危險廢物規(guī)范化達標建設工作自查表

1、（企業(yè)名稱）危險廢物規(guī)范化達標建設工作自查表檢查項目檢查主要內容分數(shù)達標標準評分細則存在問題整改期限（短期/中長期）滿分得分一、污染環(huán)境防治責任制度（固體廢物污染環(huán)境防治法，以下簡稱固體法，第二f條）1.產生工業(yè)固體廢物的單位應當建立、健全污染環(huán)境防治責任制度，采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。2建立了責任制度，負責人明確，責任清晰；負責人熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、制度、標準、規(guī)范；制定的制度得到落實，采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。1 .建立了責任制度，負責人明確，責任清晰；負責人熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、制度、標準、規(guī)范；制定的制度得到落實；采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得

2、2分。2 .未建立責任制度，但負責人熟悉危險廢物管理有美制度和本單位的危險廢物管理情況，且采取了防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施。得1分。3 .負責人不熟悉危險廢物管理有關制度、不熟悉本單位危險廢物管理情況，或制定的制度未得到落實，環(huán)境管理職責不明確，或未采取防治工業(yè)固體廢物污染環(huán)境的措施、現(xiàn)場管理混亂。得0分。1執(zhí)行危險廢物污染防治責任信息公開制度，在顯著位置張貼危險廢物防治責任信息。1 .在適當場所的顯著位置張貼危險廢物污染防治責任信息，且張貼信息能夠表明危險廢物產生環(huán)節(jié)、危險特性、去向及責任人等。得1分。2 .未張貼危險廢物污染防治責任信息，或張貼場所位置不明顯，張貼信息未能明確表明危險廢

3、物產生環(huán)節(jié)、危險特性、去向或責任人。得0分。檢查項目檢查主要內容分數(shù)達標標準評分細則存在問題整改期限（短期/中長期）滿分得分二、標識制度（固體法第五十二條）2.危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標志。1依據(jù)危險廢物貯存污染控制標準（GB18597附錄A所示標簽設置危險廢物識別標志。1 .設置了規(guī)范的（樣式正確、內容填寫完整）危險廢物識別標志。得1分。2 .識別標志有1處錯誤。得0.5分。3 .未設置識別標志或識別標志樣式不正確、填寫內容有兩處及以上錯誤。得0分。三、標識制度（固體法第五十二條）3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。1依據(jù)危險廢物

4、貯存污染控制標準（GB18597附錄A和環(huán)境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2）所示標簽設置危險廢物識別標志。1 .在收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所均設置了規(guī)范（形狀、顏色、圖案均正確）的危險廢物識別標志。得1分。2 .上述危險廢物環(huán)境管理的相關設施、場所識別標志有1處錯誤。得0.5分。3 .上述危險廢物環(huán)境管理的相關設施、場所未設置識別標志或識別標志有兩處及以上錯誤。得0分。四、管理計劃制度（固體法第五十三條）4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物廠生量和危害性的措施，以及危險廢物貯存、利用、處置措施。2制定了危險廢物管理計劃；內容齊全，危險廢物的產生環(huán)

5、節(jié)、種類、危害特性、產生量、利用處置方式描述清晰。A.危險廢物的產生環(huán)節(jié)、種類表述清晰；B.危險廢物產生量預測依據(jù)充分，且提出了減少產生量的措施；C.危險廢物的危害特性表述準確，且提出了減少危害性的措施；D.危險廢物貯存、利用、處置措施表述清楚。以上每項符合得0.5分。5.報所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政1報環(huán)保部門備案；及時申報了重大改變。1 .經縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，并可提供相關備案證明材料；管理計劃內容若有重大改變，及時報縣（市、區(qū)）環(huán)保部門重新備案。得1分。2 .未報縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案或未能提供相關證明檢查項目檢查主要內容分數(shù)達標標準評分細則存在問題整改期限（短期/中

6、長期）滿分得分主管部門備案。危險廢物管理計劃內容啟重人改變的，應當及時申報。材料、有重大改變未及時申報。得0分。注：管理計劃內容后重大改變的情形包括：（1）變更法人名稱、法定代表人和地址（2）增加或減少危險廢物產生類別（3）危險廢物產生數(shù)量變化幅度超過20%（4）新、改、擴建或拆除原有危險廢物貯存、利用和處置設施。五、申報登記制度（固體法第五十三條）6.如實地向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、廣生量、流向、貯存、處置等后關資料。4如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報、環(huán)境統(tǒng)計中一并申報）；內容齊全；能提供證明材料，證明所申報數(shù)據(jù)的真實性和合理性，如

7、關于危險廢物產生和處理情況的日常記錄等。1 .全面、準確地申報了危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、利用、處置情況；且可提供證明材料（如：環(huán)評文件、竣工驗收文件、危險廢物管理臺賬、危險廢物轉移聯(lián)單、危險廢物處置利用合同、財務數(shù)據(jù)等等）。得4分。2 .申報登記表中存在兩處及以卜錯誤。得2分。3 .不報或虛報、漏報、瞞報關鍵危險廢物的，或申報登記表中關于危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、利用和處置情況存在兩處以上錯誤。得0分。7.申報事項有重大改變的，應當及時申報。1及時申報了重大改變。1 .申報事項有重大改變的進行了及時申報。得1分。2 .發(fā)生重大改變未及時申報。得0分。檢查項目檢查主要內容分

8、數(shù)達標標準評分細則存在問題整改期限（短期/中長期）滿分得分六、源頭分類制度（固體法第五十八條）8.按照危險廢物特性分類進行收集。2危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間內明顯的間隔（如過道等）。A.危險廢物按種類分別存放；B"、同廢物間后明顯間隔（如過道等）。以上每項符合得1分。注：此條考核收集時的源頭分類。七、轉移聯(lián)單制度（固體法第五十九條）9.在轉移危險廢物前，向劃、保部門報批危險廢物轉移計劃，并得到批準。2后獲得環(huán)保部門批準的轉移計劃。1 .有獲得環(huán)保部門批準的轉移計劃。得2分。2 .未獲得環(huán)保部門批準，擅自轉移危險廢物。得0分。注：需報批轉移計劃指跨設區(qū)市、跨省的轉移，設區(qū)市

9、巾內轉移小需報批，該項小適用。10.轉移危險廢物的，按照危險廢物轉移聯(lián)單管理辦法后美規(guī)定，如實填寫轉移聯(lián)單中產生單位欄目，并加蓋公章。4按照實際轉移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉移聯(lián)單。1 .根據(jù)實際轉移的危險廢物，按照危險廢物轉移聯(lián)單管理辦法如實填寫、運行危險廢物轉移聯(lián)單。得4分。2 .聯(lián)單填寫不規(guī)范，存在兩處及以下錯填、漏填等情況。得2分。3 .對未執(zhí)一車一聯(lián)單、聯(lián)單未按規(guī)定交付相應單位、未按照實際轉移情況填寫聯(lián)單、聯(lián)單為非所在地設區(qū)市環(huán)保部門發(fā)放及聯(lián)單填寫存在錯填、漏填在兩處以上。得0分。注：若當?shù)貙嵭须娮愚D移聯(lián)單，企業(yè)如實、規(guī)范地填寫電子轉移聯(lián)單也視為符合要求，得4分。檢查項目檢查主要

10、內容分數(shù)達標標準評分細則存在問題整改期限（短期/中長期）滿分得分11.轉移聯(lián)單保存齊全。1截止檢查日期前的危險廢物轉移聯(lián)單齊全。1 .近五年內危險廢物轉移聯(lián)單保存齊全，數(shù)據(jù)與申報登記等材料數(shù)據(jù)一致。得1分。2 .聯(lián)單保存不齊全或數(shù)據(jù)與申報登記等材料數(shù)據(jù)不一致。得0分。注：往年度此項檢查已扣分的，核查其他年度情況，不重復扣分。八、經營許可證制度（固體法第五十七條）*12.轉移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。2除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位。1 .除貯存和自行利用處置的，危險廢物全部提供或委托給具有相應資質

11、的危險廢物經營單位處理（與申報登記、環(huán)評、轉移聯(lián)單等數(shù)據(jù)核對）。得2分。2 .除貯存和自行利用處置的，危險廢物部分或全部交由無相應經營資質的單位處理。得0分。13.年產生10噸以上的危險廢物產生單位有與危險廢物經營單位簽訂的委托利用、處置合同。2有與持危險廢物經營許可證的單位簽訂的合同。1 .與具有相應危險廢物經營資質的單位簽訂了合同且合同在有效期內，可以提供相應危險廢物經營許可證復印件。得2分。2 .與具有相應危險廢物處理資質的單位簽訂處理協(xié)議，且協(xié)議在有效期內，但無法提供相應的危險廢物經營許可證復印件。得1分。3 .未簽訂危險廢物處理協(xié)議，或協(xié)議過期。得0分。檢查項目檢查主要內容分數(shù)達標標

12、準評分細則存在問題整改期限（短期/中長期）滿分得分九、應急預案備案制度（固體法第六十二條）14.制定了意外事故的防范措施和應急預案。1后后外事故應急預案（綜合性應急預案有相關篇章或有專門應急預案）。A.應急預案有明確的管理機構及負責人；B.有意外事故的情形及相應的處理措施；C.有應急預案中要求配置的應急裝備及物資；D.內部及外部環(huán)境發(fā)生改變時，及時對應急預案進行了修訂。1 .制定了應急預案且達到以上全部要求。得1分。2 .未制定意外事故應急預案，或不能達到上述兩項以上要求。得0分。十、應急預案備案制度（固體法第六十二條）15.向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案。1在當?shù)丨h(huán)保部

13、門備案。1 .應急預案報所在地縣（市、區(qū)）環(huán)保部門備案，有相關的證明材料。得1分。2 .未備案或無相關的證明材料。得0分。16.按照預案要求每年組織應急演練。2按照預案要求每年組織應急演練。對于危險廢物年產生量在10噸以下的企業(yè)：1 .有圖片、文字或視頻記載。得2分。2 .無任何記載或能夠證明組織了應急演練。得0分。對于危險廢物年產生量10噸（含）以上的企業(yè)，匠-年內組織了應急演練，以下每項要求符合得0.5分；未組織應急預案演練的得0分。A.有詳細的演練計劃；B.有演練的圖片、文字或視頻記錄；C.有演練后的總結材料；D.參加演練人員孰恭應急防苗措施。檢查項目檢查主要內容分數(shù)達標標準評分細則存在

14、問題整改期限（短期/中長期）滿分得分、業(yè)務培訓（關于進一步加強危險廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見，環(huán)發(fā)201119號第五條）17.危險廢物產生單位應當對本單位工作人員進行培訓。1相關管理人員和從事危險廢物收集、運輸、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關法律法規(guī)、規(guī)章和有關規(guī)范性文件的規(guī)定；熟悉本單位制定的危險廢物管理規(guī)章制度、工作流程和應急預案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運輸、暫存的正確方法和操作程序。A.對管理人員和從事危險廢物收集、運輸、暫存、利用和處置等工作的人員進行了培訓；B.參加培訓人員對危險廢物管理制度、相應崗位危險廢物管理要求等較熟悉。以上每項符合得0.5分。十二、貯存設

15、施管理（固體法第十三條、第五十八條）18.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。2后環(huán)評材料，并元成“三同時”驗收。1 .環(huán)境影響評價文件中對危險廢物貯存設施進行了評價，且完成了“三同時”驗收或在經核準的試生產期內。得2分。2 .環(huán)境影響評價文件中對危險廢物貯存設施進行了評價，但未完成“三同時”驗收。得1分。3 .環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物貯存設施進行評價。得0分。注：對環(huán)境影響評價法實施前已建成，又未發(fā)生改建、擴建的項目，該項不適用。檢查項目檢查主要內容分數(shù)達標標準評分細則存在問題整改期限（短期/中長期）滿分得分19.符合危險廢物貯存污染控制標準的有關要求。12貯存場所地面作硬化及防

16、滲處理；場所應用雨棚、圍堰或圍墻；設置廢水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設施處理或危險廢物管理；貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，需設置泄露液體收集裝置；裝載危險廢物的容器完好無損。A.貯存場所地面硬化及防滲處理；B.場所應用雨棚、圍堰或圍墻，并采取措施禁止無關人員進入；C.設置廢水導排管道或渠道；D.將沖洗廢水納入企業(yè)廢水處理設施處理或危險廢物管理；E.貯存液態(tài)或半固態(tài)廢物的，需設置泄露液體收集裝置；F.裝載危險廢物的容器完好無損。以上每項符合得2分。十三、貯存設施管理（固體法第十三條、第五十八條）20.未混合貯存性質不相容用未經安全性處置的危險廢物；未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。2做

17、到分類貯存。A.按照危險廢物特性進行分類貯存，未混合貯存性質不相容且未經安全性處置的危險廢物；B.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。以上每項符合得1分。21.建立危險廢物貯存臺賬，并如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。3有臺賬，并如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。1 .臺賬如實和規(guī)范記錄危險廢物貯存情況。得3分。2 .有臺賬，但臺賬存在兩處及以下錯誤。得2分。3 .無臺賬或臺賬存在多于兩處錯誤。得0分。注：危險廢物貯存情況包括：名稱、種類、數(shù)量、來源、出入庫時間、去向、交接人簽字等內容。檢查項目檢查主要內容分數(shù)達標標準評分細則存在問題整改期限（短期/中長期）滿分得分十四、利用設施管理（固體法第十三條）22.依法進行環(huán)境影響評價，完成“三同時”驗收。2后環(huán)評材料，并元成“三同時”驗收。1 .環(huán)境影響評價文件中對危險廢物利用設施進行了評價，且完成了“三同時”驗收或在經核準的試生產期內。得2分。2 .環(huán)境影響評價文件中對危險廢物利用設施進行了評價，但項目未完成“三同時”驗收的。得1分。3 .環(huán)境影響評價文件中未對危險廢物利用設施進行評價。得0分。23.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄利用情況。1有臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。1 .建立了危險廢物利用臺賬，如實記錄危險廢物利用的種類、數(shù)量、操作人員等基本情況，且定期進行匯總（每年至少匯總一次，并裝訂成冊）。得1分。2 .未建