ISOTS、16949質(zhì)量體系常識(shí)

1、ISO/TS 16949質(zhì)量體系常識(shí)第一章第一章 ISO/TS16949ISO/TS16949的概述的概述第二章第二章 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則八項(xiàng)質(zhì)量管理原則第三章第三章 過(guò)程管理過(guò)程管理第四章第四章 如何貫徹如何貫徹ISOISO管理體系管理體系第五章第五章 質(zhì)量管理體系之精髓質(zhì)量管理體系之精髓第六章第六章 電子文檔管理技巧電子文檔管理技巧引言：對(duì)質(zhì)量的要求引言：對(duì)質(zhì)量的要求有時(shí)我們想殺人！有時(shí)我們想殺人！1 1、戰(zhàn)場(chǎng)人遭遇敵人，你首先舉起槍，而倒下的卻是你、戰(zhàn)場(chǎng)人遭遇敵人，你首先舉起槍，而倒下的卻是你- 不是你沒(méi)準(zhǔn)，而是碰到一顆臭彈！不是你沒(méi)準(zhǔn)，而是碰到一顆臭彈！2 2、你終于嘗試了一次跳傘，而確

2、再也不能?chē)L試其它任何東西、你終于嘗試了一次跳傘，而確再也不能?chē)L試其它任何東西- 因?yàn)榻德鋫銢](méi)有打開(kāi)！因?yàn)榻德鋫銢](méi)有打開(kāi)！3 3、省吃簡(jiǎn)用攢錢(qián)買(mǎi)了輛私家車(chē)，可你卻把它直接開(kāi)到了河里、省吃簡(jiǎn)用攢錢(qián)買(mǎi)了輛私家車(chē)，可你卻把它直接開(kāi)到了河里- 因?yàn)檗D(zhuǎn)向失靈了！因?yàn)檗D(zhuǎn)向失靈了！4 4、還有什么比發(fā)現(xiàn)月餅中有個(gè)蒼蠅更惡心的嗎？、還有什么比發(fā)現(xiàn)月餅中有個(gè)蒼蠅更惡心的嗎？- 有，吃了一口之后，發(fā)現(xiàn)有，吃了一口之后，發(fā)現(xiàn)5 5、如果我告訴你，游樂(lè)園的過(guò)山車(chē)不能保證不拖軌、如果我告訴你，游樂(lè)園的過(guò)山車(chē)不能保證不拖軌- 你還敢鼓勵(lì)女朋友去坐嗎？你還敢鼓勵(lì)女朋友去坐嗎？6 6、19861986年年4 4月月2626日，

3、原蘇聯(lián)切爾諾貝利核電站爆炸，受放射性物質(zhì)嚴(yán)重日，原蘇聯(lián)切爾諾貝利核電站爆炸，受放射性物質(zhì)嚴(yán)重傷害的有傷害的有237237人，有人，有1313萬(wàn)居民被迫緊急疏離萬(wàn)居民被迫緊急疏離所有的產(chǎn)品和服務(wù)都足夠好所有的產(chǎn)品和服務(wù)都足夠好但在我們購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)質(zhì)量不能全部預(yù)知，所以我們選擇但在我們購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)質(zhì)量不能全部預(yù)知，所以我們選擇名牌為何能成為名牌？因?yàn)樗麄兡芴峁┳屛覀儩M意的產(chǎn)品為何他們能提供讓我們滿意的產(chǎn)品？因?yàn)樗麄兇髥?？歷史悠久嗎？貴嗎？因?yàn)樗鼈冇幸惶滓粤闳毕轂槟繕?biāo)的不斷改進(jìn)的科學(xué)、嚴(yán)格的質(zhì)量控制方法來(lái)保證不向顧客交付有缺陷的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理體系 目的目的理解理解ISO/TS16949:2002IS

4、O/TS16949:2002的背景、需求及其變化的背景、需求及其變化ISO9000:2000ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)族與標(biāo)準(zhǔn)族與ISO/TS16949ISO/TS16949概述概述理解主要定義和主要定義的變化理解主要定義和主要定義的變化ISO/TSISO/TS：指指 International Organization for International Organization for Standardization / Standardization / Technical SpecificationTechnical Specification（國(guó)際標(biāo)（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織中的技術(shù)規(guī)范）的

5、英文簡(jiǎn)稱。準(zhǔn)化組織中的技術(shù)規(guī)范）的英文簡(jiǎn)稱。I : ( I : ( InternationalInternational ) ) 國(guó)際國(guó)際 S : ( Standardization ) S : ( Standardization ) 標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化O : O : ( ( OrganizationOrganization ) ) 組織組織 T : ( Technical ) T : ( Technical ) 技術(shù)技術(shù) S :S : ( Specification ) ( Specification ) 規(guī)范規(guī)范 ISO/TSISO/TS的概念的概念注注1 1：制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作通常由：制定國(guó)際標(biāo)

6、準(zhǔn)工作通常由ISOISO的技術(shù)委員會(huì)完成，技術(shù)的技術(shù)委員會(huì)完成，技術(shù) 委員會(huì)的主要任務(wù)是制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。由技術(shù)委員會(huì)通過(guò)委員會(huì)的主要任務(wù)是制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。由技術(shù)委員會(huì)通過(guò) 的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)草案提交各成員團(tuán)體投票表決，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)草案提交各成員團(tuán)體投票表決，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的 公布需要至少公布需要至少7575的參加投票的成員團(tuán)體批準(zhǔn)。的參加投票的成員團(tuán)體批準(zhǔn)。注注2 2：ISOISO技術(shù)規(guī)范（技術(shù)規(guī)范（ISO/TSISO/TS）代表一項(xiàng)由一個(gè)技術(shù)委員會(huì)成）代表一項(xiàng)由一個(gè)技術(shù)委員會(huì)成 員達(dá)成的協(xié)議，如果它已獲得至少員達(dá)成的協(xié)議，如果它已獲得至少2/32/3委員會(huì)成員的表委員會(huì)成員的表 決通過(guò)，就可獲得公布許

7、可。決通過(guò)，就可獲得公布許可。注注3 3：ISO/TS 16949ISO/TS 16949技術(shù)規(guī)范已通過(guò)技術(shù)規(guī)范已通過(guò)ISOISO技術(shù)委員會(huì)技術(shù)委員會(huì)2/32/3成員的成員的 投票表決，每隔三年投票表決，每隔三年ISOISO技術(shù)委員會(huì)要對(duì)其進(jìn)行一次評(píng)技術(shù)委員會(huì)要對(duì)其進(jìn)行一次評(píng) 審，以決定其是否可修訂成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，或撤除。對(duì)決審，以決定其是否可修訂成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，或撤除。對(duì)決 定繼續(xù)使用的定繼續(xù)使用的ISO/TSISO/TS，六年后再次評(píng)審，那時(shí)必須決定，六年后再次評(píng)審，那時(shí)必須決定 其是修訂成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，還是要撤除。其是修訂成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，還是要撤除。ISO/TS 16949ISO/TS 1694

8、9：2002 2002 的定義的定義為減少汽車(chē)供應(yīng)商不必要的資源浪費(fèi)和有利于汽車(chē)公司全球采購(gòu)戰(zhàn)略為減少汽車(chē)供應(yīng)商不必要的資源浪費(fèi)和有利于汽車(chē)公司全球采購(gòu)戰(zhàn)略的實(shí)施，的實(shí)施，20022002年年0303月，國(guó)際汽車(chē)特別工作組月，國(guó)際汽車(chē)特別工作組( ( IATF:InternationalIATF:International Automotive Task Force)Automotive Task Force)和和日本汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)日本汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)( ( JAMA:JapanJAMA:Japan Automobile Manufacturers Association)Automobile

9、Manufacturers Association)在在ISO/TC176ISO/TC176的質(zhì)量管理和的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)的支援下以質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)的支援下以ISO9001:2000ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系版質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)為基礎(chǔ)結(jié)合結(jié)合QS-9000:1998(QS-9000:1998(美國(guó)美國(guó)),VDA6.1:1999(),VDA6.1:1999(德國(guó)德國(guó)),EAQF(),EAQF(法國(guó)法國(guó)):1994):1994和和AVSQ(AVSQ(意大利意大利):1995):1995等質(zhì)量體系的要求對(duì)原等質(zhì)量體系的要求對(duì)原ISO/TS 16949ISO/TS 16949

10、汽車(chē)供方質(zhì)汽車(chē)供方質(zhì)量體系要求量體系要求( (技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范) )第一版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂，并于第一版標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂，并于20022002年年0303月月1414日日頒布了頒布了ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002質(zhì)量管理體系要求第二版標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系要求第二版標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)自本標(biāo)準(zhǔn)自20022002年年0303月月0101日日起正式發(fā)行適用。起正式發(fā)行適用。ISOISO是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（International Organization for International Organization for StandardizationStan

11、dardization）的簡(jiǎn)稱。的簡(jiǎn)稱。ISO ISO 并不是簡(jiǎn)寫(xiě)，而是一個(gè)名字，源自于并不是簡(jiǎn)寫(xiě)，而是一個(gè)名字，源自于希臘字希臘字isosisos，其意義是其意義是“相同相同”，isoiso的字根如的字根如“對(duì)稱對(duì)稱isometric”isometric”是是指兩邊等距，法律面前人人平等則是指兩邊等距，法律面前人人平等則是“isonomy”isonomy”。從從“相同相同”到到“標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)”，這是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織選擇名稱時(shí)重要的考量。，這是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織選擇名稱時(shí)重要的考量。此外取名此外取名ISOISO也是也是為 了 減 少 各 國(guó) 在 簡(jiǎn) 稱 上 的 困 擾 ， 如 英 文 是為 了 減 少

12、各 國(guó) 在 簡(jiǎn) 稱 上 的 困 擾 ， 如 英 文 是 I n t e r n a t i o n a l I n t e r n a t i o n a l Organization for StandardizationOrganization for Standardization，如簡(jiǎn)寫(xiě)應(yīng)該是如簡(jiǎn)寫(xiě)應(yīng)該是IOSIOS；法文全程是；法文全程是OrganisationOrganisation internationaleinternationale de de normalisationnormalisation, , 如簡(jiǎn)寫(xiě)則是如簡(jiǎn)寫(xiě)則是OINOIN。所以說(shuō)不論如何，所以說(shuō)不論如何，IS

13、OISO還是叫做還是叫做ISOISO。 IATFIATF的概念：的概念：IATF: IATF: 指指 International Automotive Task Force International Automotive Task Force I : I :（InternationalInternational） 國(guó)際國(guó)際 A :A :（AutomotiveAutomotive） 汽車(chē)汽車(chē) T :T :（TaskTask） 特別特別 F :F :（ForceForce） 工作組工作組IATFIATF的定義：的定義：一個(gè)由一個(gè)由汽車(chē)制造商汽車(chē)制造商及其及其各自貿(mào)易協(xié)會(huì)各自貿(mào)易協(xié)會(huì)組成的專門(mén)機(jī)構(gòu)

14、，旨在向全球組成的專門(mén)機(jī)構(gòu)，旨在向全球的的汽車(chē)顧客提供不斷改進(jìn)的高質(zhì)量的產(chǎn)品。汽車(chē)顧客提供不斷改進(jìn)的高質(zhì)量的產(chǎn)品。IATFIATF的汽車(chē)制造商（的汽車(chē)制造商（ 即：八大整車(chē)廠即：八大整車(chē)廠 OEMs OEMs ）：）：ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）的質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）的簽署者簽署者（即：（即：ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002質(zhì)量管理體系技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系技術(shù)規(guī)范的顧客顧客）是：）是：BMW BMW （德國(guó)寶馬汽車(chē)公司）德國(guó)寶馬汽車(chē)公司）Fiat Fiat （意大利菲亞特汽車(chē)公司）意大利菲亞特

15、汽車(chē)公司）Ford Ford （美國(guó)福特汽車(chē)公司）美國(guó)福特汽車(chē)公司）Daimler-Chrysler Daimler-Chrysler （美國(guó)戴姆勒克萊斯勒汽車(chē)公司）美國(guó)戴姆勒克萊斯勒汽車(chē)公司）GM GM （美國(guó)通用汽車(chē)公司）美國(guó)通用汽車(chē)公司）PSAPSA Peugeot Citroen Peugeot Citroen （法國(guó)標(biāo)志雪鐵龍汽車(chē)公司）法國(guó)標(biāo)志雪鐵龍汽車(chē)公司）RenaultRenault （法國(guó)雷諾汽車(chē)公司）法國(guó)雷諾汽車(chē)公司）VolkswagenVolkswagen （德國(guó)大眾汽車(chē)公司）德國(guó)大眾汽車(chē)公司） VDA 6.1VDA 6.1 QS-9000QS-9000AVSQAVSQEA

16、QFEAQF我們?cè)趺崔k？還有我們?cè)趺崔k？還有沒(méi)有更好的辦法？沒(méi)有更好的辦法？EAQFEAQF19941994（法國(guó)）法國(guó)）ISO9ISO9001001: :19941994VDA 6.1 VDA 6.1 1991999 9（德國(guó)）（德國(guó)）AVSQAVSQ19951995（意大利）意大利）QS-9000QS-90001991998 8（美國(guó)）（美國(guó)）ISO9ISO9001001 : : 20002000ISO/TS 16949 : 1999ISO/TS 16949 : 1999ISO/TS 16949 : 2002ISO/TS 16949 : 2002汽車(chē)行業(yè)特定要求汽車(chē)行業(yè)特定要求（核心工具五

17、大手冊(cè)）（核心工具五大手冊(cè)）顧客特殊要求顧客特殊要求BS 5750 BS 5750 part1,part2,part3part1,part2,part3第一版第一版第二版第二版英國(guó)的英國(guó)的BS5750BS5750國(guó)家級(jí)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家級(jí)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002QS-9000:1998QS-9000:1998VDA6.1:1999VDA6.1:1999ISO 9001ISO 9001ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002體系標(biāo)準(zhǔn)及其證書(shū)不能替代體系標(biāo)準(zhǔn)及其證書(shū)不能替代QS-9000:1998QS-9000:1998、V

18、DA6.1:1999VDA6.1:1999、EAQF:1994EAQF:1994和和AVSQ:1995AVSQ:1995等標(biāo)準(zhǔn)及其證書(shū)等標(biāo)準(zhǔn)及其證書(shū)。因?yàn)椤Ｒ驗(yàn)镮SO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)并非標(biāo)準(zhǔn)并非100100完全涵蓋完全涵蓋QS-9000:1998QS-9000:1998、VDA6.1:1999VDA6.1:1999、EAQF:1994EAQF:1994和和AVSQ:1995AVSQ:1995等標(biāo)準(zhǔn)中的所有內(nèi)容等標(biāo)準(zhǔn)中的所有內(nèi)容。但是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系符。但是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系符合了合了ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:20

19、02標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的顧客特殊要求以及標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的顧客特殊要求以及IATFIATF認(rèn)可的注冊(cè)程序，就會(huì)被認(rèn)為認(rèn)可的注冊(cè)程序，就會(huì)被認(rèn)為具有國(guó)際同等效力而得到具有國(guó)際同等效力而得到IATFIATF顧客成員的接受和認(rèn)可，企業(yè)不需要再進(jìn)行其它多個(gè)體系證顧客成員的接受和認(rèn)可，企業(yè)不需要再進(jìn)行其它多個(gè)體系證書(shū)的認(rèn)證。按照其它程序所獲得的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的書(shū)的認(rèn)證。按照其它程序所獲得的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002證書(shū)將不會(huì)得證書(shū)將不會(huì)得到到IATFIATF的認(rèn)可。的認(rèn)可。 關(guān)于企業(yè)進(jìn)行關(guān)于企業(yè)進(jìn)行ISO/TS16949ISO/TS16949：200220

20、02技術(shù)規(guī)范認(rèn)證的說(shuō)明技術(shù)規(guī)范認(rèn)證的說(shuō)明按照按照IATFIATF的認(rèn)可規(guī)則所獲得的認(rèn)可規(guī)則所獲得ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002技術(shù)規(guī)范的認(rèn)證，包括技術(shù)規(guī)范的認(rèn)證，包括顧客特殊要求（如果有），將獲得顧客特殊要求（如果有），將獲得IATFIATF的顧客成員的承認(rèn)。的顧客成員的承認(rèn)。 IATF IATF 認(rèn)認(rèn) 可可 的的 注注 冊(cè)冊(cè)顧顧 客客 特特 殊殊 要要 求求滿滿 足足 ISO/TS 16949 ISO/TS 16949 要要 求求企業(yè)的質(zhì)量管理體系企業(yè)的質(zhì)量管理體系ISO/TSISO/TS 16949 16949的適用范圍的適用范圍ISO/TS16949ISO

21、/TS16949：20022002技術(shù)規(guī)范與技術(shù)規(guī)范與ISO9001ISO9001：20002000質(zhì)量管理體系要求相合，質(zhì)量管理體系要求相合，規(guī)定用于：汽車(chē)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、以及安裝和售后服規(guī)定用于：汽車(chē)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、以及安裝和售后服務(wù)（如有關(guān)時(shí)）的質(zhì)量管理體系要求。務(wù)（如有關(guān)時(shí)）的質(zhì)量管理體系要求。ISO/TS 16949ISO/TS 16949技術(shù)規(guī)范適用于汽車(chē)顧客所指定產(chǎn)品和技術(shù)規(guī)范適用于汽車(chē)顧客所指定產(chǎn)品和/ /或服務(wù)零件的組或服務(wù)零件的組織的制造場(chǎng)所：織的制造場(chǎng)所：a)a)部件或材料部件或材料; ;b)b)b)b)熱處理件、噴漆、電鍍、或其它最終加工

22、服務(wù)熱處理件、噴漆、電鍍、或其它最終加工服務(wù); ;c)其它顧客規(guī)定的產(chǎn)品；其它顧客規(guī)定的產(chǎn)品；ISO/TS 16949ISO/TS 16949技術(shù)規(guī)范適用于技術(shù)規(guī)范適用于整個(gè)汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈；整個(gè)汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈；ISO/TSISO/TS 16949 16949的目標(biāo)的目標(biāo) 1) 1) 在供應(yīng)鏈中持續(xù)不斷的改進(jìn)在供應(yīng)鏈中持續(xù)不斷的改進(jìn) a a）質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn) b b）生產(chǎn)力改進(jìn)生產(chǎn)力改進(jìn) c c）成本的降低成本的降低 2) 2) 強(qiáng)調(diào)缺點(diǎn)的預(yù)防強(qiáng)調(diào)缺點(diǎn)的預(yù)防 a a）SPCSPC的應(yīng)用的應(yīng)用 b b）防錯(cuò)措施防錯(cuò)措施 3) 3) 減少變差和浪費(fèi)減少變差和浪費(fèi) a a）確保存貨周轉(zhuǎn)及最低庫(kù)存量確保

23、存貨周轉(zhuǎn)及最低庫(kù)存量 b b）質(zhì)量成本質(zhì)量成本 c c）非質(zhì)量的額外成本非質(zhì)量的額外成本( (待線時(shí)間，過(guò)多搬運(yùn)待線時(shí)間，過(guò)多搬運(yùn) . etc) . etc) 汽車(chē)業(yè)的核心工具（五大手冊(cè)）汽車(chē)業(yè)的核心工具（五大手冊(cè)）行業(yè)特殊要求行業(yè)特殊要求ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002-產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序國(guó)際汽車(chē)質(zhì)量管理體系國(guó)際汽車(chē)質(zhì)量管理體系要求要求顧客支持參考手冊(cè)顧客支持參考手冊(cè)1.1.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃2.2.控制計(jì)劃控制計(jì)劃3.3.工具和技術(shù)工具和技術(shù)程序文件程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)其其 它它 文文 件件 ISO 9001ISO

24、 9001：20002000整車(chē)廠整車(chē)廠(OEMs)(OEMs)特殊要求特殊要求質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)國(guó)際質(zhì)量管理體系要求國(guó)際質(zhì)量管理體系要求顧客相關(guān)質(zhì)量管理體系顧客相關(guān)質(zhì)量管理體系要求要求第一層次：規(guī)定體系要求、方法和職第一層次：規(guī)定體系要求、方法和職 責(zé)，包括對(duì)顧客需求的保證責(zé)，包括對(duì)顧客需求的保證第二層次：規(guī)定何人、何事、何時(shí)第二層次：規(guī)定何人、何事、何時(shí)第三層次：規(guī)定如何做第三層次：規(guī)定如何做第四層次：結(jié)果第四層次：結(jié)果, ,體系運(yùn)作的證據(jù)體系運(yùn)作的證據(jù)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（Customer-centered OrganizationCus

25、tomer-centered Organization）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用（Role of leadershipRole of leadership）全員參與全員參與（Participation of AllParticipation of All）過(guò)程方法過(guò)程方法（Process ApproachProcess Approach）管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法（Systematic ManagementSystematic Management）持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)（Continual ImprovementContinual Improvement）基于事實(shí)的決策方法基于事實(shí)的決策方法（Fact-

26、based Decision MakingFact-based Decision Making）與供方互利的關(guān)系與供方互利的關(guān)系（Reciprocal Relationship with SuppliersReciprocal Relationship with Suppliers）ISO/TS16949:2002ISO/TS16949:2002內(nèi)容特色內(nèi)容特色更強(qiáng)調(diào)更強(qiáng)調(diào): :客戶導(dǎo)向客戶導(dǎo)向員工激勵(lì)與品質(zhì)意識(shí)員工激勵(lì)與品質(zhì)意識(shí)目標(biāo)成本目標(biāo)成本, , 降低成本之要求降低成本之要求提升供貨商制程績(jī)效之監(jiān)督提升供貨商制程績(jī)效之監(jiān)督可靠度目標(biāo)可靠度目標(biāo)更多地方體現(xiàn)精益生產(chǎn)之精神更多地方體現(xiàn)精益生產(chǎn)

27、之精神原則一：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則一：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于其顧客。因此，組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求，組織依存于其顧客。因此，組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。組織所需采取的活動(dòng)：組織所需采取的活動(dòng)：1.1.全面了解顧客的需求和期望，包括當(dāng)前的和未來(lái)的；全面了解顧客的需求和期望，包括當(dāng)前的和未來(lái)的；2.2.確保組織的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)能體現(xiàn)顧客的需求和期望。確保組織的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)能體現(xiàn)顧客的需求和期望。3.3.確保顧客的需求和期望在整個(gè)組織中得到溝通。確保顧客的需求和期望在整個(gè)組織中得到溝通。4.4.滿足顧

28、客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.5.測(cè)量顧客的滿意程度并采取相應(yīng)的活動(dòng)和措施。測(cè)量顧客的滿意程度并采取相應(yīng)的活動(dòng)和措施。6.6.處理好與顧客的關(guān)系，力求顧客滿意。處理好與顧客的關(guān)系，力求顧客滿意。7.7.確保兼顧其他相關(guān)方的利益，使組織得到全面、持續(xù)的發(fā)展。確保兼顧其他相關(guān)方的利益，使組織得到全面、持續(xù)的發(fā)展。原則二：領(lǐng)導(dǎo)作用原則二：領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者建立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充領(lǐng)導(dǎo)者建立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 最高管理者應(yīng)采取的措施：最高管理者應(yīng)采取

29、的措施：1.1.考慮所有相關(guān)方的需求和期望?？紤]所有相關(guān)方的需求和期望。2.2.為本組織的未來(lái)描繪清晰的遠(yuǎn)景，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。為本組織的未來(lái)描繪清晰的遠(yuǎn)景，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.3.在整個(gè)組織及各級(jí)、各層次制定富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。在整個(gè)組織及各級(jí)、各層次制定富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。4.4.在組織各級(jí)創(chuàng)造并堅(jiān)持一種共同的價(jià)值觀，并樹(shù)立職業(yè)道德榜樣，在組織各級(jí)創(chuàng)造并堅(jiān)持一種共同的價(jià)值觀，并樹(shù)立職業(yè)道德榜樣，形成企業(yè)的精神和企業(yè)文化。形成企業(yè)的精神和企業(yè)文化。5.5.使全體員工工作在一個(gè)比較寬松、和諧的環(huán)境之中，建立信任，消使全體員工工作在一個(gè)比較寬松、和諧的環(huán)境之中，建立信任，消除憂慮。除憂

30、慮。6.6.為員工提供所需的資源、培訓(xùn)及在職責(zé)范圍內(nèi)的自主權(quán)。為員工提供所需的資源、培訓(xùn)及在職責(zé)范圍內(nèi)的自主權(quán)。7.7.激發(fā)、鼓勵(lì)并承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)。激發(fā)、鼓勵(lì)并承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)。8.8.提倡公開(kāi)和誠(chéng)懇的交流和溝通。提倡公開(kāi)和誠(chéng)懇的交流和溝通。9.9.實(shí)施為達(dá)到目標(biāo)所需的發(fā)展戰(zhàn)略。實(shí)施為達(dá)到目標(biāo)所需的發(fā)展戰(zhàn)略。原則三：全員參與原則三：全員參與各級(jí)人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組各級(jí)人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益?？棊?lái)收益。使員工進(jìn)行的活動(dòng)：使員工進(jìn)行的活動(dòng)：1.1.使員工了解他們貢獻(xiàn)的重要性和在組織中的作用。使員工了解他們貢獻(xiàn)的重要性和

31、在組織中的作用。2.2.教育員工要識(shí)別影響他們工作的制約條件。教育員工要識(shí)別影響他們工作的制約條件。3.3.在本職工作中，應(yīng)讓員工有一定的自主權(quán)，并承擔(dān)解決問(wèn)題的責(zé)任。在本職工作中，應(yīng)讓員工有一定的自主權(quán)，并承擔(dān)解決問(wèn)題的責(zé)任。4.4.應(yīng)將組織的總目標(biāo)分解到職能部門(mén)和層次，讓員工看到更貼近自己應(yīng)將組織的總目標(biāo)分解到職能部門(mén)和層次，讓員工看到更貼近自己的目標(biāo)，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力，并評(píng)價(jià)員工的業(yè)績(jī)。的目標(biāo)，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力，并評(píng)價(jià)員工的業(yè)績(jī)。5.5.啟發(fā)員工積極尋找機(jī)會(huì)來(lái)提高自己的能力、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。啟發(fā)員工積極尋找機(jī)會(huì)來(lái)提高自己的能力、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。6.6.在組織內(nèi)部，應(yīng)提倡自由地分享

32、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，使先進(jìn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)在組織內(nèi)部，應(yīng)提倡自由地分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，使先進(jìn)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)成為共同的財(cái)富。成為共同的財(cái)富。原則四：過(guò)程方法原則四：過(guò)程方法將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效的得到期望結(jié)果。將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效的得到期望結(jié)果。實(shí)施活動(dòng)：實(shí)施活動(dòng)：1.1.識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，包括管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，包括管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程，確定過(guò)程的順序和相互作用。實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程，確定過(guò)程的順序和相互作用。2.2.確定每個(gè)過(guò)程為取得所期望的結(jié)果所必須開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵活動(dòng)，并明確確定每個(gè)過(guò)程為取得所期

33、望的結(jié)果所必須開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵活動(dòng)，并明確為了管理好關(guān)鍵過(guò)程的職責(zé)和義務(wù)。為了管理好關(guān)鍵過(guò)程的職責(zé)和義務(wù)。3.3.確定對(duì)過(guò)程的運(yùn)行實(shí)施有效控制的準(zhǔn)則和方法，并實(shí)施對(duì)過(guò)程的監(jiān)確定對(duì)過(guò)程的運(yùn)行實(shí)施有效控制的準(zhǔn)則和方法，并實(shí)施對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，包括測(cè)量關(guān)鍵過(guò)程的能力，為此可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。視和測(cè)量，包括測(cè)量關(guān)鍵過(guò)程的能力，為此可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。4.4.對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并采對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并采取措施，包括提供必要的資源，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)，以提高過(guò)程的有效取措施，包括提供必要的資源，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)，以提高過(guò)程的有效性和效率。性

34、和效率。5.5.評(píng)價(jià)過(guò)程結(jié)果可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、后果及對(duì)顧客、供方及其他相關(guān)方評(píng)價(jià)過(guò)程結(jié)果可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、后果及對(duì)顧客、供方及其他相關(guān)方的影響。的影響。原則五：管理的系統(tǒng)方法原則五：管理的系統(tǒng)方法 將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。主要措施：主要措施：1.1.以過(guò)程方法建立體系，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。以過(guò)程方法建立體系，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。2.2.了解過(guò)程之間的相互依存關(guān)系。了解過(guò)程之間的相互依存關(guān)系。3.3.確定特定活動(dòng)的目標(biāo)，以及如何運(yùn)作。確定特定活動(dòng)的目標(biāo)，以及如何運(yùn)作。4.4.對(duì)

35、體系進(jìn)行測(cè)量和評(píng)估。對(duì)體系進(jìn)行測(cè)量和評(píng)估。所謂系統(tǒng)方法，實(shí)際上可包括系統(tǒng)分析、系統(tǒng)工程和系統(tǒng)管理三大環(huán)所謂系統(tǒng)方法，實(shí)際上可包括系統(tǒng)分析、系統(tǒng)工程和系統(tǒng)管理三大環(huán)節(jié)。它以系統(tǒng)地分析有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料或客觀事實(shí)開(kāi)始，確定要達(dá)到節(jié)。它以系統(tǒng)地分析有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料或客觀事實(shí)開(kāi)始，確定要達(dá)到的優(yōu)化目標(biāo)；然后通過(guò)系統(tǒng)工程，設(shè)計(jì)或策劃為達(dá)到目標(biāo)而應(yīng)采取的的優(yōu)化目標(biāo)；然后通過(guò)系統(tǒng)工程，設(shè)計(jì)或策劃為達(dá)到目標(biāo)而應(yīng)采取的各項(xiàng)措施和步驟，以及應(yīng)配置的資源，形成一個(gè)完整的方案；最后在各項(xiàng)措施和步驟，以及應(yīng)配置的資源，形成一個(gè)完整的方案；最后在實(shí)施中通過(guò)系統(tǒng)管理而取得高有效性和高效率。實(shí)施中通過(guò)系統(tǒng)管理而取得高有效性和高

36、效率。原則六：持續(xù)改進(jìn)原則六：持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。主要措施：主要措施：1.1.在整個(gè)組織內(nèi)采用始終如一的方法來(lái)推行持續(xù)改進(jìn)，即持續(xù)改進(jìn)成在整個(gè)組織內(nèi)采用始終如一的方法來(lái)推行持續(xù)改進(jìn)，即持續(xù)改進(jìn)成為一種制度，是組織的一個(gè)永恒的目標(biāo)。為一種制度，是組織的一個(gè)永恒的目標(biāo)。2.2.持續(xù)改進(jìn)包括：了解現(xiàn)狀；建立目標(biāo)；尋找、評(píng)價(jià)和實(shí)施解決辦法；持續(xù)改進(jìn)包括：了解現(xiàn)狀；建立目標(biāo)；尋找、評(píng)價(jià)和實(shí)施解決辦法；測(cè)量、驗(yàn)證和分析結(jié)果，把更改納入文件等等。測(cè)量、驗(yàn)證和分析結(jié)果，把更改納入文件等等。3.3.對(duì)員工提供關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的方法和工具的培訓(xùn)。

37、對(duì)員工提供關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的方法和工具的培訓(xùn)。4.4.使產(chǎn)品、過(guò)程和體系的持續(xù)改進(jìn)成為組織內(nèi)每員工的目標(biāo)。使產(chǎn)品、過(guò)程和體系的持續(xù)改進(jìn)成為組織內(nèi)每員工的目標(biāo)。5.5.應(yīng)為跟蹤持續(xù)改進(jìn)規(guī)定指導(dǎo)和測(cè)量的目標(biāo)。應(yīng)為跟蹤持續(xù)改進(jìn)規(guī)定指導(dǎo)和測(cè)量的目標(biāo)。6.6.承認(rèn)改進(jìn)的結(jié)果，并對(duì)改進(jìn)有功的員工通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。承認(rèn)改進(jìn)的結(jié)果，并對(duì)改進(jìn)有功的員工通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。原則七：基于事實(shí)的決策方法原則七：基于事實(shí)的決策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。主要措施：主要措施：1.1.通過(guò)測(cè)量積累、或有意識(shí)地收集與目標(biāo)有關(guān)的各種數(shù)據(jù)和信息，并通過(guò)測(cè)量積累、或有意識(shí)地收集與目標(biāo)有

38、關(guān)的各種數(shù)據(jù)和信息，并明確規(guī)定收集信息的種類、渠道和職責(zé)。明確規(guī)定收集信息的種類、渠道和職責(zé)。2.2.通過(guò)鑒別，確保數(shù)據(jù)和信息的準(zhǔn)確性和可靠性。通過(guò)鑒別，確保數(shù)據(jù)和信息的準(zhǔn)確性和可靠性。3.3.采取各種有效方法，對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析。采取各種有效方法，對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析。4.4.應(yīng)確保數(shù)據(jù)和信息能為使用者得到和利用。應(yīng)確保數(shù)據(jù)和信息能為使用者得到和利用。5.5.根據(jù)對(duì)事實(shí)的分析、過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)判斷做出決策并采取行動(dòng)。根據(jù)對(duì)事實(shí)的分析、過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)判斷做出決策并采取行動(dòng)。原則八：與供方互利的關(guān)系原則八：與供方互利的關(guān)系 組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。組織與供

39、方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。主要措施：主要措施：1.1.識(shí)別并選擇重要供方。識(shí)別并選擇重要供方。2.2.權(quán)衡長(zhǎng)、短期利益，確立與供方的關(guān)系。權(quán)衡長(zhǎng)、短期利益，確立與供方的關(guān)系。3.3.與重要供方共享專門(mén)技術(shù)和資源。與重要供方共享專門(mén)技術(shù)和資源。4.4.創(chuàng)造一個(gè)通暢和公開(kāi)的溝通渠道，及時(shí)解決問(wèn)題。創(chuàng)造一個(gè)通暢和公開(kāi)的溝通渠道，及時(shí)解決問(wèn)題。5.5.確定聯(lián)合改進(jìn)活動(dòng)。確定聯(lián)合改進(jìn)活動(dòng)。6.6.激發(fā)、鼓勵(lì)和承認(rèn)供方及其成果。激發(fā)、鼓勵(lì)和承認(rèn)供方及其成果。實(shí)施實(shí)施ISO/TS 16949ISO/TS 16949標(biāo)準(zhǔn)對(duì)組織的好處標(biāo)準(zhǔn)對(duì)組織的好處1.1.全球共同接受的質(zhì)量要求，為組

40、織和供應(yīng)商開(kāi)發(fā)提供保持一致性的全球共同接受的質(zhì)量要求，為組織和供應(yīng)商開(kāi)發(fā)提供保持一致性的共同途徑。共同途徑。2.2.在汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全球互相認(rèn)可，為組織質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行在汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全球互相認(rèn)可，為組織質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。持續(xù)改進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。3.3.調(diào)合汽車(chē)供方的質(zhì)量要求，為促進(jìn)汽車(chē)業(yè)界對(duì)質(zhì)量要求的全面理解調(diào)合汽車(chē)供方的質(zhì)量要求，為促進(jìn)汽車(chē)業(yè)界對(duì)質(zhì)量要求的全面理解提供了共同的溝通語(yǔ)言。提供了共同的溝通語(yǔ)言。4.4.以一套共同的質(zhì)量管理體系，避免多重認(rèn)證審核，減少供方質(zhì)量管以一套共同的質(zhì)量管理體系，避免多重認(rèn)證審核，減少供方質(zhì)量管理體系評(píng)審的次數(shù)和由于多重理體系評(píng)審

41、的次數(shù)和由于多重OEMsOEMs審核帶來(lái)的成本和時(shí)間。審核帶來(lái)的成本和時(shí)間。5.5.建立穩(wěn)健的、增值的質(zhì)量管理體系，對(duì)過(guò)程能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及績(jī)效建立穩(wěn)健的、增值的質(zhì)量管理體系，對(duì)過(guò)程能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，提高收入，降低成本。進(jìn)行評(píng)估，提高收入，降低成本。1.1.提高企業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；提高企業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；2.2.有效利用人、機(jī)、料，提高生產(chǎn)效率，減少返工和投訴；有效利用人、機(jī)、料，提高生產(chǎn)效率，減少返工和投訴；3.3.減少生產(chǎn)和環(huán)境故障，提高企業(yè)形象；減少生產(chǎn)和環(huán)境故障，提高企業(yè)形象；4.4.提高職工質(zhì)量意識(shí)，建立企業(yè)文化，增強(qiáng)用戶信心；提高職工質(zhì)量意識(shí)，

42、建立企業(yè)文化，增強(qiáng)用戶信心；5.5.提高管理水平，符合市場(chǎng)要求，滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求。提高管理水平，符合市場(chǎng)要求，滿足有關(guān)法律、法規(guī)的要求。ISO9001ISO9001：20002000能給企業(yè)帶來(lái)的好處能給企業(yè)帶來(lái)的好處第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須書(shū)面審查評(píng)估的內(nèi)容和項(xiàng)目第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須書(shū)面審查評(píng)估的內(nèi)容和項(xiàng)目1 1) ). .公司人數(shù)公司人數(shù)2).2).認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)（生產(chǎn)）認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)（生產(chǎn)）3).3).支持現(xiàn)場(chǎng)支持現(xiàn)場(chǎng)4).4).是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任5).5).體系認(rèn)證范圍體系認(rèn)證范圍6).6).公司的過(guò)程：描述過(guò)程的順序及界面公司的過(guò)程：描述過(guò)程的順序及界面7).7).過(guò)去過(guò)去

43、1212個(gè)月的主要指標(biāo)趨勢(shì)個(gè)月的主要指標(biāo)趨勢(shì)： 顧客滿意度顧客滿意度 員工激勵(lì)或意識(shí)員工激勵(lì)或意識(shí) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 供應(yīng)商評(píng)估績(jī)效供應(yīng)商評(píng)估績(jī)效8).8).內(nèi)部審核結(jié)果及改正計(jì)劃內(nèi)部審核結(jié)果及改正計(jì)劃( (過(guò)去過(guò)去1212個(gè)月個(gè)月) )9).9).管理評(píng)審結(jié)果管理評(píng)審結(jié)果( (過(guò)去過(guò)去1212個(gè)月個(gè)月) )10).10).顧客抱怨?fàn)顩r顧客抱怨?fàn)顩r( (請(qǐng)將顧客對(duì)公司過(guò)去請(qǐng)將顧客對(duì)公司過(guò)去1212個(gè)月的抱怨資料列出個(gè)月的抱怨資料列出) )11).11).具有資格的內(nèi)部審核員名單具有資格的內(nèi)部審核員名單12).12).認(rèn)證審核過(guò)程中需被審核的顧客特殊要求認(rèn)證審核過(guò)程中需被審核的顧客特殊要

44、求1313) ). .目前已通過(guò)的管理體系認(rèn)證目前已通過(guò)的管理體系認(rèn)證14).14).質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)“出口免驗(yàn)出口免驗(yàn)”制度是國(guó)家質(zhì)檢部門(mén)方便和鼓勵(lì)名優(yōu)商品進(jìn)出口，制度是國(guó)家質(zhì)檢部門(mén)方便和鼓勵(lì)名優(yōu)商品進(jìn)出口，推進(jìn)名牌戰(zhàn)略以及促進(jìn)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易戰(zhàn)略的重要措施，代表著國(guó)推進(jìn)名牌戰(zhàn)略以及促進(jìn)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易戰(zhàn)略的重要措施，代表著國(guó)家授予出口企業(yè)的最高榮譽(yù)，需要通過(guò)包括制造能力、質(zhì)量保證家授予出口企業(yè)的最高榮譽(yù)，需要通過(guò)包括制造能力、質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品技術(shù)含量與性能，管理體系，售后服務(wù)體系等在內(nèi)的體系、產(chǎn)品技術(shù)含量與性能，管理體系，售后服務(wù)體系等在內(nèi)的7878項(xiàng)要求進(jìn)行逐一評(píng)價(jià)考核，其嚴(yán)格程度遠(yuǎn)超過(guò)目前的

45、項(xiàng)要求進(jìn)行逐一評(píng)價(jià)考核，其嚴(yán)格程度遠(yuǎn)超過(guò)目前的ISO9000ISO9000質(zhì)質(zhì)量體系認(rèn)證。量體系認(rèn)證。進(jìn)出口商品免驗(yàn)進(jìn)出口商品免驗(yàn) 審查內(nèi)容序號(hào)審查要點(diǎn)一.質(zhì)量管理體系1.企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施、保持和持續(xù)地改進(jìn)文件化質(zhì)量管理體系。1是否建立文化的質(zhì)量管理體系，包括符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄等。2程序文件是否具有可操作性、可檢查性。3工作人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)記錄表格的使用要求是否掌握。二.管理職責(zé)1.最高管理者應(yīng)建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各級(jí)人員中貫徹中執(zhí)行。4是否建立并發(fā)布由最高管理者批準(zhǔn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。5質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針的總體要求相一致。6質(zhì)量方針、

46、質(zhì)量目標(biāo)是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，易于理解，各級(jí)人員是否掌握并貫徹執(zhí)行。2.企業(yè)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系7是否設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)其組織機(jī)構(gòu)及影響質(zhì)量管理、執(zhí)行和檢驗(yàn)人員是否都規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系3.最高管理者應(yīng)指定管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。8是否建立文化的質(zhì)量管理體系，包括符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄等。9程序文件是否具有可操作性、可檢查性。4.企業(yè)建立形成文件的程序，對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、修改、回收、歸檔等作出明確規(guī)事實(shí)上。10工作人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)記錄表格的使用要求是否掌握。11是否建立并發(fā)布由最高管理者批準(zhǔn)的質(zhì)量方針

47、、質(zhì)量目標(biāo)。12質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針的總體要求相一致。13質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，易于理解，各級(jí)人員是否掌握并貫徹執(zhí)行。5.企業(yè)應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄的控制作出明確的規(guī)定。14是否設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)其組織機(jī)構(gòu)及影響質(zhì)量管理、執(zhí)行和檢驗(yàn)人員是否6.質(zhì)量記錄應(yīng)填寫(xiě)清晰規(guī)范完整并妥善保管。15質(zhì)量記肅否填寫(xiě)清晰、規(guī)范完整、易存易取、妥善保管。16是否規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限7.企業(yè)應(yīng)建立管理評(píng)審程序。17是否建立管理評(píng)審程序。8.最高管理者按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審。18最高管理者是滯按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審。19管理評(píng)審后是否寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。進(jìn)出口商品免驗(yàn)審查表（進(jìn)出口商品免驗(yàn)審查表

48、（7878條）條） 三.資源管理1.企業(yè)應(yīng)配備滿足生產(chǎn)及質(zhì)量管理體系需要的人員。20是否有充分的滿足有關(guān)人員培及資格要求的人力配備。2.企業(yè)應(yīng)建立培訓(xùn)程序，以規(guī)定培訓(xùn)的需求、計(jì)劃、考核、確認(rèn)及記錄等。21是否建立了培訓(xùn)程序。22是否根據(jù)培訓(xùn)的需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。23是否妥善保存培訓(xùn)、考核和資格等記錄，并能提供查閱。3.企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需要的設(shè)施和環(huán)境。24是否有生產(chǎn)合格產(chǎn)品的工作場(chǎng)所和設(shè)施。25廠區(qū)、生產(chǎn)車(chē)間等工作環(huán)境是否嚴(yán)格管理。四.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1.企業(yè)應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程建立程序26是否建立產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序。27是否制訂了生產(chǎn)過(guò)程中各工序的工藝要求或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2

49、8操作人員是否掌握工藝要求或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按其要求進(jìn)行操作。29是否選用合適生產(chǎn)設(shè)備、制訂了生產(chǎn)設(shè)備維修、保養(yǎng)制度，并切實(shí)執(zhí)行。2.企業(yè)應(yīng)確定與服務(wù)有關(guān)的部門(mén)，并規(guī)定其職責(zé)。30是否確定與服務(wù)有關(guān)的部門(mén)，規(guī)定其職責(zé)，并明確該部門(mén)負(fù)責(zé)向顧客提供必要的信息，了解顧客要求。3.企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品要求的評(píng)審程序。31是否建立產(chǎn)品要求的評(píng)審程序，并規(guī)定其職責(zé)。4.企業(yè)應(yīng)對(duì)合同和訂單評(píng)審作出規(guī)定。32合同或訂單是否進(jìn)行評(píng)審，并有完整的記錄。33是否有口頭方式接受訂貨，有無(wú)記錄和確認(rèn)。5.企業(yè)的產(chǎn)品要求改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件，并組織實(shí)施。34產(chǎn)品要求改變時(shí)，是否按規(guī)定更改相關(guān)文件，并及時(shí)傳遞有關(guān)部門(mén)。35產(chǎn)

50、品要求的有關(guān)評(píng)審記錄是否妥善保管。6企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序，并對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證、更改等作出明確規(guī)定。36是否建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序。37是否規(guī)定了參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的有關(guān)部門(mén)及有資格的人員的職責(zé)和權(quán)限。38是否按計(jì)劃及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作。7.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和實(shí)施驗(yàn)證39設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是否進(jìn)行了評(píng)審和驗(yàn)證，并有相應(yīng)的記錄。40設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改前是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，更改后是否有記錄，并形成受控文件。8.企業(yè)應(yīng)建立控制采購(gòu)質(zhì)量的程序41是否建立控制采購(gòu)質(zhì)量的程序。9.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)的要求，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)42采購(gòu)文件是否明確采購(gòu)的要求，并按規(guī)定進(jìn)行了審批。10

51、.企業(yè)應(yīng)規(guī)定選擇采購(gòu)分供方的評(píng)定方法43是否規(guī)定了選擇采購(gòu)分供方的評(píng)定方法，并建立分供方的記錄11.企業(yè)應(yīng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和放行作出規(guī)定44是否規(guī)定采購(gòu)驗(yàn)證和放行的方法，并切實(shí)執(zhí)行。12.企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過(guò)程的標(biāo)識(shí)作出明確規(guī)定45是否對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過(guò)程的標(biāo)識(shí)作出明確規(guī)定。46產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。47在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中和交付、安裝等所有階段是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定并有可追溯性13.企業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)部加工和 最終交付的產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)作出明確規(guī)定48是否對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)作出明確規(guī)定，包裝應(yīng)滿足出入境檢驗(yàn)檢疫有關(guān)要求49搬運(yùn)方法是否符合規(guī)定，能否

52、防止損壞。14.企業(yè)對(duì)產(chǎn)品貯存的場(chǎng)所、庫(kù)房及貯存管理應(yīng)作出明確規(guī)定，以防止貯存的產(chǎn)品損壞或變質(zhì)50產(chǎn)品貯存的場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)及管理是否明確規(guī)定。51是否建立了產(chǎn)品出入庫(kù)的規(guī)定，并切實(shí)執(zhí)行。52包裝和所用材料是否適合保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。15.企業(yè)應(yīng)采取措施，保證 交付的產(chǎn)品質(zhì)量完好53最終檢驗(yàn)直至交付是否都能保證產(chǎn)品質(zhì)量完好。16.企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)作出規(guī)定，并組織實(shí)施54是否對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)作出規(guī)定，以驗(yàn)證過(guò)程間及最終產(chǎn)品是否符合要求。17.進(jìn)貨必須經(jīng)檢驗(yàn)合格方可投人生產(chǎn)使用55進(jìn)貨檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行并作好記錄。18.企業(yè)應(yīng)規(guī)定過(guò)程間檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成前不得行。56過(guò)程間檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，是否 在檢

53、驗(yàn)合格后才放行。19.企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)作出規(guī)定。57最終檢驗(yàn)是否有明確規(guī)定，是否按規(guī)定進(jìn)行最終檢驗(yàn)并作好記錄。58交付的產(chǎn)品是否有證據(jù)表明其產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 并有可追溯性20.企業(yè)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和設(shè)備的管理作出規(guī)定。59是否對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和設(shè)備的管理作出規(guī)定，并切實(shí)執(zhí)行。21.企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備制訂校準(zhǔn)、周期檢定計(jì)劃，保證設(shè) 備須經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格方可使用。60是否制訂了設(shè)備校準(zhǔn)、周期檢定計(jì)劃，并切實(shí)執(zhí)行61是否建立了設(shè)備檔案，設(shè)備檔案是否能表明測(cè)量不確定度、校準(zhǔn)、維修、維護(hù)內(nèi)容62是否對(duì)現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備標(biāo)明使用狀態(tài)。22.檢測(cè)設(shè)備應(yīng)放置在規(guī)定的環(huán)境條件下。63檢測(cè)設(shè)備所處環(huán)境條件是否符合規(guī)定要求。2

54、3.檢測(cè)設(shè)備維修保養(yǎng)后，使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)或檢定64檢測(cè)設(shè)備維修保養(yǎng)后，是否進(jìn)行了校驗(yàn)或檢定。五測(cè)量、分析和改進(jìn)1.企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部審核程序。65是否建立了內(nèi)部審核程序。66是否規(guī)定了內(nèi)部審核的頻次，是否按計(jì)劃要求進(jìn)行內(nèi)部審核。2.從事內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)67內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)資格認(rèn)可，審核人員是否與審核活動(dòng)無(wú)直接關(guān)系3.內(nèi)部審核后應(yīng)形成審核報(bào)告，對(duì)質(zhì)量管理體系有效實(shí)施作出評(píng)價(jià)。68內(nèi)部審核結(jié)束后是否形成審核報(bào)告，對(duì)質(zhì)量管理體系有效實(shí)施作出評(píng)價(jià)并報(bào)告管理者4.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并有效跟蹤。69對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤監(jiān)督糾正。5.交付產(chǎn)品的驗(yàn)證

55、應(yīng)建立程序，交付產(chǎn)品的放行應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。70是否建立交付產(chǎn)品。的驗(yàn)證程序，交付產(chǎn)品的放行是否有記錄，并有授權(quán)人簽字。6.企業(yè)應(yīng)建立控制不合格產(chǎn)品的程序。71是否建立控制不合格產(chǎn)品的程序。72是否對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處理等作出規(guī)定。73不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、存放、記錄及處理等是否符合規(guī)定要求7.可進(jìn)行糾正的不合格產(chǎn)品，經(jīng)糾正后應(yīng)重新驗(yàn)證74不合格品是否有返工、返修記錄，返工、返修后是否再次進(jìn)行檢驗(yàn)。8.企業(yè)應(yīng)建立糾正措施程序。75是否建立糾正措施程序。9.企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，采取切實(shí)有效的糾正措施。76是否經(jīng)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析后，采取糾正措施并有效實(shí)施。10.企業(yè)應(yīng)建立

56、預(yù)防措施程序。77是否建立預(yù)防措施程序。11.企業(yè)應(yīng)識(shí)別、分析潛在的不合格原因，采取切實(shí)有效的預(yù)防措施。78是否對(duì)潛在的不合格原因進(jìn)行分析后，采取預(yù)防措施并有效實(shí)施。什么是過(guò)程？什么是過(guò)程？為完成預(yù)期目的的具有指導(dǎo)性的系列活動(dòng)為完成預(yù)期目的的具有指導(dǎo)性的系列活動(dòng)將輸入轉(zhuǎn)化成設(shè)計(jì)輸出的一系列增值的活動(dòng)將輸入轉(zhuǎn)化成設(shè)計(jì)輸出的一系列增值的活動(dòng)達(dá)到顧客滿意的一系列活動(dòng)達(dá)到顧客滿意的一系列活動(dòng)ACTIVITYACTIVITY“Value Added”InputInputISO 9000ISO 9000：20002000條款條款0.20.2過(guò)程方法描述到：過(guò)程方法描述到：任何使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的任何

57、使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)或一組活動(dòng)可視為一個(gè)活動(dòng)或一組活動(dòng)可視為一個(gè)過(guò)程過(guò)程資源管理什么是過(guò)程方法什么是過(guò)程方法? ?過(guò)程方法：將系統(tǒng)中單一過(guò)程、過(guò)程組合和它們之間的相互關(guān)系運(yùn)用過(guò)程方法：將系統(tǒng)中單一過(guò)程、過(guò)程組合和它們之間的相互關(guān)系運(yùn)用過(guò)程的概念去識(shí)別、應(yīng)用、控制的方法稱為過(guò)程方法，運(yùn)用過(guò)程方法過(guò)程的概念去識(shí)別、應(yīng)用、控制的方法稱為過(guò)程方法，運(yùn)用過(guò)程方法可以更高效地得到期望的結(jié)果?？梢愿咝У氐玫狡谕慕Y(jié)果。過(guò)程過(guò)程1 1過(guò)程過(guò)程2 2過(guò)程過(guò)程2.12.1過(guò)程過(guò)程2.22.2過(guò)程過(guò)程2.32.3用用過(guò)程方法過(guò)程方法的審核是從的審核是從 QS-9000QS-9000：1998 1998

58、轉(zhuǎn)換到轉(zhuǎn)換到 ISO/TS 16949:2002ISO/TS 16949:2002的的關(guān)鍵關(guān)鍵! !汽車(chē)行業(yè)體現(xiàn)汽車(chē)行業(yè)體現(xiàn)增值增值、體現(xiàn)、體現(xiàn)顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向。按照顧客導(dǎo)向過(guò)程展開(kāi)組織需要的各個(gè)相關(guān)支持過(guò)程和管理過(guò)程。按照顧客導(dǎo)向過(guò)程展開(kāi)組織需要的各個(gè)相關(guān)支持過(guò)程和管理過(guò)程。過(guò)程方法過(guò)程方法理解要點(diǎn)：理解要點(diǎn)：過(guò)程由活動(dòng)構(gòu)成過(guò)程由活動(dòng)構(gòu)成活動(dòng)的構(gòu)成方式?jīng)Q定過(guò)程的效率和結(jié)果活動(dòng)的構(gòu)成方式?jīng)Q定過(guò)程的效率和結(jié)果過(guò)程應(yīng)具有增值的功能過(guò)程應(yīng)具有增值的功能過(guò)程的增值需要資源的保證過(guò)程的增值需要資源的保證過(guò)程應(yīng)在策劃和受控條件下進(jìn)行過(guò)程應(yīng)在策劃和受控條件下進(jìn)行顧客要求顧客要求管理職責(zé)管理職責(zé)測(cè)量、分析、改

59、進(jìn)測(cè)量、分析、改進(jìn)資源管理資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客滿顧客滿意意產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程方法ISO 9001:2000ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系模式圖：質(zhì)量管理體系模式圖：過(guò)程的分類過(guò)程的分類過(guò)過(guò)程程顧客導(dǎo)向過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程支持性過(guò)程支持性過(guò)程管理過(guò)程管理過(guò)程輸入與輸出都和顧客有關(guān)的過(guò)程輸入與輸出都和顧客有關(guān)的過(guò)程. .即關(guān)鍵即關(guān)鍵過(guò)程過(guò)程每一個(gè)關(guān)鍵過(guò)程都會(huì)有一個(gè)或多個(gè)的支持性每一個(gè)關(guān)鍵過(guò)程都會(huì)有一個(gè)或多個(gè)的支持性過(guò)程補(bǔ)充過(guò)程補(bǔ)充, ,大致都有內(nèi)部的顧客和供方大致都有內(nèi)部的顧客和供方. .對(duì)組織或質(zhì)量管理體系管理的過(guò)程對(duì)組織或質(zhì)量管理體系管理的過(guò)程

60、. .Customer Oriented Processes Customer Oriented Processes ( COPsCOPs)Management Processes Management Processes ( MPsMPs)Support Processes Support Processes ( SPsSPs)C Customer ustomer O Oriented riented P ProcessrocessS Supportupport P ProcessrocessM Management anagement P Processrocess顧客要求評(píng)審顧客要求評(píng)審文件文件控制控制