2015版 風險和機遇的應對措施程序(質(zhì)量的)

1、風險和機遇的應對措施控制程序1.0目的:通過對公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價，有效應對風險和機遇。2.0范圍:本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務中內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價和應對風險和機遇的策劃與實施。3.0權(quán)責：3.1. 總經(jīng)理負責公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價的確認，應對風險和機遇策劃的審批。3.2. 各相關(guān)部門負責內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應對風險和機遇策劃相關(guān)職責的實施3.3. 技術(shù)部負責內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價，策劃應對風險和機遇方案，并監(jiān)督實施。4.定

2、義：4.1. 環(huán)境因素：對公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的正面和負面要素或條件。4.2. 機遇：可能導致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。5.工作流程：5.1. 內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應考慮：5.1.1. 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；5.1.2. 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；5.1.3. 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；5.1.4. 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5.1.5. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。5.2. 風險與機遇識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨

3、變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。5.3.風險與機遇的類型：5.3.1. 質(zhì)量風險與機遇：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險與機遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險與機遇。5.3.2. 環(huán)境風險與機遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。5.3.3. 經(jīng)營風險與機遇：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。5.3.4. 市場風險與機遇：包括市場容量、競爭力、價格、促銷。5.3.5. 財務風險與機遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。5.4. 質(zhì)量風險：5.4.1. 直接質(zhì)量風險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導致退貨、報廢、修理等風險。5.4.2. 間接質(zhì)

4、量風險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應負民事賠償責任。5.5. 環(huán)境風險：5.5.1. 產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)。5.5.2. 人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。5.5.3. 政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。5.5.4. 經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。5.6. 經(jīng)營風險：5.6.1. 原材料供應：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數(shù)量以及質(zhì)量

5、上的不達標等。5.6.2. 員工風險：采購人員、服務人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。5.6.3. 設施：生產(chǎn)設備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。5.6.4. 供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。5.6.5. 法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。5.7. 市場風險：5.7.1.市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風險。5.7.2. 市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值

6、風險。5.7.3. 價格風險：產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。5.7.4. 促銷風險：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。5.8. 財務風險：5.8.1.險融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.8.2. 資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風險。5.8.3. 資金使用過程中的風險：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。5.8.4. 資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.8.5. 收益分配過程中的風險：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險5.9. 對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定如何應對風險和機遇。5.10. 風險應對措施包括：風險規(guī)避、風險降低、風險接受等，并制定可行實施方