程序文件表格匯總

1、文件資料控制程序 陜西有色建設有限公司 受 控 文 件 清 單 JL/CX-01-01 部門： 編號：序號文件編號文件名稱發(fā)文單位發(fā)文日期修訂狀態(tài)備注陜西有色建設有限公司 文件資料管理程序 發(fā)文登記臺帳 JL/CX-01-03文件名稱文件編號陜有建發(fā)【2010】 號發(fā)文人序號領用部門領文件人領用份數(shù)張數(shù)發(fā)放號時間備注123456789101112131415161718文件資料控制程序 陜西有色建設有限公司 收 文 登 記 臺 帳 JL/CX-01-02部門： 編號：序號文件名稱文件編號來文單位收文號收文時間收文人備注 陜西有色建設有限公司發(fā)文稿 JL/CX-01-04簽發(fā)： 會稿： 核稿:

2、主辦單位和擬稿人： 事由： 附件： 發(fā)送單位： 抄報： 抄送： 主題詞： 打字： 校對： 機密程度： 陜有建發(fā)（ ） 號 年 月 日封發(fā) 文件更改通知單 JL/CX-01-05更改文件名稱更改文件編號申請更改單位申請更改原因：申請人： 日期：更改前內容更改后內容（可另附頁）更改人/日期：更改審核人意見： 簽名/日期：批準人意 見 簽名/日期：陜西有色建設有限公司 記錄控制程序 記錄目錄清單 JL/CX-02-01單位： 編號：序號記錄名稱記錄編號編制部門編制日期保存年限編 制： 審 核： 批 準： 監(jiān)督檢查記錄 JL/CX-02-2編 號：受檢單位名稱：負責人：監(jiān)督檢查單位：檢查人：監(jiān)督檢查時

3、間： 年 月 日 監(jiān)督檢查地點：監(jiān)督檢查記錄： 陜西有色建設有限公司 環(huán)境因素識別與評價程序 環(huán) 境 因 素 清 單 及 評 價 表 JL/CX-03-01 部門/工程名稱： 編號：序號分項工程/施工內容（活動）環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評分法是否重要環(huán)境因素影響范圍影響程度發(fā)生頻次法規(guī)符合性社區(qū)關注度可節(jié)約程度綜合分批準： 審核： 編制： 時間：環(huán)境因素識別與評價程序 陜西有色建設有限公司 重 要 環(huán) 境 因 素 清 單 JL/CX-03-02 部門/工程名稱： 編號：序號環(huán) 境 因 素分項工程/施工內容（活動）環(huán) 境 影 響 時態(tài)/狀態(tài)管理方式批準： 審核： 編制： 時間：陜

4、西有色建設有限公司 危險源辨識與風險評價程序 危險源調查、辨識與風險評價結果一覽表 JL/CX-04-01單位： 編號：序號作業(yè)活動危險源調查可能導致的事故判別依據(jù)（）作業(yè)條件風險評價風險級別現(xiàn)有控制措施備注LECD注：判別依據(jù)：、不符合法律法規(guī)及其他要求; 、曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施； 、相關方合理抱怨或要求； 、直接觀察到危險； 、定量評價（LEC）危險源辨識與風險評價程序 陜西有色建設有限公司 重大風險因素清單 JL/CX-04-02序號作業(yè)活動重大風險因素危險源存在的工作部位或發(fā)生原因可能導致的事故備 注陜西有色建設有限公司 環(huán)境/職業(yè)健康管理方案控制程序 安全專項技術方案審批表

5、 JL/CX-05-01 編號：方案名稱上報項目名稱項目負責人上報日期 年 月 日審核意見：審核人簽字：批準人簽字： 環(huán)境/職業(yè)健康管理方案控制程序 陜西有色建設有限公司 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案 JL/CX-05-02 單位： 環(huán)境 安全序號重要環(huán)境因素 重大風險因素可能發(fā)生的部位可能發(fā)生的原因控制目標、指標控制措施和方法預算資金完成時間責任部門或人員驗證方法驗證部門或人員 批準： 審核： 編制： 日期：陜西有色建設有限公司 環(huán)境/職業(yè)健康管理方案控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實施情況監(jiān)測記錄 JL/CX-05-03單位： 環(huán)境 安全序號重要環(huán)境因素/重大風險因素方案實施情況監(jiān)測結果

6、監(jiān)測部門監(jiān)測人部門負責人 年 月 日陜西有色建設有限公司 信息交流與法律法規(guī)控制程序 信息溝通聯(lián)絡單 JL/CX-06-01 編號：聯(lián)絡方被聯(lián)絡方填表人接收人填表時間接收時間具體內容：是否要求答復要（ ）不要（ ）責任者確認答復具體內容：答復部門答復人答復時間信息交流與法律法規(guī)控制程序 陜西有色建設有限公司 法律法規(guī)及其它要求清單 JL/CX-06-02部門： 質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 序號名 稱生效日期出 處相關條款號備注 16陜西有色建設有限公司 管理評審程序 管理評審計劃 JL/CX-07-01編制部門:編制人：審核人：批準人：一、評審時間、地點二、評審的目的、范圍、依據(jù)三、評審內容四、

7、評審準備工作要求五、參加人員 管理評審報告 JL/CX-07-02第 頁 共 頁 報告日期：評審目的評審依據(jù)評審范圍評審日期評審地點參加評審人員會議概況評審報告：編制： 審核： 批準：管理評審改進措施跟蹤驗證表 JL/CX-07-03改進措施編號實施部門要求完成時間改進項目提出人： 管理者代表：糾正措施編制單位：編制人：日期：認定意見：管理者代表：日期：驗證情況：驗證部門： 驗證人： 日期：人力資源管理程序 工作 陜西有色建設有限公司 從業(yè)人員資格證臺帳 JL/CX-08-01 序號姓名性別出生年月工作時間專業(yè)資格證件資格證號取證時間復審時間備 注記錄： 審核： 陜西有色建設有限公司 人力資源

8、管理程序 員 工 年 度 培 訓 計 劃 JL-CX-08-02序號培訓班名稱培訓主要內容培訓對象培訓計劃完成日期考核方式培訓方式備 注編 制： 審 核： 批 準： 日 期： 21陜西有色建設有限公司 人力資源控制程序 員工外培審批表 JL/CX-08-03 申請人所在部門培訓專業(yè)/課程培訓舉辦單位培訓要求培訓時間培訓是否頒發(fā)證書本部門負責人意見(簽名/日期)人力資源部意見(簽名/日期)主管領導審批意見 員工內部培訓教錄 JL/CX-08-04 培訓內容培訓教師培訓記錄人培訓時間培訓地點序號參加人簽名所在部門序號參加人簽名所在部門記錄： 審核：人力資源管理程序 陜西有色建設有限公司 員工培訓效

9、果評價記錄 JL/CX-08-05 序號姓名性別崗位培訓日期培訓內容培訓方式考核結果評價部門備注記錄： 審核：陜西有色建設有限公司 人力資源控制程序年度考核登記表 JL/CX-08-06姓 名性別年齡參加工作時間工作部門職務教育情況培訓情況技能情況工作經驗情況評價指標基本分評分領導小組意見能力35組織能力99 簽章： 年 月 日專業(yè)能力9創(chuàng)新能力8團結協(xié)作精神9態(tài)度20工作紀律10工作態(tài)度10工作績效30思想道德15合 計100填表說明：1.教育情況：學歷、畢業(yè)時間、畢業(yè)院校、所學專業(yè)、后學歷情況。培訓情況：專業(yè)培訓、崗位培訓、崗位取換證及時間等。技能情況：資質證件，如項目經理證、職稱證、技術

10、等級證。經驗情況：從事專業(yè)、本崗位、本工種的時間、參與主持、負責、重大課題名稱。2.前半部分由個人填寫，評分部分一般干部由部門負責人填寫；部門負責人由主管領導填寫；基層單位領導由上一級主管領導予以評價。個人能力評價：90分為優(yōu)、8089分為良、7079分為合格、70分以下為不合格。本表一式兩分，本部門或本單位留一份、報人力資源部門一份。陜西有色建設有限公司 基礎設施控制程序特種設備申報審批表 JL/CX-09-01 項目部： 編號： 單位工程名稱特種設備名稱型號規(guī)格生產廠家出廠日期制造許可證編號發(fā)證機關設備出租單位注冊資金使用登記證編號（備案登記后填寫）發(fā)證機關設備安裝單位資質等級資質證書編號

11、發(fā)證機關設備主要技術參數(shù)項目部考察意見：項目經理： 年 月 日工程管理部意見：負 責 人： 年 月 日生產副總經理審批意見： 審批人： 年 月 日陜西有色建設有限公司區(qū) 基礎設施控制程序 機 械 設 備 臺 帳 JL/CX-09-02 項目部： 工程名稱： 機械設備編號機械設備名稱規(guī)格型號進場日期退場日期備 注（注明操作人員等）基礎設施控制程序 陜西有色建設有限公司 機 械 設 備 驗 收 記 錄 JL/CX-09-03項目部： 工程名稱： 機械設備編 號機械設備名 稱操作裝置是否齊全有 效安全裝置是否齊全有 效試運轉是否正常技術資料是否齊全試車人驗收人員驗收日期28陜西有色建設有限公司 基礎

12、設施控制程序機械設備維修保養(yǎng)記錄 JL/CX-09-04項目部： 編號：單位工程名稱機械設備名稱型號規(guī)格機械設備編號使用地點日 期維修、保養(yǎng)內容操作人員 機械設備運轉記錄 JL/CX-09-05項目部： 編號：單位工程名稱機械設備名稱型號規(guī)格機械設備編號使用地點日 期運轉情況記錄操作人員陜西有色建設有限公司 合同評審程序 標 書 評 審 記 錄 JL/CX-10-01 編號：評審項目項目地點顧客名稱評審單位招標文件內容：本公司具備條件：部門會簽意見會簽人時間經營部工程管理部相關領導結 論領導批示制表： 年 月 日合同（草案）評審記錄 JL/CX-10-02 編號：評審項目項目地點顧客名稱評審單

13、位評審內容部門會簽意見會簽人時 間經營部工程管理部相關領導結 論領導批示制表： 年 月 日陜西有色建設有限公司 合同評審程序 合 同 臺 帳 JL/CX-10-03編號：序號合同編號建設單位及單位工程名稱結構/層數(shù)面積（m2）開工日期竣工日期合同造價（萬元）備注35陜西有色建設有限公司 采購控制程序 合同發(fā)放臺帳 JL/CX-10-04 編號：合同編號顧客名稱工程名稱發(fā)放部門合同份數(shù)收件人時 間備 注辦公室經營部財務部工程管理部人力資源部供應部監(jiān)察審計室項目部物資供方調查表 JL/CX1101編號： 供方名稱： 上級單位：地址： 郵編：電話： 聯(lián)系人：產品類型：營業(yè)執(zhí)照： 提供執(zhí)照： 有 無注

14、冊資金： 萬元固定資產： 萬元售后服務承諾：企業(yè)資信等級：A AA AAA 提供證書：履約表現(xiàn)： 較好 一般 差提供價目表： 有 無價格比較：低 偏高 高代辦運輸能力： 有 無產品質量： 一般 較好 好 產品質量證明：有 無名優(yōu)產品證書： 有 無 管理體系認證：質量 環(huán)境 安全評價簡述：被調查人姓名： 職務： 電話：日期： 年 月 日 調查人：物資供方評價表 JL/CX1102 編號：供方： 聯(lián)系人： 電話：選定產品名稱規(guī) 格 型 號備 注考核內容1.預審資料 較齊全 齊全2.資信等級 A AA AAA3.履約表現(xiàn) 一般 較好 好4.價格等級 不高 偏高 高5.產品質量 一般 較好 好6.售后

15、服務 有 無 與會人員姓 名評 審 意 見批準人： 工程分承包方/勞務供方調查評價表 JL/CX1103項目部： 編號： 工程分承包方 勞務供方供方單位名稱：營業(yè)執(zhí)照編號資質證書編號：是否有效資質是否符合要求安全生產許可證編號計劃承擔的施工項目或內容是否有效供方本工程負責人姓 姓名籍貫電話身份證號碼對工程供方調查評價內容人員素質技術能力機械設備狀況物資采購能力檢驗和試驗手段與其他單位合作情況管理體系建立和運行情況對工程和勞務供方調查評價內容計劃提供的特殊工種及持證情況：施工質量、安全生產情況有無違法違紀行為人員穩(wěn)定性施工業(yè)績結 論工程/勞務供方施工組織管理和施工能力是否滿足施工需要？ 是/否

16、是否選用該工程/勞務供方？選用/不選用調查人員簽 字 年 月 日單位領導審批意見 年 月 日 填表人： 年 月 日勞務供方現(xiàn)場人員花名冊 JL/CX1104 勞務供方名稱： 編號：序號姓 名工 種性別年齡身體狀況身份證號碼籍 貫備注物資租賃供方調查評價表 JL/CX1105項目部： 編號： 供方單位名稱提供的租賃項目營業(yè)執(zhí)照編號供方地址聯(lián)系人姓名及身份證號碼聯(lián)系電話項目部計劃租賃的供方主要物資或機械設備名稱規(guī)格型號名稱規(guī)格型號名稱規(guī)格型號名稱規(guī)格型號結 論租賃供方是否能提供符合和滿足施工需要的物資。是/否是否選用該租賃供方。 選用/不選用調查人員簽字年 月 日項目經理審批意見年 月 日填表人：

17、 年 月 日試驗供方調查評價表 JL/CX1106 編號：供方名稱調查日期供方地址聯(lián)系人電話序號調查內容調查結果1試驗室資質等級2計量認證情況3試驗儀器、設備周期檢定情況4試驗人員持證上崗情況5試驗室技術條件和信譽對試驗供方評價參加人員評價意見簽名評價日期評價結論項目經理簽字：采購控制區(qū)程序 陜西有色建設有限公司 合 格 供 方 名 錄 JL/CX1107 序號供方名稱檔案編號地址電話傳真郵編聯(lián)系人供應1誠信五金交化商店商州區(qū)工農路136191488682譽誠商品混凝土商洛市沙河子鎮(zhèn)139924986793商洛順福木材銷售公司商洛市五源村139924189224設施料租賃站西安戶縣租賃站135721773115西安標準件西安市朱宏路建材市場136591968626商洛金山建材磚廠商洛市陳源辦事處1899156585