同業(yè)對標發(fā)言材料

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)永川供電局永川供電局 2010 年四季度年四季度創(chuàng)一流同業(yè)對標工作發(fā)言材料創(chuàng)一流同業(yè)對標工作發(fā)言材料營銷部一、2010 版指標體系變化情況2010 年，市公司營銷部制定了營銷指標財務化管理評價辦法，營銷服務專業(yè)的同業(yè)對標指標評價將直接采用該辦法實施后的評價結(jié)果。2009 年同業(yè)對標指標體系有評價指標 24 項，2010 版指標體系有評價指標 29 項，具體有以下變化：2010 版指標體系增加了“售電量計劃完成率”、“售電均價計劃完成率”、“國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳完整率”、“國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳準確率”、“售電量預測準確率”、“營業(yè)規(guī)范管理”、“專變客戶業(yè)擴報裝平

2、均接電時間”、“SG186 營銷系統(tǒng)建設”等 8 項指標；將“日電費資金入行及時率和電費資金按時達帳率”拆分為“日電費資金入行及時率”、“日電費資金按時達帳率”2 項，“計量和工程管理”拆分為“計量規(guī)范管理”和“工程規(guī)范管理”；將“日按時抄表率”和“日按時出帳率”合并為“低壓客戶按時抄表出帳率”；取消了“預存(分次)按時執(zhí)行率”、“代扣計劃完成率”、“營銷在線系統(tǒng)考試參考率”3 項?！俺鞘芯C合電壓合格率”和“供電可靠率”等供電質(zhì)量指標不再納入營銷服務專業(yè)進行評價。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)在新調(diào)增的指標中，“售電量計劃完成率”、“售電均價計劃完成率”為年度指標，只需完成年度計劃

3、值，便可在年度評價中處最優(yōu)水平，在此指標中我局并無優(yōu)勢;“SG186 營銷系統(tǒng)建設”指標因由公司統(tǒng)一計算，現(xiàn)暫時不能確定我局所處水平?！皣W(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳完整率”、“國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳準確率”以國網(wǎng)營銷分析輔助決策系統(tǒng)自動統(tǒng)計，各供電局目前指標均已全部完成，我局無明顯優(yōu)勢?！笆垭娏款A測準確率”受年初調(diào)整電量影響及市場把握不足的影響，目前落后于主城區(qū)各供電局，處于中等水平，同業(yè)對標無優(yōu)勢；“營業(yè)規(guī)范管理”“計量規(guī)范管理”和“工程規(guī)范管理”及其它管理類指標是市公司通過風險防范，抓實基礎規(guī)范和標準應用的評價指標，由公司年度統(tǒng)一計算，現(xiàn)暫時不能確定我局所處水平。拆分的“日電費資金入行及時率和電費資金按時達

4、帳率”指標在 2009 年也是先拆分為兩個指標計算后再合并計算，因此 2010 年對我局并無影響。在合并的“日按時抄表率”和“日按時出帳率”中，“日按時抄表率”我局無優(yōu)勢，而“日按時出帳率”我局去年完成較好，合并計算后，我局在這個指標方面失去一定優(yōu)勢。取消的指標中“代扣計劃完成率”在去年也未通報，故對今年評價無影響；“營銷在線系統(tǒng)考試參考率”在去年排名落后，而今年營銷培訓指標評價規(guī)則也有變化，由精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)公司年度統(tǒng)一計算，故暫不能分析對今年的評價影響。 “預存(分次)按時執(zhí)行率”去年位于市公司 B 段水平，不過我局執(zhí)行預存(分次)電費的客戶較多，在系統(tǒng)操作中稍不

5、注意即可影響該指標的完成，故取消該指標后對電費管理專業(yè)來說無明顯影響。二、同業(yè)對標指標完成情況（一）1-10 月指標完成情況對標變化情況對標變化情況指標名稱指標名稱永川完永川完成值成值同比同比與公司與公司最優(yōu)值最優(yōu)值比比與公司與公司A A 段平段平均值比均值比段段位位段位段位同比同比備注備注售電量計劃完成率86.93-12.13 -9.92 年度反竊電查處電量完成率8.19-415.86-221.07D售電均價計劃完成率99.42-3.07 -2.54 年度當期電費回收率100.000.000.000.00A當期應收電費余額及比例完成0.000.000.00A預存（分次、擔保）比重77.042

6、.66-2.12 -1.69 B日電費資金入行及時率99.9850.00-0.015 -0.015 C日電費資金按時達帳率99.870.29-0.13-0.126 C低壓客戶按時抄表出帳率 99.969-0.027 -0.024 B6 個月數(shù)據(jù)專變客戶自動抄表出帳率99.752.18-0.25-0.23C計量工況及時處理率-未通報營銷業(yè)務考試合格率-年度售電量預測準確率95.99-0.25-1.87 -1.15 B售電均價預測準確率98.97-0.54-0.57 -0.55 C國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳完整率100-0.000.00A國網(wǎng)營銷數(shù)據(jù)上傳準確率100-0.000.00A投訴一次解決率1000

7、.000.000.00A客戶服務回訪滿意率1000.030.000.00A國網(wǎng)公司“十項承諾”兌現(xiàn)率1000.000.000.00A專變客戶業(yè)擴報裝平均接電時間-未公布累計值城鎮(zhèn)客戶電費短信通覆蓋率82.4143.23-49.62 -39.37 C另有營銷安全、市場管理、電費規(guī)范管理、營業(yè)規(guī)范管理、計量規(guī)范管理、工程規(guī)范管理、服務規(guī)范管理、SG186 營銷系統(tǒng)建設 8 個指標為年度市公司統(tǒng)一評價。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)在可統(tǒng)計的 16 項評價周期為月度的指標中，位于 A 段的有 7 項，占比 43.75%；位于 B 段的有 3 項，占比18.75%；位于 C 段的有 5 項

8、，占比 31.25%；位于 D 段的有1 項，占比 6.25%。（二）同業(yè)對標工作開展情況三季度同業(yè)對標工作例會后，營銷部加強了同業(yè)對標管理工作，針對營銷服務專業(yè)落后的指標，均制定了保障措施進行落實，并取得一定成效。1.高度重視典型經(jīng)驗申報工作，按時完成典型經(jīng)驗編寫和申報。根據(jù)我局在客戶安全用電管理方面取得的成績，組織人員撰寫了高危及重要客戶安全用電管理典型經(jīng)驗 ，突出了我局“走政府、電力客戶、供電企業(yè)三方聯(lián)動、各盡其責、共同治理的道路，發(fā)揮政府執(zhí)法主體的職能，改變客戶安全用電管理供電企業(yè)唱獨角戲的尷尬境地”的客戶安全管理新思路。2. 及時開展三季度同業(yè)對標工作會安排的工作，切實落實保障措施。

9、每月市公司公布指標數(shù)據(jù)后，及時分析同業(yè)對標月度主要工作成績、下滑指標、落后指標，針對下滑指標和落后指標采取落實不同措施，加大了指標過程管控力度。經(jīng)核實“反竊電追補電量指標”未列入重慶市電力精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)公司企業(yè)經(jīng)營責任制考核管理辦法。對于手機代扣繳費這種方式，曾向市公司營銷部相關專責建議，但由于技術方面原因，目前暫不具備手機代扣繳費功能。但通過廣泛發(fā)動一線員工（抄表員、用檢員、裝表員、收費員等）現(xiàn)場收集客戶手機號碼，短信訂閱數(shù)量有了一定進步，其中，永川客戶中心做得較好，累計完成當年計劃的 84.39%,累計覆蓋率 82.19%，雙橋客戶中心做得較差，累計完成當年計劃

10、的 56.27%,累計覆蓋率71.56%。SG186 營銷系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)清華紫光的特殊電費算法，不再影響“專變客戶自動抄表出帳率”指標值。國網(wǎng)公司同業(yè)對標指標已取消“專變客戶業(yè)擴報裝平均接電時間”，市公司對此也已不再通報。各客戶中心均規(guī)范建立了高壓客戶業(yè)擴報裝臺帳，并開展抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行通報，并督促整改，目前八大環(huán)節(jié)均未超期。每月 20 日至月末定期向供電公司通報其日下網(wǎng)電量情況，結(jié)合其提供的供區(qū)大客戶用電情況和電量調(diào)整情況，盡量提高供電公司購大網(wǎng)電量數(shù)據(jù)的預測率。不過由于供電公司購大網(wǎng)電量預測偏差較大，至今仍無法提供較準確的數(shù)據(jù)，此因素極大影響“售電量預測準確率”和“售電均價預測準

11、確率”指標值的提高。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3.加強與市公司聯(lián)系溝通，確保部分同業(yè)對標指標的完成。針對售電均價計劃完成率指標特殊情況，加強與市公司營銷部專責的匯報和溝通，爭取得到支持和理解；而對“日電費資金入行及時率”、“日電費資金按時達帳率”、“低壓客戶按時抄表出帳率”和“專變客戶自動抄表出帳率”四個指標，也是每月向市公司說明情況，爭取扣除影響指標因素，盡量提高指標完成值。對服務類指標，采取發(fā)現(xiàn)情況及時匯報溝通措施，確保目前該類指標全部完成 100%。三、存在的主要困難及解決措施（一）難點指標：反竊電查處電量完成率難點所在：一是反竊電人員利用 CSM 系統(tǒng)、營銷管理系統(tǒng)及線

12、損報表數(shù)據(jù)開展有針對性反竊電的力度不夠，利用率偏低。二是供電營業(yè)所層面尚未配置反竊電專用儀器“雙鉗相位伏安表”，一定程度上影響了反竊電的查處力度。三是反竊電人員的培訓力度和培訓面還需加大，通過2010 年的培訓，每個客戶中心擁有了 1-2 名技術骨干，但整體水平仍然偏低。四是用電信息系統(tǒng)低壓臺區(qū)拓補圖繪制、采集系統(tǒng)表計輪換、SG186 營銷系統(tǒng)上線等專項工作占用了檢查人員的大量時間，反竊電工作未保證足夠的時間。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)解決措施：一是制定 CSM 系統(tǒng)應用工作方案，明確系統(tǒng)應用的各項要求，提高用電檢查人員利用該系統(tǒng)開展反竊電檢查的針對性。二是將“雙鉗相位伏安表”

13、配置到每個供電所，并進行實效應用培訓。三是針對反竊電人員技能的欠缺，有針對性的開展實作培訓。（二）難點指標：專變客戶自動抄表出帳率難點所在：主要難點在于客戶中心對 CSM 運行情況監(jiān)控分析力度不夠，不能主動發(fā)現(xiàn)問題，特別是對業(yè)務變更影響 CSM 指標的閉環(huán)監(jiān)控還未常態(tài)化。如專變客戶暫?；謴秃?，客戶中心無人及時聯(lián)系主站人員進行終端的暫?；謴筒僮?，導致終端投運率受影響。解決措施：一是督促客戶中心加大終端故障處理力度，嚴格按照抄表日預警提前處理故障，確保抄表故障能得到及時有效的處理；二是充分利用工程資金，加大終端輪換力度，輪換重點集中在故障頻發(fā)的中原和遠望終端，終端整體運行質(zhì)量逐步提高；三是加強抄表

14、投運日常監(jiān)控，通過 CSM 運行日報，對抄表故障預警信息和每日故障處理情況進行通報，提高了故障處理的針對性和效率。（三）難點指標: 高壓客戶業(yè)擴報裝平均接電時間難點所在：主要難點在于無法控制客戶辦理業(yè)務的時間（且辦結(jié)的業(yè)務大多是 2007 年、2008 年受理的業(yè)務） ，我局控制的 8 個關鍵環(huán)節(jié)都不超期。目前市公司已不對該指精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)標進行排名通報，且按照市公司“三指定”專項治理的要求，人為控制客戶辦理業(yè)務的時間，更容易造成“三指定”的嫌疑，為降低經(jīng)營風險，我局已從 9 月份已恢復正式、臨用電同時受理同時批復。解決措施：一是加強業(yè)擴報裝時限監(jiān)控，落實分級監(jiān)督機

15、制，指定專人做好日監(jiān)控、月分析；二是收集客戶辦理用電業(yè)務的最新動態(tài)，幫助客戶協(xié)調(diào)解決在用電業(yè)務辦理過程中遇到的問題，確?？蛻粼缛昭b表通電，盡可能縮短業(yè)擴報裝時間；三是嚴格監(jiān)督和考核，對每一起業(yè)務超期事件，按照“四不放過”的原則，進行分析、考核和通報，確保各項管控措施落實到位。 （四）難點指標：售電量和售電均價預測準確率難點所在：一是氣溫不確定性影響電量波動和躉售客戶下網(wǎng)電量波動預測較難；二是對銷售市場、銷售價格及國家政策敏感的高耗能行業(yè)的生產(chǎn)情況還不能及時在較短的預測期內(nèi)正確掌握，對重點行業(yè)發(fā)展、重點企業(yè)發(fā)展情況掌握還不夠充分；三是為控制線損波動而調(diào)整電量，對預測準確率有影響；四是預測工作的分

16、析方法、趨勢判斷、預測方式等方面的水平還有待加強。解決措施：一是及時了解客戶生產(chǎn)動態(tài)，關注國家經(jīng)濟形勢的發(fā)展和信息發(fā)布情況，準確分析影響因素；二是加強與供電公司的信息溝通，及時了解其供區(qū)內(nèi)供需形勢的精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)變化；三是收集整理歷史資料，總結(jié)天氣變化、節(jié)假日放假和售電量變化的規(guī)律；四是加強理論知識學習，提高在分析方法、趨勢判斷、預測方式等方面的水平。四、全年同業(yè)對標工作完成情況預計通過切實落實保障措施，使營銷服務專業(yè)同業(yè)對標指標得到一定提高，不過存在的困難在短期內(nèi)無法徹底解決和上半年部分指標完成值不理想，將直接影響專業(yè)年末段位排序，加上全年指標完成值不統(tǒng)一公布，也

17、將影響本專業(yè)指標的對標工作分析。預計除“反竊電查處電量完成率”無法完成計劃值外，其余指標均能完成年初計劃值，不過由于各直屬供電局的指標完成值也在上升，一定程度上將影響營銷服務專業(yè)排位目標的實現(xiàn)。五、下階段重點工作安排年末將至，營銷部將指定短期攻關目標，加強難點指標的事前監(jiān)控和事中應急處理，將責任落實到每個營銷員工，使指標得到有效的管控和提升，積極與市公司營銷部專責進行溝通，爭取支持和理解，確保完成年度目標，重點落實以下指標：。（一）售電均價計劃完成率：一是加大用電普查力度，正確執(zhí)行國家電價；二是積極開展“反竊電”活動，嚴厲查處違章用電和竊電，堵漏增收；三是做好售電均價分析，精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)定期與市公司營銷部溝通，爭取市公司調(diào)整我局全年售電均價指標，確保完成全年計劃指標。（二）日電費資金入行及時率和日電費資金按時達帳率：一是收費人員每天必須及時將資金或票據(jù)送存銀行并在 CCS 系統(tǒng)中準確維護繳款信息；二是對賬人員必須每天進行資金對賬，對差異賬應在 3 個工作日內(nèi)查清原因并盡