
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文檔簡介
1、供供應(yīng)應(yīng)商商調(diào)調(diào)查查問問卷卷表表文件號:QP090107公司名稱地址電話產(chǎn)品類型特殊產(chǎn)品傳真1歷史及所有權(quán)公司成立的年份公司運做的年份企業(yè)性質(zhì): 私營 外資 合資 國有開發(fā)歷史2財務(wù)狀況注冊資本年銷售額凈值目前負債目前資產(chǎn)一般納稅人:是否 辦理轉(zhuǎn)廠: 是 否3基本情況總?cè)藬?shù)生產(chǎn)員工管理人員研發(fā)人員品管人員生產(chǎn)人員工程人員行政人員 其它人員總裁董事長總經(jīng)理銷售經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理研發(fā)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理向誰匯報:質(zhì)量經(jīng)理向誰匯報:工廠總面積生產(chǎn)區(qū)面積檢驗區(qū)面積行政區(qū)面積建筑物座數(shù)建筑物 租賃 自有 設(shè) 備 租賃 自有是否有批量生產(chǎn)相同/相似產(chǎn)品的經(jīng)驗? 是 否如果有,請?zhí)峁悠分饕a(chǎn)品及所占比例( %)
2、內(nèi)銷與出口比例( %)主要客戶及所占比例( %)主要原材料(如方便提供)主要供應(yīng)商(如方便提供)有采用MRPII或ERP系統(tǒng),并列出名稱及應(yīng)用范圍 是 否4交付能力接單、排產(chǎn)及交貨的流程描述(或附件)有專門的客戶產(chǎn)品跟單員 是 否在客戶那里設(shè)有寄存?zhèn)} 是 否有自己的送貨車 是 否有協(xié)議物流公司 是 否可接受定單變化范圍為 %確認定單所需時間為 小時(天)是否有滿足客戶定單交付管制系統(tǒng)? 是 否5生產(chǎn)能力現(xiàn)主要產(chǎn)品產(chǎn)能現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備利用率正常工作天數(shù)(月)班次 正常 兩班 三班有專門的模具房(車間) 是 否有專門的質(zhì)量檢驗室(車間) 是 否請附設(shè)備清單(包括生產(chǎn)加工設(shè)備、模具制作設(shè)備及測量設(shè)備)一份
3、6質(zhì)量保證能力質(zhì)量體系認證: ISO9000/2000 QS9000 TS16949 ISO14000 其他:取得認證的年份:是哪家認證公司認證:產(chǎn)品認證通過: CCEE UL CSA VDE CE 其他:其他認可的獎項:質(zhì)量代表及其職位:今年的質(zhì)量目標質(zhì)量方針過程質(zhì)量目標有使用PPM 是 否有使用統(tǒng)計過程控制(SPC) 是 否有使用潛在失效模式分析(FMEA) 是 否有使用測量系統(tǒng)分析(MSA) 是 否有否向客戶提交PPAP,如有,通常提交等級是幾級? 是 否有無過程流程圖?如有,請?zhí)峁┮环輳?fù)印件 有 無有無作業(yè)指導(dǎo)書?如有,請?zhí)峁┮环輳?fù)印件 有 無有無檢驗指導(dǎo)書?如有,請?zhí)峁┮环輳?fù)印件 有
4、 無有無文件控制系統(tǒng)? 有 無是否保存所有檢驗記錄? 是 否客戶圖紙如何管理?每批出貨是否都附有OQC報告? 是 否是否提供材料檢驗報告給客戶? 是 否是否檢查外購件或原材料? 是 否有無設(shè)備測試原材料?如有,請列出主要設(shè)備 有 無如何檢驗原材料? 自檢 第三方檢驗 物料證明是否和客戶一起確定檢驗標準?如果是,哪一個客戶? 是 否供應(yīng)商是否經(jīng)過批準,如果是,請描述流程: 是 否量產(chǎn)前是否實行首檢? 是 否由誰執(zhí)行? Q.C 生產(chǎn)部 其他 過程檢驗頻度是多少?是否有初始過程能力研究? 是 否有無出貨檢驗記錄? 有 無出貨如何檢驗?測量儀器有無校準計劃? 有 無如果有,請?zhí)峁┮环輳?fù)印件7. 研發(fā)能
5、力是否有自己的研發(fā)中心 是 否是否有專門的研發(fā)實驗室 是 否是否有專門的樣品制作室(車間) 是 否樣品制作周期(通常):樣品接單、制作及送樣的流程描述?(或附件)8. 其他是否實行批次管理? 是 否是否實行先進先出制度? 是 否是否有制定環(huán)境方針? 是 否如果有,請描述是否長期發(fā)展規(guī)劃? 是 否如果有,請描述供應(yīng)商填表人姓名:職務(wù):填表日期:供應(yīng)商寄語:綜合該供應(yīng)商的基本情況調(diào)查,初步意見為: 優(yōu)秀 良好 一般 差對該供應(yīng)商認證的工作安排建議: 繼續(xù) 暫停 終止評審人:職務(wù):日期:批準人:職務(wù):日期:供供應(yīng)應(yīng)商商初初步步審審核核評評定定檢檢查查表表產(chǎn)品名稱:編號:審核員:日期:供應(yīng)商名稱:評定
6、項目評定內(nèi)容評分評價確認結(jié)果1現(xiàn)場管理1)工程技術(shù)5 各工序是否有掛相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書5 作業(yè)指導(dǎo)書是否清晰易懂5 實際作業(yè)內(nèi)容是否與指導(dǎo)書一致5 使用的工具是否與指導(dǎo)書一致5 設(shè)備,機器的日常檢查和維護有無記錄52)培訓(xùn)5 初次生產(chǎn)時的教育培訓(xùn)是否有評價5 量產(chǎn)首件是否進行確認判斷5 領(lǐng)班是否檢查作業(yè)員的操作是否符合要求,有無記錄5 新進員工是否進行培訓(xùn),有無記錄53)其他5 特殊工序(表面處理,焊接,調(diào)試,燒結(jié)等)/關(guān)鍵特性的控制,公司內(nèi)部是否有明確的規(guī)定5 是否有效地運用上敘規(guī)定5 特殊工序/關(guān)鍵特殊選定、控制是否適當,是否使用統(tǒng)計手法進行統(tǒng)計分析(SPC)5 工程更改時是否有適當?shù)母挠涗?/p>
7、(有無經(jīng)過客戶批準)54)現(xiàn)場5S 成品、半成品、原材料保管狀況是否良好, 是否有明確的標識?5 不良品是否放在有明確標識的不良箱/盒內(nèi)(如:紅色)5 材料、成品、半成品的保管場所是否適當、正確放置5 合格品,不合格品,待檢品區(qū)域是否明確5 是否對物料進行批次管理5 類似產(chǎn)品是否針對防止混入采取防錯措施5小小計計2質(zhì)量控制 來料和出貨檢查指導(dǎo)書是否根據(jù)圖紙或標準制定,是否根據(jù)指導(dǎo)書進行檢驗5 抽樣方案、檢查方法是否有規(guī)定,實際操作是否與規(guī)定一致,是否以0缺陷作為接受準則.5 工序內(nèi)檢查內(nèi)容是否在生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書有規(guī)定5 供應(yīng)商是否能夠滿足國際汽車業(yè)的質(zhì)量管理,并能夠向L&C提交汽車方面的
8、質(zhì)量管理要求(如:PPAP等)5 所有材料產(chǎn)品是否有明確的狀態(tài)標識5 是否有計劃進行每年或一定頻次的全尺寸和全功能檢測計劃,來確認產(chǎn)品的穩(wěn)定性5 是否有異常發(fā)生時處理程序,質(zhì)量記錄是否保存5 客戶每次投訴是否進行分析,并實行預(yù)防措施和再發(fā)生對策5 不良對策內(nèi)容是否在作業(yè)/檢查指導(dǎo)書體現(xiàn)出,來提醒相應(yīng)的員工.5 是否進行對策效果確認,有無記錄5 客戶每次投訴的回答是否在回答期限內(nèi)5小小計計3 檢驗測量和儀器 所有儀器的管理規(guī)定是否明確(校正, MSA分析計劃、維修、保養(yǎng)計劃)5 儀器上是否明確規(guī)定有效使用期5 儀器是否有校正標識,同時所有的校正記錄都保存.5 是否有儀器的管理臺帳,維修保養(yǎng)履歷表
9、5 儀器是否實施日常檢查5小計4 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)過程不良記錄是否收集、分析,并使用糾正和預(yù)防措施5 檢查記錄是否收集并分析,并使用糾正和預(yù)防措施5 各種記錄是否進行統(tǒng)計手法分析,如柏拉圖等QC7大手法5 供應(yīng)商是否有質(zhì)量成本的統(tǒng)計和分析,并利用這些進行改進5 是否有記錄和計劃證明公司在對質(zhì)量,效率,服務(wù)方面做持續(xù)改進工作5小計5 交付與額外運費管制 供應(yīng)商是否有一個系統(tǒng)進行交付準時率跟蹤5 供應(yīng)商是否有一個程序?qū)蛻艉凸?yīng)商的額外運費的控制5 是否對發(fā)生的非100%交付或額外的運費進行統(tǒng)計,并分析和改進5 供應(yīng)商是否針對交付出現(xiàn)緊急情況時,制定相應(yīng)的應(yīng)急計劃(如:當因生產(chǎn)出現(xiàn)問題后采取空運等)
10、5 供應(yīng)商是否采取了先進先出的原則,是否對庫存的產(chǎn)品進行合理的定期確認, 如何體現(xiàn)?5小計6 技術(shù)能力 公司是否有足夠的機器設(shè)備來生產(chǎn)L&C的產(chǎn)品5 公司是否有過類似L&C的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗5 公司是否能夠?qū)ζ涞漠a(chǎn)品進行全尺寸和全功能檢測和實驗5 如果上面是可以檢測的話,那么公司的檢測設(shè)備是否滿足了L&C的產(chǎn)品要求5 供應(yīng)商是否完全理解了L&C的產(chǎn)品特性要求, 如果是,那么是否有將LC的要求轉(zhuǎn)換自己內(nèi)部控制要求,并在相應(yīng)的文件中體現(xiàn)出?5 供應(yīng)商是否保留了每次試生產(chǎn)和樣品生產(chǎn)的所有記錄,并分析出其中發(fā)生的問題,并采取了相應(yīng)的對策5小計7環(huán)境,安全及管理者職責 是否有
11、規(guī)定對特殊產(chǎn)品有特定的拿取方法和注意事項(如:防靜電,防塵,等)5 是否對每次發(fā)生的安全事故進行記錄,并分析和采取對策?5 原材料,半成品,成品是否有適當?shù)姆雷o措施5 供應(yīng)商是否有計劃訪問和對客戶滿意度調(diào)查,并分析5 公司是否有一個短期和長期的業(yè)務(wù)計劃和考核指標, 并定期的評審5 供應(yīng)商是否定期或滾動計劃進行內(nèi)部審核和管理評審5 供應(yīng)商是否對所有的雇員的實際需要制定了具體的年度培訓(xùn)計劃并有效地實施5 是否對環(huán)境管理系統(tǒng),廢物管理,危險材料管理,以及所生產(chǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成元素的分析和驗證5小計310供供應(yīng)應(yīng)商商初初次次審審核核報報告告書書報告年月日:實施日期:實施部門: 供應(yīng)商名稱:供應(yīng)商參加部門:姓
12、名:審核員:綜合結(jié)論生產(chǎn)能力評價檢測能力評價質(zhì)量體系有效性評價過程控制能力評價研發(fā)評價確認項目分數(shù)項目評價率0/11010/5520/2530/2540/2550/3060/407質(zhì)量體系綜合評價率:%= %= /310*100評價等級ABCDE90% 89-70%69-50%49-30%29%以下抄送 生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部總經(jīng)辦其他評價雷達表1234567020406080100供供應(yīng)應(yīng)商商自自我我評評估估報報告告文件號:QP090109A.A. 質(zhì)質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)A.1A.1 APQPAPQP 實實 行行ResultYES/NO/NAA.1.1PPAP 的 程 序 是 否 能 夠 滿
13、足 客 戶 的 期 望 以 及 汽 車 行 業(yè) 針 對 零 件 遞 交 的 表 式 是 否 被 供 應(yīng) 商 利 用?A.1.2供 應(yīng) 商 是 否 理 解 工 藝 過 程 批 準 (PSO)程 序? A.1.3 供 應(yīng) 商 是 否 顯 示 出 工 藝 流 程 圖 的 知 識?A.1.4供 應(yīng) 商 是 否 顯 示 出 失 效 模 式 和 結(jié) 果 分 析 的 知 識?A.1.5供 應(yīng) 商 是 否 顯 示 出 控 制 計 劃 方 面 的 知 識?他 們 之 間 是 否 數(shù) 字 化 連 接?A.2A.2 支支 持持 啟啟 動動 活活 動動A.2.1 供 應(yīng) 商 是 否 理 解APQP 時 間 表 的 每
14、 個 要 素?A.2.2 供 應(yīng) 商 是 否 建 立 啟 動 遏 制 計 劃?A.2.3 供 應(yīng) 商 針 對 產(chǎn) 品 是 否 采 用 適 當 的 防 錯 方 法?A.3A.3 制制 造造 質(zhì)質(zhì) 量量A.3.1 是 否 有 程 序 確 保 所 有 文 件 和 活 動 受 控?A.3.2 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 是 否 在 其 相 應(yīng) 位 置, 被完 成, 并 且 和 控 制 計 劃 聯(lián) 系?A.3.4 標 準 樣 件 是 否 被 使 用 和 維 護?A.4A.4 指指 導(dǎo)導(dǎo) 適適 當當 和和 規(guī)規(guī) 定定 的的 問問 題題 解解 決決 方方 法法 的的 能能 力力A.4.1 供 應(yīng) 商 是 否 確 認
15、, 分 類 和 優(yōu) 先 問 題A.4.2 供 應(yīng) 商 是 否 對 問 題 采 取 適 當 的 方 法, 并 且 采 取 適 當 的 問 題 解 決 工 具?A.5A.5 及及 時時 有有 效效 遏遏 制制 和和 解解 決決 問問 題題 的的 能能 力力A.5.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 過 程/ 程 序 來 隔 離 從 客 戶 發(fā) 生 問 題 的 影 響 直 到 永 久措 施 被 實 施?A.5.2 是 否 有 一 個 程 序 來 收 集 和 利 用 從 遏 制 過 程 產(chǎn) 生 的 數(shù) 據(jù)?A.5.3 供 應(yīng) 商 是 否 利 用 統(tǒng) 計 方 法 來 確 認、 遏 制 和 解 決 問 題
16、?A.6A.6 建建 立立 有有 效效 的的 質(zhì)質(zhì) 量量 路路 徑徑 圖圖A.6.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 質(zhì) 量 改 善 計 劃?A.7A.7 體體 系系 對對 產(chǎn)產(chǎn) 品品 保保 證證 的的 支支 持持A.7.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 有 效 的 內(nèi) 部 過 程 來 解 決 問 題B.B. 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 系系 統(tǒng)統(tǒng)B.1B.1 實實 施施 精精 益益 生生 產(chǎn)產(chǎn) 系系 統(tǒng)統(tǒng)B.1.1 在 工 廠 現(xiàn) 場 是 否 推 行5S?B.1.2 是 否 有 證 據(jù) 反 映 可 視 化 管 理 作 為 一 種 方 法 被 運 用 在 工 廠 以 控 制 和 簡 化 工 作 過 程?B.
17、1.3 供 應(yīng) 商 是 否 通 過 持 續(xù) 改 進 的 過 程 來 優(yōu) 化 材 料, 生 產(chǎn) 勞 力 和 經(jīng) 常 開 支?B.1.4 供 應(yīng) 商 是 否 在 盡 可 能 的 地 方 利 用 一 物 流?B.2B.2 支支 持持 及及 時時 供供 貨貨 原原 則則B.2.1 供 應(yīng) 商 是 否 理 解 看 板? 看 板 是 否 在 現(xiàn) 場 被 利 用?B.2.2 標 準 化 工 作 是 否 作 為 一 種 方 法 對 工 作 過 程 文 件 化 以 便 提 高 質(zhì) 量, 效 率, 和 安 全?B.2.3 生 產(chǎn) 過 程 中 是 否 利 用 全 員 維 護 保 養(yǎng)?B.2.4 快 速 換 線 是
18、否 被 利 用 和 測 算? B.3B.3 滿滿 足足 成成 本本 降降 低低 準準 則則B.3.1 供 應(yīng) 商 是 否 和 客 戶 參 與 成 本 降 低 的 項 目?C.C. 材材 料料 系系 統(tǒng)統(tǒng)C.1C.1 發(fā)發(fā) 布布 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng)C.1.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 系 統(tǒng) 進 行 合 同 評 審 和 客 戶 對 口?C.1.2 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 系 統(tǒng) 能 反 映 客 戶 要 求, 并 且 是 靈 活 多 變 及 最 少 人 力 介 入?C.2C.2 電電 子子 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 管管 理理C.2.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 程 序 允 許 和 其
19、分 供 方 進 行 預(yù) 測 等 電 子 數(shù) 據(jù) 交 換?C.3C.3 材材 料料 管管 理理C.3.1 供 應(yīng) 商 對 其 物 流 是 否 有 一 個 管 理 組 織 結(jié) 構(gòu)?C.3.2 供 應(yīng) 商 是 否 有 體 系 確 保100 的 交 貨?C.3.3 供 應(yīng) 商 對 其 以 及 分 供 方 是 否 有 業(yè) 績 報 告 系 統(tǒng)?C.3.4 對 交 貨 問 題 是 否 跟 蹤 并 且 采 取 適 當 的 整 改 措 施 和 預(yù) 防 措 施?C.3.5 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 程 序 確 認 所 有 庫 存( 原 料, 在 制 品, 完 成 品)C.3.6 供 應(yīng) 商 是 否 有 一
20、個 程 序 確 保 已 計 劃 的 材 料 被 接 收 和 發(fā) 送?C.3.7 對 運 輸 供 應(yīng) 商 是 否 有 程 序 進 行 管 理?C.3.8 供 應(yīng) 商 是 否 有 系 統(tǒng) 來 控 制 庫 存?C.3.9 供 應(yīng) 商 是 否 維 護 對 原 材 料, 在 制 品, 成 品 的 記 錄?D.D. 工工 程程 系系 統(tǒng)統(tǒng) D.1D.1 產(chǎn)產(chǎn) 品品 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng)D.1.1 供 應(yīng) 商 是 否 對 所 有 的 產(chǎn) 品 數(shù) 據(jù) 和 文 本 控 制 進 行 管 理? 例 如, 圖 紙,F(xiàn)MEA 等.)D.1.2 供 應(yīng) 商 對 于 工 裝, 零 件 遞 交, 庫 存 管 理
21、, 樣 件 生 產(chǎn) 等 工 程 設(shè) 計 更 改, 是 否 采 取 適 當 的 電 子 工 具?D.2 理理 解解L&C 的的 產(chǎn)產(chǎn) 品品 特特 性性D.2.1 供 應(yīng) 商 是 否 理 解 汽 車 行 業(yè) 的 標 準 和 規(guī) 范, 并 將 這 些 信 息 運 用 在 產(chǎn) 品 設(shè) 計?D.2.2 供 應(yīng) 商 是 否 有 材 料 和 產(chǎn) 品 測 試 能 力 以 確 保 與 材 料 標 準、 法 規(guī) 和規(guī) 范 要 求 的 一 致 性?D.3D.3 創(chuàng)創(chuàng) 新新D.3.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 程 序 來 發(fā) 展 和 實 施 創(chuàng) 新?D.4D.4 樣樣 件件D.4.1 供 應(yīng) 商 是 否
22、 有 一 個 程 序 來 開 發(fā) 樣 件?E.E. 領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 能能 力力E.1E.1 安安 全全 與與 健健 康康E.1.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 有 效 的 安 全 和 健 康 計 劃?E.1.2 供 應(yīng) 商 是 否 對 安 全 事 故 率 統(tǒng) 計 和 利 用?E.1.3 是 否 建 立 一 個 審 核 過 程 來 確 保 于 文 件 一 致?E.2E.2 客客 戶戶 接接 口口 系系 統(tǒng)統(tǒng)E.2.1 供 應(yīng) 商 是 否 按 照 已 建 立 的 時 間 表 去 訪 問 客 戶 工 廠? E.3E.3 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 性性 計計 劃劃E.3.1 戰(zhàn) 略 計 劃 是 否 包 括 一 個
23、至 少5 年 銷 售 和 增 長 計 劃?E.3.2 供 應(yīng) 商 戰(zhàn) 略 計 劃 是 否 指 導(dǎo) 運 作 計 劃? E.3.3 通 過 活 動 小 組 供 應(yīng) 商 的 戰(zhàn) 略 計 劃 和 運 作 計 劃 是 否 理 解 和 協(xié) 調(diào)aE.4E.4 運運 作作 計計 劃劃E.4.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 系 統(tǒng) 支 持 客 戶 的 要 求?E.4.2 是 否 有 對 戰(zhàn) 略 計 劃 中 的 目 標 進 行 常 規(guī) 評 審 的 矩 陣 表?E.5 ISO9000/QS9000 / VDA / ISO/TS 16949E.5.1 供 應(yīng) 商 是 否 按 照 計 劃 開 展 內(nèi) 審 并 且 列
24、 出 問 題?E.6E.6 培培 訓(xùn)訓(xùn) 和和 發(fā)發(fā) 展展 計計 劃劃E.6.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 包 括 各 個 層 次 及 其 核 心 能 力 的 培 訓(xùn) 矩 陣 清 單?E.6.2 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 有 效 的 培 訓(xùn) 和 開 發(fā) 系 統(tǒng)? 對企業(yè)員工的培訓(xùn)沒有明確的定性的要求.E.7E.7 供供 應(yīng)應(yīng) 商商基基 本本 管管 理理 技技 巧巧E.7.1 供 應(yīng) 商 是 否 對 其 分 承 包 方 表 現(xiàn) 確 定 衡 量 指 標? E.7.2 是 否 有 一 個 問 題 解 決 程 序 被 開 發(fā) 和 維 護, 以 便 管 理、 遏 制 和 防 止 供 應(yīng) 商 的
25、 問 題。E.7.3 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 程 序 來 評 估 和 發(fā) 展 供 應(yīng) 商 的 基 礎(chǔ) 水 平?E.8E.8 人人 力力 資資 源源 計計 劃劃E.8.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 人 力 資 源 計 劃?E.9 質(zhì)質(zhì)量量成成本本控控制制E.9.1 供 應(yīng) 商 是 否 有效的進行了質(zhì)量成本控制E.10E.10 環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng)E.10.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 環(huán) 境 管 理 系 統(tǒng), 再 循 環(huán), 廢 物 管 理, 危 險 材 料 管 理? E.11E.11 項項 目目 管管 理理 系系 統(tǒng)統(tǒng)E.11.1 供 應(yīng) 商 是 否 有 一 個 已 定
26、 義 的 項 目 管 理 系 統(tǒng)? 供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表checklist-supplier audit文件號:QP090106供應(yīng)商名稱/supplier name 產(chǎn)品型 號/part no. 審核日期/audit date 1、平平面面布布置置圖圖和和過過程程流流程程圖圖/Plant Layout and Process Flow DiagramNO.文文 件件 要要 求求/document questions評評價價evaluate記記錄錄/comments1.1是否有最新版平面布置圖?is there a dated copy of the current floor plan
27、readily available?1.2平面布置圖上是否有所有裝配、生產(chǎn)和檢測崗位、原材料、半成品、成品的區(qū)域劃分?does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations?locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?1.3流程圖是否是最新版本的并標注有日期?are process flowcharts dated and current?操操 作作
28、要要 求求/implementation/process questions1.4生產(chǎn)過程中,材料和產(chǎn)品流動是否與過程流程圖一致?does the actual material and production flow follow the process flowchart?2、設(shè)設(shè)計計和和過過程程FMEA/design and process FMEANO.文文 件件 要要 求求/document questions評評價價evaluate記記錄錄/comments DFMEA(含含有有設(shè)設(shè)計計職職責責)/DFMEA(if supplier is design responsible)2.
29、1DFMEA的零件編號、修訂版本、原始日期和審定日期是否正確?does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?2.2DFMEA是否包括了顧客的所有性能要求、外觀標準、特殊特性和安全要求?does the DFMEA include all functional specifications, appearance specifications, SCs and SafetyRequirements as defined by customer drawings?2.3是否對每個失效模
30、式的RPN都進行了計算,并對RPN值高的采取了建議措施?are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?PFMEA2.4PFMEA是否按圖紙的規(guī)定包括了所有顧客和內(nèi)部要求的特殊特性和安全要求?does the PFMEA include all customer and interal Scs and Safety Requirements as defined bycustomer drawings and interal requirements?2.5是否對每個
31、失效模式的RPN都進行了計算,并對RPN值高的采取了建議措施?are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?2.6PFMEA是否與流程圖一致?Does the PFMEA follow the process flow?3、控控制制計計劃劃/Control PlanNO.文文 件件 要要 求求/document questions評評價價evaluate記記錄錄/comments3.1控制計劃是否有正確的產(chǎn)品編號、修訂號、原始日期和修訂日期?Does the Con
32、trol Plan have the correct Part #, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?3.2控制計劃是否是否與流程圖一致?Does the control plan follow the process flowchart?3.3控制計劃內(nèi)是否包括了:進料檢驗、過程檢驗和控制、出廠檢驗以及返工/返修要求?Does the Control Plan include the following: Incoming Inspection, In-process Inspection &Controls, Final inspe
33、ction and rework/repair Requirements?3.4控制計劃是否按顧客圖紙的要求包括了所有顧客的特殊特性和產(chǎn)品安全要求?Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as definedby customer drawings?3.5PFMEA中視別的潛在失效模式是否通過控制計劃進行得到控制?Are appropriate potential failure modes, as identified in the PFMEA, addressed throught
34、he control plan? 3.6控制計劃中是否包括了檢驗和試驗的要求?(包括數(shù)量、頻次、以及規(guī)范要求)Does Control Plan include both gage and test requirements?(including quantity, frequency, and required specifications?)3.7所有控制計劃中要求的控制(包括SPC)是否在生產(chǎn)過程中得到實施?Are all controls (including SPC), identified on the Control Plan, being used in theproducti
35、on process?3.8所有控制是否得到定期驗證以確保達到預(yù)期的結(jié)果?Are all controls verified on a periodic basis to ensure desired results?4、 檢檢驗驗和和試試驗驗/Inspection and TestingNO.文文 件件 要要 求求/document questions評評價價evaluate記記錄錄/comments4.1接受準則不是零缺陷的計數(shù)數(shù)據(jù),供方是否將接受準則形成文件并由顧客批準?for attribute data with acceptance criteria other than zero
36、 defects,does the supplier document acceptance criteria and have customerapproval?4.2是否只有被檢查和驗證過的產(chǎn)品才能夠被投入生產(chǎn)?how does the supplier assure that incoming product has been inspected or otherwiseverified to meet requirements, prior to release for production? 4.3沒有驗證而用于生產(chǎn)的的原材料是否被明確標識并作好記錄?is positive iden
37、tification provided and recorded for material used in production but notverified?4.4檢驗指導(dǎo)書中是否包括抽樣計劃、檢驗頻次以及檢測內(nèi)容和規(guī)范要求(包括進料、過程、最終)does the inspection instructions include samling quantity, frequency, inspection items andrequired specifications(incomingprocessout-going).4.5來料接受計劃必須包括以下一種或多種方法:1、進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)接收與
38、評價;2、進貨檢驗和/或試驗(根據(jù)性能的抽樣);3、當有可接收質(zhì)量性能的記錄時,由第二方或第三方評審或?qū)徍恕he acceptance plan must include one or more of the following: 1、 receipt andevaluation of statistical data; 2、 receiving inspection and/or testing(sampling basedonperformance); 3、 2nd or 3rd party assessments or audits ofcoupled with records ofa
39、cceptable quality performance ; 4、part evaluation by accredited laboratory.4.6在所有要求的檢驗和試驗完成或必要的報告收到和驗證前,不得將產(chǎn)品放行,除非有可靠追回程序時才可放行?does the supplier hold product until the required inspections and testshave been completed or necessary reports have been received andverified,except for release under posit
40、ive recall?4.7供方是否只在文件或控制計劃中所有要求的各項活動已圓滿完成后,產(chǎn)品才發(fā)出?does the supplier assure that no product is dispatched until all activities specified in thedocument and /or control plan have been satisfactorily completed ?4.8在控制計劃和/或文件化程序中是否具體規(guī)定了標識(如:蓋章、標簽、貯存位置等)?is the identification specified in the control pla
41、n and/or documented procedures(e.g.stamp marks, tags, storage location.)4.9在生產(chǎn)過程中是否提供文件表明:只有通過了檢驗和/或試驗的材料才能提供給顧客?are there provisions in the process that only material that has passed the inspectionsand/or test can be provided to the customer?4.10 是否在整個生產(chǎn)過程中都保持了產(chǎn)品適當?shù)臋z驗和/或試驗狀態(tài)的標識?is inspection and/or
42、 test status suitably identified throughout the production process?4.11 是否按文件和/或控制計劃的要求對產(chǎn)品進行檢驗/試驗?is product inspected/tested as required by documented procedures and /or the controlplan?4.12 最終檢驗和試驗是否根據(jù)文件和/或控制計劃的要求進行?is final inspection and testing conducted in accordance with documented procedures
43、and/or the control plan?4.13 對返工和返修品是否重新進行了檢查?is the procedure to re-qualify all reworked/repaired material being followed?4.14 是否進行了作業(yè)準備驗證,使用的是哪一種(末件比較/首件檢查)?are job setups verified whenever a setup is performed? Which is used(Last-off partcomparison or first part check)? 4.15 供方是否保存了所有檢驗和試驗的記錄?doe
44、s the supplier maintain adequate records of all inspections andtests?4.16 檢驗和試驗記錄是否清楚的表明產(chǎn)品是否已通過了檢驗和/或試驗?do inspection and test records clearly show whether the product haspassed or failed the inspection and/or test?4.17 記錄是否標明負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者?do the records identify the inspection authority responsibl
45、e for therelease of the product?4.18必須按要求的頻次對所有產(chǎn)品進行全忙于檢驗和功能驗證(按顧客的工程材料及性能標準),其結(jié)果必須可供顧客評審。A layout inspection and a functional verification(to applicable customerengineering materal and performance standards)shall be performed for allproducts at a established frequency, results shall be available for
46、customer review. 5、產(chǎn)產(chǎn)品品規(guī)規(guī)范范與與圖圖紙紙/Product Specifications & DrawingsNO.文文 件件 要要 求求/document questions評評價價evaluate記記錄錄/comments5.1是否有顧客規(guī)范的最新修訂版?Is the current revision of the customer specification(s) on hand?5.2產(chǎn)品規(guī)范是否正確地反映在供應(yīng)商的圖紙和相關(guān)文件上(如:控制計劃、操作指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書)?Are specifications reflected on supplier
47、drawings and relevant documents correctly(eg:control plan ,inspection instruction ,operation instruction)?5.3供方是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄?does the supplier maintain a record of the date on which each change is implemented inproduction.5.4對新/舊規(guī)范生產(chǎn)的產(chǎn)品如何控制?how to control the products between the new/old spec
48、ifications.操操 作作 要要 求求/implementation/process questions無無/none6、過過程程監(jiān)監(jiān)控控與與操操作作指指導(dǎo)導(dǎo)書書/Process Monitoring & Operator InstructionsNO.文文 件件 要要 求求/document questions評評價價evaluate記記錄錄/comments6.1每一個生產(chǎn)崗位是否有有效的工作空間和足夠的照明,以達到有效的工作環(huán)境?does each workstation provide adequate lighting and sufficient space to p
49、romote effective workingconditions?6.2是否有一個用以查證操作工已進行了可視樣品、量具和操作指導(dǎo)書等的培訓(xùn)的系統(tǒng)?Is a system in place to verify operator training on gages, visual aids, and operatorinstructions?6.3新進員工(包括轉(zhuǎn)崗員工)是否進行培訓(xùn),有無記錄。does the organization provide on-the -job training for personnel in any new or modifiedjob affecting
50、product quality. Are records of training maintained?6.4操作指導(dǎo)書、結(jié)構(gòu)圖、檢驗指導(dǎo)書是否受控并且能追趕溯到生產(chǎn)零件的級別?Operator Instructions, Set-up Sheets and Inspection instructions are controlled andtraceable to the level parts being produced6.5操作和過程監(jiān)控指導(dǎo)書是否滿足QS4.9.1Operator and process monitoring instructions comply with QS4.
51、9.16.6過程控制中是否使用了統(tǒng)計技術(shù)(控制圖)?are the statistical techniques used in the process controlling(eg. Control chart)?6.7所有超出控制和不良趨勢是否都被備注和采取糾正措施?Are trends and out of control situations being noted and corrected?6.8是否按規(guī)定的方法確保所有現(xiàn)場的工程文件都為正確的修訂版本(規(guī)范、PFMEA、控制計劃、結(jié)構(gòu)圖、操作指導(dǎo)書、可視輔具)?Is the system being followed to ens
52、ure the correct revision level is in place for allengineering documents? (Specifications, PFMEA, Control Plans, Setup Sheets, OperatorInstructions, Visual Aids)6.9試生產(chǎn)的資料是否被收集和保存?Has pilot build data been collected and stored?6.10是否有文件化程序規(guī)定對返工/返修的材料進行重新檢查?Is there a procedure to re-qualify all rework
53、ed/repaired material?6.11是否有一個書面的詳細的批次管理系統(tǒng)存在,管理系統(tǒng)涉及原材料從進料到發(fā)運包括離線、返工/返修的操作。A written detailed lot tracebility system exists through all stages of material flow fromincoming to shipping, including off-line and rework / repair operations. 6.12 是否在生產(chǎn)、交付的所有階段都有保持了產(chǎn)品的標識?are the identifications maintained
54、during all stages of production ,delivery?6.13在每個工作崗位,操作工是否能很容易地得到可視輔具(包括合適的臨界樣品)和操作指導(dǎo)書,并按其進行操作?Are visual aids (including appropriate boundary samples) and operator instructions readilyaccessible by the operators at each station and being followed?6.14 在生產(chǎn)線上是否都可得到好的樣品/不良樣品?它們是否都有狀態(tài)標識?Are all Master
55、 Good / Master Bad samples available on line? Are they signed ?6.15 操作指導(dǎo)書是否清晰、易讀、能看得見的?The instructions are legible and visible to the operator.6.16 現(xiàn)場是否有返工和返修指導(dǎo)書并按其實施?Are rework and repair procedures in place and being followed?6.17 在生產(chǎn)現(xiàn)場是否劃分出合格品、不合格品、待檢品的區(qū)域,并加以標識。is there an identified area for co
56、nforming nonconforming awaiting inspectingmaterial/product, segregated from the manufacturing area?6.18 類似產(chǎn)品是否針對防止混入采取措施。is there action to prevent the similar products from mixing. 6.19 檢測點的設(shè)置是否能有效地阻止不合格品的發(fā)運?are inspection point locations effective in preventing shipment of nonconforming products?6
57、.20批次可追溯性管理已被證明在使用并有效。The lot traceability is demonstrated to be in place and effective.6.21 零件標識是否存在,并至少包括供應(yīng)商編號,產(chǎn)品編號和生產(chǎn)日期。Part identification is based on PS-4480 with, at a minumum, includesSupplier Code, p/nand run date.6.22 批次數(shù)量大小不超過8小時或一天的生產(chǎn)產(chǎn)量中的較小者Lot size is designated as not to exceed 8 hours
58、or 1 days production, whichever issmaller.6.23 在工作現(xiàn)場,可追溯性標識是否得到維持并進行記錄?are the identification of traceability maitained and recorded on the site ?7、 Handling and storageNO.文文 件件 要要 求求/document questions評評價價evaluate記記錄錄/comments7.1材料包括精密的零部件的搬運和貯存要求是否被評審?Have the handling and storage requirements of
59、material, including delicate components,been reviewed? 7.2當零件或材料有特殊的搬運要求時,程序或作業(yè)指導(dǎo)書中是否清楚地說明了搬運的方法?When special handling of parts or material is required, the procedures or workinstructions clearly indicate the handling method.7.3供方是否使用合適的貯存場地以防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)?are storage areas appropriate for preventing dam
60、age or deterioration of the product?7.4供方是否以適宜的時間間隔檢查庫存品狀況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況?is the condition of product in stock assessed at appropriate intervals to detectdeterioration?操操 作作 要要 求求/implementation/process questions7.5材料的貯存是否充分地避免了環(huán)境的影響?Is the storage of material adequate to protect it from environmental factors?7.6零部件的貯存地點是否得到管理和監(jiān)控?Is the s
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