雙體系建設(shè)實(shí)施計(jì)劃方案

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案（初稿）編制單位：市渠南路快速通道工程施工五標(biāo)段編制日期：年月日編制人：華偉審核人：吳中華市渠南路快速通道工程施工五標(biāo)段項(xiàng)目部目錄安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理1雙體系建設(shè)實(shí)施方案1一、任務(wù)目標(biāo)1二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組2三、責(zé)任分工2四、實(shí)施步驟3（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（年月日至年月日）.3（二）“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施階段（年月日至月日）.4（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實(shí)施階段（年月日至月日）6事故隱患排查治理程序框圖8（3）隱患排查9（4）隱患治理9（5）隱患信息9五、工作要求12安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系

2、建設(shè)實(shí)施方案為全面貫徹落實(shí)省建筑施工企業(yè)及在建工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則（試行）、省住建廳關(guān)于印發(fā)<省房屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案>的通知豫建建【2018】72號(hào)、省住建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)<2019年下半年建筑施工風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案>的通知豫建質(zhì)安【2019】223號(hào)等有關(guān)文件通知精神，結(jié)合本項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)情況，制定市渠南路快速通道施工五標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案（修訂版），自發(fā)布之日起實(shí)施，望各部門及各施工隊(duì)伍認(rèn)真貫徹落實(shí)。一、任務(wù)目標(biāo)（一）建立切合本標(biāo)段實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體

3、系，全面辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，實(shí)施有效措施管控重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。（二）結(jié)合有關(guān)要求，在原有隱患排查機(jī)制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理體系，做到“各級(jí)排查到位、及時(shí)治理消除、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理”。（三）充分落實(shí)“一崗雙責(zé)”“管業(yè)務(wù)必須管安全”“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理貫穿安全管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。（四）充分利用網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段，進(jìn)一步規(guī)現(xiàn)有的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，提升管理的有效性，有效防各類事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：主要職責(zé)：研究本工程項(xiàng)目雙重預(yù)防體系，制定實(shí)施方案

4、，開展兩個(gè)體系宣貫和推進(jìn)工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各施工隊(duì)伍、各施工人員“雙體系建設(shè)”開展及落實(shí)情況。三、責(zé)任分工（一）組長(zhǎng)吳中華（項(xiàng)目經(jīng)理）為“雙體系建設(shè)”實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作組織、推進(jìn)、監(jiān)督、考核，負(fù)責(zé)落實(shí)“雙體系建設(shè)”相關(guān)費(fèi)用。（二）副組長(zhǎng)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好“雙體系建設(shè)”實(shí)施總體推進(jìn)、監(jiān)督、考核及落實(shí)工作，負(fù)責(zé)開展“雙防控體系建設(shè)”后勤物質(zhì)及資金保障，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目“雙體系建設(shè)”實(shí)施工作。組織開展事故隱患檢查治理與驗(yàn)收、審查重大事故隱患治理方案及監(jiān)督檢查各部門、各參建單位“雙防控體系建設(shè)”開展及落實(shí)情況。（三）“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)

5、督、考核、總結(jié)工作。具體負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作實(shí)施。負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作；監(jiān)督隱患的整改、防措施、資金、期限的落實(shí)和應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作；負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件的上傳下達(dá)工作。四、實(shí)施步驟（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（年月日至年月日）1、編制“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件（月日至月日）根據(jù)“雙體系建設(shè)”相關(guān)政策規(guī)定以及天泰建設(shè)工程安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施細(xì)則、安全生產(chǎn)事故隱患排治理體系實(shí)施細(xì)則、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及生產(chǎn)安全事故隱患排治理制度等文件，為

6、“雙體系建設(shè)”實(shí)施提供理論依據(jù)。2.進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫（1）由“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)，利用宣傳欄、條幅等形式展開宣傳，讓所有參建人員深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的和工作容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防事故的重要作用。(2)“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員要利用安全大講堂利用、各班組班前/后會(huì)以及周五安全活動(dòng)日等時(shí)間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的定義、容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。(二)“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施階段(年月日至月日)1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)(1)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各參建班組要按照施工區(qū)域、生產(chǎn)

7、組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(2)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各參建班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、三、四級(jí)，一級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。(3)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)工作完成后，各參建班組要將確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別匯總上報(bào)“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由本項(xiàng)目“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組上報(bào)天泰建設(shè)工程“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查通過后，形成安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表。2、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)首先辨識(shí)第一類危險(xiǎn)源，再?gòu)娜说囊蛩亍⑽锏囊蛩?、環(huán)境因素、管理因素四方面全面辨識(shí)第二類危險(xiǎn)源，根據(jù)第二類

8、危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性與事故后果，定量確定危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。將所有危險(xiǎn)源按風(fēng)險(xiǎn)度分為1、2、3、4級(jí)，1級(jí)為最高,依次降低。第4級(jí)(輕微風(fēng)險(xiǎn))為可接受或可容許風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行中可以按4,其他危險(xiǎn)源則按評(píng)價(jià)出的1-4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度，直接對(duì)應(yīng)相應(yīng)的1-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。1級(jí)為需要立即停止作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，2級(jí)為需要消減的風(fēng)險(xiǎn)，3級(jí)為需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)，4級(jí)為需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。3 .典型控制措施確定根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)每項(xiàng)危險(xiǎn)源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定信息表。4 .風(fēng)險(xiǎn)告知

9、(1)組織學(xué)習(xí)公布的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，提升施工人員警惕和防意識(shí)。(2)在各施工區(qū)域顯要位置公布本區(qū)域的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名施工人員都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防、應(yīng)急措施。(3)在各區(qū)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明該區(qū)域或崗位主要危險(xiǎn)有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告等容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的崗位，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急器材和撤離安全通道等。(4)班組要對(duì)隱患排查治理情況在四級(jí)量化監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)上進(jìn)行公開。5、持續(xù)改進(jìn)為保證“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系”運(yùn)行時(shí)效性，各部門、各參建單位每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)

10、活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。并根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：(1)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；(2)發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；(3)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；(4)補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；(5)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。(三)“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實(shí)施階段(年月日至月日)1、總體要求：實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。2、總體目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治

11、理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔”；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。3、術(shù)語(yǔ)和定義(1)安全生產(chǎn)事故隱患簡(jiǎn)稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。(2)隱患分級(jí)承建工程項(xiàng)目圍所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員(含外來(lái)人員)、辦公生活區(qū)等所涉及全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將本崗位所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員(含外來(lái)人員)、辦公生活區(qū)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源

12、設(shè)為排查點(diǎn)。收津.整理法視及標(biāo)準(zhǔn)視程明確職責(zé)及要求等X確定隱患排直方法X如分專業(yè).分層次.分區(qū)域等實(shí)褪除患排查.I,編制瞪恚信息旅計(jì)表編制較大以上事'、故隱也整改方案N隱患整改效果驗(yàn)證璃熊整改鑄號(hào)除惡排套治理檔案事故隱患排查治理程序框圖隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。C一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱0重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患

13、目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患涉及多人滯留，暴露10人以上的(管道30人以上)國(guó)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的囪因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的(3)隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患排查分級(jí)確定后，按照分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)編制各級(jí)別隱患排查表，并上報(bào)施工單位“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由天源集團(tuán)兗州水務(wù)”雙體

14、系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查后，最終匯總形成隱患排查分級(jí)排查表。（4）隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。（5）隱患信息隱患來(lái)源（現(xiàn)場(chǎng)排查、監(jiān)督檢查、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審），排查日期,隱患地點(diǎn)，隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場(chǎng)管理類）,所屬危險(xiǎn)源，所在部位,地理位置，隱患報(bào)告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型（立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓）,整改責(zé)任班組,整改責(zé)任人，整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改），核查日期,核查人,核查情況,整改資金,納入治理計(jì)劃情況,納入治理計(jì)劃日期，整改目標(biāo)到位情

15、況，整改目標(biāo)到位日期，治理措施到位情況治理措施到位日期，整改資金到位情況，整改資金到位日期，整改責(zé)任到位情況，整改責(zé)任到位日期，整改時(shí)限到位情況，整改時(shí)限到位日期，應(yīng)急預(yù)案到位情況，應(yīng)急預(yù)案到位日期，銷號(hào)日期。4、確定排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)確定檢查周期（隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔），具體周期：一班一檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。5、事故隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的容，隱患排查不

16、同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。6、事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)等對(duì)已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。按

17、照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、項(xiàng)目部級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。7、事故隱患治理措施施工單位應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。8、事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。9、事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。五、工作要求1、“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)親自組織制定“雙體系”建設(shè)工作方案，把工作任務(wù)分解到各施工班組，采取切實(shí)可行措施確保工作計(jì)劃有序?qū)嵤?、“雙體系”建設(shè)要作為重點(diǎn)工作，各施工負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)本施工區(qū)域或本施工圍制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程等的制定和實(shí)施。制定的文件、制度、程序、標(biāo)準(zhǔn)等必須遵循精