直播基地項(xiàng)目實(shí)施方案

1、直播基地項(xiàng)目實(shí)施方案編 制日 期：年月日目錄一、項(xiàng)目概要1、項(xiàng)目概要2、項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)二、項(xiàng)目必要性及可行性1、項(xiàng)目的必要性分析1.1 、滿足基地農(nóng)業(yè)企業(yè)、其他企業(yè)平臺(tái)入駐的需求1.2 、滿足商家直播帶貨需求1.3 、滿足商家平臺(tái)品牌旗艦店代運(yùn)營需求1.4 、滿足企業(yè)電商咨詢策劃需求1.5 、滿足平臺(tái)店小二銷售業(yè)績需求2、項(xiàng)目的可行性分析2.1 、國家政策的可行性2.2 、商業(yè)模式的可行性2.3 、投資環(huán)境的可行性三、項(xiàng)目市場分析1、國際市場分析和預(yù)測（略）2、國內(nèi)市場分析和預(yù)測2.1 、菜鳥電商產(chǎn)業(yè)園的現(xiàn)狀2.2 、市場細(xì)分2.3 、前景及趨勢(shì)3、市場主要的機(jī)會(huì)點(diǎn)四、產(chǎn)品和服務(wù)1、品牌商家平臺(tái)

2、入駐服務(wù)2、品牌商家平臺(tái)店代運(yùn)營服務(wù)3、農(nóng)業(yè)企業(yè)電商咨詢策劃服務(wù)五、項(xiàng)目園區(qū)建設(shè)方案1、指導(dǎo)思想和建設(shè)原則1.1 、指導(dǎo)思想1.2 、建設(shè)原則2、項(xiàng)目功能與布局六、運(yùn)營模式及盈利點(diǎn) 1、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)及業(yè)務(wù)模式1.1 、園區(qū)物業(yè)團(tuán)隊(duì)1.2 、招商團(tuán)隊(duì)1.3 、平臺(tái)入駐服務(wù)團(tuán)隊(duì)1.4 、直播服務(wù)團(tuán)隊(duì)1.5 、供應(yīng)鏈服務(wù)團(tuán)隊(duì)1.6 、電商咨詢策劃團(tuán)隊(duì)2、業(yè)務(wù)和盈利點(diǎn)2.1 、平臺(tái)入駐服務(wù)2.2 、直播帶貨服務(wù)2.3 、主播孵化服務(wù)2.4 、電商行業(yè)峰會(huì)服務(wù)2.5 、平臺(tái)類目招商大會(huì)服務(wù)2.6 、電商咨詢策劃服務(wù)2.7 、倉儲(chǔ)配送服務(wù)七、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)架構(gòu)1、公司組織架構(gòu)2、業(yè)務(wù)架構(gòu)八、投資及資金籌措1、

3、投資估算范圍2、投資總額估算3、資金籌措九、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、總成本費(fèi)用估算2、收入估算3、稅前及稅后利潤4、財(cái)務(wù)盈利能力十、風(fēng)險(xiǎn)控制1、風(fēng)險(xiǎn)分析2、風(fēng)險(xiǎn)控制十一、結(jié)論與建議1、結(jié)論2、建議與對(duì)策直播基地項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概要1、項(xiàng)目概要本項(xiàng)目是XXX 有限公司與資源公司依托各自優(yōu)質(zhì)資源，在廣州市合力打造的第一家第三方運(yùn)營（平臺(tái)孵化/內(nèi)部創(chuàng)業(yè)）的平臺(tái)直播及平臺(tái)服務(wù)中心基地。2、項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)符合平臺(tái)體系定位，滿足菜鳥公司各項(xiàng)考核指標(biāo)，承接平臺(tái)線下電商產(chǎn)業(yè)園實(shí)體相關(guān)業(yè)務(wù)，符合政府基于電商產(chǎn)業(yè)園、助農(nóng)扶貧相關(guān)的定位與要求。二、項(xiàng)目必要性與可行性1、項(xiàng)目的必要性1.1 、滿足基地農(nóng)業(yè)企業(yè)、其他企業(yè)平

4、臺(tái)入駐的需求平臺(tái)直播基地作為華南第一家第三方運(yùn)營的直播基地，承接品牌商家平臺(tái)入駐相關(guān)業(yè)務(wù)，助力商家更方便快捷進(jìn)駐平臺(tái)平臺(tái)，為廣州及周邊基地農(nóng)業(yè)企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品品牌、其他企業(yè)品牌快速搭上平臺(tái)的流量快車。1.2 、滿足商家直播帶貨需求受疫情影響，消費(fèi)者逐步養(yǎng)成了直播購物的習(xí)慣，平臺(tái)LIVE 作為承載平臺(tái)直播帶貨工具的主平臺(tái)，可以快速協(xié)助品牌商家滲透產(chǎn)品到終端，借助平臺(tái)的流量加持實(shí)現(xiàn)品牌到端。1.3 、滿足商家平臺(tái)品牌旗艦店代運(yùn)營需求普通品牌商家，特別農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)商家，大量的資源與精力配置在產(chǎn)品端，對(duì)于電商平臺(tái)運(yùn)營缺少相關(guān)的專業(yè)人員與技巧，摸索運(yùn)營培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)需要消耗大量的時(shí)間與成本。因此，需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)匹配

5、平臺(tái)的流量資源配合孵化，才能快速晉升到本類目的頭部商家，享受平臺(tái)的流量紅利，實(shí)現(xiàn)品牌的快速擴(kuò)張。1.4 、滿足企業(yè)電商咨詢策劃需求傳統(tǒng)企業(yè)特別是農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)，都有從事電商的產(chǎn)品條件與良好愿望，但專業(yè)團(tuán)隊(duì)的缺乏，是短期內(nèi)無法逾越的門檻。借助基地專業(yè)團(tuán)隊(duì)的咨詢策劃輔導(dǎo)，培養(yǎng)專業(yè)化的電商隊(duì)伍，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品矩陣、店鋪矩陣的快速布局。1.5 、滿足平臺(tái)店小二銷售業(yè)績需求平臺(tái)每個(gè)類目都有相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)，基地通過篩選、對(duì)接優(yōu)質(zhì)商家，為小二輸送最好的產(chǎn)品資源，配合使用平臺(tái)相關(guān)資源，挖掘商家潛力，實(shí)現(xiàn)類目銷售業(yè)績達(dá)標(biāo)超標(biāo)。2、項(xiàng)目的可行性分析2.1、國家政策的可行性國務(wù)院每年的 1 號(hào)文件都是農(nóng)業(yè)相關(guān)的

6、政策文件，扶農(nóng)助農(nóng)在很長一段時(shí)間內(nèi)將是國家政策主導(dǎo)的方向，廣州市以消費(fèi)扶貧為抓 手，整合各方資源，聚力打造“直播電商+扶貧助農(nóng)”新模式。平臺(tái)直播基地充分利用基地的直播資源、對(duì)接淘LIVE 等平臺(tái)平臺(tái)資源， 扶持農(nóng)副食品、食品等類目品牌商家入駐平臺(tái)，利用直播電商全景呈現(xiàn)、引流帶貨、實(shí)時(shí)互動(dòng)等特點(diǎn)，幫助貧困地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品線上銷售。同時(shí)，提供一體化的培訓(xùn)、咨詢、供應(yīng)鏈及代運(yùn)營服務(wù)。2.2、商業(yè)模式的可行性平臺(tái)直播基地，作為第一家三方運(yùn)營的平臺(tái)線下實(shí)體基地，通過資源合作的模式，獲得平臺(tái)海量流量加持，專業(yè)技術(shù)協(xié)助，為平臺(tái)篩選輸送實(shí)力品牌商家，協(xié)助平臺(tái)店小二實(shí)現(xiàn)GMV 等硬指標(biāo)。依托平臺(tái)的強(qiáng)大背景，園區(qū)

7、可獲得強(qiáng)有力的政府支持，品牌商家的信任與認(rèn)可。因此，基地按照平臺(tái)的游戲規(guī)則，對(duì)接平臺(tái)平臺(tái)與品牌商家，特別是農(nóng)業(yè)相關(guān)商家，提供專業(yè)化、體系化的平臺(tái)入駐、直播帶貨、代運(yùn)營、供應(yīng)鏈匹配、專業(yè)峰會(huì)論壇、類目招商等綜合服 務(wù)，獲得相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)、業(yè)績分成等增值收益，其模式可行且可持續(xù)。2.3、投資環(huán)境可行性項(xiàng)目地塊為公司合作資源，基地資質(zhì)為平臺(tái)直接授牌，投資有保障。三、項(xiàng)目市場分析1、國際市場分析和預(yù)測（略）2、國內(nèi)市場分析和預(yù)測2.1 、菜鳥電商產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)狀目前，菜鳥電商產(chǎn)業(yè)園僅有金華產(chǎn)業(yè)園，為菜鳥自營。園區(qū)目前承接了平臺(tái)在江浙的大部分線下實(shí)體運(yùn)營活動(dòng)，獲得了平臺(tái)海量的資源支持。2.2 、市場細(xì)分平臺(tái)直播

8、基地是第一家平臺(tái)對(duì)外授牌的平臺(tái)直播基地，基地生存與發(fā)展的關(guān)鍵在于協(xié)助平臺(tái)解決問題，對(duì)接政府資源，實(shí)現(xiàn)扶農(nóng)助農(nóng)、銷售額等目標(biāo)，獲得平臺(tái)持續(xù)的資源傾斜與品牌背書。具體到細(xì)分市場，基地的客戶主要是實(shí)力品牌商家、中小企業(yè)商家等，需要配合平臺(tái)與京東、拼多多等大平臺(tái)競爭?；谄脚_(tái)的背書開展業(yè)務(wù)，市場競爭力屬偏上。3、市場主要的機(jī)會(huì)點(diǎn)平臺(tái)直播基地是淘系線下實(shí)體的一次全新嘗試，只要運(yùn)營效果符合平臺(tái)預(yù)期，則有機(jī)會(huì)與平臺(tái)一起拓展全國市場，對(duì)接各地優(yōu)質(zhì)資源。四、產(chǎn)品和服務(wù)1、品牌商家平臺(tái)入駐服務(wù)基地是平臺(tái)官方授權(quán)線下運(yùn)營實(shí)體，直接對(duì)接平臺(tái)店類目小二資源，有合規(guī)的內(nèi)部推薦渠道?？梢詤f(xié)助商家解決平臺(tái)入駐中遇到的各類問題

9、。4.2 品牌商家代運(yùn)營服務(wù)品牌商家特別是農(nóng)業(yè)企業(yè)商家，進(jìn)駐平臺(tái)平臺(tái)都會(huì)遇到上面的問題。選擇一家靠譜、有效的代運(yùn)營公司是最佳選擇?；刈鳛槠脚_(tái)官方授牌運(yùn)營主體，天然具備運(yùn)營所需的專業(yè)能力、流量資源等優(yōu)勢(shì)，容易獲得商家信任，開展代運(yùn)營業(yè)務(wù)。4.3 農(nóng)業(yè)企業(yè)電商咨詢策劃服務(wù)農(nóng)業(yè)企業(yè)都是重資產(chǎn)投入，重心都是產(chǎn)品生產(chǎn)與加工上，相關(guān)的人才也是偏生產(chǎn)與管理，電商相關(guān)的人才儲(chǔ)備少，電商運(yùn)營能力普遍偏弱。園區(qū)通過市場定位、品牌塑造、IP 策劃、運(yùn)營指導(dǎo)等方式協(xié)助企業(yè)商家快速打造品牌，進(jìn)駐平臺(tái)，搭上電商銷售快車。五、項(xiàng)目基地建設(shè)方案 1、指導(dǎo)思想和建設(shè)原則1.1、指導(dǎo)思想符合平臺(tái)對(duì)基地功能的要求，滿足地塊用地性

10、質(zhì)約束。1.2、建設(shè)原則高大上符合平臺(tái)需求2、項(xiàng)目功能與布局項(xiàng)目分為八個(gè)區(qū)，分別是商務(wù)生活配套區(qū)、3 個(gè)直播展示中心、會(huì)議中心、電商辦公中心、倉儲(chǔ)區(qū)、公寓區(qū)。六、運(yùn)營模式與盈利點(diǎn) 1、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)及業(yè)務(wù)模式1.1、招商團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)基地和供應(yīng)鏈產(chǎn)品招商1.2、平臺(tái)入駐團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)配合平臺(tái)小二開展類目品牌商家招商1.3、直播服務(wù)團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)基地直播相關(guān)工作，包括但不限于主播團(tuán)隊(duì)對(duì)接、直播器材租賃與管理、直播大廳管理、直播間管理、直播活動(dòng)策劃執(zhí)行等1.4 、供應(yīng)鏈服務(wù)團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)基地倉儲(chǔ)配送相關(guān)工作，包括但不限于庫區(qū)管理、出入庫管理、貨架管理、運(yùn)力資源管理、配送管理、存貨管理、庫區(qū)設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修等。1

11、.5 、電商咨詢策劃團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)自有品牌或商家品牌電商運(yùn)營策劃，包括但不限于市場定位、品牌策劃、IP 與包裝設(shè)計(jì)、渠道對(duì)接、電商運(yùn)營計(jì)劃等。2、業(yè)務(wù)和盈利點(diǎn)2.1 、平臺(tái)入駐服務(wù)品牌商家入駐平臺(tái)，需要配合小二的招商計(jì)劃，才有更大的可能通過審核?；貙儆谄脚_(tái)體系內(nèi)線下實(shí)體，對(duì)接小二有更多的便利與操作空間。同樣，平臺(tái)的品牌背書，也容易獲得商家支持與信 任。僅需略低于市場價(jià)協(xié)助商家入駐平臺(tái)，即可快速拓展業(yè)務(wù)，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)，獲得盈利。2.2 、直播帶貨服務(wù)基地依托平臺(tái)背景，可以快速對(duì)接各類渠道資源。根據(jù)品牌商家需要，以最優(yōu)惠的價(jià)格對(duì)接頭部主播、腰部主播或素人，在淘LIVE 等平臺(tái)系直播平臺(tái)快速開播

12、，形成銷量，獲取坑位費(fèi)分成、銷售分成，實(shí)現(xiàn)盈利。2.3 、主播孵化服務(wù)基地整合主播資源，有選擇地從素人、腰部主播中挖掘潛力資源，培養(yǎng)基地自有主播團(tuán)隊(duì)，通過流量等資源扶持，提升主播段 位，實(shí)現(xiàn)主播增值，獲得主播坑位費(fèi)分成、銷售分成，實(shí)現(xiàn)盈利。2.4、電商行業(yè)峰會(huì)服務(wù)基地協(xié)助平臺(tái)舉辦各類行業(yè)峰會(huì)，招商贊助單位，對(duì)接相關(guān)資源，促成會(huì)議訂單，獲得贊助費(fèi)、訂單銷售分成等，實(shí)現(xiàn)盈利。2.5、平臺(tái)類目招商大會(huì)服務(wù)基地協(xié)助平臺(tái)舉辦平臺(tái)類目招商大會(huì)，向小二輸送實(shí)力商家，促成商家入駐下店。收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)盈利。2.6 、電商咨詢策劃服務(wù)基地為初次觸電的企業(yè)商家，提供電商策劃運(yùn)營全案服務(wù)；為電商運(yùn)營效果不理想

13、的商家提供運(yùn)營診斷、優(yōu)化提升方案等咨詢服 務(wù)，收取相應(yīng)服務(wù)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)盈利。2.7 、倉儲(chǔ)配送服務(wù)費(fèi)通過集采外部倉儲(chǔ)資源、快遞資源、物流資源、運(yùn)力資源等，向基地商家提供倉儲(chǔ)、快遞、物流、快運(yùn)、城配等服務(wù)，收取相應(yīng)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)盈利。七、股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)架構(gòu)1、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)7.2 公司組織架構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理招商中心物流中心直播中心供應(yīng)鏈中心新零售運(yùn)營中心7.3 業(yè)務(wù)架構(gòu)招商入駐服務(wù)八、投資及資金籌措1 投資估算范圍由于地塊目前不符合直播基地標(biāo)準(zhǔn)，需進(jìn)行改造。投資估算范圍主要為改造建設(shè)投資、設(shè)備采購及安裝投資、運(yùn)營備用金。2、投資總額估算2.1、場地改造建設(shè)，主要包括主體結(jié)構(gòu)升高、裝飾美化、內(nèi)部墻

14、面裝飾、水電安裝、地面改造、功能分區(qū)等，初步概算 200 萬元。2.2、直播設(shè)備采購安裝，主要包括 3 機(jī)位直播大廳、2 機(jī)位直播大廳、55 個(gè)直播間相關(guān)設(shè)備采購與安裝，網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)等，初步概算 300 萬元。2.3 、庫區(qū)及集裝箱公寓建設(shè)，主要包括冷庫安裝、常溫庫搭建，及相關(guān)土地平整、水電、網(wǎng)絡(luò)架設(shè)等，初步概算 400 萬元。2.4 、運(yùn)營備用金，主要用于人工工資，營銷費(fèi)用、綜合支出等，初步概算 300 萬元?？偼顿Y 6000 萬元。3、資金籌措自籌和引入投資。九、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、總成本費(fèi)用估算總成本=租金+人工成本+營銷費(fèi)用+水電費(fèi)用+運(yùn)營費(fèi)用成本項(xiàng)目金額（萬元）租金200人工500營銷費(fèi)用

15、300水電費(fèi)50運(yùn)營費(fèi)用100總計(jì)12502、收入估算總收入=平臺(tái)入駐服務(wù)費(fèi)+銷售額分成+代運(yùn)營服務(wù)費(fèi)+咨詢服務(wù)費(fèi)收入項(xiàng)目單位收入年業(yè)務(wù)量收入額入駐服務(wù)費(fèi)2 萬元/個(gè)300.006,000,000.00銷售分成10%100,000,000.0010,000,000.00代運(yùn)營服務(wù)費(fèi)30 萬/個(gè)50.0015,000,000.00咨詢服務(wù)費(fèi)2 萬元/個(gè)50.001,000,000.00總計(jì)32,000,000.003、稅前及稅后利潤與分紅稅前利潤=總收入-總成本=1750 萬元稅后利潤=稅前利潤-增值稅-所得稅=1250 萬元扣除合作方分紅 612.5 萬元，公司分紅 637.5 萬元4、財(cái)務(wù)盈

16、利能力公司總投資 6000 萬元年直接收益（投資分紅）637.5 萬元+租金 500 萬元=1137.5 萬元年投資回報(bào)率=直接收益÷總投資=1137.5÷6000=18.9%十、風(fēng)險(xiǎn)控制1、風(fēng)險(xiǎn)分析1.1 、暫時(shí)拿不到菜鳥電商產(chǎn)業(yè)園牌照對(duì)策：（1） 與資源公司簽約后再投資；（2） 先合作落地一場活動(dòng)，拿到直播牌照，基地按資源公司要求升級(jí)，運(yùn)營業(yè)績達(dá)標(biāo)，爭取產(chǎn)業(yè)園牌照1.2 、平臺(tái)授牌后，招商不理想對(duì)策：（1） 要求平臺(tái)資源扶持，策劃大型的直播活動(dòng)，帶動(dòng)園區(qū)人氣；（2） 招商團(tuán)隊(duì)賦能，搭建代理商團(tuán)隊(duì)；（3） 策劃入駐優(yōu)惠活動(dòng)，以資源換客戶；（4） 基地商業(yè)模式優(yōu)化。1.3、資源方無法提