安全管理措施檢查表

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作檢查表序號項目檢查內容自評結果一、安全管理機構和職責1安全管理機構是否成立了安全生產(chǎn)管理委員會；是否設立了與本企業(yè)相符的安全管理機構，按比例配備了安全生產(chǎn)管理人員；廠級、車間級、班組級三級安全網(wǎng)絡健全，并有效運行；2人員配備公司專、兼職安技人員達到職工總數(shù)的2%0-5%,各級安全管理人員應持證上崗3管理人員職責是否制訂了各級管理人員的安全責任制如總經(jīng)理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：(1) 主要負責人安全生產(chǎn)職責；(2) 分管負責人安全生產(chǎn)職責；(3) 各部門負責人生產(chǎn)職責；(4) 中層管理人員職責；(5) 安全員的安全生產(chǎn)職責；(6) 班(組)長安

2、全生產(chǎn)職責；(7) 保管員、電工等人員的安全職責；4職能部門職責是否制訂了各職能機構的安全職責：(1) 安全生產(chǎn)主管部門安全職責；(2) 財務主管理部門安全職責；(3) 生產(chǎn)主管部門安全職責；(4) 技術設備主管部門安全職責；(5) 各車間安全職責；等二、安全目標管理1年度工作計劃公司是否制定了總體和年度安全工作計劃及措施,是否將安全目標、指標分解到各車間和各部門。2安全目標管理按照部門職能及安全目標區(qū)分是否制定了年度考核辦法，并有完成情況記錄臺賬；序號項目檢查內容自評結果三、安全生產(chǎn)投入1安全投入保障是否建立了安全生產(chǎn)投入保障制度；是否按規(guī)定足額提取了安全費用；是否做到了專款專用；是否建立了

3、安全費用臺賬；四、法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度1信息收集整理是否收集了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與行業(yè)標準規(guī)范，并及時掌握其修訂情況；是否將相關法律*規(guī)及行業(yè)規(guī)范編印下發(fā)，指導從業(yè)人員；12基礎管理和專業(yè)管理是否建立了以下規(guī)章制度：必須具備的：1、安全生產(chǎn)職責；2、安全生產(chǎn)投入保障制度；3、文件和檔案管理制度；4、隱患排查與治理制度；5、安全教育培訓制度；6、特種作業(yè)人員管理制度；7、設備設施安全管理制度；8、建設項目安全設施“三同時”管理制度；9、生產(chǎn)設備設施驗收管理制度；10、生產(chǎn)設備設施報廢管理制度；11、施工和檢維修安全管理制度；12、危險物品及重大危險源管理制度；13、作業(yè)安全管理制度；1

4、4、相關力就外用工管理制度；15、職業(yè)健康管理系列制度（附后）;16、防護用品管理制度；17、應急管理制度；18、事故管理制度；等補充8項制度：1、安全目標、指標管理制度；2、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度；序檢查內容號項目自評結果3、消防安全管理制度；4、危險源辯識與風險評價管理制度；5、安全績效評審與監(jiān)測制度；6、安全標準化系統(tǒng)管理與評審制度；7、領導現(xiàn)場帶班制度；8、班組崗位達標制度；參考部分細化制度：（根據(jù)各單位頭際制正）1、安全目標、指標管理制度2、安全承諾制度3、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度4、安全生產(chǎn)責任制管理制度5、安全管理機構配置和人員配備管理制度6、安全生產(chǎn)規(guī)

5、章管理制度7、安全生產(chǎn)“五同時”管理制度8、特種作業(yè)人員安全管理制度9、防火安全管理制度10、現(xiàn)場安全監(jiān)控制度11、安全生產(chǎn)會議管理制度12、安全例會與安全活動日制度13、季度安全會議制度14、安全記錄和檔案管理制度15、外部聯(lián)系與內部溝通管理制度16、供應冏與承包冏管理制度17、安全標準化系統(tǒng)管理評審制度18、施工安全管理制度19、安全生產(chǎn)獎懲制度20、危險源辯識與風險評價管理制度21、危險源點監(jiān)控巡查制度22、培訓需求識別與分析制度23、培訓要求和評審制度24、設計管理制度25、安全設施“三同時”管理制度序號項目檢查內容自評結果26、供配電系統(tǒng)管理制度27、防滅火的系統(tǒng)管理制度28、電器臨

6、時線和安裝審批管理制度29、設備設施管理制度30、特種設備及其操作人員安全管理制度31、關鍵設施、重點部位安全管理制度32、設備設施維護管理制度33、安全警示標志管理制度34、作業(yè)環(huán)境安全管理制度35、危險作業(yè)審批制度36、交接班制度37、勞動防護用品采供、發(fā)放管理制度38、職業(yè)安全健康教育制度39、職業(yè)衛(wèi)生管理制度40、安全投入保障制度41、工傷保險保障制度42、安全檢查和隱患整改管理制度43、安全隱患排查制度44、糾正與預防措施實施的保障制度45、應急管理制度46、安全事故、事件報告制度47、事故、事件調查與跟蹤制度48、事故、事件回顧規(guī)定49、安全績效監(jiān)測制度50、標準化系統(tǒng)內部評價制度

7、其它符合國家法律法規(guī)和標準的行業(yè)規(guī)章3操作規(guī)程企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)特點，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關岡位；所有工種有相應的操作規(guī)程或作業(yè)標準書并列；如：1、維修電工安全操作規(guī)程；2、行車工操作規(guī)程；3、自卸司機安全操作規(guī)程；等序號項目檢查內容自評結果4修訂與管理每年是否修訂相關文件，是否落實文件和檔案管理制度，確保效力；五、安全教育培訓1教育培訓管理是否明確培訓管理機構；是否制定年度培訓計劃；2中、高層管理人員安全培訓是否對公司中、高層管理人員進行安全培訓，查培訓資料和資格證書3員工三級教育是否對新員工進行三級安全教育，查原始記錄。4特種作業(yè)人員安全教育是否對特種作業(yè)人員（含電工作業(yè)、金屆焊

8、接、切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、企業(yè)內機動車輛駕駛、鍋爐作業(yè)等）進行安全培訓，查原始記錄和操作證5安全管理人員的教育是否對專、兼職安全員進行了專業(yè)培訓和安全教育；6班組長教育是否對公司全部班組長進行安全教育；7復工教育是否對轉崗、離崗一年以上重新上崗者組織安全教育培訓，查原始記錄；8安全文化建設企業(yè)是否升展企業(yè)文化建設，查資料；企業(yè)文化是否有主題，有計劃、有活動，查資料;9其它人員的教育培訓是否對相關方的作業(yè)人員進行入場前的安全教育培訓；是否對外來人員履行告知義務；10培訓教育檔案各類安全教育培訓檔案（培訓名稱、培訓內容、考核成績等）是否齊全；六、生產(chǎn)設備設施1設備設施建設1、設備設施建設是否納入

9、“三同時”管理范圍，查設備安裝、調試、驗收檔案；2、是否建立和執(zhí)行了設備設施變更管理制度，生產(chǎn)設施、設備變更臺賬和相關資料；3、是否完善了設備設施管理，查設備設施技術檔案；序號項目檢查內容自評結果2、設備運行管理運行保障1、是否制定了安全操作規(guī)程；2、th否制定J設備維護保養(yǎng)貝任制；3、是否配套安裝了安全防護設施和裝置；4、是否對員工進行了培訓、考核；設備運行1、設備是否頭仃正人正機，專人負責制；2、是否嚴格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)；3、是否做設備班前、班中、下班的正確使用和維護保養(yǎng)；4、是否"設備保養(yǎng)卡片、做好運行、維護、保養(yǎng)記錄；檢查檢修1、是否建立了設備周、月、季、半年、年檢查

10、計戈查設備檢查記錄2、是否落實了預檢預修，查技術部門根據(jù)設備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內容；3、檢修、保養(yǎng)時是否制定設備設施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關保障，建立相關記錄；3新設備設施驗收1、是否有新技術、新設備提局設備女全性、經(jīng)濟性的論證資料；2、是否嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設備設施到貨驗收制度；3、涉及重大安全設施的改造，是否嚴格執(zhí)行安全“三同時”手續(xù)；舊設備設施拆除、報廢1、是否符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范；設備報廢的基本原則：(1) 國家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設備;(2) 設備已過正常使用年限或正常磨損后達、到要求；(3) 設備發(fā)生操作意外事故無法修復；(4) 設備安全技術水平達不到

11、要求；(5) 設備存在重大安全隱患，已發(fā)生事序號項目檢查內容自評結果故，且無法改造；2、是否按規(guī)定手續(xù)處置報廢設備設施；3、對涉及危險物品的設備，是否制定危險物品專項治理方案和應急措施，并嚴格組織實施；4設備設施臺賬管理是否建立了如下管理臺賬：1、設備設施管理臺賬；2、設備設施技術檔案；3、設備設施故障和維修記錄；4、設備設施維修計劃；5、特種設備壓力容器檢測臺賬及相關資料整理、管理6、生產(chǎn)設施設備變更臺賬和相關資料；7、監(jiān)視與測量設備臺賬；8、設備安裝、調試、驗收檔案；七、作業(yè)安全1現(xiàn)場管理與過程控制1、作業(yè)現(xiàn)場是否符合相關規(guī)范，查驗收報告；作業(yè)現(xiàn)場存在的隱患是否整改；具體：(1) 廠區(qū)管理

12、a工廠各功能是否按規(guī)正獨立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離；b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位；c廠區(qū)道路是否平坦，在危險區(qū)域是否設有警小標識；等(2) 作業(yè)環(huán)境管理a作業(yè)現(xiàn)場是否實施劃區(qū)管理，設備設置與工藝流程保持一致，設備之間、設備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網(wǎng))；b車間內各類通道是否用醒目的劃線界序號項目檢查內容自評結果定，并留有足夠寬度，是否保證通道暢通，不被堵塞或侵占（人行通道不少丁1米，車行通道不少丁是1.8米）；c作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整

13、齊，（其中高度不許超過2米，高比寬不大丁2比1）;d存在交義作業(yè)的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施；f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題；查相關資料和現(xiàn)場；g用電安全是否符合規(guī)范等；2、特殊作業(yè)場所是否實施作業(yè)許可管理，如：動火作業(yè)、受限空間內作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關作業(yè)方案，查記錄、實施方案（含危害因素分析，安全措施等）；3、危險作業(yè)時，是否指定專人現(xiàn)場管理；查人員職責分工及專項工作方案；2、作業(yè)行為管理1、所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；2、設備設施是否正常運行，是否及時處置設備故障及定期檢修，查日常運行

14、、維護保養(yǎng)、檢測檢修記錄；3、工藝技術是否屆丁淘汰技術，及在具體操作中的改進與創(chuàng)新情況，查相關記錄；3警示標志1、對作業(yè)場所是否進行危險因素辨析；查“三同時”資料；2、對存在危險的作業(yè)場所和設備設施是否設置明顯的警示標志（含：危險提示、警示、危險豐監(jiān)、后果及應急措施等）;3、是否"動態(tài)警示管理機制，確保檢維修、序號項目檢查內容自評結果施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全（現(xiàn)場檢查與抽察相結合）；注：以上危害因素均含職業(yè)危害4相關方管理1、是否對承包冏、供應冏的資格進行審定與備案；查備案企業(yè)的相關資料；2、建立數(shù)據(jù)庫，對長期供應企業(yè)的資質進行跟蹤管理；3、是否委托安全主管部門對進廠區(qū)企業(yè)的

15、生產(chǎn)行為進行統(tǒng)一安全管理；4、不得將相關項目合同委托不具備資質的或條件的相關方；查相關企業(yè)的資質備案；八、隱患排查和治理1隱患排查管理1、是否建立隱患排查治理制度；2、是否對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分級、建檔；查資料3、是否對隱患進行整改，查整改記錄；4、是否與外包方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任；2排查范圍方法是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查中對生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記，查檢查記錄；3隱患治理1、對發(fā)現(xiàn)的一«隱患，是否及時進行治理；2、對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方案并向安全監(jiān)管部門和有關部門報告；3、是否設立專

16、項經(jīng)費保障隱患排查治理工作；4、是否對隱患排查治理工作進行走期檢查，洛實對隱患治理的效果評估及銷號工作;查記錄九、重大危險監(jiān)控1辨識與評估是否對本單位的危險設施進行重大危險源辨識與安全評估；查相關資料；2建檔與備案是否按規(guī)矽虧重大危險源登記建檔，并向相關部門備案；查相關資料；序號項目檢查內容自評結果3監(jiān)管與管理是否"健全重大危險源安全管理制度，制定具體的女全菅理技術措施；查相關資料；十、職業(yè)健康1、職業(yè)健康管理1、是否建立職業(yè)健康管理機構，配備相應管理人員；2、是否制定如卜工作制度：(1) 化學品管理制度；(2) 個人職業(yè)病防護用品管理制度；(3) 職業(yè)衛(wèi)生培訓制度；(4) 職業(yè)病危

17、害告知制度；(5) 職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度；(6) 職業(yè)健康檢查管理制度；(7) 職業(yè)病危害因素檢測制度；(8) 職業(yè)病危害事故應急救援預案;(9) 職業(yè)報告制度；(10) 職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費管理制度；是否依據(jù)上述工作制度抓好落實；查合同、查現(xiàn)場、查各類記錄；2職業(yè)危害申報是否對作業(yè)場所危害因素進行申報；每年5月份前是吉落實對作業(yè)場所危害因素的變更申報；“三同時”1審批制度對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時”制度；對高危行業(yè)是否落實安全預評價、設施設計及驗收評價審查；2安全設施設計在安全設施設計中有無安全設計專篇，是否進行備案；查相關部門出具的文件；3安全驗收資料項目是否組織驗收，有無安全驗收報告

18、，是否進行備案；查相關部門出具的文件；十二、事故報告、調查和處理1事故處理是否按照“四不放過”原則處理事故2事故檔案是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故序號項目檢查內容自評結果照片、結案和處理等資料3事故統(tǒng)計有無月度、年度職工傷亡統(tǒng)計表，項目填寫是否齊全、準確。4事故報告是否建立相應的事故報告規(guī)定十三、應急救援1應急救援體系建設1、是否建立應急救援的體系，是否指正專人負責；查文件2、是否明確了應急救援的目標，組織了應急救援隊伍，并組織了相應訓練；3、無需建立應急救援隊伍的，是否與附近具備專業(yè)資質的應急救援隊伍簽訂服務啾；2應急預案1、是否針對重點作業(yè)岡位，制訂了應急救援預采；2、預案是否報當?shù)刂鞴懿块T備案；3、對應急預案是否進行定期評審、修訂和完善3應急保障是否按預案配備應急裝備、儲備應急物資；并進