(3) 設(shè)備發(fā)生操作意外事故無法修復(fù)；(4) 設(shè)備安全技術(shù)水平達(dá)不到

11、要求；(5) 設(shè)備存在重大安全隱患，已發(fā)生事序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果故，且無法改造；2、是否按規(guī)定手續(xù)處置報廢設(shè)備設(shè)施；3、對涉及危險物品的設(shè)備，是否制定危險物品專項治理方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格組織實施；4設(shè)備設(shè)施臺賬管理是否建立了如下管理臺賬：1、設(shè)備設(shè)施管理臺賬；2、設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案；3、設(shè)備設(shè)施故障和維修記錄；4、設(shè)備設(shè)施維修計劃；5、特種設(shè)備壓力容器檢測臺賬及相關(guān)資料整理、管理6、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料；7、監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬；8、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收檔案；七、作業(yè)安全1現(xiàn)場管理與過程控制1、作業(yè)現(xiàn)場是否符合相關(guān)規(guī)范，查驗收報告；作業(yè)現(xiàn)場存在的隱患是否整改；具體：(1) 廠區(qū)管理

12、a工廠各功能是否按規(guī)正獨立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離；b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位；c廠區(qū)道路是否平坦，在危險區(qū)域是否設(shè)有警小標(biāo)識；等(2) 作業(yè)環(huán)境管理a作業(yè)現(xiàn)場是否實施劃區(qū)管理，設(shè)備設(shè)置與工藝流程保持一致，設(shè)備之間、設(shè)備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護(hù)罩(網(wǎng))；b車間內(nèi)各類通道是否用醒目的劃線界序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果定，并留有足夠?qū)挾龋欠癖ＷC通道暢通，不被堵塞或侵占（人行通道不少丁1米，車行通道不少丁是1.8米）；c作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整

13、齊，（其中高度不許超過2米，高比寬不大丁2比1）;d存在交義作業(yè)的工位是否指定專人負(fù)責(zé)，并落實了各類警示、告之措施；f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題；查相關(guān)資料和現(xiàn)場；g用電安全是否符合規(guī)范等；2、特殊作業(yè)場所是否實施作業(yè)許可管理，如：動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關(guān)作業(yè)方案，查記錄、實施方案（含危害因素分析，安全措施等）；3、危險作業(yè)時，是否指定專人現(xiàn)場管理；查人員職責(zé)分工及專項工作方案；2、作業(yè)行為管理1、所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；2、設(shè)備設(shè)施是否正常運行，是否及時處置設(shè)備故障及定期檢修，查日常運行

14、、維護(hù)保養(yǎng)、檢測檢修記錄；3、工藝技術(shù)是否屆丁淘汰技術(shù)，及在具體操作中的改進(jìn)與創(chuàng)新情況，查相關(guān)記錄；3警示標(biāo)志1、對作業(yè)場所是否進(jìn)行危險因素辨析；查“三同時”資料；2、對存在危險的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志（含：危險提示、警示、危險豐監(jiān)、后果及應(yīng)急措施等）;3、是否"動態(tài)警示管理機(jī)制，確保檢維修、序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全（現(xiàn)場檢查與抽察相結(jié)合）；注：以上危害因素均含職業(yè)危害4相關(guān)方管理1、是否對承包冏、供應(yīng)冏的資格進(jìn)行審定與備案；查備案企業(yè)的相關(guān)資料；2、建立數(shù)據(jù)庫，對長期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行跟蹤管理；3、是否委托安全主管部門對進(jìn)廠區(qū)企業(yè)的

15、生產(chǎn)行為進(jìn)行統(tǒng)一安全管理；4、不得將相關(guān)項目合同委托不具備資質(zhì)的或條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；八、隱患排查和治理1隱患排查管理1、是否建立隱患排查治理制度；2、是否對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級、建檔；查資料3、是否對隱患進(jìn)行整改，查整改記錄；4、是否與外包方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確對事故隱患排查、治理和防控的管理責(zé)任；2排查范圍方法是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查中對生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，查檢查記錄；3隱患治理1、對發(fā)現(xiàn)的一«隱患，是否及時進(jìn)行治理；2、對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告；3、是否設(shè)立專

16、項經(jīng)費保障隱患排查治理工作；4、是否對隱患排查治理工作進(jìn)行走期檢查，洛實對隱患治理的效果評估及銷號工作;查記錄九、重大危險監(jiān)控1辨識與評估是否對本單位的危險設(shè)施進(jìn)行重大危險源辨識與安全評估；查相關(guān)資料；2建檔與備案是否按規(guī)矽虧重大危險源登記建檔，并向相關(guān)部門備案；查相關(guān)資料；序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果3監(jiān)管與管理是否"健全重大危險源安全管理制度，制定具體的女全菅理技術(shù)措施；查相關(guān)資料；十、職業(yè)健康1、職業(yè)健康管理1、是否建立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員；2、是否制定如卜工作制度：(1) 化學(xué)品管理制度；(2) 個人職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；(3) 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度；(4) 職業(yè)病危

17、害告知制度；(5) 職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度；(6) 職業(yè)健康檢查管理制度；(7) 職業(yè)病危害因素檢測制度；(8) 職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案;(9) 職業(yè)報告制度；(10) 職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費管理制度；是否依據(jù)上述工作制度抓好落實；查合同、查現(xiàn)場、查各類記錄；2職業(yè)危害申報是否對作業(yè)場所危害因素進(jìn)行申報；每年5月份前是吉落實對作業(yè)場所危害因素的變更申報；“三同時”1審批制度對新建、改建、擴(kuò)建項目是否堅持“三同時”制度；對高危行業(yè)是否落實安全預(yù)評價、設(shè)施設(shè)計及驗收評價審查；2安全設(shè)施設(shè)計在安全設(shè)施設(shè)計中有無安全設(shè)計專篇，是否進(jìn)行備案；查相關(guān)部門出具的文件；3安全驗收資料項目是否組織驗收，有無安全驗收報告

18、，是否進(jìn)行備案；查相關(guān)部門出具的文件；十二、事故報告、調(diào)查和處理1事故處理是否按照“四不放過”原則處理事故2事故檔案是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故序號項目檢查內(nèi)容自評結(jié)果照片、結(jié)案和處理等資料3事故統(tǒng)計有無月度、年度職工傷亡統(tǒng)計表，項目填寫是否齊全、準(zhǔn)確。4事故報告是否建立相應(yīng)的事故報告規(guī)定十三、應(yīng)急救援1應(yīng)急救援體系建設(shè)1、是否建立應(yīng)急救援的體系，是否指正專人負(fù)責(zé)；查文件2、是否明確了應(yīng)急救援的目標(biāo)，組織了應(yīng)急救援隊伍，并組織了相應(yīng)訓(xùn)練；3、無需建立應(yīng)急救援隊伍的，是否與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊伍簽訂服務(wù)啾；2應(yīng)急預(yù)案1、是否針對重點作業(yè)岡位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)采；2、預(yù)案是否報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案；3、對應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行定期評審、修訂和完善3應(yīng)急保障是否按預(yù)案配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資；并進(jìn)