雙體系建設(shè)運行情況系統(tǒng)性評審

1、評審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見通用要求建立體系制度應(yīng)按照規(guī)定建立風(fēng)險分級管控制度，制度內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施的制定與實施、風(fēng)險分級管控、責任部門、工作方法、工作流程以及持續(xù)改進等方面內(nèi)容，并符合企業(yè)實際。1 .中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三十八條、第九十八條第四項；2 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；3 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.1條；4 .生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通貝U(DB37/T2883-2016)第4.1條；5 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。符合要求應(yīng)按照規(guī)定建立隱患排查

2、治理制度，逐步建立并實施從主要負責人到從業(yè)人員的事故隱患排查責任制。制度內(nèi)容應(yīng)包括隱患分級與分類、編制排查項目清單、制定排查計劃、隱患排查、隱患治理、建檔監(jiān)控、資金專項使用、隱患報告和舉報獎勵、持續(xù)改進等內(nèi)容，并符合企業(yè)實際。符合要求立織構(gòu)成組機應(yīng)明確雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責人，分管負責人和各職能部門負責人以及各類專業(yè)技術(shù)人員，主要負責人全面負責企業(yè)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。1 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.1條；2 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南?；痉贤ㄓ靡蟠_責工明職分應(yīng)以正式文件(可與

3、成立組織機構(gòu)文件合并下發(fā))明確企業(yè)主要負責人，分管負責人和各職能部門負責人以及各類專業(yè)技術(shù)人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第六條；2 .山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第六條；3 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.6條；4 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細基本符合評審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見各責任人員應(yīng)了解自身建設(shè)職責。則、實施指南。實施全員培訓(xùn)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。1 .中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十五條第三款、第九十四條第四項；2 .山東省安全生產(chǎn)

4、條例第十九條；3 .山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第二十九條；4 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。未明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)資金的內(nèi)容應(yīng)按照規(guī)定開展全員雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)，分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。符合要求通用要求落實責任考核應(yīng)建立雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以

5、獎懲。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.6條；3 .生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第4.4條；4 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。符合要求險級控風(fēng)分管風(fēng)險點確定應(yīng)建立作業(yè)活動清單，清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動和，2操作，且與企業(yè)實際相符。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第6.2.1條、第6.2.2條；3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細符合要求評審項目評

6、審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施清單，清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域，且與企業(yè)實際相符。則、實施指南。險級控風(fēng)分管危險源辨識分析應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員針對作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險源辨識、分析。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.2條、第6.3條；3 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。基本符合危險源辨識應(yīng)合理，現(xiàn)有管控措施應(yīng)辨識齊全，描述應(yīng)具有針對性，設(shè)備設(shè)施危險源辨識應(yīng)重點考慮根源性危險源。風(fēng)險評價風(fēng)險評價準則應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計規(guī)范、

7、技術(shù)標準規(guī)定以及本單位的安全管理、技術(shù)標準和本單位安全生產(chǎn)方針、目標等方面的規(guī)定。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2 .山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第二十九條；3 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第6.1條、第6.4條；4 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。符合要求風(fēng)險評價過程中相關(guān)參數(shù)取值應(yīng)依據(jù)本單位的風(fēng)險評價準則，判定級別應(yīng)基本合理。應(yīng)依據(jù)通則、細則、實施指南規(guī)定進行重大風(fēng)險判定?；痉戏弦笤u審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見險級控風(fēng)分管風(fēng)險控制措施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措

8、施等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進的控制措施?？刂拼胧?yīng)具體可操作并符合企業(yè)實際。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.2條、第4.5條、第6.5條；3 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。符合要求風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前進行評審，評審內(nèi)容至少包括措施的可行性和有效性、是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險、是否產(chǎn)生新的風(fēng)險、是否已選定最佳解決方案等內(nèi)容。針對評價出的不口接受風(fēng)險，應(yīng)補充制定控制措施，補充制定的措施應(yīng)具體可操作并符合企業(yè)實際，應(yīng)符合有關(guān)法律

9、法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定。風(fēng)險管控實施應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司(廠)、部室(車間)、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進行增加或合并。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.2條、第4.5條、第6.6條；3 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。符合要求應(yīng)根據(jù)確定的風(fēng)險管控層級和企業(yè)實際，確定各風(fēng)險點的管控責任部門和管控責任人員。各風(fēng)險點管控責任人應(yīng)掌握所管控風(fēng)險點存在的危險有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型和

10、管控措施。評審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見應(yīng)建立風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。1 .山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第八條第一款第七項；2 .安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則符合要求險控單風(fēng)管清風(fēng)險分級管控清單內(nèi)容應(yīng)符合細則、實施指南的規(guī)定，涵蓋確定的所有風(fēng)險點、辨識出的危險源、所在位置、伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等信息。(DB37/T2882-2016)第6.7條；3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。符合要求險級控風(fēng)分管險知示風(fēng)告警企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全

11、風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項；2 .山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定第二十九條；3 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南。符合要求評審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。符合要求風(fēng)險分級管控險知示風(fēng)告警存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，應(yīng)當設(shè)置明顯的安全警示標志。1.中華人民共和國

12、安全生產(chǎn)法第三十二條、第九十六條A項；2,各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則、實施指南；3,工貿(mào)行業(yè)較大危害因素辨識與防范指導(dǎo)手冊。符合要求隱患排查治理隱患排查清單應(yīng)建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，清單內(nèi)的排查內(nèi)谷及標準應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源及控制措施。1 .生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通貝U(DB37/T2883-2016)第7.1條；2 .各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。符合要求應(yīng)建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，清單內(nèi)的排查項目及標準應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標準要求。符合要求評審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見隱患排查治理隱患排查計劃應(yīng)制定隱患排

13、查計劃，明確各類型隱患排查的排查頻次、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。符合要求隱患排查實施應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，結(jié)合組織級別、排查類型等排查內(nèi)容，編制各類型隱患排查標準(表)，并嚴格對照排查。1 .中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三十八條第一款、第九十四條第五項、第九十九條；2 .山東省安全生產(chǎn)條例第二十條；3 .安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定浙h殺；4 .山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第七條、第十九條A款第二項；5 .生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第4.2條；6 .各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

14、體系細則、實施指南?；痉隙ㄆ趯Ρ締挝坏氖鹿孰[患進行排查。隱患排查類型、周期、實施主體等應(yīng)符合通則、細則等地方標準的要求和企業(yè)實際情況。基本符合采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。如實記錄隱患排查治理情況基本符合基本符合向從業(yè)人員通報隱患排查治理情況隱患排查治理般故患理事隱治隱患整改前應(yīng)制定可靠的安全措施1 .安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十條、第二十六條第五項；2 .生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第7.4條；3 .各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。基本符合應(yīng)對自身排查出的隱患按期完成治理隱患整改后應(yīng)按規(guī)定進行驗收應(yīng)編制事故隱患

15、評估報告1.山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治評審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見事故隱患治理應(yīng)制定事故隱患治理方案隱患治理前應(yīng)制定并落實可靠的安全措施應(yīng)對重大事故隱患進行治理理辦法第八條、第九條、第十條、第十二條，第十九條A款第三項；2 .安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十五條、第十六條，第二十六條第三項；3 .山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法一條第二款，第十九條A款第五項；基本符合基本符合未涉及重大事故隱患經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當向安監(jiān)部門提出恢復(fù)生廣的書面申請，經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生廣經(jīng)營。4 .女全生廣事故隱患排查治理暫仃規(guī)定第十八條、第二十六條第六項；5 .生

16、產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第7.4條；6 .各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則、實施指南。未涉及隱患排查治理故患告事隱報生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將重大事故隱患的治理方案和治理結(jié)果，向縣(市、區(qū))人民政府負后安全生產(chǎn)監(jiān)督管埋職責的部門報告。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第二十條、第四十二條第六項；2 .山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十條、第十九條A款第四項；3 .安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十五條第六項。未涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位對存在的重大事故隱患，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報。未涉及評審項目評審內(nèi)容評審依據(jù)評審意見生產(chǎn)經(jīng)營單位不得故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以