生產(chǎn)部制程管理制度

1、三層文件(生產(chǎn)部制程管理制度)文件編號HYNN.08-3-010版 本 號A0文件層級3編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)行部門生產(chǎn)部發(fā)行日期文 件 履 歷版本號編制/修訂日期備注說明修訂內(nèi)容摘要編制審核批準(zhǔn)A02016/6/08首次發(fā)行1. 目的規(guī)范生產(chǎn)制作流程及管理措施，達(dá)到有序生產(chǎn)制作。2. 適用范圍 適用于生產(chǎn)部。3. 工作職責(zé)3.1.生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理負(fù)責(zé)制度擬定，并對制度的實施狀狀進行監(jiān)督管理；3.2.生產(chǎn)助理負(fù)責(zé)推進制度的實施，并協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理進行監(jiān)管工作；3.3.生產(chǎn)班組長/員工貫徹實施并執(zhí)行制度的開展。4、 管理規(guī)定4.1.人員管理.生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)計劃部

2、門下達(dá)的工單需求及交期，結(jié)合實際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進行分解并下達(dá)。 .生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間的整體工作情況。 .生產(chǎn)經(jīng)理/生產(chǎn)助理/工藝員/各班組長/技工負(fù)責(zé)組織進行作業(yè)人員的崗位輔導(dǎo)訓(xùn)練，以部門/組別/個人形式培訓(xùn)輔導(dǎo)。生產(chǎn)班長負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。 4.1.4.生產(chǎn)總監(jiān)/生產(chǎn)經(jīng)理有義務(wù)對不同材料、材質(zhì)、產(chǎn)品對于質(zhì)量要求方面做宣導(dǎo)、培訓(xùn)，提升公司每個成員的產(chǎn)品質(zhì)量意識。4.1.5.品質(zhì)主管/品質(zhì)組長安排各工序檢驗員協(xié)助，進行生產(chǎn)制程檢驗。4.1.6.成品檢驗員檢驗完成品設(shè)備或輔助配件，進行蓋章或簽字確認(rèn)，交接給相應(yīng)班組長進行入庫包裝。包裝整理好以后，由

3、班組長配合物料員進行入庫處理。4.1.7.生產(chǎn)助理/班組長必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由生產(chǎn)經(jīng)理進行協(xié)調(diào)解決。 4.1.8.生產(chǎn)部門各成員工作的開展依生產(chǎn)部職位說明書執(zhí)行。4.1.9.生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理定期召開生產(chǎn)分析會議，安排解決實際存在的問題，如與本文件相關(guān)聯(lián)，依情況可對生產(chǎn)過程控制程序進行修訂調(diào)整。4.1.10.各工作崗位人員，由于請假或其他原因，不在本職崗位期間，需要找到相應(yīng)職務(wù)代理人代理本職工作，職務(wù)代理人對本職工作承擔(dān)所有責(zé)任。4.2流程管理  4.2.1.由工程部工

4、藝員編制相應(yīng)生產(chǎn)套料單、工藝說明或作業(yè)指導(dǎo)書，通過工程主管/工程組長核準(zhǔn)并簽字確認(rèn)。4.2.2.資材部依采購管理控制程序購置物料。4.2.3.生產(chǎn)助理在進行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝、技術(shù)文件資料進行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，方可安排生產(chǎn)。4.2.4.生產(chǎn)部門投產(chǎn)任務(wù)的開展，以生產(chǎn)計劃月排程為主導(dǎo)方向，“生產(chǎn)計劃排程分類明細(xì)表”和周生產(chǎn)計劃表為輔導(dǎo)。對于臨時工單投產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)理以臨時任務(wù)下達(dá)投產(chǎn)，各組積極配合調(diào)整作業(yè)。4.2.5.物料員以生產(chǎn)排程為工作方向，使用生產(chǎn)套料單找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，進行物料發(fā)放工作，按生產(chǎn)物料發(fā)放、交接管理規(guī)范文件執(zhí)行。4.2.6.由生產(chǎn)班組長或班組長指定人員，與物料員

5、進行物料清點并簽字確認(rèn)，并對物料進行妥善保管。4.2.7.生產(chǎn)班組長制程要求4.2.7.1.生產(chǎn)班組長依規(guī)定的加工流程,作業(yè)指導(dǎo)書或其他類工藝文件要求安排生產(chǎn)作業(yè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。4.2.7.2.生產(chǎn)班組長對于制程當(dāng)中，出現(xiàn)物料不齊的情況有可能影響到生產(chǎn)進度，提前1天反饋到生產(chǎn)助理，由生產(chǎn)助理統(tǒng)計調(diào)整生產(chǎn)進度，如生產(chǎn)助理未能處理，往上匯報，由生產(chǎn)總監(jiān)/生產(chǎn)經(jīng)理處理跟進。4.2.7.3.監(jiān)督各作業(yè)人員進行產(chǎn)品標(biāo)識張貼，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，加工成品、半成品擺放規(guī)范，PCB板材類，需要樹立擺放、搬運，防止疊壓；版金件擺放整齊，防止刮花、碰撞，適時跟進生產(chǎn)進度跟進；4

6、.2.7.4.檢查作業(yè)人員“生產(chǎn)日報表”填寫的規(guī)范性，準(zhǔn)時性，正確率。每天下班時間對于“生產(chǎn)日報表”進行班組收集，統(tǒng)計完以后，將“生產(chǎn)周總報表”按日期如實規(guī)范填寫。4.2.7.5.各班組長負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)工作紀(jì)律的監(jiān)督管控，依“人員調(diào)度”表進行人員調(diào)動，嚴(yán)格按照“人員調(diào)度制度”管理執(zhí)行。4.2.7.6.其他工作職責(zé)依生產(chǎn)部職位說明書補充說明。4.2.7.7.上夜班人員，需要嚴(yán)格按照生產(chǎn)夜班值崗規(guī)范執(zhí)行。4.2.8.生產(chǎn)助理/生產(chǎn)班組長檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理，并予以及時處理。 4.2.9.有關(guān)操縱作業(yè)類各成員（生產(chǎn)、品質(zhì)、工程

7、、研發(fā)等各部門），對于各類儀器、儀表、工裝、冶具使用不得非法操作。4.2.10.生產(chǎn)制程中質(zhì)量控制4.2.10.1.生產(chǎn)班組長征對每款產(chǎn)品的特性，監(jiān)督班組成員做好自檢、互檢工作情況，把控好每一個產(chǎn)品的質(zhì)量。4.2.10.2.常規(guī)型產(chǎn)品送樣檢驗指標(biāo)a) 常規(guī)化成設(shè)備批量數(shù)10臺的設(shè)備時，需進行首件確認(rèn)工作，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理/主管簽字同意b) 常規(guī)化成設(shè)備批量數(shù)<10臺時，由當(dāng)班班組長確認(rèn)投產(chǎn)制作；c) 常規(guī)線材板材焊接部件類產(chǎn)品，按32pcs來進行首件送檢；d) IGBT所有設(shè)備品質(zhì)需要全檢；e) 常規(guī)自動化單位加工數(shù)量為批量計算，運動機構(gòu)累積數(shù)超過4層，需要首件打樣工作，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理/主管簽字同

8、意；少于或等于4層由當(dāng)班班組長確認(rèn)投產(chǎn)；f) 自動化班組對于常規(guī)托盤等輔助材料方面，10PCS進行首件確認(rèn)，或加工工時3.5小時，需要送首件確認(rèn)；g) 首件檢驗的數(shù)量至少一件，并進行首末件對比。4.2.10.3.其它類情況，送樣檢驗指標(biāo),必須首件確認(rèn)。a) 產(chǎn)品零件換型后（生產(chǎn)的產(chǎn)品零件更換時，或供應(yīng)商來料批次更換時）；b) 產(chǎn)品種類更換后（如參數(shù)、工藝控制、研發(fā)方案調(diào)整）；c) 工裝模具調(diào)整后（如端子卡模，刀片更換后；常用的調(diào)試工裝更換后等類似的情況）；d) 首件檢驗的數(shù)量至少一件，并進行首末件對比。4.2.10.4.生產(chǎn)作業(yè)人員，對于不合格的物料/軟件/產(chǎn)品不得往下投產(chǎn)，需要進行區(qū)分標(biāo)識；

9、由班組長主導(dǎo)，層層往上反饋。重大質(zhì)量問題，班組長有權(quán)停產(chǎn)整頓。4.2.10.5.所有不合格材料規(guī)定，依不合格品控制程序執(zhí)行，直到出具處理方案為止再進行下一步工作。4.2.11.生產(chǎn)包裝工作按包裝作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。4.2.12.對于成品產(chǎn)品做好相關(guān)標(biāo)識，由組長填寫“入庫單”，品質(zhì)部檢驗員檢驗，由品質(zhì)主管/組長簽字確認(rèn)，經(jīng)物料員進行成品入庫工作。相應(yīng)產(chǎn)品組長安排工作人員，協(xié)助物料員和成品倉管進行運輸、搬運、擺放、防塵保護等工作；單據(jù)生產(chǎn)部留取一聯(lián)，由生產(chǎn)助理保管（保管周期18個月）。4.2.13.生產(chǎn)總監(jiān)/經(jīng)理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性。 4.2.14.工作開展綜合進度、工作問

10、題點通過公司周會/書面報表/口頭交接等形式向總經(jīng)理、副總經(jīng)理匯報。5、材料、產(chǎn)品管理  5.1.物料員須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領(lǐng)料單，生產(chǎn)、資材部經(jīng)理批準(zhǔn)后，依據(jù)倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。 5.1.1.物料員對于物料發(fā)放到班組長或由班組長指定人員對點，對點人員在制程當(dāng)中，需要對材料妥善保管、防護負(fù)責(zé)；5.2.在制品的檢驗  5.2.1.各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率，品檢人員對產(chǎn)品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行。 5.2.2.品檢人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。

11、0; 5.3不合格品處理  5.3.1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車間應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。  5.3.2.所有不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進行評審和處理，生產(chǎn)車間不得擅自使用和處理不合格品。 5.4.生產(chǎn)入庫 5.4.1.成品類：5.4.1.1.由生產(chǎn)班組長填寫相應(yīng)“退料單”，經(jīng)品質(zhì)部檢驗，通過檢驗合格的產(chǎn)品蓋章或簽字確認(rèn)后，再交付給相關(guān)班組長負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員進行入庫前包裝整理。由班組長協(xié)助物料員進行入庫運輸周轉(zhuǎn)，物料員再與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點

12、。 5.4.1.2.對于入庫成品使用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”進行張貼，標(biāo)識工單號、機型、批量數(shù)、機柜號、輔助通道數(shù)量、投產(chǎn)日期、作業(yè)工序以及相應(yīng)設(shè)備的板材類型。張貼到單臺/機柜前面，左上位置。5.4.2.呆滯品/返修類：5.4.2.1.經(jīng)品質(zhì)部檢驗，區(qū)分開來合格品和不合格品。5.4.2.2.通過檢驗的合格品入庫與成品類入庫程序相同。5.4.2.3.對于不合格品處理：5.4.2.3.1.能返修的，需要退回維修或生產(chǎn)返修。5.4.2.3.2.維修不了的產(chǎn)品或物料，需要通過品質(zhì)經(jīng)理確認(rèn)是否報廢處理，具體執(zhí)行依不合格品控制程序定。6、例會 6.1.生產(chǎn)班組長例會，每周一次（2小時左右）。 生

13、產(chǎn)部門總監(jiān)、經(jīng)理、助理、班組長以及會議記錄員需提前做好會議準(zhǔn)備工作： 會議記錄員全程記錄本周期問題項，會后整理公布。6.1.1.對于上周工作進度作相應(yīng)跟進、匯報、統(tǒng)計；6.1.2.進行實際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析；6.1.3.對于后期物料情況匯報、評估；6.1.4.根據(jù)對上周進度的匯報以及生產(chǎn)排程要求，將下周的工作任務(wù)按班組分配；6.1.5.查找部門內(nèi)部存在的質(zhì)量問題及其解決辦法；6.1.6.工藝操作方法改進意見；6.1.7.進行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。6.1.8.對于部門內(nèi)部存在工作開展難，班組長處理不了，未及時反饋的問題項進行摸底調(diào)查；其他實際遇到的問題、困難及應(yīng)對措施等

14、。6.2.生產(chǎn)部門全體會議，每周一次（15-30分鐘）。6.2.1.征對于下一周期，生產(chǎn)排程重點任務(wù)作相關(guān)描敘；6.2.2.下一周期人員調(diào)度情況進行公布；6.2.3.對于公司方針需要下達(dá)的情況，在部門內(nèi)部宣導(dǎo)；6.2.4.對于部門內(nèi)部優(yōu)秀員工、優(yōu)秀事跡進行表彰；6.2.5.對于違紀(jì)人員或工作劣跡予以通報批評等；6.2.6.對于人員晉升、崗位調(diào)整公布6.2.7.依不同的時段，弘揚公司文化；6.2.8.為員工樹立士氣；6.3.班組內(nèi)部早會6.3.1.征對工作任務(wù)分配；6.3.2.對于當(dāng)日投產(chǎn)工作，注意事項的提示；6.3.3.產(chǎn)品知識傳授；6.3.4.公司方針強調(diào)，工作紀(jì)律情況要求；6.3.5.班組內(nèi)事情調(diào)整；7、工作交接與統(tǒng)計7.1.對于物料發(fā)放工作，物料員與班組交，需要進行物料清點，對賬；7.2.班組與班組間，班組與品質(zhì)部間，需要填寫“生產(chǎn)交接單”，如實記錄每一次進出產(chǎn)品型號、工單號、數(shù)量、交接人、接收人等賬目，