加油站現(xiàn)場檢查細則

1、附件1現(xiàn)場檢查具體檢查項目及扣分標準現(xiàn)場檢查考核包括規(guī)范服務(wù)、站容站貌、數(shù)質(zhì)量管理、財務(wù)管理、加油卡系統(tǒng)、設(shè)備安全管理、政工和勞資工作、非油品管理8部分內(nèi)容，分為明查和暗查。明查單站平均分與暗查單站平均分之和為地區(qū)管理團隊現(xiàn)場檢查部分的得分，其中明查過程中發(fā)現(xiàn)暗查項存在問題，同樣扣分，計入明查單站平均分。一、規(guī)范服務(wù)（一） 服務(wù)態(tài)度（暗查項）1、未主動問候顧客“您好”（包含對外服務(wù)所有區(qū)域，如加油現(xiàn)場、便利店、售卡點、開票點等），每人扣1分2、沒有微笑服務(wù)，每人扣1分3、顧客離站時未主動與顧客道別，每人扣1分（二）儀容儀表（暗查項）1、員工染怪發(fā)，每人次扣0.5分2、女員工化濃妝、涂指甲、長發(fā)

2、不束起，每人次扣0.5分3、男員工留長發(fā)、長胡須、大鬢角，每人次扣0.5分（三）著裝管理（暗查項）1、員工上崗時，不按公司統(tǒng)一規(guī)定著裝（包括工裝、工作帽、腰包），每人次扣0.5分2、混穿不同季節(jié)的工作服，每人次扣0.5分3、工裝紐扣未扣緊、拉練未到位，穿高跟鞋、釘子鞋、拖鞋，每人次扣0.5分4、工裝不整潔、破損。每人次扣0.5分5、門店促銷活動期間，銷售人員不按規(guī)定著裝，每人次扣0.5分（四）胸徽臂章（暗查項）1、當班人員未佩帶胸徽（胸卡、星級標志、笑臉牌等）、臂章（站經(jīng)理、帶班長、安全員），每人次扣0.5分2、當班人員佩帶胸徽（胸卡、星級標志、笑臉牌等）、臂章（站經(jīng)理、帶班長、安全員）位置不

3、正確，每人次扣0.5分（五）形體動作（暗查項）1、員工站姿不正直、平穩(wěn)，倚靠物品，每人次扣0.5分2、員工站泵時，雙手有插兜、抱肩、攏袖等動作，有聚集聊天現(xiàn)象，每人次扣0.5分3、便利店員工收款時，拿遞商品、現(xiàn)金不用雙手拿遞、接送，每人次扣1分。（六）加油操作（暗查項）1、加油站進口第一個泵島無人候車；夜間車輛進站，30秒內(nèi)員工未上前服務(wù)，每次扣0.5分2、未用正確的手勢引導車輛進入泵島加油位置，每人次扣1分3、顧客進入加油位置后至開啟油槍時間超過1分鐘，每人次扣0.5分4、車輛停穩(wěn)后，未提醒顧客熄火（如顧客已熄火可不提示），每人次扣0.5分5、未主動給顧客開、蓋油箱蓋（顧客已自己操作除外），

4、每人次扣0.5分6、加油前，加油員未詢問顧客加油品種和數(shù)量，每人次扣0.5分7、員工加油前未提示加油機已回零，每人次扣0.5分8、員工未做到“加一看二照顧三”，每人次扣1分9、加油結(jié)束后，員工未提示顧客確認加油數(shù)量，每人次扣0.5分10、員工收取現(xiàn)金未唱收唱付，每人次扣0.5分11、對加油卡客戶加油前未提示卡內(nèi)余額，每人次扣0.5分；加油后未提示卡內(nèi)余額，每人次扣0.5分12、員工加油過程中沒有主動營銷行為，每人次扣0.5分。（七）交接班（此項須通過視頻監(jiān)控進行檢查，為明查項）1、接班員工崗前不召開班前會，每班次扣1分2、接班員工班前會召開不認真（未演練八步法、員工態(tài)度不認真、站長或帶班長未安

5、排本班工作），每班次扣0.5分3、班前會時間不足10分鐘，每班次扣0.5分。4、交接班期間中斷加油操作超過5分鐘，每班次扣0.5分5、班組交接記錄填寫不及時、內(nèi)容不完整，延后填寫，每班次扣0.5分6、便利店接班員工沒有在POS機進行交班登錄，清點現(xiàn)金及商品，每班次扣1分二、站容站貌（一）加油區(qū)（含LOGO標識）（暗查項）1、加油場地地面不干凈、有油污、紙屑等雜物?？?.5分2、加油機上放置雜物。每處扣0.5分（二）營業(yè)廳（便利店、發(fā)卡點）（暗查項）1、便利店營業(yè)區(qū)（含泵島、小庫房）沒有按照陳列手冊要求進行擺放，每處扣0.5分2、營業(yè)廳玻璃、門、窗有污漬，每處扣0.5分3、張貼的通知、公告、宣傳

6、畫破損、過期，每處扣0.5分4、便利店、潤滑油貨架上有積塵，每處扣0.5分5、各類商品表面不清潔，有積塵（包括室內(nèi)、外全部商品），每處扣0.5分6、商品價格牌內(nèi)容不完整、不清晰，貨簽不對位或沒有價簽的，每處扣0.5分7、便利店、發(fā)卡點內(nèi)有蚊蠅，每處扣1分（三）衛(wèi)生間（暗查項）1、對外開放的衛(wèi)生間未設(shè)置標識牌，扣0.5分2、便池不清潔、有污漬，每處扣1分3、衛(wèi)生間地面不清潔、有雜物、有蚊蠅，扣1分4、洗手池臺面、整容鏡鏡面有污漬、積水，扣0.5分5、衛(wèi)生間玻璃、門、窗有污漬，每處扣0.5分6、洗手間保潔用品臟、未集中、定點存放，扣1分（四）辦公用房（站長室、結(jié)賬員室、員工結(jié)賬室）（明查項）1、辦

7、公桌上各種臺帳、文具等物品擺放無序、雜亂無章?？?.5分2、暖氣片、窗臺等擺放物品，扣0.5分。2、辦公室地面有塵土、紙屑等雜物。每處扣0.5分3、文件柜內(nèi)文件、資料未按規(guī)定分類歸檔，無序擺放，扣1分4、辦公室內(nèi)有蚊蠅，扣0.5分（五）設(shè)備設(shè)施（加油機、管控系統(tǒng)、發(fā)票打印機、電腦）（明查項）1、加油機外殼不整潔、有積塵，每處扣0.5分 2、加油機內(nèi)部有積塵、蛛網(wǎng)，每處扣1分3、管控設(shè)備有積塵、鍵盤有塵土，扣0.5分4、加油機管控設(shè)備數(shù)據(jù)線混亂擺放，未整齊捆綁，扣0.5分5、機打票機外殼不清潔，扣0.5分6、加油機油槍膠管擺放位置易造成車輛碾壓的，扣0.5分7、加油站標識牌（LOGO標識、出入口

8、標識、油品標識牌、營業(yè)室門頭標識、營業(yè)室高光白墻體、廣告位、立柱、價格牌等）不清潔，有水漬、積塵，每處扣0.5分8、便利店P(guān)OS機設(shè)備有積塵、鍵盤有塵土，扣0.5分9、冰箱、冰柜、飲水機等服務(wù)設(shè)施外殼、內(nèi)部有塵土，每處扣0.5分（六）油罐及卸油區(qū)（明查項）1、罐區(qū)卸油口地面有油污，每處扣0.5分2、卸油標牌有破損、脫落，每塊扣0.5分3、卸油口、罐井蓋或計量口未上鎖，每個扣0.5分4、油罐區(qū)地面不清潔、有紙屑、雜物，扣0.5分5、罐井內(nèi)或卸油口處管線有銹蝕，扣0.5分（七）生活用房（宿舍、廚房、淋浴室、小庫房）（明查項）1、員工宿舍、廚房、淋浴室、小庫房未懸掛管理制度，每處扣0.5分 2、室內(nèi)

9、地面不干凈、有紙屑，扣0.5分3、員工生活用品和衣物隨便堆放，未放入衣柜，扣0.5分4、床鋪被褥整理不規(guī)范（下發(fā)被褥要成正方形），每床扣0.5分5、室內(nèi)物品擺放無序，雜亂無章，扣0.5分6、廚房衛(wèi)生未及時清理,廚具、餐具未及時清洗,擺放雜亂，扣0.5分7、淋浴室內(nèi)地面不干凈，有積水、紙屑，扣1分8、便利店小庫房未按照規(guī)定擺放，物品堆碼無序，雜亂無章，物品混放，扣1分9、宿舍、廚房、淋浴室、小庫房內(nèi)有蚊蠅，扣1分（八）設(shè)備用房（配電室、鍋爐房）（明查項）1、配電室、鍋爐房未懸掛管理制度，扣0.5分2、配電室內(nèi)擺放易燃、無關(guān)物品，扣0.5分3、鍋爐房內(nèi)物品擺放無序，雜亂無章，扣0.5分4、配電室、

10、鍋爐房有積塵、蛛網(wǎng)，每處扣0.5分5、配電室、鍋爐房設(shè)備設(shè)施有銹蝕，扣0.5分（九） 保潔用品1、新形象站配發(fā)的保潔用品未集中保管、存放，扣1分2、新形象站配發(fā)的保潔用品損壞、丟失，扣1分三、數(shù)質(zhì)量及接卸（明查項）（一）數(shù)質(zhì)量檢查1、每月加油站核銷損溢數(shù)量未按核銷損溢通知單進行核銷，每次扣1分2、加油站自?；蚧毓尬刺顚懴鄳獑螕?jù)，單據(jù)簽字不齊全，每次扣1分3、未按月打印回罐油品交易流水記錄，記錄未簽字，每次扣1分4、驗量卡、維修卡由加油站保管的，扣1分5、加油站驗量時，片區(qū)經(jīng)理、站長無故不在站全程驗量的，每次扣1分6、未每十日進行手工檢尺與液位儀核對，未在加油站運行日志中做記錄，扣1分（二）接卸

11、（通過現(xiàn)場及視頻監(jiān)控檢查）白天與夜間卸油各檢查一次1、卸油前穩(wěn)油不足15分鐘便開始卸油的，扣1分2、油罐車到站停穩(wěn)后，1分鐘內(nèi)沒有連接導靜電接地夾的，扣1分3、加油站卸油人員不檢查罐車鉛封（卸油口、罐車計量口）是否完好，鉛封號碼是否相符就卸油，扣1分4、卸油前未擺放“卸油現(xiàn)場，嚴禁煙火”警示牌，扣1分5、卸油前不測量油站地罐水高（液位儀準確的加油站可使用液位儀替代手工計量），扣1分6、加油站卸油口、回氣口管線由承運方接，扣1分7、加油站卸油流程“十步法”程序檢查表、地罐交接確認單提前、推后填寫或簽字代簽，扣1分9、卸油期間，計量員未在現(xiàn)場監(jiān)卸，扣1分10、卸油完畢，反向鉛封未由加油站人員施打，

12、扣1分；無減斷多余鋼絲動作，扣1分。11、卸油完畢，未穩(wěn)油15分鐘就測量油高或記錄液位儀的，扣1分12、卸油完畢，不測量油站地罐水高（液位儀準確的加油站可使用液位儀替代手工計量），扣1分13、卸油完畢，未及時清理現(xiàn)場（2分鐘之內(nèi)），扣1分14、加油站無油罐對應加油機（槍）平面圖，扣1分（三）鉛封盤點1、加油站鉛封管理臺帳、班組鉛封使用臺帳填寫不及時，扣1分；填寫內(nèi)容不完整（無正、反向鉛封編號等），每缺一項扣1分2、鉛封使用臺賬相關(guān)人員簽字不全或代簽，每處扣1分3、站長每月兩次對加油站鉛封使用情況盤點，無檢查記錄及結(jié)果，每次扣1分4、鉛封未妥善保管，存放在無鎖的柜子或抽屜中，扣1分5、現(xiàn)場盤點鉛

13、封，無故帳實不符的，每缺1個扣1分。四、財務(wù)管理（明查項）（一）賬表（明查項）1、加油機泵碼走字數(shù)與電子系統(tǒng)核對不一致的,手工加油站交接班表與電子賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的，每處扣1分2、泵碼跳變無原因說明，修改加油機泵碼站內(nèi)無修改說明及維修單證明；修改泵碼說明及維修單證明中簽字不齊全的（簽字人員：當班加油員、帶班長、記賬員、站長、片區(qū)經(jīng)理、維修人員或廠家蓋章證明），每筆扣3分3、未按照業(yè)務(wù)類型分戶建立加油站營業(yè)款上繳臺賬的（包含：加油業(yè)務(wù)、發(fā)卡充值業(yè)務(wù)、潤滑油業(yè)務(wù)、便利店業(yè)務(wù)，以后再有新的業(yè)務(wù)應許分戶建賬），扣1分4、未按照業(yè)務(wù)類型、發(fā)票種類分戶建立加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄的，扣1分5、未及時登記加油站發(fā)

14、票領(lǐng)用記錄的（要求在領(lǐng)取當時就要進行登記），扣1分6、未及時填寫加油站站內(nèi)培訓管理記錄和加油站督導記錄的，加油站督導記錄中加油站對整改情況反饋不及時的（注：以本記錄“主要問題及整改要求”記錄內(nèi)容規(guī)定的時限為準）扣1分7、文件存檔或帳表單填制、打印、裝訂、保管不符合規(guī)范的，扣1分8、經(jīng)查證各類帳表（包含電子系統(tǒng)數(shù)據(jù)）不真實的，扣3分9、手工交接班表沒有保持原始狀態(tài)，出現(xiàn)重抄現(xiàn)象，扣1分10、未按中心規(guī)定啟用和填制帳表的，每項扣1分（二）保險柜（明查項）1、未使用投幣式保險柜，扣1分2、投幣式保險柜未固定，扣1分3、保險柜未亂碼，保險柜鑰匙、密碼一人保管未分人管理，每項扣1分4、加油站未填寫投幣記

15、錄，扣兩分;5、投幣記錄不真實，保險柜內(nèi)資金金額、筆數(shù)與投幣記錄不一致，每筆記錄扣1分6、上一班組貨款與當班貨款放在滾筒保險柜同一格中的，扣2分（三）防盜門（明查項）1、防盜門不鎖，或鑰匙插在防盜門上的，扣1分2、結(jié)賬不在安裝防盜門室內(nèi)的，或防盜門不鎖的，扣1分（四）資金票據(jù)（明查項）1、加油站各項業(yè)務(wù)貨款未按時、足額上繳銀行的（含加油款、發(fā)卡充值款、潤滑油款、便利店款或其他經(jīng)營業(yè)務(wù)收取的款項），每項扣2分2、未按規(guī)定在保險柜存放現(xiàn)金票證的,扣1分3、個人財物存放于站內(nèi)保險柜的，扣1分4、加油卡白卡、增值稅票、財務(wù)章等未放入保險柜內(nèi)，未使用的普通發(fā)票未放入帶鎖的文件柜或保險柜內(nèi)，每項扣1分5、

16、未按規(guī)定開具發(fā)票的，扣1分6、加油發(fā)票替代便利店商品、潤滑油發(fā)票，扣1分7、已開具的剩余發(fā)票次日未及時蓋作廢章，扣1分8、不及時領(lǐng)取各類經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)票的（經(jīng)核實檢查前一日，領(lǐng)取時公司無票提供的除外），扣1分9、加油員現(xiàn)場攜帶錢款超出規(guī)定范圍的，扣1分（五）開具增值稅發(fā)票加油站檢查點1、檢查本月的增值稅發(fā)票存根聯(lián)后面是否有“換開憑證”或充值三聯(lián)單，發(fā)票名稱及充值金額是否匹配相同。不符扣1分。2、檢查加油站開具的增值稅發(fā)票是否存有開票單位的稅務(wù)登記證副本及一般納稅人資格證書復印件。手續(xù)不全扣一分。3、檢查同一客戶當月加油業(yè)務(wù)開具增值稅發(fā)票金額累計超過1萬元的，其換開憑證是否有片區(qū)經(jīng)理簽字確認。超過一

17、萬未簽字的扣1分。4、檢查加油站單筆現(xiàn)金充值業(yè)務(wù)超過50000元的，是否開具增值稅發(fā)票。每張扣一分。5、增值稅發(fā)票是否設(shè)專人管理，發(fā)票是否存放于保險柜中。未存在保險柜中的扣2分。6、作廢發(fā)票、銷項負數(shù)發(fā)票聯(lián)數(shù)是否齊全，重新開具發(fā)票的內(nèi)容必須與原票一致。不齊全或內(nèi)容不一致的扣2分。7、加油站是否建立增值稅發(fā)票開具后，客戶領(lǐng)取記錄。未建立領(lǐng)取記錄且記錄不全的扣1分。8、現(xiàn)場詢問是否有客戶私自持換開憑證到增值稅開票網(wǎng)點換開增值稅的情況。如有扣1分。（六）下發(fā)通知1、加油站未按中心要求打印、存檔相關(guān)通知、學習資料，扣1分；學習完后員工未在相關(guān)臺帳和學習資料上簽字，扣0.5分。五、電子系統(tǒng)（明查項）1、

18、零管電子帳系統(tǒng)、發(fā)卡系統(tǒng)、管控系統(tǒng)原始密碼未修改，或密碼保存在桌面等易發(fā)現(xiàn)的地方，發(fā)卡系統(tǒng)多人在同一用戶名下做業(yè)務(wù)，扣1分2、發(fā)卡系統(tǒng)界面在發(fā)卡人員離開時未退出，扣1分3、員工卡未施行實名制，扣1分4、在崗員工手持員工卡以外的其他卡片（驗泵卡、維修卡、用戶卡、出租車專用卡、顧客遺棄卡），每張扣0.5分5、加油站內(nèi)部卡管理臺帳未按規(guī)定記錄，內(nèi)容有缺項，臺帳中記錄信息與實際不符，扣1分；加油卡系統(tǒng)賬冊未及時填寫，每種扣1分6、加油卡業(yè)務(wù)辦理原始單據(jù)憑證未及時填寫，相關(guān)記錄填寫不完整，未按規(guī)定裝訂保存，每種扣1分；需由顧客簽字，顧客沒有簽字的，或原始單據(jù)填寫缺項，扣0.5分7、加油卡系統(tǒng)內(nèi)安裝非公司

19、制定或允許的軟件的，扣1分8、加油站替用戶保管加油卡，扣2分9、非授權(quán)用戶或非加油站員工操作加油卡系統(tǒng)，扣3分10、電子帳中資金上繳檢查模塊中檢查近兩個月中，未繳金額不是零的，扣1分。六、設(shè)備、安全管理（明查項）1、加油站設(shè)備是否有滲漏現(xiàn)象，每滲漏一處扣1分；2、應急預案不切合實際（未按照班組進行分工演練），扣1分。3、預案內(nèi)容不全，未按要求進行演練（每月每站要至少演練4個應急預案），扣1分。4、預案人員變化未及時變更，每一人扣1分；5、加油站導靜電裝置是否完好，包括導靜電夾子、卸油軟管和加油軟管，每不合格一處扣0.5分；（建議包含防爆手電）6、違反資金安全管理規(guī)定的，未按照規(guī)定使用保險柜、鑰

20、匙未分開保管，每不合格一處扣0.5分；7、防盜門未關(guān)閉或鑰匙插在門上，扣0.5分；8、加油站員工 “四懂四會”不掌握，“十大禁令”和“八大紀律”不熟悉，每不合格一人扣1分；9、檢查監(jiān)控錄像，片區(qū)經(jīng)理到站檢查是否與巡查管理臺帳記錄相符，不相符扣1分。10、加油站員工對本崗位或全體員工安全職責不掌握，每不合格一人扣0.5分；11、未及時制止員工違章操作行為，出現(xiàn)突發(fā)事件不會報警，每次扣1分；12、消防沙板結(jié)，消防器材衛(wèi)生差，四定牌責任人不符，無鉛封，應急燈不起作用，消防器材挪作它用，每項不合格扣0.5分；（建議增加二氧化碳滅火器稱重項目）13、當班安全員未盡職盡責的（不按規(guī)定執(zhí)行摩托車、散裝容器加

21、油的規(guī)定），扣1分；14、卸油時未按規(guī)程操作，每項次扣1分（查視頻：夾靜電夾、放置消防器材）；（建議增加警示標牌項目）15、未建立安全日查表，扣2分；檢查不認真或未檢查先簽字的，扣0.5分；16、安全管理臺帳中站內(nèi)安全教育非本人簽字，記錄不認真，教育次數(shù)或形式不符合要求，每項不合格扣0.5分；17、未按規(guī)定使用監(jiān)控設(shè)備，擅自移動攝像頭，切斷電源，非產(chǎn)品及安裝原因影像模糊或抽查時間無影像，每項扣1分；18、配電室碼放雜物，無警示標志，未按要求采取封堵膠泥及放置絕緣膠墊，門向內(nèi)開啟，每處不合格扣1分。19、配電室、罩棚、營業(yè)廳沒有安裝有應急燈，或應急燈失效的，每處扣0.5分。19、檢查監(jiān)控錄像，加

22、油站的安全日查、周查、月查未落實，檢查記錄不詳實未簽字，扣1分；七、政工、勞資工作（明查項）（一）政工工作1、加油站站務(wù)公開會會議紀要填寫不完整、缺少員工簽字等情況，扣0.5分；2、油品、非油品提成員工二次分配不透明、缺少員工簽字,扣0.5分；3、伙食費管理沒有做到?？顚Ｓ谩⑷涨迦战Y(jié)、臺帳缺少員工簽字，扣0.5分；4、潤滑油、便利店提成的開支情況不透明，扣0.5分；5、各項福利發(fā)放不及時、弄虛作假，扣2分。6、站務(wù)公開欄、宣傳欄沒有及時更新內(nèi)容，沒有有效利用的，扣1分。（二）勞資工作1、加油站實際人數(shù)與人員系統(tǒng)人數(shù)不符的，每次扣減5分；2、員工辭職、辭退，站里未將本人簽字的辭職報告和辭退報告存

23、檔的，每次扣5分；3、加油站未制定本站的二次分配細則，扣減5分。二次分配細則未組織員工學習并簽字，扣減2分。4、加油站二次分配細則不全面、完善，只考核服務(wù)與衛(wèi)生，未包含安全、損溢、經(jīng)營指標等項目的，扣0.5分。5、加油站考勤記錄不全，扣減2分； 6、未對工作服、帽子和腰包發(fā)放、退取進行記錄的，每次扣減3分；7、未建立職業(yè)健康檢查檔案，扣減2分。8、加油站未按二次分配細則進行考核分配的扣減2分。八、非油品管理（一）店容店貌1、貨架上放置雜物。每處扣0.5分2、貨架商品不充實（每層不少于貨架的3分之2），扣1.5分3. 冰箱、冰柜內(nèi)沒按要求陳列（商品不能混放；冰箱商品必須前置，商品名稱標簽向外），

24、放置私人物品、其他物品的，扣1.5分4、便利店營業(yè)廳門外兩側(cè)陳列的商品不能遮擋店內(nèi)視線（高度不得超過4層約1.2米），不同商品陳列必須有價簽標明，未按要求陳列的，扣1.5分5、泵島商品陳列，不低于1.2米，最高不超過1.5米，相鄰商品高度須保持在同一水平面，未按要求擺放扣0.5分；不同商品必須有價簽標明，沒有價簽的，扣1分。6、商品小庫房未按品種分類擺放齊整的，扣0.5分（二）經(jīng)營管理1、未按要求進行銷售、優(yōu)惠、折扣等操作。每筆扣1分；（查pos內(nèi)的銷售價格是否與貨架價簽價格相符）2、未按規(guī)定進行交接班操作，不交班。每次扣1分；（查pos機內(nèi)交接班）3、便利店交接班員工沒有清點現(xiàn)金及商品?？?分（查監(jiān)控是否清點商品）3、未經(jīng)允許將POS機挪作他用（安裝與工作無關(guān)軟件的），每次扣1分； 4、錢箱鑰匙未按要求保存的（鑰匙不能在錢箱上插著），每次扣1分。（三）商品管理1、便利店未按要求進貨（不含非油品鋪貨，在pos機上查詢門店要貨記錄。A類店時間是每周二、四、六,B類店時間是每周一、三,C類店時間是每周五），