質(zhì)量管理體系對(duì)采購(gòu)、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售的管理要求

1、 質(zhì)量管理體系對(duì)采購(gòu)、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售的管理要求對(duì)采購(gòu)、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售的管理要求 自我介紹 鏡頭事業(yè)部-品保部 胡鳴浩對(duì)采購(gòu)、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售的管理要求 目錄 質(zhì)量管理體系-要求 戴明環(huán)-PDCA 過(guò)程和過(guò)程管理 PDCA在采購(gòu)的應(yīng)用 PDCA在生產(chǎn)計(jì)劃的應(yīng)用 PDCA在生產(chǎn)制造的應(yīng)用 PDCA在銷售的應(yīng)用 回顧質(zhì)量管理體系-要求 源于德國(guó)軍工-克虜伯公司 MIL-Q-9858（美軍品保大綱，1959年） BS-5750（英國(guó)國(guó)家品質(zhì)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，1979年） ISO 9000（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織，1987年） GB/T 19001-2015（中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）ISO組織成立 1946年，倫敦

2、，英國(guó) We are ISO (國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織)戴明環(huán)-PDCA 戴明（WEdwardsDeming） 生卒：1900 -1993 是世界著名的質(zhì)量管理專家，他因?qū)κ澜缳|(zhì)量管理發(fā)展做出的卓越貢獻(xiàn)而享譽(yù)全球。戴明環(huán)-PDCA戴明博士最早提出了PDCA循環(huán)的概念，所以又稱其為戴明環(huán)。所代表的意義如下： P（Plan）-計(jì)劃。包括方針和目標(biāo)的確定以及活動(dòng)計(jì)劃的制定； D（Do）-執(zhí)行。執(zhí)行就是具體運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的內(nèi)容； C（Check）-檢查。就是要總結(jié)執(zhí)行計(jì)劃的結(jié)果，分清哪些對(duì)了，哪些錯(cuò)了，明確效果，找出問(wèn)題； A（Act）-行動(dòng)/改進(jìn)/糾正/處理。對(duì)總結(jié)檢查的結(jié)果進(jìn)行處理，成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定，

3、并予以標(biāo)準(zhǔn)化，或制定作業(yè)指導(dǎo)書，便于以后工作時(shí)遵循；對(duì)于失敗的教訓(xùn)也要總結(jié)，以免重現(xiàn)。對(duì)于沒(méi)有解決的問(wèn)題，應(yīng)提給下一個(gè)PDCA循環(huán)中去解決。戴明環(huán)-PDCA PDCA 循環(huán)過(guò)程和過(guò)程控制 過(guò)程（Process） 又翻譯作：流程、進(jìn)程 術(shù)語(yǔ)和定義 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程和過(guò)程管理 過(guò)程方法（Process approach） 組織內(nèi)諸多過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用,連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及其管理,稱之為“過(guò)程方法”。 過(guò)程管理PDCA在采購(gòu)的應(yīng)用 一、策劃階段：1.采購(gòu)過(guò)程所要達(dá)到的目標(biāo)是什么，目標(biāo)制定是否合理？（5.4.1）2.采購(gòu)工作的流程（過(guò)程）是否明確，與其他過(guò)程

4、（部門）之間的接口關(guān)系？（4.1、7.1）3.是否規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，職責(zé)權(quán)限分配是否合理、充分？（5.5.1）4.與接口過(guò)程（如設(shè)計(jì)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程）、部門之間通過(guò)什么方式進(jìn)行溝通，信息傳遞是否及時(shí)、全面；部門內(nèi)各崗位之間的信息溝通是否及時(shí)、順暢？（5.5.3）5.對(duì)各崗位人員能力有哪些要求、人員能力要求是否適當(dāng)？（6.2）6.是否確定了相關(guān)的過(guò)程控制文件和記錄要求，包括選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則等？（4.2.3、4.2.4）PDCA在采購(gòu)的應(yīng)用二、實(shí)施階段：1.是否按要求選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方，查證相關(guān)的評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。（7.4.1）2.對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)

5、品控制的類型和程度是否與其對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)？（7.4.1）3.采購(gòu)信息（文件、實(shí)物、圖樣等）能否清楚地表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息）？（7.4.2）4.當(dāng)存在下述情況，是否在采購(gòu)信息中考慮到標(biāo)準(zhǔn)7.4.2中a/b/c條款的要求？（7.4.2） a)當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)的手段不完善，無(wú)法檢驗(yàn)進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)； b)對(duì)最終產(chǎn)品影響比較大，只有規(guī)定了產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求或人員資格的要求或質(zhì)量管理體系的要求，才能確保所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求時(shí)；5.是否存在由于規(guī)定的采購(gòu)要求不充分、不適宜造成的采購(gòu)產(chǎn)品的不充分、不適宜？（7.4.2）6.組織是否確定并實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)

6、及其他必要的活動(dòng)，以滿足采購(gòu)要求？（7.4.3）7.當(dāng)組織和顧客有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證要求時(shí)，組織在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。（7.4.3）PDCA在采購(gòu)的應(yīng)用三、檢查階段：1.是否確定了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法，按要求對(duì)此過(guò)程的實(shí)施進(jìn)行檢查？查證相關(guān)的檢查記錄。（8.2.3）2.是否對(duì)檢查結(jié)果或數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分析？查證本過(guò)程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。（8.4、5.4.1）四、改進(jìn)階段：1.針對(duì)上述檢查階段的檢查結(jié)果分析情況，是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施？（8.5.2、8.5.3）2.針對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)外審、采購(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等方面出現(xiàn)的問(wèn)題，是否采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施？（8.5.2、8.5.3）

7、3.上述措施是否已按計(jì)劃實(shí)施，結(jié)果是否有效？（8.5.2、8.5.3）PDCA在生產(chǎn)計(jì)劃的應(yīng)用 一、策劃階段：1.生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程做什么事。所要達(dá)到的目標(biāo)是什么，KPI考核？（5.4.1）2.生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程與其他部門的輸入輸出關(guān)系。（4.1、7.1）3.生產(chǎn)計(jì)劃部門、工作人員的職責(zé)權(quán)限是否有明確規(guī)定（5.5.1）4.部門之間通過(guò)什么方式進(jìn)行溝通，信息傳遞是否及時(shí)、全面；部門內(nèi)各崗位之間的信息溝通是否及時(shí)、順暢？（5.5.3）5.崗位能力要求-崗位說(shuō)明書-現(xiàn)有工作人員是否符合能力要求（6.2）6.是否確定了相關(guān)的過(guò)程控制文件和記錄要求？（4.2.3、4.2.4）PDCA在生產(chǎn)計(jì)劃的應(yīng)用 二、實(shí)施階段：

8、 1.生產(chǎn)計(jì)劃的信息來(lái)源：銷售部門給出顧客要求、生產(chǎn)方對(duì)產(chǎn)品的要求。（7.2.1、7.2.2） 2.生產(chǎn)計(jì)劃的編制：產(chǎn)品要求得到確定、合同簽訂、有能力完成生產(chǎn)訂單（4.1、7.1、7.2.2） 3.生產(chǎn)計(jì)劃的信息傳遞：通知生產(chǎn)部門（7.5.1） 4.生產(chǎn)計(jì)劃的變更通知：通知采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)、品保（7.5.1）PDCA在生產(chǎn)計(jì)劃的應(yīng)用三、檢查階段：1.是否確定了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法：績(jī)效考核、工作匯報(bào)、部門會(huì)議。（8.2.3）2.是否對(duì)檢查結(jié)果或數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分析？查證本過(guò)程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：工作報(bào)表、計(jì)劃達(dá)成率、月度績(jī)效考核表（8.4、5.4.1）四、改進(jìn)階段：1.針對(duì)上述檢查階段的檢查結(jié)

9、果分析情況，是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施：未達(dá)成工作計(jì)劃或工作任務(wù)，是否進(jìn)行分析？制定改進(jìn)措施。（8.5.2、8.5.3）2.針對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)外審、采購(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等方面出現(xiàn)的問(wèn)題，是否采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施？（8.5.2、8.5.3） 3.上述措施是否已按計(jì)劃實(shí)施，結(jié)果是否有效？（8.5.2、8.5.3）PDCA在生產(chǎn)制造的應(yīng)用 一、策劃階段：1.生產(chǎn)制造過(guò)程做什么事。所要達(dá)到的目標(biāo)是什么，KPI考核？（5.4.1）2.生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程與其他部門的輸入輸出關(guān)系：計(jì)劃、采購(gòu)、銷售（4.1、7.1）3.生產(chǎn)計(jì)劃部門、工作人員的職責(zé)權(quán)限是否有明確規(guī)定（5.5.1）4.部門之間通過(guò)什么方式進(jìn)行溝通，信息傳遞

10、是否及時(shí)、全面；部門內(nèi)各崗位之間的信息溝通是否及時(shí)、順暢？（5.5.3）5.崗位能力要求-崗位說(shuō)明書-現(xiàn)有工作人員是否符合能力要求（6.2）6.是否確定了相關(guān)的過(guò)程控制文件和記錄要求？（4.2.3、4.2.4）PDCA在生產(chǎn)制造的應(yīng)用二、實(shí)施階段：1.過(guò)程控制和影響過(guò)程穩(wěn)定的因素：人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)。（7.5.1、7.5.2）2.獲得生產(chǎn)計(jì)劃（7.5.1）3.獲得資源：生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員、環(huán)境、檢測(cè)設(shè)備（6.2、6.3、6.4、7.6）4.獲得產(chǎn)品生產(chǎn)方法：作業(yè)指導(dǎo)書（7.5.1）5.實(shí)施生產(chǎn)、實(shí)施測(cè)量、產(chǎn)品交付、入庫(kù)；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)。（7.5.1、7.5.3、7.5.5）PDCA在生

11、產(chǎn)制造的應(yīng)用三、檢查階段：1.是否確定了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法：績(jī)效考核、工作匯報(bào)、部門會(huì)議。（8.2.3）2.是否對(duì)檢查結(jié)果或數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分析？查證本過(guò)程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：工作報(bào)表、計(jì)劃達(dá)成率、月度績(jī)效考核表（8.4、5.4.1）四、改進(jìn)階段：1.針對(duì)上述檢查階段的檢查結(jié)果分析情況，是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施：未達(dá)成工作計(jì)劃或工作任務(wù)，是否進(jìn)行分析？制定改進(jìn)措施。（8.5.2、8.5.3）2.針對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)外審、采購(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等方面出現(xiàn)的問(wèn)題，是否采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施？（8.5.2、8.5.3） 3.上述措施是否已按計(jì)劃實(shí)施，結(jié)果是否有效？（8.5.2、8.5.3）PDCA在銷售的應(yīng)

12、用 一、策劃階段：1.銷售過(guò)程做什么事。所要達(dá)到的目標(biāo)是什么，KPI考核？（5.4.1）2.銷售過(guò)程與其他部門的輸入輸出關(guān)系：計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)（4.1、7.1）3.銷售部門、工作人員的職責(zé)權(quán)限是否有明確規(guī)定（5.5.1）4.部門之間通過(guò)什么方式進(jìn)行溝通，信息傳遞是否及時(shí)、全面；部門內(nèi)各崗位之間的信息溝通是否及時(shí)、順暢？（5.5.3）5.崗位能力要求-崗位說(shuō)明書-現(xiàn)有工作人員是否符合能力要求（6.2）6.是否確定了相關(guān)的過(guò)程控制文件和記錄要求？（4.2.3、4.2.4）PDCA在銷售的應(yīng)用二、實(shí)施階段：1.售前溝通、售中溝通、售后溝通反饋（7.2.3）2.提供售后服務(wù)（7.2.3、7.5.1）3.保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)：客戶名單、聯(lián)系方式、甲供物資（7.5.4）4.訂單信息的確定（7.2.1）5.訂單信息的評(píng)審：有能力完成訂單；保留記錄（7.2.2）PDCA在銷售的應(yīng)用三、檢查階段：1.是否確定了相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量方法：績(jī)效考核、工作匯報(bào)、部門會(huì)議。（8.2.3）2.是否對(duì)檢查結(jié)果或數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分析？查證本過(guò)程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：工作報(bào)表、計(jì)劃達(dá)成率、月度績(jī)效考核表（8.4、5.4.1）3.顧客滿意信息的收集；信息的統(tǒng)計(jì)分析；納入管理評(píng)審（8.2.1、8.4、5.6）四、改進(jìn)階段：1.針對(duì)上述檢查階段的檢查結(jié)果分析情況，是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施：未達(dá)成工作計(jì)劃或工作任務(wù)，是否進(jìn)行分析？制