資源控制程序

1、資源控制程序 文件編號(hào)：頁(yè) 碼：2 / 2版本狀態(tài)：0.0制定部門(mén)：管理部制定日期： 2019/3/101.目的 確定提供和管理為BCM體系所需控制的場(chǎng)地、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施。2.范圍 適用于本公司設(shè)備、設(shè)施、工作場(chǎng)所的控制和管理。3.職責(zé)3.1 管理部是資源的歸口管理部門(mén)。3.2 各有關(guān)部門(mén)合理正確使用并維護(hù)設(shè)備和設(shè)施，保持完成服務(wù)所需的工作環(huán)境。4工作程序4.1.基礎(chǔ)設(shè)施4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別確定企業(yè)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性活動(dòng)所需的資源設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（服務(wù)、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、器具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。4.1.2.設(shè)施的采

2、購(gòu)管理部根據(jù)使用部門(mén)的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，填寫(xiě)年度設(shè)施設(shè)備計(jì)劃表，注明設(shè)施設(shè)備名稱(chēng)、用途、數(shù)量和規(guī)格型號(hào)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)或總經(jīng)理指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)安排采購(gòu)的有關(guān)事宜。4.1.3 設(shè)施的驗(yàn)收4.1.3.1 采購(gòu)課組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，和使用部門(mén)在設(shè)備驗(yàn)收記錄表上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件資料等內(nèi)容。設(shè)備驗(yàn)收記錄表由設(shè)備部門(mén)保管。低值易耗的工、卡、器具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。4.1.3.2 驗(yàn)收不合格的設(shè)施設(shè)備，根據(jù)采購(gòu)合同辦理退換手續(xù)。4.1.3.3 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備一覽表，對(duì)于低值易耗的工卡、器具等，倉(cāng)

3、庫(kù)憑廠商“送貨單”辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4 使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.1.4.1 根據(jù)需要編寫(xiě)XX設(shè)備安全操作規(guī)程、XX設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)，發(fā)放給使用部門(mén)。必要時(shí)操作工由相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后再上崗。4.1.4.2 編制設(shè)備點(diǎn)檢表、設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表，規(guī)定保養(yǎng)內(nèi)容和頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。設(shè)備部門(mén)每月收集設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表，整理后作為制訂年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。4.1.5 報(bào)廢4.1.5.1 對(duì)確認(rèn)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，由資產(chǎn)負(fù)責(zé)單位在BPM系統(tǒng)填寫(xiě)資產(chǎn)銷(xiāo)帳申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)主管，財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)審核后銷(xiāo)帳，由管理部按照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行報(bào)廢或出售。4.2 工作環(huán)境 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性要求所需的工作環(huán)境，根據(jù)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 配置適用的通風(fēng)、消防等器材。保持適宜的溫、濕度和