有機(jī)產(chǎn)品體系記錄

1、 堆肥的原料信息記錄 GNCY-JL-01原料類型比 例來 源使用量堆制方法填表人： 負(fù)責(zé)人：日期：1、 農(nóng)業(yè)投入物記錄年 GNCY-JL-02投入物名稱主要成分來 源用 途畝用量（公斤）涉及地塊及面積日 期2、 產(chǎn)品產(chǎn)量記錄GNCY-JL-03 地塊編號(hào)面積（畝）作物名稱產(chǎn)量(Kg)收獲日期12345678910111213141516171819填表人： 負(fù)責(zé)人：日期：4、原料和產(chǎn)品的出入庫記錄 GNCY-JL-04 單位：公斤產(chǎn)品名稱入 庫出 庫庫 存損 耗日 期經(jīng)辦人5、 人員培訓(xùn)記錄GNCY-JL-05培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)對(duì)象參加人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容參加人員簽字6、 內(nèi)檢人員檢查記錄

2、GNCY-JL-06地塊編號(hào)檢查時(shí)間內(nèi)檢員檢查內(nèi)容7、農(nóng)事生產(chǎn)原始記錄 年 月 GNCY-JL-07地塊編號(hào)種植品種負(fù)責(zé)人時(shí) 間農(nóng)事活動(dòng)內(nèi)容（包括播種、水肥管理、病蟲草防治、收獲等）月 日-月 日月 日-月 日月 日- 月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日月 日-月 日8、客戶或公眾對(duì)產(chǎn)品或生產(chǎn)體系的投訴記錄GNCY-JL-08投訴時(shí)間署名情況投訴緣由負(fù)責(zé)人涉及部門調(diào)查情況處理意見反饋情況389、 最后一次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量記錄GNCY-JL-09地塊編號(hào)化肥名稱使用量 (kg/畝)最后一次使用的日期證 據(jù)農(nóng)藥名稱使用

3、量 (kg/畝)最后一次使用的日期證 據(jù)其 它使用量 (kg/畝)最后一次使用的日期證 據(jù)注：不夠可另附表格內(nèi)部檢查員： 負(fù)責(zé)人：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日10、種子、種苗等種植材料的種類、來源、數(shù)量等信息記錄 GNCY-JL-10時(shí)間材料種類來 源使用量使用地塊培育方法11、有機(jī)產(chǎn)品銷售記錄 GNCY-JL-11時(shí) 間產(chǎn)品名稱批次號(hào)數(shù)量（件/支）購買單位聯(lián)系方式內(nèi)部檢查員：年度種植生產(chǎn)計(jì)劃 GNCY-JL-22產(chǎn)品名稱品種地塊生產(chǎn)數(shù)量有機(jī)類型備注種植控制措施計(jì)劃： 批準(zhǔn)： 審核： 編制：14、有機(jī)種植基地病蟲鼠害防治記錄 GNCY-JL-14時(shí) 間地塊 藥劑或工具 名 稱用

4、量責(zé) 任 人備 注內(nèi)部檢查員：3、 產(chǎn)品運(yùn)輸記錄 GNCY-JL-15日期產(chǎn)品名稱運(yùn)輸目的地車輛車號(hào)清理 裝運(yùn)方法負(fù)責(zé)人填表人： 日期： 文件分發(fā)回收記錄表 GNCY-JL-16日期分發(fā)繳回文件名稱文件編號(hào)部門領(lǐng)用人分發(fā)號(hào)備 注備注：1 文件分發(fā)時(shí)，在該欄中打“”，文件繳回時(shí)在該欄中打“”。2 領(lǐng)用人在該欄簽字確認(rèn)。 審核： 編制： 受控文件清單部門： GNCY-JL-18序號(hào)文件名稱文件編號(hào)份數(shù)媒體版本/版次備 注審核： 編制：文件更改申請(qǐng)單編號(hào)：SSLW/JL-01-03申請(qǐng)部門文件名稱編號(hào)更改位置、內(nèi)容和原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他文件名稱：申請(qǐng)人： 日期： 所在部門意見：簽名：

5、 日期： 評(píng)審意見：簽名： 日期： 文件銷毀登記表編號(hào)：SSLW/JL-01-04文件名稱文件編號(hào)分?jǐn)?shù)銷毀原因：申請(qǐng)人： 日期： 所在部門意見：申請(qǐng)人： 日期： 文件保管部門意見：申請(qǐng)人： 日期： 管理者代表意見：簽名： 日期： 記錄受控清單GNCY-JL-19序號(hào)名稱編號(hào)保管部門保存期限備注 審核： 編制： 年度培訓(xùn)計(jì)劃GNCY-JL-20項(xiàng)次培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)人考核方式備注批準(zhǔn)： 審核： 制表： 日期：培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：SSLW/JL-04-02申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)期限培訓(xùn)對(duì)象（共 人）申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見：簽名

6、： 日期： 培訓(xùn)記錄表編號(hào)：GNCY-JL-021時(shí)間：培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員簽到（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容墑要：考核方式、成績和效果評(píng)估結(jié)果：備注：制表： 審核： 合格供方名錄 編號(hào)：序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱及類別首次列入日期評(píng)價(jià)表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果編制： 批準(zhǔn)： 日期：合格供方評(píng)價(jià)表 序號(hào)： 編號(hào)： 供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本廠主要采購的產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附供方或其顧客提供的其他證明資料、體系認(rèn)證證書等 共 頁）：經(jīng)營辦公室： 日期： 首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（本欄僅使用于新的供方）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 化驗(yàn)員簽名： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（對(duì)原有的供方，填

7、寫歷來質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的評(píng)價(jià)）： 技術(shù)科長簽名： 日期： 所供產(chǎn)品適用性評(píng)價(jià)：生產(chǎn)科簽名： 日期： 評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方清單）：管理者代表簽名： 日期： 年度復(fù)評(píng)記錄：批準(zhǔn)： 日期： 采購物資明細(xì)表GNCY-JL-21項(xiàng)次名稱（規(guī)格型號(hào)）數(shù)量單位供方需求日期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備注 審批： 制表：設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)：SSLW/JL-05-01序號(hào)公司編號(hào)設(shè)備類別設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格起用日期放置地點(diǎn)備注內(nèi)部檢查計(jì)劃表GNCY-JL-23目的范圍依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審小組計(jì)劃部門時(shí)間檢查員檢查標(biāo)準(zhǔn)要素條款批準(zhǔn)： 審核： 編制：15、內(nèi)部檢查記錄表被檢查部門： 編號(hào)：GNCY-JL-24 審核條款檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄是

8、否合格檢查員： 時(shí) 間： 第 頁共 頁不 符 合 報(bào) 告GNCY-JL-24被檢查部門、區(qū)域檢查日期檢查員1 不符合項(xiàng)事實(shí)描述：2 依據(jù)：3類別： A 嚴(yán)重 B 一般被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字： 檢查員簽字：原因分析及糾正措施(應(yīng)含措施完成日期)：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日糾正措施完成情況的驗(yàn)證(包括措施有效性的評(píng)價(jià))：被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字： 驗(yàn)證人(檢查員)簽字： 年 月 日 年 月 日內(nèi)部檢查報(bào)告GNCY-JL-25檢查部門及范圍檢查日期檢查內(nèi)容(過程簡(jiǎn)述)：嚴(yán)重不符合項(xiàng)數(shù)一般不符合項(xiàng)數(shù)檢查結(jié)論： 檢查組長簽名： 年 月 日不合格品報(bào)告 GNCY-JL-26不合格說明記錄人： 日期：

9、評(píng)審意見及處置措施參加評(píng)審人： 日期： 批 準(zhǔn) 批準(zhǔn)人： 日期： 不合格處置后驗(yàn)證驗(yàn)證人： 日期：備注： 附件共 張，統(tǒng)一歸檔?？蛻敉对V及處理記錄 日期： 年 月 日 No. SSLW/JL-06-06投訴時(shí)間投 訴方 式電話 來函來人 其他客戶名稱聯(lián) 絡(luò) 人電 話投訴問題：（請(qǐng)?jiān)敿?xì)記錄產(chǎn)品名稱、合同號(hào)及投訴分類）經(jīng) 辦主 管轉(zhuǎn)交部門處理情況： 主管： 經(jīng)辦：備 注糾正和預(yù)防措施處理單GNCY-JL-27存在（潛在）不合格事實(shí)及責(zé)任部門：填表人： 日期： 原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審批： 日期： 驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期： 備注：注：序號(hào)編碼規(guī)則為 ×××；其中表年別，為