倉(cāng)庫(kù)管理程序

1、倉(cāng)庫(kù)管理程序?yàn)榱艘?guī)范并加大倉(cāng)庫(kù)治理工作，確保物品質(zhì)量，更好地操縱物料并配合生產(chǎn)。范疇適用于對(duì)本公司所有生產(chǎn)主料、輔料、外發(fā)加工物料、半成品、成品、待處理品、顧客提供品的操縱治理。職責(zé)1.1貨倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)原材料的規(guī)格驗(yàn)收；物料、工具、模具（塑膠模）半成品、成品；收發(fā)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)治理。塑膠模治理（參見塑膠模收發(fā)規(guī)定）1.2品管部負(fù)責(zé)配件、半成品、成品進(jìn)倉(cāng)前的檢驗(yàn)工作。定義（無）作業(yè)流程1.3作業(yè)流程圖（見附表一）1.4倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃：貨倉(cāng)部對(duì)貨倉(cāng)進(jìn)行規(guī)劃并劃出規(guī)劃圖，庫(kù)區(qū)物料擺放一樣要照平面圖執(zhí)行。（參見倉(cāng)庫(kù)平面圖）1.5物料的入倉(cāng)1.5.1當(dāng)倉(cāng)管員收到供方的“送貨單”和物資時(shí)，核對(duì)“送貨單”是

2、否與外購(gòu)物料收貨通知單一致，點(diǎn)收所送物料是否與“送貨單”數(shù)量一致，如有誤，則在送貨單上注明實(shí)際數(shù)量，或通知采購(gòu)部處理。需要發(fā)貨（參照外發(fā)加工治理程序）。1.5.2外發(fā)加工送回的物料，倉(cāng)管員按照加工商“送貨單”核對(duì)物料數(shù)量，如果有誤則在“送貨單”上更換。1.5.3倉(cāng)管員將“送貨單”復(fù)印一份給IQC,并通知其檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，才可入庫(kù)?？凸┢芬岔毥?jīng)IQC檢驗(yàn)合格后才入庫(kù)，免檢的物料（見免檢物料一覽表）可經(jīng)倉(cāng)管直截了當(dāng)入倉(cāng)，鐵料須貼免檢單，其它物料可不貼免檢單。1.6倉(cāng)庫(kù)物料治理（參見倉(cāng)庫(kù)物料治理規(guī)定）1.7物料的出倉(cāng)1.7.1當(dāng)倉(cāng)庫(kù)接到用料部門開出的“領(lǐng)料單”時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)核對(duì)請(qǐng)領(lǐng)物料的名稱、顏色、數(shù)

3、量、訂單號(hào)等，確認(rèn)無誤后，執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時(shí)需雙方點(diǎn)數(shù)核對(duì)，領(lǐng)料方有必要核查物料（領(lǐng)料單由車間組長(zhǎng)批準(zhǔn)或指物代理人），倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存所欠的物料應(yīng)注明欠料狀況在領(lǐng)料單上，并匯總成“欠料表”，（打算部、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)）。1.7.2物料出倉(cāng)后，倉(cāng)管員要及時(shí)登記帳本并做日?qǐng)?bào)表、（車間領(lǐng)料單）。1.7.3倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，可多發(fā)放訂單數(shù)量的5-8%.1.8物料專門處理1.8.1在生產(chǎn)過程中，如因各種緣故（品質(zhì)專門、遺失）需補(bǔ)領(lǐng)物料時(shí)，需填寫“補(bǔ)料單”（見附表二）經(jīng)部門主管和副總經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。（“補(bǔ)料單”上須填寫清晰補(bǔ)料緣故、數(shù)量。）1.8.2生產(chǎn)終止后，現(xiàn)埸如有余配件、半成品等需退入倉(cāng)庫(kù)的，現(xiàn)埸車間需先整理；

4、并填寫退料單，經(jīng)車間QC檢查合格后（標(biāo)有合格標(biāo)牌），由車間副組長(zhǎng)填寫，組長(zhǎng)批準(zhǔn)車間配件（材料）退料單，才可退入倉(cāng)庫(kù)。1.8.3現(xiàn)埸車間在生產(chǎn)過程中，對(duì)不合格配件、半成品等，先填寫物料專門處理報(bào)告，交部門主管批示處理結(jié)果（較貴重的配件，如發(fā)條、鋼線等交副總經(jīng)理批準(zhǔn)），經(jīng)車間QC確認(rèn)后，退入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依批示結(jié)果處理有關(guān)物料。1.8.4倉(cāng)存物料，若超過保質(zhì)期或有品質(zhì)專門，依物料標(biāo)識(shí)卡、QC印章判定人（車間QC、IQC）去重新檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)把專門物料隔離，并提交一分物料專門處理申請(qǐng)表給倉(cāng)庫(kù)主管批示處理（一個(gè)月一次）。若屬急貨則由檢驗(yàn)人員以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式通知有關(guān)人員（原則上是誰(shuí)通知檢驗(yàn)就反映給誰(shuí)）。1.9

5、成品的出貨1.9.1裝配部門將QA檢驗(yàn)合格成品在出貨當(dāng)天上午12:00前必須搬到倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)（專門情形，須用書面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)），并在每一卡板都要有標(biāo)示牌，填寫清晰名稱、數(shù)量、單號(hào)。1.9.2倉(cāng)庫(kù)收到“落貨通知”后，要及時(shí)對(duì)所出貨品進(jìn)行清點(diǎn)，出貨前應(yīng)作最終審核方可出貨(參見最終檢驗(yàn)程序)。1.9.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做成品的流水賬，在“落貨明細(xì)”上體現(xiàn)代表成品入倉(cāng)；“OK”代表成品出倉(cāng)。1.10料盤點(diǎn)1.10.1庫(kù)每年要進(jìn)行年終物料盤點(diǎn)，做好“年度盤點(diǎn)表”。1.10.2車間儲(chǔ)存的配件、半成品、成品由車間派人協(xié)助倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)；物料盤點(diǎn)表由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人填寫。6 .有關(guān)文件6.1外發(fā)加工治理程序6.2來料檢驗(yàn)程序6.3

6、最終檢驗(yàn)程序6.45S治理規(guī)定6.5塑膠模收發(fā)規(guī)定7 .使用表單7.1欠料登記表(FM-120-005-A)7.2倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表(FM-120-006-A)7.3物料盤點(diǎn)表(FM-120-007-A)7.4物資放行條(FM-040-011-A)7.5物料專門處理申請(qǐng)表(FM-120-015-A)附表一倉(cāng)庫(kù)管理流程圖流程圖權(quán)責(zé)部門有關(guān)文件使用表單描述倉(cāng)庫(kù)IQC倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)附表二欠料登記表NO:部門：制表：日期:工作單號(hào)物料名稱/規(guī)格狀態(tài)欠數(shù)備注FM-120-005-A儲(chǔ)存期限:3個(gè)月附件三崇基五金塑膠（深圳）有限公司倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表NO.:年月日材料（配件）名稱規(guī)格重量數(shù)量送交部門備注經(jīng)手人:FM-120-006-A儲(chǔ)存期限：1年附件四崇基公司二00至二00年盤點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)：盤點(diǎn)人：盤點(diǎn)日期:物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異FM-120-007-A儲(chǔ)存期限：1年附件五貨物放行條NO。：年月日崇基五金塑膠（深圳）有限公