研發(fā)中心年費(fèi)用預(yù)算

1、研發(fā)中心年度費(fèi)用預(yù)算一、概述研發(fā)中年度計(jì)劃完成的項(xiàng)目是12個(gè)，根據(jù)項(xiàng)目需要和未來(lái)發(fā)展的需要，研發(fā)中心擬設(shè)軟硬件研發(fā)工程師7人、結(jié)構(gòu)工程師1人、測(cè)試工程師1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人、研發(fā)管理工程師1人、助理工程師5人。包括技術(shù)總監(jiān)在內(nèi)，一共17人。研發(fā)中心年度內(nèi)需要添置部分設(shè)備，并形成一條簡(jiǎn)易新品線。根據(jù)整體項(xiàng)目和發(fā)展的需要，費(fèi)用總的預(yù)算為：萬(wàn)元。按月分解匯總?cè)缦?月份人員費(fèi)用設(shè)備購(gòu)買物料及加工費(fèi)鑒定及差旅費(fèi)用設(shè)備維護(hù)費(fèi)用辦公費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用費(fèi)用其它費(fèi)用月度費(fèi)用合計(jì)6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月合計(jì)F面詳細(xì)說(shuō)明各費(fèi)用使用情況o二、人員費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目的需要，研發(fā)中心分為六個(gè)組，由資深工程

2、師擔(dān)任組長(zhǎng)。為做好傳幫帶工作，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打好基礎(chǔ)，研發(fā)中心每組均招聘應(yīng)屆畢業(yè)生作為助理工程師，培養(yǎng)成熟后補(bǔ)充到相關(guān)部門各組人員陸續(xù)招聘到位，到崗時(shí)間預(yù)算如下:序號(hào)崗位缺員數(shù)量到崗時(shí)間到崗人數(shù)到崗時(shí)間到崗人數(shù)1硬件工程師12015年6月12軟件工程師32015年6月12015年10月23變頻工程師12015年10月14結(jié)構(gòu)工程師12015年10月15測(cè)試工程師12015年6月16項(xiàng)目管理工程師12015年6月117硬件助理工程師52015年8月5研發(fā)中心分組分別為:硬件開發(fā)組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目硬件電路的開發(fā)，并負(fù)責(zé)硬件電路模塊的維護(hù)工作，負(fù)責(zé)樣板的功能和性能修改。硬件開發(fā)組設(shè)硬件開發(fā)工程師2人，助理

3、工程師2人。軟件開發(fā)組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目軟件的開發(fā)，并負(fù)責(zé)軟件模塊的維護(hù)工作，負(fù)責(zé)軟件功能和性能的修改，同時(shí)負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作。軟件開發(fā)組設(shè)開發(fā)工程師4人，助理工程師1人。變頻及高端項(xiàng)目組：負(fù)責(zé)變頻項(xiàng)目的軟硬件的開發(fā)，負(fù)責(zé)高端項(xiàng)目軟硬件的開發(fā)，負(fù)責(zé)新軟硬件模塊的更新。變頻及高端項(xiàng)目組設(shè)工程師1人，助理工程師1人。結(jié)構(gòu)組：負(fù)責(zé)整機(jī)及部件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)的改進(jìn)。結(jié)構(gòu)組設(shè)工程師1人。測(cè)試組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目功能和性能的測(cè)試工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量跟蹤。測(cè)試組設(shè)工程師1人，助理工程師1人。管理組：負(fù)責(zé)研發(fā)中心的項(xiàng)目管理、日常管理等工作。管理組設(shè)工程師2人，其中項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)客戶與研發(fā)的聯(lián)系，推進(jìn)項(xiàng)

4、目的研發(fā)管理，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、研發(fā)、制造等相關(guān)問(wèn)題。負(fù)責(zé)新品線的運(yùn)行工作。設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理1人。項(xiàng)目管理工程師：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理，協(xié)助技術(shù)總監(jiān)工作，負(fù)責(zé)研發(fā)中心日常事務(wù)的管理，負(fù)責(zé)物料設(shè)備等的管理工作。設(shè)項(xiàng)目管理工程師1人。研發(fā)中心由技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。研發(fā)中心設(shè)兼職研發(fā)部長(zhǎng)一人，研發(fā)部長(zhǎng)同時(shí)也是研發(fā)工程師，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度，協(xié)助技術(shù)總監(jiān)做好研發(fā)中心管理工作。人員費(fèi)用主要包括：基本工資、績(jī)效工資、五險(xiǎn)一金、各項(xiàng)補(bǔ)貼等。研發(fā)中心績(jī)效工資根據(jù)研發(fā)產(chǎn)品銷售額進(jìn)行提成，由研發(fā)中心根據(jù)個(gè)人工作情況進(jìn)行二次分配。研發(fā)中心各類人員相關(guān)費(fèi)用情況如下：廳P人員類別人均費(fèi)用（萬(wàn)元/年）人均費(fèi)用總計(jì)月度平均人員數(shù)量滿員時(shí)費(fèi)用合

5、計(jì)工資福利及各項(xiàng)補(bǔ)貝占績(jī)效工資1技術(shù)總監(jiān)2研發(fā)工程師3測(cè)試工程師4結(jié)構(gòu)工程師5項(xiàng)目經(jīng)理6研發(fā)管理工程師7助理工程師研發(fā)中心人員相關(guān)費(fèi)用按月分解情況如下:開發(fā)工程師測(cè)試工程師結(jié)構(gòu)工程師項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理工程師助理工程師技術(shù)總監(jiān)月度費(fèi)用月度6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月總費(fèi)用合計(jì)三、設(shè)備購(gòu)買費(fèi)用為滿足研發(fā)的需要，研發(fā)中心需要分批添置部分設(shè)備，目前研發(fā)中心需要配置的設(shè)備主要包括必須的研發(fā)設(shè)備和測(cè)試設(shè)備。研發(fā)設(shè)備主要包括：電腦、芯片燒寫器、示波器、穩(wěn)壓電源、萬(wàn)用表、信號(hào)源等。測(cè)試設(shè)備主要包括：快速脈沖群測(cè)試儀、溫濕度實(shí)驗(yàn)箱、測(cè)試工裝等。同時(shí)，為滿足開發(fā)和新品樣板生產(chǎn)的需要，研發(fā)中

6、心設(shè)立簡(jiǎn)易新品線一條，購(gòu)買部分必須的設(shè)備，用于新品樣板的生產(chǎn)和小批量產(chǎn)品的生產(chǎn)，為批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備工作。芯片線基本設(shè)備包括：半自動(dòng)錫膏機(jī)、4頭插件機(jī)、小型回流焊爐、插件臺(tái)等。設(shè)備需要在610月份之間全部到位設(shè)備情況匯總?cè)缦?廳P名稱品牌規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1示波器安捷倫1G帶寬、4蹤、深存儲(chǔ)1臺(tái)2示波器國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口200M帶寬、2蹤2臺(tái)3示波器用電流鉗安捷倫30A直流2只4函數(shù)發(fā)生器國(guó)產(chǎn)DC-20M1臺(tái)51變頻電源國(guó)產(chǎn)10KVA三相1臺(tái)6紅外熱像儀進(jìn)口60*60像素以上1臺(tái)7交直流電參數(shù)儀國(guó)產(chǎn)1臺(tái)8電子負(fù)裁國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口600V300W1塊*41臺(tái)9恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱國(guó)產(chǎn)-50+15

7、0Rh100%1臺(tái)10小型8溫區(qū)回流焊爐國(guó)產(chǎn)8溫區(qū)PCB寬度不小于260mmROHS1臺(tái)11小型貼片機(jī)國(guó)產(chǎn)4料頭ROHS1臺(tái)121半自動(dòng)錫膏機(jī)國(guó)產(chǎn)符合ROHS1臺(tái)13插件臺(tái)國(guó)產(chǎn)適合插件組裝測(cè)試1條14參數(shù)綜合測(cè)試設(shè)備自制自動(dòng)測(cè)試電控和整機(jī)各參數(shù)2套合計(jì)四、研發(fā)物料及外部加工費(fèi)用研發(fā)過(guò)程及樣板過(guò)程的物料購(gòu)買、PCB加工、快速件加工、零部件加工等需要相應(yīng)的費(fèi)用，根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，每個(gè)項(xiàng)目的物料和加工費(fèi)用平均約1.5萬(wàn)元。這個(gè)費(fèi)用需要按照項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算。年度內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目為12個(gè)，這個(gè)費(fèi)用總預(yù)算為18萬(wàn)元五、鑒定及差旅費(fèi)用差旅費(fèi)用指的是項(xiàng)目相關(guān)的差旅費(fèi)用，包括項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、問(wèn)題解決、客戶回訪、會(huì)議、供應(yīng)商考

8、察等。差旅費(fèi)一般為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的10%30%,個(gè)別特殊項(xiàng)目可能更高。12個(gè)項(xiàng)目總的差旅費(fèi)約12萬(wàn)元。鑒定費(fèi)用是指項(xiàng)目需要進(jìn)行某一級(jí)別的鑒定所花費(fèi)的費(fèi)用，主要包括會(huì)務(wù)費(fèi)、專家食宿費(fèi)路費(fèi)、專家費(fèi)等。一般每次鑒定會(huì)的費(fèi)用約2萬(wàn)元，年度內(nèi)計(jì)劃進(jìn)行1次鑒定。費(fèi)用為2萬(wàn)元。這項(xiàng)費(fèi)用的總數(shù)為14萬(wàn)元。六、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用研發(fā)中心設(shè)備維修和維護(hù)的費(fèi)用，也包括電池等易損件消耗品的更換更換費(fèi)用。每年約2萬(wàn)元。如果新品線有生產(chǎn)，則生產(chǎn)用耗材的費(fèi)用需要單獨(dú)列支在項(xiàng)目材料費(fèi)中。七、辦公經(jīng)費(fèi)辦公經(jīng)費(fèi)包括：房租、水電氣、辦公用品、業(yè)務(wù)招待、各種標(biāo)牌名片宣傳品制作、差旅費(fèi)等。其中房租費(fèi)用約20萬(wàn)元，差旅費(fèi)（非因項(xiàng)目需要的出差）約6萬(wàn)

9、元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)約3萬(wàn)元，其他費(fèi)用約2.4萬(wàn)元。總的費(fèi)用約31.4萬(wàn)元。另外，新辦公場(chǎng)地首次使用，裝修費(fèi)用約20萬(wàn)元，用于辦公條件的建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)。八、培訓(xùn)費(fèi)用為提高員工開發(fā)能力，提高研發(fā)團(tuán)隊(duì)效率和凝聚力，每年定期舉行多種形式的培訓(xùn)，包括新技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)、參加各種展會(huì)、拓展訓(xùn)練等。其中每年參加不少于兩次展會(huì)，不少于兩次技術(shù)培訓(xùn)I,不少于一次現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)，一次拓展訓(xùn)練，按照每次活動(dòng)費(fèi)用1萬(wàn)元計(jì)算，年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元。九、專利費(fèi)用為更好的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，同時(shí)也為了提高公司整體實(shí)力，年度內(nèi)擬申請(qǐng)2項(xiàng)發(fā)明專利，2項(xiàng)實(shí)用新型專利，若干外觀專利。專利申請(qǐng)費(fèi)用預(yù)計(jì)1.5萬(wàn)元為鼓勵(lì)專利申請(qǐng)，同時(shí)鼓勵(lì)員工以公司名