項目法人制 文檔

1、工程管理制度與流程 第一節(jié) 工程項目管理制度 1. 總則 1.1為了提升企業(yè)品牌，為促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部工程建設(shè)管理行為的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，確保工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和提高、工程進(jìn)度能按計劃有效實現(xiàn)、工程成本得到有效控制及材料的采購能保證質(zhì)量，特制定工程部工程項目管理辦法。 1.2本辦法適用于動工前準(zhǔn)備階段、施工階段、保修階段。 2. 項目部（專業(yè)工程師）崗位職責(zé) 項目部是公司開發(fā)項目現(xiàn)場的操作和協(xié)調(diào)中心，負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)營運(yùn)過程中質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和安全文明施工管理，其主要職責(zé)如下表： 序 號 項 目 部 主 要 職 責(zé) 目 標(biāo) 要 求 1 項目現(xiàn)場操作和協(xié)調(diào)中心 及時、主動、全面地跟蹤掌握與本項目 有關(guān)的

2、各職能部門的工作情況 2 項目工期、進(jìn)度控制管理 按關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)完工，按計劃時間竣工 3 項目質(zhì)量控制管理 符合國家及相關(guān)部門規(guī)定并達(dá)到公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo) 4 項目建設(shè)成本控制 協(xié)助成本管理部使建造成本控制在計劃以內(nèi) 5 項目開發(fā)過程中設(shè)計問題 的應(yīng)急處理 配合研發(fā)設(shè)計部解決設(shè)計問題 6 銷售現(xiàn)場配合管理 按計劃提交銷售場地及相應(yīng)的銷售通道 7 項目竣工驗收手續(xù)辦理 按公司經(jīng)營計劃要求協(xié)助辦理竣工備案 8 項目交付后客戶質(zhì)量問題的投訴處理、維修 配合公司相關(guān)部門及時妥善處理并安排 專職人員負(fù)責(zé)、提高客戶滿意度 9 培養(yǎng)項目后備人才 儲備管理人才 2.1 投資控制 根據(jù)公司批準(zhǔn)的工程項目預(yù)算書，

3、嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項目投資；參加工程現(xiàn)場的經(jīng)濟(jì)簽證、設(shè)計變更（技術(shù)核定）、報價（認(rèn)價單）的審查，確保工程項目投資控制目標(biāo)的實現(xiàn)。 2.2 進(jìn)度控制 根據(jù)公司批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃，審核工程項目施工組織設(shè)計中單位工程進(jìn)度計劃；審查月/周進(jìn)度計劃，監(jiān)督控制工程項目的現(xiàn)場施工進(jìn)度，動態(tài)管理，確保工程項目按計劃進(jìn)度完成；編制（審查）建設(shè)單位分包、甲供材料的進(jìn)場計劃并協(xié)調(diào)落實。 2.3 質(zhì)量控制 根據(jù)合同的約定、設(shè)計圖紙及相關(guān)規(guī)范規(guī)程的要求，督促支持監(jiān)理單位嚴(yán)控工程項目施工質(zhì)量。審核工程項目施工組織設(shè)計及各專項、專業(yè)施工方案的質(zhì)量 保證體系；參加由監(jiān)理單位組織的工程項目隱蔽檢查驗收、分部工程驗收；會同 監(jiān)理

4、進(jìn)行材料設(shè)備進(jìn)場檢驗、試件取樣檢驗，確保工程質(zhì)量；參加由監(jiān)理單位組 織的樣板墻（間/層）；參加由監(jiān)理單位組織的新產(chǎn)品、新工藝的觀摩講評會。 2.4 安全管理 負(fù)責(zé)審查施工組織設(shè)計中安全保證體系，并檢查其落實情況；負(fù)責(zé)安全/文明施工各專項方案的審查；會同監(jiān)理單位對施工單位的安全檢查（定期或不定期安全檢查）。 2.5 合同管理 負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定，確保合同履約完成，協(xié)調(diào)處理合同實施執(zhí)行過程中的糾紛、索賠等事宜。 2.6 信息管理:負(fù)責(zé)內(nèi)外部的信息收集、交流、傳遞和處理的管理事宜。 2.7 組織和協(xié)調(diào)： 負(fù)責(zé)組織圖紙會審，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場項目部的日常管理工作；負(fù)責(zé)履行施工合 同中公司

5、應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程項目施工中的設(shè)計、施工問題；協(xié)調(diào) 各專業(yè)工程師的配合工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場的涉外關(guān)系。 2.8 其他職責(zé) 嚴(yán)格遵守公司管理制度；完成現(xiàn)場施工日志的準(zhǔn)確記錄；進(jìn)度款審批；每周一次向工程部、公司書面匯報工程進(jìn)度、質(zhì)量內(nèi)業(yè)、安全檢查等情況，如實反映 未解決問題；填報月報及半年度工作總結(jié)；參加現(xiàn)場監(jiān)理例會，審查監(jiān)理現(xiàn)場會 議記錄、工程項目管理報告和其他文件資料；加強(qiáng)現(xiàn)場務(wù)工人員工資管理等。 3.單位對接管理 3.1 對總包單位的管理總包單位應(yīng)將工程項目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全/文明施工、工程資料等對建設(shè)單 位負(fù)責(zé)。總包單位應(yīng)對自行分包的單位履行管理職能。（要求總包單位對公司直接

6、分 包的單位進(jìn)行積極配合） 3.1.1 督促并審查總包單位建立健全項目組織機(jī)構(gòu) 3.1.2 督促并審查總包單位建立健全質(zhì)量、安全、進(jìn)度保證體系及實施 3.1.3 督促并審查總包單位建立各種應(yīng)急預(yù)案 3.1.4 督促并審查總包單位按照設(shè)計圖紙、交底、變更、規(guī)范進(jìn)行施工 3.1.5 督促總包單位在施工過程中在施工場地、機(jī)械設(shè)備、腳手架、水電使用、 施工資料、檢驗資料、試驗資料等方面配合分包單位（特別是公司直接分包的單位） 3.1.6 督促總包單位按照公司的管理（工作）流程辦理簽證、變更、結(jié)算、付款等 3.2 對分包單位的管理:公司直接分包的工程主要有：環(huán)境工程、智能化系統(tǒng)、 消防工程、燃?xì)狻㈤]路、

7、電信等。 3.2.1 分包單位進(jìn)場前，會同監(jiān)理單位對分包單位資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、實力及施 工合同、施工方案等進(jìn)行審查（必要時對分包單位的業(yè)績進(jìn)行考察），合格后方可進(jìn)場。 3.2.2 督促分包單位建立項目組織機(jī)構(gòu)、保證體系、應(yīng)急預(yù)案；督促分包單位 按照設(shè)計圖紙、交底、變更、規(guī)范進(jìn)行施工。 3.2.3 督促分包單位服從總包單位在質(zhì)量、進(jìn)度、安全、資料上的管理。 3.2.4 督促分包單位按照公司的管理（工作）流程辦理簽證、變更、結(jié)算、付款等。 3.3 對監(jiān)理單位的管理:工程施工過程中的“四控兩管一協(xié)調(diào)”應(yīng)以監(jiān)理單位的 管理為主，項目部專業(yè)工程師應(yīng)予支持、督促和協(xié)調(diào)。 3.3.1 督促監(jiān)理單位建立項目組織

8、機(jī)構(gòu)，編寫監(jiān)理大綱（規(guī)劃）及監(jiān)理細(xì)則 3.3.2 督促監(jiān)理單位嚴(yán)格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則及監(jiān)理合同監(jiān)理施工單位 3.3.3 督促監(jiān)理單位每月監(jiān)理月報的編寫 3.3.4 支持監(jiān)理單位對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全/文明施工、投資控制工作 3.3.5 支持監(jiān)理單位提出合理化建議3.3.6 支持監(jiān)理每月組織對施工單位的當(dāng)月表現(xiàn)進(jìn)行評比、考核 3.3.7 協(xié)調(diào)監(jiān)理單位熟悉圖紙及現(xiàn)場情況 3.4 對材料供應(yīng)商的管理:對供應(yīng)商的管理是指甲供材料、設(shè)備供應(yīng)商的管理。 甲供材料和設(shè)備的種類在施工合同（補(bǔ)充協(xié)議）中約定。 3.4.1 在甲供材料（設(shè)備）簽約之前，會同成本管理部（材料部）檢查供貨廠 商的法人委托書、地址

9、、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料。必要時，對供應(yīng)商廠家（辦事處）、已完項目進(jìn)行考察。 3.4.2 督促、協(xié)調(diào)供應(yīng)商在要求時間、地點(diǎn)供貨，滿足施工需要。 3.4.3 協(xié)調(diào)施工單位及時為供應(yīng)商提供條件（卸料場地、卸料人員等）。 3.4.4 新產(chǎn)品（新材料、新設(shè)備）應(yīng)由供應(yīng)商提供作業(yè)指導(dǎo)書或現(xiàn)場指導(dǎo)。 3.4.5 依據(jù)供應(yīng)合同及現(xiàn)場實際情況辦理付款。 3.5 總包對分包的管理 總包在分包單位（包括業(yè)主直接分包）進(jìn)場時應(yīng)進(jìn)行交底:對其承包范圍總圖、 基本參數(shù)等進(jìn)行介紹；總包召開的生產(chǎn)會時間及周期、參會人員要求；文檔管理 要求；要求分包報送項目組織架構(gòu)、聯(lián)系電話等。同時，

10、總包單位對分包單位進(jìn) 行以下管理： 3.5.1 計劃管理 總包單位分部分項工程進(jìn)度計劃進(jìn)行介紹；分包單位進(jìn)場時間、完工時間控制管理；分包向總包報送的各種報表（分包總進(jìn)度計劃、材料計劃、月進(jìn)度計劃、 月度完成量等）；總包單位對分包單位的進(jìn)度負(fù)責(zé)。 3.5.2 質(zhì)量管理 審核分包單位報送的各種方案；總分包工序交接界面、場地移交界面；對分 包質(zhì)量控制管理；對分包成品保護(hù)管理；分包單位完成檢驗批后，總包單位驗收 簽字后報送監(jiān)理單位驗收，總包單位對分包單位的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 3.5.3 現(xiàn)場配合協(xié)調(diào)管理 總包、分包單位間互相創(chuàng)造工作面；工序間的合理搭接、穿插協(xié)調(diào)；立體作業(yè)、交叉作業(yè)時協(xié)調(diào)；材料、設(shè)備等資源的共

11、享利用。 3.5.4 安全文明施工管理 總包單位對分包單位進(jìn)行安全文明施工管理；施工用水電搭設(shè)（水電費(fèi)交納）；第 5 頁 共 20 頁 施工臨設(shè)搭建位置；現(xiàn)場安全文明施工要求、總分包安全文明施工責(zé)任書的簽訂； 總包單位對分包單位的安全文明施工負(fù)責(zé)。 3.5.5 資料管理 分包單位編制（填寫）的施工資料應(yīng)交總包單位一份，總包單位對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；分包單位編制的竣工資料交由總包單位統(tǒng)一整理，交檔案館備案。 4.質(zhì)量管理辦法 為提高項目施工質(zhì)量，加強(qiáng)過程控制，提高最終建造產(chǎn)品的質(zhì)量品質(zhì)，為提高項目部的質(zhì)量意識和管理水平，項目部必須進(jìn)行質(zhì)量動態(tài)管理（PDCA）。 4.1 督促、檢查各承包

12、單位和監(jiān)理單位按照國家規(guī)定的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)程序開展各 項工作。 4.2 質(zhì)量記錄文件 4.2.1 各承包單位需及時按照監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理實施細(xì)則的報驗要求，結(jié)合施工流水段、分部分項工程、樣板引路要求填寫各項工作質(zhì)量驗收記錄（4 份） 送監(jiān)理單位簽署，并將當(dāng)日發(fā)生的質(zhì)量文件編號歸檔。 4.2.2 監(jiān)理單位收到質(zhì)量記錄文件后，及時組織驗收，對承包單位上報的質(zhì)量記錄文件歸檔。 4.2.3 所有質(zhì)量記錄文件需及時填寫，嚴(yán)禁承包單位事后補(bǔ)做資料，同時也嚴(yán)禁監(jiān)理單位和項目部工程師事后補(bǔ)簽資料。 4.3 周（雙周）例會:周（雙周）例會上，承包單位應(yīng)說明本（雙周）周的質(zhì)量 情況，下周的質(zhì)量控制重點(diǎn)。 4.4 月報:

13、每月承包單位報送工程月報時，應(yīng)說明本月質(zhì)量情況。監(jiān)理公司和項 目部工程師應(yīng)審核該文件的真實性。 4.5 工程付款:承包單位在工程付款時，應(yīng)說明該段工程質(zhì)量，監(jiān)理公司和項目 部工程師應(yīng)審核該文件的真實性。如果該段工程質(zhì)量達(dá)不到要求，項目部有權(quán)拒付該款項。 4.6 考核:監(jiān)理單位執(zhí)行此質(zhì)量管理制度的嚴(yán)格程度，會作為項目部評價監(jiān)理工 作 質(zhì)量的一個重要依據(jù)。項目部工程師執(zhí)行此質(zhì)量管理制度的嚴(yán)格程度，會作為公司評價個人績效的一個重要依據(jù)。4.7 竣工資料： 4.7.1 各承包單位和監(jiān)理單位需按照國家或河南省竣工驗收資料的歸檔辦法 及時整理和歸檔所有工程技術(shù)資料，嚴(yán)禁事后補(bǔ)做和補(bǔ)簽資料，各分包單位需及

14、時填報資料，并于工程竣工檔案驗收前將竣工資料交給總包單位，由總包單位統(tǒng) 一負(fù)責(zé)檔案驗收及移交工作。 4.7.2 竣工圖的繪制必須與工程施工同步進(jìn)行?；A(chǔ)工程、主體工程驗收后 15天內(nèi)，承包單位將基礎(chǔ)工程、主體工程竣工圖上報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位7天內(nèi)審核后交項目部，項目部10天內(nèi)審核后返還承包單位。單位工程竣工驗收后，在實物 移交前5天內(nèi)，承包單位應(yīng)將全套工程竣工資料移交項目部。（竣工資料的數(shù)量見工程補(bǔ)充協(xié)議）。 5.工程進(jìn)度管理辦法 確保項目的開工、展示、開盤、竣工時間節(jié)點(diǎn)控制目標(biāo)的實現(xiàn)，項目部必須進(jìn)行進(jìn)度動態(tài)管理（PDCA）。 5.1 施工總進(jìn)度計劃 在項目總進(jìn)度計劃的基礎(chǔ)上依據(jù)施工圖的出圖順

15、序以及總體施工安排，由總 承包單位在進(jìn)場前編制施工總進(jìn)度計劃，同時融入各分包單位的進(jìn)度計劃（總工 期應(yīng)在合同約定范圍內(nèi)，可以合理提前）。施工總進(jìn)度計劃內(nèi)容應(yīng)包括：編制說明、進(jìn)度計劃圖、施工總進(jìn)度計劃的風(fēng)險分析及控制措施?？偝邪鼏挝豁椖拷?jīng)理對總進(jìn)度計劃審核后報送監(jiān)理單位及項目部審批。 5.2 材料設(shè)備供應(yīng)計劃 根據(jù)總進(jìn)度計劃，承包單位在收到施工圖 15 天內(nèi)應(yīng)完成材料設(shè)備供應(yīng)計劃的 編制并報送監(jiān)理單位及項目部審核。承包單位提交計劃應(yīng)考慮訂貨周期，并對材 料設(shè)備計劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 5.3 月度工作計劃 總承包單位每月25日向監(jiān)理單位和項目部報送月度工作計劃。月度進(jìn)度計劃的內(nèi)容包括：根據(jù)總進(jìn)度計劃明

16、確本月進(jìn)度控制目標(biāo)、進(jìn)度計劃圖和資源配置表。 5.4 施工周報 施工周報由總承包單位在每周（雙周）工地例會前一天向監(jiān)理單位及項目部第 7 頁 共 20 頁 提交。施工周報的內(nèi)容應(yīng)包括：統(tǒng)計整理上周實際完成施工進(jìn)度資料，并與月度 施工計劃比較分析；現(xiàn)場勞動力動態(tài)；影響進(jìn)度的原因分析；下周需要項目部、 監(jiān)理單位解決和協(xié)調(diào)的問題。 5.5 對于工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)滯后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時申報、預(yù)警，拖延不報或不能及時解決的，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 6.現(xiàn)場安全文明施工管理 為了通過預(yù)防及控制措施，督促承包單位作好現(xiàn)場文明施工；通過預(yù)防及控 制措施，減少項目施工過程中出現(xiàn)安全事故的概率，以及改善施工作業(yè)現(xiàn)場

17、形象 及環(huán)境，項目部必須進(jìn)行現(xiàn)場安全施工管理。 6.1 安全文明施工方案 承包單位編制安全文明施工方案應(yīng)包括：安全文明施工現(xiàn)場管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任人；施工現(xiàn)場平面布置圖；圍墻設(shè)計；場地硬化設(shè)計；現(xiàn)場雨污排放設(shè)計； 臨時用電安全措施；降塵、降噪措施；現(xiàn)場衛(wèi)生及消防安全措施；施工區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有市政管網(wǎng)和周圍建筑物的保護(hù)措施等。 6.2 專項施工方案 深基坑防護(hù)方案；臨時用電方案；外腳手架搭拆方案；塔吊、施工電梯搭拆方案；卸料平臺搭拆方案；模板安拆方案、防火救災(zāi)方案等。 6.3 施工現(xiàn)場封閉管理 施工主入口臨時大門，圍墻高度、材質(zhì)；項目現(xiàn)場內(nèi)各施工單位應(yīng)分別設(shè)置圍擋實行封閉管理，圍擋高度不低于2米。施工作

18、業(yè)區(qū)、材料堆放區(qū)與生活辦公區(qū)應(yīng)相互分開。入口處必須設(shè)置美觀的門衛(wèi)室，門衛(wèi)室應(yīng)懸掛竟項目部批準(zhǔn)的“施工現(xiàn)場車輛管理辦法”及“門衛(wèi)管理制度”。 6.4 施工現(xiàn)場平面布置管理 現(xiàn)場場地和道路要平順、通暢，并設(shè)置相應(yīng)的安全防護(hù)措施和安全標(biāo)志。周邊設(shè)置良好的排水溝。加工場地及堆場硬化。施工現(xiàn)場材料堆放和設(shè)備安裝應(yīng)符合現(xiàn)場平面布置圖確定的位置；材料堆碼整齊，擺放有序，并掛標(biāo)識牌。施工現(xiàn)場易燃易爆物品應(yīng)設(shè)專庫存放，設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。 6.5 辦公生活區(qū)管理 辦公生活等臨時設(shè)施要求滿足安全、衛(wèi)生、通風(fēng)和消防要求；生活區(qū)場地宜全部硬化或綠化。職工宿舍應(yīng)具備良好的防潮、通風(fēng)、采光等性能。嚴(yán)禁在集體宿舍內(nèi)達(dá)通鋪。在建

19、建筑內(nèi)一般不宜兼做宿舍和辦公場所。 6.6 施工現(xiàn)場生活衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 施工單位應(yīng)明確衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，報監(jiān)理單位及項目部備案；食堂必須申領(lǐng)衛(wèi) 生許可證，并應(yīng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，炊事人員需持有效的健康證明上崗；食堂應(yīng)設(shè)上、下水設(shè)施，排水、排氣口應(yīng)有金屬網(wǎng)封閉，通風(fēng)、排氣良好；生活區(qū)設(shè)置封閉、水沖式廁所，蹲位間設(shè)置隔墻，留有通氣孔，夜間有照明，廁所每日有專人負(fù)責(zé)清潔；設(shè)置足夠德望垃圾池和垃圾桶，定人、定時清理，施藥除“四害”。 6.7 施工現(xiàn)場消防、安全管理 施工單位應(yīng)編制現(xiàn)場消防管理制度，明確消防責(zé)任人；嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)審批手續(xù)；施工現(xiàn)場應(yīng)配備足夠的消防器材；施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)施的安裝和使用必須符合相關(guān)

20、安全技術(shù)規(guī)范；起重裝置必須根據(jù)相關(guān)工作安全守則要求進(jìn)行作業(yè)；現(xiàn)場常用機(jī)械設(shè)備應(yīng)設(shè)立操作告示牌；在現(xiàn)場危險部位設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志；四口、五臨邊必須設(shè)置安全防護(hù)圍攔或蓋板；結(jié)構(gòu)首層的出入口必須搭設(shè)雙層防護(hù)棚。 6.8 施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)管理 施工現(xiàn)場必須建立施工防擾民措施，必須重視環(huán)境保護(hù)工作。施工單位應(yīng)優(yōu)先采用低噪音的工藝和施工方法，當(dāng)噪音可能超過噪音限值或需要夜間施工作業(yè)時，施工單位必須到行政主管部門和環(huán)保部門申報；禁止從建筑物內(nèi)向外拋灑建筑垃圾；場地內(nèi)應(yīng)設(shè)排水溝、集水坑、沉淀池；進(jìn)出場地的車輛必須沖洗，避免帶泥上路和揚(yáng)塵。 6.9 施工現(xiàn)場場地布置應(yīng)經(jīng)甲方項目經(jīng)理確認(rèn)后方可實施，嚴(yán)禁占用公

21、共通 道作施工場地。發(fā)現(xiàn)占用公共通道項目部可按合同嚴(yán)格處罰。 7.工作流程規(guī)定 7.1 現(xiàn)場工程例會:根據(jù)工程需要，工程例會將每周（每雙周）進(jìn)行。一般將 工程例會和業(yè)主協(xié)調(diào)會和二為一，同時進(jìn)行。 7.1.1 現(xiàn)場工程例會由總監(jiān)理工程師主持； 7.1.2 現(xiàn)場工程規(guī)定參加人員 專業(yè)監(jiān)理工程師；施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)量第 9 頁 共 20 頁 員；業(yè)主項目經(jīng)理、專業(yè)工程師及其它相關(guān)分包單位負(fù)責(zé)人； 7.1.3 現(xiàn)場工程例會內(nèi)容 聽取各施工單位關(guān)于本階段工程項目的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全文明、工 程資料等完成情況、下一步工作安排計劃及施工存在問題的匯報；監(jiān)理工程師總 結(jié)評價，指出施工單位施工中的不足和施工單位存在的問題，提出下一步工程項 目的工作要點(diǎn)和要求；業(yè)主的意見和要求，并對各單位提出的問題做答復(fù)。 7.1.4 現(xiàn)場工程例會在完成后的24小