項(xiàng)目物資采購(gòu)管理策劃書(shū)

1、 工程部 年 月 日審批頁(yè)工程部類(lèi)別崗位簽名時(shí)間編制工程物資經(jīng)理工程生產(chǎn)經(jīng)理工程總工程師工程平安總監(jiān)工程質(zhì)量總監(jiān)工程商務(wù)經(jīng)理審核工程經(jīng)理分公司類(lèi)別崗位簽名時(shí)間初步審核工程部質(zhì)量技術(shù)部物資部平安部審核分公司總工分公司平安總監(jiān)審批分公司生產(chǎn)負(fù)責(zé)人目 錄第一章 機(jī)構(gòu)配置及職責(zé)分工籌劃5第一節(jié) 編制依據(jù)5第二節(jié) 機(jī)構(gòu)配置6第三節(jié) 相關(guān)人員及部門(mén)責(zé)任分工籌劃6第四節(jié) 皇城坊物資部職責(zé)分工9第二章 材料方案管理10第一節(jié) 物資需求總方案10第二節(jié) 月度物資需用方案10第三節(jié) 采購(gòu)方案要求10第三章 物資采購(gòu)管理11第一節(jié) 物資采購(gòu)方案11物資采購(gòu)方案12第二節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格控制14第三節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)19第四

2、章 物資驗(yàn)收管理21第一節(jié) 驗(yàn)收人員要求21第二節(jié) 驗(yàn)收的主要內(nèi)容21第三節(jié) 驗(yàn)收要求22第四節(jié) 主要材料驗(yàn)收要點(diǎn)22第五節(jié) 驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題的處理23第五章 物資消耗管理24第一節(jié) 材料整體目標(biāo)與消耗控制指標(biāo)24第二節(jié) 工程物資消耗管理規(guī)定25第六章 物資儲(chǔ)存管理27第一節(jié) 倉(cāng)庫(kù)物資管理27第二節(jié) 露天存放物資管理規(guī)定27第七章 周轉(zhuǎn)料具管理29第一節(jié) 周轉(zhuǎn)料具的驗(yàn)收、使用29第二節(jié) 周轉(zhuǎn)料具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)29第三節(jié) 工程周轉(zhuǎn)料具管理30第四節(jié) 周轉(zhuǎn)料具退場(chǎng)31第八章 物資盤(pán)點(diǎn)管理31第一節(jié) 物資盤(pán)點(diǎn)小組31第二節(jié) 物資清查X圍及要求32第九章 剩余及廢舊物資處理管理32第十章 應(yīng)付賬款與付款3

3、3第一節(jié) 付款的審批與支付管理33第二節(jié) 與供給商的對(duì)帳34第三節(jié) 應(yīng)付賬款與付款的記錄34第四節(jié) 發(fā)票管理34第十一章 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)34第一節(jié) 材料采購(gòu)招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)34第二節(jié) 供給商審核與管理風(fēng)險(xiǎn)35第三節(jié) 采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)35第四節(jié) 應(yīng)付賬款與付款風(fēng)險(xiǎn)36第五節(jié) 存貨管理風(fēng)險(xiǎn)36第六節(jié) 物資供給保障及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)35第七節(jié) 物資消耗風(fēng)險(xiǎn)36第十二章 工程物資管控降本增效措施36第一節(jié) 技術(shù)方面36第一章 機(jī)構(gòu)配置及職責(zé)分工籌劃第一節(jié) 編制依據(jù)物資管理手冊(cè)建二三通【2012】79號(hào)物資集中采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易管理方法建二三通201362號(hào)建二三通201466號(hào) 關(guān)于印發(fā)公司?工程領(lǐng)導(dǎo)帶班影像驗(yàn)收物資的專(zhuān)項(xiàng)管理

4、規(guī)定?的通知工程物資方案、驗(yàn)收和消耗強(qiáng)化管理規(guī)定建二三通【2013】3號(hào)周轉(zhuǎn)料具管理方法建二三通【2013】51號(hào)物資采購(gòu)管理方法建二三通201058號(hào)機(jī)械設(shè)備管理方法建二三通201072號(hào)工程工程剩余物資及廢舊物資處理方法建二三通【2013】27號(hào)鋼筋進(jìn)場(chǎng)加工管理方法建二三通2011121號(hào)第2節(jié) 機(jī)構(gòu)配置機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)副組長(zhǎng)成員備注工程物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組工程經(jīng)理工程書(shū)記。工程商務(wù)經(jīng)理商務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)理、總工、物資工程物資盤(pán)點(diǎn)工作小組商務(wù)工程商務(wù)經(jīng)理物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理工程剩余及廢舊物資處理工作小組工程經(jīng)理工程書(shū)記。工程商務(wù)經(jīng)理物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理第三節(jié) 相關(guān)人員

5、及部門(mén)責(zé)任分工籌劃?rùn)C(jī)構(gòu)及人員職責(zé)工程經(jīng)理工程物資管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資管理全面工作，牽頭編制工程物資管理專(zhuān)項(xiàng)籌劃，并制訂各項(xiàng)管控指標(biāo)，負(fù)責(zé)物資招投標(biāo)過(guò)程中的商談，物資管理工作的監(jiān)視把控。商務(wù)工程物資管理直接責(zé)任人，協(xié)助工程經(jīng)理做好工程物資管理工作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)：1牽頭組織編制工程物資本錢(qián)方案，確定類(lèi)別物資價(jià)格控制指標(biāo)，明確大類(lèi)物資消耗預(yù)算指標(biāo)，編制主要物資總需用方案；2牽頭組織物資招標(biāo)采購(gòu)，控制采購(gòu)價(jià)格本錢(qián)；3組織召開(kāi)工程月度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)中，并對(duì)主要物資消耗使用情況進(jìn)展通報(bào)，如存在問(wèn)題合理分析原因；4組織編制物資采購(gòu)資金使用方案，合理統(tǒng)籌使用資金，做好物資結(jié)算及支付工作；5與業(yè)主做好物資結(jié)算談

6、判工作；技術(shù)總工工程物資質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)負(fù)責(zé)：1牽頭組織編制專(zhuān)項(xiàng)物資使用或替代方案，并進(jìn)展經(jīng)濟(jì)論證；2協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好涉及物資使用的變更簽證工作；3牽頭組織編制物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收方案，做好進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量方面驗(yàn)收工作，并按規(guī)X要求進(jìn)展檢驗(yàn)和報(bào)驗(yàn)工作；4協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好物資采購(gòu)招標(biāo)，提出規(guī)格，質(zhì)量，技術(shù)要求。生產(chǎn)經(jīng)理工程物資消耗負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)負(fù)責(zé)：1協(xié)助商務(wù)經(jīng)理編制工程物資需求總方案，并牽頭組織根據(jù)施工進(jìn)度要求，編制單位工程物資分批進(jìn)場(chǎng)需用方案；2做好現(xiàn)場(chǎng)物資使用監(jiān)管與檢查，并形成檢查記錄，按預(yù)算指標(biāo)控制物資合理消耗，接近方案數(shù)量上線或超出時(shí)向作業(yè)分包隊(duì)發(fā)出限量預(yù)警；3合理組織施工生產(chǎn)，動(dòng)態(tài)管理物資堆

7、放場(chǎng)地，強(qiáng)化周轉(zhuǎn)料具的管理，提高其周轉(zhuǎn)使用率；4做好專(zhuān)業(yè)物資進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收工作；5協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好涉及物資使用的洽商簽證工作；6按方案要求合理安排周轉(zhuǎn)料具的使用，組織進(jìn)退場(chǎng)；6組織大類(lèi)物資過(guò)程盤(pán)點(diǎn)工作；7參加工程月度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)，并對(duì)工程物資使用情況及存在的問(wèn)題進(jìn)展匯報(bào)。工程物資部工程物資主辦杜猛主要負(fù)責(zé)：1依據(jù)公司物資管理制度、公司相關(guān)文件及工程物資管理籌劃交底，結(jié)合工程實(shí)際，明確本工程人員物資崗位職責(zé)，制定工程部物資管理實(shí)施細(xì)那么；2牽頭組織物資供方資源的推薦、考察和過(guò)程評(píng)價(jià)；3編制工程物資采購(gòu)供給申請(qǐng)方案，經(jīng)工程商務(wù)經(jīng)理、工程經(jīng)理審核審批后報(bào)上級(jí)物資主管部門(mén)審核，發(fā)起招標(biāo)，經(jīng)委托簽訂有關(guān)合同

8、；4按照公司分公司相關(guān)要求組織物資采購(gòu)招標(biāo)和封樣保存工作；5負(fù)責(zé)組織各種物資進(jìn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、貯存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等過(guò)程的綜合管理，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置；6協(xié)助工程生產(chǎn)部門(mén)做好材料使用消耗管理，節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)。建立單項(xiàng)單位工程材料方案消耗數(shù)量臺(tái)帳，對(duì)大宗物資實(shí)際消耗數(shù)量與方案數(shù)量進(jìn)展限量監(jiān)控，接近方案數(shù)量上限時(shí)向工程發(fā)出限量預(yù)警；7協(xié)助商務(wù)部門(mén)進(jìn)展工程內(nèi)外結(jié)算及階段性工程本錢(qián)分析，對(duì)節(jié)約材料本錢(qián)，提出物資管理合理化建議；8定期做好現(xiàn)場(chǎng)物料盤(pán)點(diǎn)和周轉(zhuǎn)料具的進(jìn)退場(chǎng)工作；9、建立健全物資管理根底臺(tái)帳，按時(shí)匯總、分析、上報(bào)各類(lèi)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表；10負(fù)責(zé)工程所需周轉(zhuǎn)材料小型機(jī)具、低值易耗品的業(yè)務(wù)管理；1

9、1工程完工后，做好周轉(zhuǎn)材料小型機(jī)具、低值易耗品、廢舊物資的調(diào)撥處理以及總結(jié)工作；12對(duì)工程部提出的有關(guān)材料、機(jī)具的咨詢(xún)及時(shí)做出回應(yīng)；13提高工程部材料管理人員業(yè)務(wù)知識(shí)的責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)材料管理人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。14參加工程生產(chǎn)例會(huì)和月度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)，對(duì)物資進(jìn)展使用情況及存在問(wèn)題提出相關(guān)意見(jiàn)。第四節(jié) 皇城坊物資部職責(zé)分工某職務(wù)聯(lián)系方式職責(zé)分工備注物資部長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)物資部相關(guān)工作，統(tǒng)籌全局，做好任務(wù)分配與管理、組織月末盤(pán)點(diǎn)、廢舊物資處理，材料招投標(biāo)，合同簽訂及配合生產(chǎn)部門(mén)確保材料有序及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)材料采購(gòu)，協(xié)調(diào)廠家與現(xiàn)場(chǎng)之間出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)展市場(chǎng)價(jià)風(fēng)格查，組織招標(biāo)資料收集及材料進(jìn)場(chǎng)，與甲方監(jiān)理業(yè)務(wù)聯(lián)系等事

10、務(wù)及物資資料的收集, 積極帶著物資部成員深入現(xiàn)場(chǎng)并發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。材料員1主要負(fù)責(zé)工程物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，具體負(fù)責(zé)材料設(shè)備方案的收集報(bào)送及采購(gòu)實(shí)施；對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收材料堆碼管理；對(duì)招投標(biāo)資料的收集報(bào)送。材料節(jié)超分析、鋼筋進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、混凝土重量抽查。庫(kù)管員負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及原始單據(jù)的收集整理；做好驗(yàn)收記錄臺(tái)賬；領(lǐng)料單的開(kāi)具，庫(kù)房管理、進(jìn)展庫(kù)房的收發(fā)料工作。資料員主要負(fù)責(zé)1、材料日進(jìn)場(chǎng)記錄電子版、紙質(zhì)版的錄入、各種材料單據(jù)匯總歸檔、月末對(duì)賬及對(duì)賬單的制作、鋼筋、混凝土、輪扣、模板等材料的進(jìn)退場(chǎng)影像驗(yàn)收資料的制作及簽字、每日對(duì)相機(jī)照片匯總分類(lèi)歸檔、分包領(lǐng)料，對(duì)資料的整理歸檔。2、負(fù)責(zé)材料相關(guān)賬務(wù)的處理，

11、配合工程合約部做好經(jīng)濟(jì)核算工作。具體為PKPM錄入及各種臺(tái)賬月底報(bào)表材料收發(fā)存臺(tái)賬,股份平臺(tái)招投標(biāo)工作。第二章 材料方案管理第一節(jié) 物資需求總方案 工程組建后 3 個(gè)月內(nèi)，工程商務(wù)部負(fù)責(zé)王新偉牽頭組織工程技術(shù)總工馬龍、質(zhì)量員對(duì)甲供、甲控、乙供等材料進(jìn)展分類(lèi)，編制本工程所有材料設(shè)備的需求總方案，以次來(lái)指導(dǎo)我工程的招標(biāo)采購(gòu)工作及單位工程材料方案控制消耗量的依據(jù)。第二節(jié) 月度物資需用方案 工程各標(biāo)段工程部依據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度方案在每月 25 日前編制下月材料需用方案，由工程物資部匯總生成工程月度物資需用方案，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核、審批，之后物資部人員編制月度物資采購(gòu)訂單發(fā)給各供給商為本月我工程需進(jìn)場(chǎng)

12、的材料備貨。第三節(jié) 采購(gòu)方案要求 材料采購(gòu)方案由工程工長(zhǎng)提出，經(jīng)工程生產(chǎn)經(jīng)理、工程經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理審核審批后，交工程物資部集中定點(diǎn)采購(gòu)。因不同材料的加工及配送周期問(wèn)題，我工程對(duì)各種材料及設(shè)備需提前方案的天數(shù)規(guī)定如下表：序號(hào)材料名稱(chēng)需提前天數(shù)及要求1鋼筋三天，周末供給商無(wú)法配貨方案需在周五之前提出2混凝土<500M3提前一天; >500M3提前三天3模板、木方兩天4鋼管、輪扣三天5泵車(chē)兩天6其他大局部材料均需提前一天第三章 物資采購(gòu)管理第一節(jié) 物資采購(gòu)方案開(kāi)工前期，根據(jù)商務(wù)部門(mén)提供的物資需求總方案及工程部門(mén)的施工生產(chǎn)進(jìn)度方案，物資部擬定了工程物資采購(gòu)方案經(jīng)工程商務(wù)經(jīng)理、工程經(jīng)理審核、審

13、批后對(duì)后續(xù)工程材料招標(biāo)采購(gòu)工作的材料種類(lèi)、招標(biāo)時(shí)間予以指導(dǎo)，方案具體內(nèi)容見(jiàn)表3.1。表3.1工程管理表格物資采購(gòu)供給方案表格編號(hào)CSCEC-WZ-001工程名稱(chēng)：皇城坊 序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)估算數(shù)量估算價(jià)值計(jì)量單位物資采購(gòu)單位(打)采購(gòu)地點(diǎn)擬定采購(gòu)方式擬定采購(gòu)時(shí)間擬選擇供給商數(shù)量備注業(yè)主公司分公司工程部分包商1鋼筋6.5-256121.2721500萬(wàn)T西公開(kāi)采購(gòu)2015-712覆模板68000197萬(wàn)框架協(xié)議采購(gòu)2015-723木方及木跳板1405333萬(wàn)M³框架協(xié)議采購(gòu)2015-724鋼筋套筒12-254560414萬(wàn)個(gè)框架協(xié)議采購(gòu)2015-715砂石水泥白灰240048萬(wàn)M&#

14、179;公開(kāi)采購(gòu)2015-716標(biāo)磚多孔磚270000225萬(wàn)塊公開(kāi)采購(gòu)2015-717平安網(wǎng)1560059萬(wàn)公開(kāi)采購(gòu)2015-718零星材料100萬(wàn)西單一來(lái)源2015-719防水卷材120000320萬(wàn)單一來(lái)源2015-71物資部負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理審核工程經(jīng)理審批日期日期日期第二節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格控制 開(kāi)工前期工程商務(wù)部、物資部及工程領(lǐng)導(dǎo)班子召開(kāi)商務(wù)會(huì)議對(duì)皇城坊工程后續(xù)的資金方案做了全面的討論分析，就日后工程材料的招投標(biāo)具體的付款方式做了初步的規(guī)劃，物資部人員以各種材料的付款方式及業(yè)主合同材料認(rèn)價(jià)清單價(jià)格為指導(dǎo)對(duì)某市場(chǎng)我工程所需材料進(jìn)展詢(xún)價(jià)得出了材料招標(biāo)采購(gòu)參考價(jià)格，并報(bào)分公司物資部門(mén)審核通過(guò)后，為

15、后續(xù)材料招標(biāo)采購(gòu)工作的價(jià)格方面予以指導(dǎo)實(shí)際采購(gòu)價(jià)格不應(yīng)超過(guò)指導(dǎo)價(jià)格，具體內(nèi)容見(jiàn)表3.2。表3.2序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)付款方式單價(jià)(含稅)是/否承受銀行承兌是/否 承受商業(yè)承兌1鋼筋6.5-25貨到施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)歷收合格后，雙方于每月25日結(jié)算，次月25日支付上月貨款100。如未支付現(xiàn)金，那么 6個(gè)月銀行承兌貼息率=90×同期銀行貸款年利率/2；6個(gè)月信用證貼息率=95×同期銀行貸款年利率/2； 6個(gè)月商業(yè)承兌貼息率=120×同期銀行貸款年利率/2；6個(gè)月銀行保理賣(mài)方保理貼息率=120×同期銀行貸款年利率/2。 某我的鋼鐵網(wǎng)送貨當(dāng)天行情批量采購(gòu)價(jià)同規(guī)格型號(hào)加6

16、0元是是2覆模板貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個(gè)月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)付清。覆模板:1830*915*11.5=32元/；木模板:1830*915*11.5=25元/否否3木方及木跳板貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個(gè)月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)付清。木方：3000*85*85mm=1750元/m³；木方：3000*40*70mm=1750元/m³；木方：4000*40*70mm=1750元/m³；木跳板:4000*200*50mm=1750元/m³否否4鋼筋套筒12-28貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)

17、甲方驗(yàn)收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個(gè)月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)付清。16:1元/個(gè)；18:1.1元/個(gè)；20:1.4元/個(gè)；22:1.5元/個(gè)；25:2元/個(gè) 28:2.6元/個(gè) 注：1、此價(jià)格包含工地現(xiàn)場(chǎng)所需的套絲機(jī)、刀片、扳手、滾絲輪等機(jī)械及輔助設(shè)備和人員培訓(xùn)； 2、此價(jià)格每個(gè)套筒免費(fèi)提供相應(yīng)規(guī)格型號(hào)的保護(hù)帽2個(gè)；3、變徑套筒按大頭每個(gè)加價(jià)10%，正反絲加價(jià)0.1元/個(gè)。否否5砂石水泥白灰貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個(gè)月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)付清。水泥：340元/t；中砂：76元/m³；礫石：120元/m³；

18、白灰：260元/m³否否6標(biāo)磚多孔磚貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個(gè)月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)付清。標(biāo)磚：0.33元/塊 多孔磚：0.56元/塊空心磚：1.26元/塊 加砌塊：215/m³否否7平安網(wǎng)貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個(gè)月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)付清。阻燃密目網(wǎng)：6M*1.5M=33元/X阻燃密目網(wǎng)：6M*1.8M=35元/X大眼平安網(wǎng)：6M*1.5M=42元/X大眼平安網(wǎng)：3M*6M=58元/X否否8防水卷材貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個(gè)月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)

19、算后1個(gè)月內(nèi)付清。聚酯胎型3MM=26元/聚酯胎型4MM=30元/否否第三節(jié) 招標(biāo)采購(gòu) 1、招標(biāo)采購(gòu)小組 根據(jù)?中建二局第三建筑工程某物資集中采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易管理方法?，工程部成立物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，人員及崗位職責(zé)如下： 表3.3小組職稱(chēng)某崗位職責(zé)組長(zhǎng)工程經(jīng)理小組總負(fù)責(zé)副組長(zhǎng)商務(wù)對(duì)供給商的材料價(jià)格進(jìn)展分析，合同各項(xiàng)條款的合法性進(jìn)展審核。組員物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理1、對(duì)供給商的材料規(guī)格，是否符合技術(shù)方案中的各項(xiàng)要求進(jìn)展審核，參與供方考察。2、對(duì)供給商材料進(jìn)展質(zhì)量審核，依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)厥∈械貐^(qū)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展材料質(zhì)量查驗(yàn)。3、對(duì)供給商資質(zhì)預(yù)審，組織合格供給商投標(biāo)，組織參與供方考察。2、 供方選

20、擇1供方考察 根據(jù)工程物資采購(gòu)方案中所需的材料種類(lèi)及所選供給商家數(shù)，工程物資部制定供方考察方案見(jiàn)表3.4對(duì)已經(jīng)入圍的合格供方就其資金狀況、墊資能力、貨源質(zhì)量、貨源種類(lèi)、存儲(chǔ)量、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、運(yùn)距遠(yuǎn)近、企業(yè)信譽(yù)度、在供貨工程是否飽和、綜合實(shí)力等進(jìn)展全面的考察以便選取最優(yōu)供給商。表3.4序號(hào)材料名稱(chēng)預(yù)計(jì)考察時(shí)間主要考察內(nèi)容考察人員1鋼筋2015-8資金狀況、質(zhì)量、運(yùn)距、出貨碼頭存儲(chǔ)量工程經(jīng)理：工程總工：質(zhì)量總監(jiān)：物資主辦：2 混凝土2015-8資金狀況、產(chǎn)能、運(yùn)輸能力、運(yùn)距、技術(shù)實(shí)力、在供工程、企業(yè)信譽(yù)度3模板、木方2015-8生產(chǎn)能力、運(yùn)距、質(zhì)量、資金狀況4加氣磚2015-8生產(chǎn)能力、運(yùn)距

21、、質(zhì)量、資金狀況5砂漿2015-8生產(chǎn)能力、運(yùn)距、質(zhì)量、資金狀況2） 選定供給商后工程物資部對(duì)中標(biāo)供方編制中標(biāo)供方名錄，對(duì)參與投標(biāo)的中建股份平臺(tái)上的合格供方編制工程合格供方名錄，采集供給商的根本信息為下次的投標(biāo)工作參考。3） 供給商過(guò)程評(píng)價(jià) 在供貨周期內(nèi)工程物資部、各標(biāo)段工程部、質(zhì)檢部就其質(zhì)量保障、數(shù)量保障、交貨保障、效勞保障等方面按季度進(jìn)展過(guò)程評(píng)價(jià)，由物資主辦杜猛匯總評(píng)價(jià)結(jié)論，選出優(yōu)秀供方及不合格供方，并對(duì)不合格供方予以一定的警告或終止合同，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)公司物資部。3、 采購(gòu)合同 招標(biāo)采購(gòu)?fù)瓿蛇x定中標(biāo)供給商后，工程物資部擬定物資采購(gòu)合同，組織工程商務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部、工程領(lǐng)導(dǎo)班

22、子對(duì)合同條款進(jìn)展初步評(píng)審，工程評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，采購(gòu)員將評(píng)審后的合同上傳到中建集采系統(tǒng)中發(fā)起分公司合同評(píng)審流程，分公司各職能部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，采購(gòu)員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)修改意見(jiàn)修改后，將所需資料及供給商簽字蓋章后的合同交到分公司物資部統(tǒng)一辦理。第四章 物資驗(yàn)收管理第一節(jié) 驗(yàn)收人員要求 所有進(jìn)場(chǎng)物資，由工程物資部及時(shí)組織工程質(zhì)檢、分包材料員共同驗(yàn)收。對(duì)于有特殊要求的物資，需增加監(jiān)理方代表、工程總工、平安總監(jiān)共同完成驗(yàn)收。第二節(jié) 驗(yàn)收的主要內(nèi)容1物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收方案 開(kāi)工前期由工程總工馬龍牽頭，工程質(zhì)檢部、商務(wù)部、平安部、物資部共同參與編制物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收方案，由工程總工審核，工程經(jīng)理審批后對(duì)參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員交

23、底，對(duì)后續(xù)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收工作予以指導(dǎo)。2驗(yàn)收準(zhǔn)備：材料人員必須在物資進(jìn)場(chǎng)前做好驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、影像器材、場(chǎng)地設(shè)施、計(jì)量器具、苫墊物品及采購(gòu)資料的準(zhǔn)備。3資料驗(yàn)收：材料人員應(yīng)根據(jù)需用方案內(nèi)容核實(shí)供方提供的質(zhì)量證明文件材質(zhì)證明書(shū)、檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品合格證等、運(yùn)輸票據(jù)、磅單、出庫(kù)單等，是否與實(shí)物相符。4影像驗(yàn)收及領(lǐng)導(dǎo)帶班驗(yàn)收制度：材料人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收進(jìn)展攝影對(duì)大宗材料鋼筋、鋼管等材料要求工程領(lǐng)導(dǎo)參與驗(yàn)收與相關(guān)驗(yàn)收人員一起對(duì)物資、地點(diǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程等如實(shí)拍照，影像器材設(shè)置時(shí)間與當(dāng)日進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)間一樣。材料人員在拍攝完成后及時(shí)將影像資料存放在“影像驗(yàn)收文檔保存，并對(duì)所驗(yàn)收材料制作影像驗(yàn)收資料，相關(guān)人員要在資料上簽字確

24、認(rèn)。第三節(jié) 驗(yàn)收要求1外觀質(zhì)量驗(yàn)收：主要通過(guò)簡(jiǎn)單工具或手摸、眼觀，檢驗(yàn)材料的包裝，外表狀態(tài)，外觀形態(tài)及氣味變化等，是否存在質(zhì)量問(wèn)題或缺陷。2材質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收：是依據(jù)規(guī)定對(duì)材料的物理、化學(xué)性能進(jìn)展檢驗(yàn)，由材料人員通知技術(shù)部門(mén)試驗(yàn)員按規(guī)定取樣送檢，試驗(yàn)報(bào)告出來(lái)后，應(yīng)反響物資部門(mén)以便放行。3設(shè)備、配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：由物資部門(mén)通知技術(shù)部門(mén)，會(huì)同有關(guān)人員開(kāi)箱檢查，填寫(xiě)有關(guān)記錄。4甲供材料的驗(yàn)收 工程物資部組織甲方、監(jiān)理和工程質(zhì)檢等共同驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的物資，填寫(xiě)物資驗(yàn)收記錄，四方簽字確認(rèn)，收集材料質(zhì)量證明、合格證、許可證等證明材料。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，要及時(shí)去除退場(chǎng)，并做好相關(guān)記錄。5材料驗(yàn)收完成后要把驗(yàn)收結(jié)果

25、標(biāo)明在材料驗(yàn)收牌上，以便工人區(qū)分使用。第四節(jié) 主要材料驗(yàn)收要點(diǎn)1鋼筋 進(jìn)場(chǎng)鋼筋質(zhì)量必須符合GB 1499.2-2007?熱軋帶肋鋼筋?GB 1499.1-2008?熱軋光圓鋼筋?要求。外觀驗(yàn)收：卡尺，檢驗(yàn)鋼筋直徑是否在允許偏差X圍內(nèi)，表觀驗(yàn)收，檢驗(yàn)鋼筋外表是否銹蝕嚴(yán)重，肋是否整齊規(guī)那么，認(rèn)真核對(duì)材質(zhì)證明與鋼材銘牌是否對(duì)應(yīng)。重量驗(yàn)收：螺紋鋼材采用點(diǎn)條計(jì)重，但物資部對(duì)其重量過(guò)磅檢查，如超過(guò)規(guī)X允許偏差值堅(jiān)決退場(chǎng)。線材采用過(guò)磅計(jì)重。2混凝土、商品砂漿 進(jìn)場(chǎng)的混凝土的質(zhì)量必須符合GB/T14902-2003?預(yù)拌混凝土?及有關(guān)國(guó)家、行業(yè)和地方現(xiàn)行最新標(biāo)準(zhǔn)。工程上設(shè)有地磅，同部位、批次混凝土澆筑時(shí)物資部

26、人員對(duì)混凝土罐車(chē)不定時(shí)抽查，每次至少五車(chē)，得出數(shù)據(jù)與當(dāng)批次澆筑配合比的理論重量比照分析，過(guò)程中要留影像資料，磅單上司機(jī)和抽查操作人員雙方共同簽字確認(rèn)。工程質(zhì)檢、工長(zhǎng)及試驗(yàn)人員對(duì)混凝土表觀及塌落度進(jìn)展檢查。3袋裝水泥、膩?zhàn)拥仍谲?chē)上或入庫(kù)后點(diǎn)袋計(jì)數(shù)，同時(shí)對(duì)袋裝水泥、膩?zhàn)舆M(jìn)展重量過(guò)磅抽檢。4模板、木方 要按照規(guī)定的方法進(jìn)展檢尺。如木方：先檢長(zhǎng)度、寬度、厚度，得出實(shí)際平均值再點(diǎn)根數(shù)，用計(jì)算公式算得實(shí)際方量。木材的外觀要查驗(yàn)其磨損、彎曲、邊皮、活死結(jié)、裂紋等缺陷是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的等級(jí)相符。5外架材料 鋼管、輪扣、頂托按照要求對(duì)其壁厚、直徑、長(zhǎng)度檢驗(yàn)，扣件對(duì)其單體重量檢驗(yàn)，外觀檢驗(yàn)對(duì)銹蝕嚴(yán)重或夾渣大量混凝土

27、殘?jiān)耐饧懿牧喜辉试S進(jìn)場(chǎng)。6加氣磚 加氣磚尺寸要符合國(guó)標(biāo)要求，不應(yīng)缺邊斷角，對(duì)養(yǎng)護(hù)齡期未到強(qiáng)度未到達(dá)要求的堅(jiān)決退場(chǎng)。 所有材料根據(jù)不同驗(yàn)收要求，要把驗(yàn)收過(guò)程中的實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)分類(lèi)別記錄在驗(yàn)收記錄表中。第五節(jié) 驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)生問(wèn)題的處理 進(jìn)場(chǎng)物資假設(shè)發(fā)生品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時(shí)或經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證判定為不合格品時(shí)，必須按照質(zhì)量體系文件要求的不合格品處置程序處理并留過(guò)程影像資料，并視情節(jié)嚴(yán)重性對(duì)供給商予以相應(yīng)的處分。第五章 物資消耗管理第一節(jié) 材料整體目標(biāo)與消耗控制指標(biāo) 結(jié)合本工程自身情況及公司要求制定了工程物資管理的整體目標(biāo)及主要材料的盈余指標(biāo)如下：1、整體目標(biāo)工程目標(biāo)內(nèi)容備注質(zhì)量目標(biāo)施工物資滿(mǎn)足設(shè)計(jì)

28、、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求合格率100%。進(jìn)度目標(biāo)合理編制物資需用方案，及時(shí)招標(biāo)采購(gòu)，供給保障率100%。環(huán)保節(jié)能目標(biāo)固體廢棄物分類(lèi)收集、處理達(dá)標(biāo)率100%。環(huán)保符合某市環(huán)保節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，符合GB12348-90規(guī)X及要求。職業(yè)安康平安目標(biāo)杜絕物資運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中操作人員平安事故。采購(gòu)及消耗目標(biāo)依據(jù)工程本錢(qián)控制方案，做到過(guò)程可控詳見(jiàn)指標(biāo)分析2、主要物資消耗控制指標(biāo)主要物資類(lèi)別控制指標(biāo)%備注鋼筋1混凝土0.5模板20木方20加氣磚0.6砂漿2第二節(jié) 工程物資消耗管理規(guī)定1工程物資部應(yīng)加強(qiáng)材料管理方法執(zhí)行的有效性，建立健全崗位責(zé)任制和各種材料臺(tái)帳，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)材料管理規(guī)定。2明確工程發(fā)料人員的崗位職責(zé)和

29、工作內(nèi)容，嚴(yán)把材料發(fā)放關(guān)。要建立分包方授權(quán)委托制度，即分包方以書(shū)面形式開(kāi)具材料領(lǐng)用人員的“授權(quán)委托書(shū) 此委托書(shū)上有作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人的簽字和分包單位的公章和委托領(lǐng)料人的某復(fù)印件及簽字，工程物資部對(duì)委托書(shū)進(jìn)展備案。3嚴(yán)格保管原始憑證，不得任意涂改耗料憑證，以保證耗料數(shù)據(jù)和材料本錢(qián)的真實(shí)可靠。對(duì)材料消耗要逐項(xiàng)登記，防止亂攤、亂耗現(xiàn)象，不弄虛作假，確保材料消耗的準(zhǔn)確性。4加強(qiáng)材料使用過(guò)程中的管理，嚴(yán)格按照與分包簽署的?分包材料管理協(xié)議?中獎(jiǎng)懲措施進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)材料使用管理。認(rèn)真進(jìn)展材料核算，按規(guī)定月度辦理領(lǐng)料手續(xù)并裝訂成冊(cè)。5材料發(fā)放按照“先進(jìn)先出原那么發(fā)放。不合格物資制止發(fā)放，并做好標(biāo)識(shí)和登記。 過(guò)期的物資要

30、及時(shí)報(bào)告工程部負(fù)責(zé)人或物資部門(mén)負(fù)責(zé)人，同時(shí)材料人員填制試驗(yàn)委托單并通知試驗(yàn)員取樣送檢，確定能否繼續(xù)使用;過(guò)期物資確定不能繼續(xù)使用的，工程物資部應(yīng)作好標(biāo)識(shí)，通知公司物資部報(bào)廢處理。6工程物資部要堅(jiān)持按材料需用方案發(fā)料，并按方案核對(duì)領(lǐng)料單的物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等項(xiàng)無(wú)誤后，材料人員和領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽名后，由物資部材料主辦簽字確認(rèn)后發(fā)料；材料人員發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)發(fā)料臺(tái)帳，做到日清月結(jié)，帳物相符。領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)材料的運(yùn)輸、保管、發(fā)放、使用。7做好“材料使用量的控制。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，建立單項(xiàng)工程限額領(lǐng)料臺(tái)賬，對(duì)單項(xiàng)作業(yè)隊(duì)使用材料進(jìn)展數(shù)量上的控制。在日常管理中與商務(wù)部門(mén)積極溝通，根據(jù)工程變

31、更及時(shí)更新相應(yīng)的單項(xiàng)工程限額領(lǐng)料臺(tái)賬中的需求量，做到對(duì)單項(xiàng)工程用料實(shí)時(shí)監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)有個(gè)別的物資即將超量，及時(shí)與作業(yè)隊(duì)和商務(wù)部門(mén)溝通，查明原由，并向工程經(jīng)理匯報(bào)情況，以免造成不必要的損失。8對(duì)現(xiàn)場(chǎng)大宗材料使用浪費(fèi)的控制項(xiàng)見(jiàn)表5.1進(jìn)展主要把控，各標(biāo)段工長(zhǎng)作為現(xiàn)場(chǎng)物資管理的第一責(zé)任人要對(duì)控制項(xiàng)內(nèi)容嚴(yán)格把控，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止并聯(lián)系物資部人員按照?分包物資管理協(xié)議?中的相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任分包隊(duì)予以整改或罰款處理。表5.1序號(hào)材料材料控制類(lèi)型主要控制項(xiàng)內(nèi)容責(zé)任人1鋼筋鋼筋加工廠1、分包鋼筋下料單加必須提交到工程商務(wù)部、技術(shù)部審核前方可加工；2、超過(guò)30cm的鋼筋制止丟棄在廢料池中；3、嚴(yán)禁分包惡意切斷鋼筋

32、；各樓段工長(zhǎng):物資部：現(xiàn)場(chǎng)鋼筋綁扎1、鋼筋綁扎搭接長(zhǎng)度不得超過(guò)規(guī)X要求；2、剩余的鋼筋半成品應(yīng)及時(shí)清理； 2周轉(zhuǎn)料具模板、木方1、拆模后的模板、木方應(yīng)按規(guī)格分類(lèi)整齊堆碼；2、制止隨意切割整X模板、木方；3、模板使用前應(yīng)涂刷脫模劑；4、鋪路、蓋后澆帶、水溝蓋板等不得使用整X大板；各樓段工長(zhǎng):物資部：相應(yīng)工長(zhǎng):物資部：鋼管1、制止隨意切割長(zhǎng)鋼管；2、按要求合理堆碼；輪扣1、按要求合理堆碼；2、退場(chǎng)前進(jìn)展打包處理；3混凝土混凝土量1、實(shí)際量與預(yù)算量比照；2、制止高標(biāo)號(hào)砼打到低標(biāo)號(hào)砼中；3、嚴(yán)格控制好尾料超方量；4、澆筑混凝土后對(duì)厚度檢測(cè)；各樓段工長(zhǎng):物資部：混凝土澆筑1、澆筑前梁柱接口應(yīng)綁扎收口網(wǎng)；

33、2、做到料空車(chē)走；3、散落到地上的料應(yīng)及時(shí)清理使用；第六章 物資儲(chǔ)存管理第一節(jié) 倉(cāng)庫(kù)物資管理(1)按物資的性能及保管要求設(shè)庫(kù)，并按材料品種、規(guī)格、產(chǎn)地分別放置；(2)庫(kù)內(nèi)保持干凈、整潔、明亮；通風(fēng)、防雨、防潮、防火、防盜等；(3)物資碼放整齊、平安，標(biāo)識(shí)清楚、齊全；(5)必須有倉(cāng)庫(kù)防火措施度；(6)倉(cāng)庫(kù)管理人員要確保倉(cāng)庫(kù)的平安，對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的人員進(jìn)展記錄；第二節(jié) 露天存放物資管理規(guī)定1物資進(jìn)場(chǎng)必須按施工平面圖(分階段)碼放，并予以明確標(biāo)識(shí)；2各類(lèi)物資必須按以下規(guī)定存放管理：1架體料具存放管理a必須按品種、規(guī)格分別存放；b鋼管、輪扣等架料碼放時(shí)，必須下墊 15cm，高度不得超過(guò) 1.5m，端頭對(duì)齊

34、；c使用后應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)、清理、保養(yǎng)、碼放指定位置整齊或及時(shí)退場(chǎng)；2地材存放管理a砂、石成堆堆放、四周干凈，應(yīng)有足夠的人行道和車(chē)道；b. 磚、砌塊碼放之前，必須將地面鏟平、夯實(shí)，防止倒塌和地基下陷。磚成丁碼放，每丁為 200 塊，每跺高度不得超過(guò) 1.5m；3鋼筋存放管理a鋼筋原材或成型鋼筋存放場(chǎng)地應(yīng)路基堅(jiān)實(shí)，存放于指定地點(diǎn)；b必須按品種規(guī)格、使用部位，分別碼放整齊；c碼放鋼筋應(yīng)一頭偏高，以便流水，下墊 20cm；4模板、木方存放管理存放時(shí)應(yīng)下墊上蓋、碼放整齊，碼放高度不得超過(guò) 1.5m，并防止爆曬、受潮后起拱變型。4水泥存放a水泥必須入庫(kù)保管，庫(kù)房不漏雨、設(shè)前后門(mén)、門(mén)窗結(jié)實(shí)、設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)；b水泥堆

35、放下墊 15cm、距墻 30cm、每跺不得超過(guò) 10 袋；c普通水泥貯存時(shí)間不得超過(guò)三個(gè)月，特種水泥不得超過(guò)一個(gè)月，應(yīng)掌握先進(jìn)先出的原那么；d水泥庫(kù)房?jī)?nèi)外落地灰，應(yīng)及時(shí)清理，保持現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。第七章 周轉(zhuǎn)料具管理第一節(jié) 周轉(zhuǎn)料具的驗(yàn)收、使用 工程使用周轉(zhuǎn)料具必須到達(dá)有關(guān)質(zhì)量及平安要求。周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場(chǎng)時(shí)，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班驗(yàn)收制度，物資部、質(zhì)檢部、平安部人員必須參與驗(yàn)收。 凡進(jìn)入工程的外租周轉(zhuǎn)料具均需要供方提供相應(yīng)的資料，即：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；稅務(wù)登記證；組織機(jī)構(gòu)代碼證；檢驗(yàn)報(bào)告等。 工程商務(wù)人員在約定勞務(wù)合同時(shí)，應(yīng)明確平安生產(chǎn)中的周轉(zhuǎn)料具投入明細(xì)。結(jié)合工程工程的總體進(jìn)度，確立

36、總量，分階段確定周轉(zhuǎn)料具的方案數(shù)，并與物資管理人員一同負(fù)責(zé)檢查、核對(duì)。 工程與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊(duì)簽訂二次租賃協(xié)議，明確雙方的責(zé)權(quán)利。工程物資管理人員應(yīng)根據(jù)勞務(wù)合同中的周轉(zhuǎn)料具數(shù)量明細(xì)，制定進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和堆放場(chǎng)地，并與技術(shù)人員按品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收。建立周轉(zhuǎn)料具專(zhuān)用臺(tái)帳、明細(xì)、各種的總量、實(shí)際用量、驗(yàn)收狀態(tài)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等。第二節(jié) 周轉(zhuǎn)料具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場(chǎng)時(shí)，工程嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)。料具必須到達(dá)有關(guān)平安要求，如：鋼管壁厚 為 3.6mm+_0.36mm, 扣 件重 量 ：十字 卡 1.05-1.1kg, 接頭 卡 、旋 轉(zhuǎn) 卡1.1-1.5kg,T 型螺栓 M12,總長(zhǎng)為 72+_0.5m

37、m 及各項(xiàng)力學(xué)參數(shù)達(dá)標(biāo)詳見(jiàn)檢驗(yàn)報(bào)告。模板不少于9層，周轉(zhuǎn)次數(shù)不低于8次，木方潔面尺寸偏差正負(fù)2mm，長(zhǎng)度偏差正負(fù)5mm。2凡進(jìn)入工程的周轉(zhuǎn)料具均需要產(chǎn)品質(zhì)量的外觀抽樣檢驗(yàn)扣件各局部不應(yīng)有裂紋、變形、銹蝕、鉚接處應(yīng)結(jié)實(shí)，由工程部物資、技術(shù)等相關(guān)人員實(shí)施，填寫(xiě)?周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量抽查記錄表?。3工程與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊(duì)簽訂二次租賃協(xié)議，明確雙方的責(zé)權(quán)利，建立周轉(zhuǎn)料具臺(tái)帳，進(jìn)展動(dòng)態(tài)管理。第三節(jié) 工程周轉(zhuǎn)料具管理(1)工程經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)方案合理配置周轉(zhuǎn)料具，并按施工進(jìn)度安排合理組織周轉(zhuǎn)料具進(jìn)、退場(chǎng)，做到周轉(zhuǎn)料具使用平安、經(jīng)濟(jì)、合理。(2)對(duì)于由我方租賃采購(gòu)的周轉(zhuǎn)料具，工程應(yīng)與分包簽訂周

38、轉(zhuǎn)料具二次租賃使用協(xié)議，重點(diǎn)對(duì)分包料具的領(lǐng)用、保管、消耗等環(huán)節(jié)的責(zé)、權(quán)、利進(jìn)展明確，并建立過(guò)程檢查監(jiān)視制度，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰，減少使用過(guò)程中的破壞和浪費(fèi)。(3)工程應(yīng)嚴(yán)格料具分包領(lǐng)用制度，實(shí)施限額領(lǐng)料，并應(yīng)留存領(lǐng)用記錄。(4)工程物資部門(mén)按月進(jìn)展料具盤(pán)點(diǎn)，并與分包隊(duì)組進(jìn)展當(dāng)月周轉(zhuǎn)料具租、退、結(jié)存對(duì)賬，并填寫(xiě)“工程周轉(zhuǎn)料具月度對(duì)賬單(5)工程在進(jìn)展與勞務(wù)分包月度結(jié)算時(shí)，應(yīng)依據(jù)“月度對(duì)賬單與分包隊(duì)組核實(shí)租用數(shù)量，扣除合理?yè)p耗率后，要求使用分包按照租賃賠償價(jià)格對(duì)超耗局部進(jìn)展賠償，并填制?工程周轉(zhuǎn)料具損壞喪失賠償結(jié)算單?，在結(jié)算時(shí)將賠償金扣除。(6)工程應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)料具進(jìn)展動(dòng)態(tài)平面管理，合理布置大宗周轉(zhuǎn)料具堆放場(chǎng)

39、地，并進(jìn)展合規(guī)堆放。(7)工程應(yīng)對(duì)大宗周轉(zhuǎn)料具的消耗進(jìn)展月度耗料核算分析，總結(jié)超耗原因，并制定合理彌補(bǔ)措施。(8)工程應(yīng)實(shí)行封閉管理，強(qiáng)化保衛(wèi)工作管理，盡可能減少周轉(zhuǎn)料具盜搶、喪失現(xiàn)象的發(fā)生。實(shí)行“出門(mén)證制，但凡周轉(zhuǎn)料具退場(chǎng)均應(yīng)經(jīng)工程主管材料人員簽認(rèn)前方可放行。第四節(jié) 周轉(zhuǎn)料具退場(chǎng) 周轉(zhuǎn)料具退場(chǎng)鋼管采用過(guò)磅、扣件點(diǎn)數(shù)、輪扣架點(diǎn)數(shù)確認(rèn)退場(chǎng)數(shù)量，退場(chǎng)時(shí)工程物資部人員、分包材料員、租賃商三方共同確認(rèn)退場(chǎng)量，并在退料單上三方簽字，過(guò)程中留影像資料。第八章 物資盤(pán)點(diǎn)管理第一節(jié) 物資盤(pán)點(diǎn)小組 根據(jù)公司物資管理手冊(cè)要求工程部必須分別按月度、季度、年度對(duì)材料進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)，我工程部成立物資盤(pán)點(diǎn)小組對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作全面落實(shí)

40、相關(guān)人員及崗位職責(zé)見(jiàn)下表：表8.1小組職稱(chēng)某崗位職責(zé)組長(zhǎng)商務(wù)工作總負(fù)責(zé)。副組長(zhǎng)物資負(fù)責(zé)全程監(jiān)視組員預(yù)算根據(jù)盤(pán)點(diǎn)量進(jìn)展商務(wù)核算，分析是否存在超進(jìn)或浪費(fèi)現(xiàn)象。組員物資組織本小組進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)，并做好記錄，建賬。組員各樓段責(zé)任工長(zhǎng)參與本小組的盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)本標(biāo)段的所有材料全面盤(pán)點(diǎn)。第二節(jié) 物資清查X圍及要求1年度盤(pán)點(diǎn)X圍：各類(lèi)物資、構(gòu)造件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品，專(zhuān)用工具、低值易耗品、計(jì)算機(jī)、家具備品等。 季度盤(pán)點(diǎn)X圍：各類(lèi)物資、構(gòu)造件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品。 月度盤(pán)點(diǎn)X圍：各類(lèi)物資、構(gòu)造件、配件、周轉(zhuǎn)料具。2通過(guò)檢斤、檢尺、量尺、點(diǎn)數(shù)等方法來(lái)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。同時(shí)，對(duì)評(píng)定的物資進(jìn)展質(zhì)量鑒定。清理材質(zhì)證明、合

41、格證以及臺(tái)帳、正確標(biāo)識(shí)。3對(duì)周轉(zhuǎn)料具的盤(pán)點(diǎn)，要認(rèn)真清理核對(duì)，將分包方和公司租賃、購(gòu)置的周轉(zhuǎn)料具區(qū)分盤(pán)點(diǎn)。4盤(pán)點(diǎn)過(guò)后對(duì)數(shù)據(jù)整理匯總成盤(pán)點(diǎn)記錄，以備后續(xù)材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)參考。第九章 剩余及廢舊物資處理管理 1、工程部應(yīng)對(duì)廢舊物資做出明確的界限規(guī)定如30公分以下的鋼筋頭，0.3平米以下的小塊模板，20厘米以下的木方等假設(shè)上述材料超過(guò)規(guī)定規(guī)格嚴(yán)謹(jǐn)做廢料處理，工程產(chǎn)生剩余或廢舊物資時(shí)應(yīng)先與其他工程溝通看是否可以周轉(zhuǎn)調(diào)劑，調(diào)劑需填寫(xiě)調(diào)劑報(bào)告，假設(shè)無(wú)法調(diào)劑應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面報(bào)告，由物資部牽頭組織經(jīng)管部 、質(zhì)量技術(shù)部等部門(mén)進(jìn)展鑒定，明確處理意見(jiàn)經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，方可進(jìn)展處理。對(duì)于平安標(biāo)準(zhǔn)化可周轉(zhuǎn)料具或設(shè)施，工程物

42、資部建立專(zhuān)門(mén)臺(tái)帳，與平安部聯(lián)合統(tǒng)一報(bào)分公司物資部實(shí)行統(tǒng)一管理與調(diào)配。4、根據(jù)?中建二局第三建筑工程某工程工程剩余物資及廢舊物資處理方法?，工程部成立剩余及廢舊物資處理小組，人員及職責(zé)如表9.1。表9.1小組職稱(chēng)某崗位職責(zé)組長(zhǎng)工程經(jīng)理小組的工作總負(fù)責(zé)。副組長(zhǎng)書(shū)記、商務(wù)經(jīng)理對(duì)小組的工作過(guò)程跟蹤掌握，協(xié)調(diào)配合。組員技術(shù)總監(jiān)審查物品是否有再利用價(jià)值。組員商務(wù)審查廢舊物品是否有再利用價(jià)值和廢舊物品評(píng)估剩余價(jià)值。組員物資組織廢舊物資評(píng)估、詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、物資處理實(shí)施過(guò)程。5、處理廢舊鋼材應(yīng)進(jìn)展過(guò)磅計(jì)重，不得估堆作價(jià)處理；處理廢舊木材應(yīng)進(jìn)展檢尺量方處理。6、工程要將處理款項(xiàng)上繳公司財(cái)務(wù)部，同時(shí)做好廢舊物資處理登

43、記作帳備查。第十章 應(yīng)付賬款與付款第一節(jié) 付款的審批與支付管理 工程部支付工程款、材料款、周轉(zhuǎn)料具租賃費(fèi)等款項(xiàng)須履行付款會(huì)簽手續(xù)，工程部商務(wù)人員填寫(xiě)?資金支付審批表?，主要內(nèi)容包括合同額、應(yīng)付款金額、已付款、實(shí)際欠款額等。工程物資、工程質(zhì)量、平安管理人員根據(jù)合同相關(guān)條款在表上簽署是否同意付款的意見(jiàn)，經(jīng)工程經(jīng)理審核簽字后報(bào)分公司相關(guān)部門(mén)審批。第二節(jié) 與供給商的對(duì)帳 物資部門(mén)人員每月與供給商對(duì)帳，應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位人員與對(duì)方核對(duì)雙方應(yīng)付收賬款是否一致，是否有未達(dá)帳項(xiàng)，核對(duì)一致后編制對(duì)賬單并經(jīng)雙方對(duì)帳人員簽字確認(rèn)。 財(cái)務(wù)部門(mén)主管會(huì)計(jì)審核對(duì)賬單應(yīng)付賬款金額與賬面記錄是否相符，未達(dá)帳項(xiàng)是否屬實(shí)，經(jīng)主管會(huì)計(jì)

44、審核簽字后交財(cái)務(wù)部門(mén)檔案管理人員集中存檔保管。第三節(jié) 應(yīng)付賬款與付款的記錄 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)崗位人員審核采購(gòu)合同、供貨發(fā)票、驗(yàn)收單、供給商月度對(duì)賬單等原始憑證，審核無(wú)誤后進(jìn)展賬款處理，編制應(yīng)付賬款憑證。第四節(jié) 發(fā)票管理 供給商提供發(fā)票的要有相應(yīng)稅務(wù)局查詢(xún)真?zhèn)谓Y(jié)果，并且附上查詢(xún)復(fù)印件交到工程。第十一章 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié) 材料采購(gòu)招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn) 招標(biāo)不規(guī)X導(dǎo)致工程質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進(jìn)度滯后、出現(xiàn)采購(gòu)糾紛及不合理本錢(qián)等問(wèn)題，給企業(yè)造成信譽(yù)與經(jīng)濟(jì)損失。躲避措施：工程通過(guò)明確招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員以及對(duì)其職責(zé)的分解來(lái)躲避風(fēng)險(xiǎn)，在招標(biāo)過(guò)程中通過(guò)對(duì)招標(biāo)流程的抽查 、自查 以及和分公司相關(guān)招標(biāo)小組的溝通等來(lái)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的發(fā)生 。第二節(jié) 供給商審核與管理風(fēng)險(xiǎn)1供給商審核與管理違反了國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的要求，導(dǎo)致外部處分、企業(yè)市場(chǎng)形象或聲譽(yù)受損；2供給商信息調(diào)查不清，供給商提供虛假資料或不真實(shí)數(shù)據(jù)，影響產(chǎn)品質(zhì)量追蹤或信息管理的需要；3供給商審核程序不當(dāng)，權(quán)限設(shè)置不清或發(fā)生越權(quán)行為，可能導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益受到損失；4供給商關(guān)系不穩(wěn)定，提供產(chǎn)品或效