2017年度耕地質(zhì)量提升計劃資金績效評價報告

1、2017年度耕地質(zhì)量提升計劃資金績效評價報告一、項目基本情況()項目立項政策背景及實施的目的為進一步提升山東省耕地質(zhì)量，根據(jù)國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要(2008- 2020年)、山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展"十二五"規(guī)劃和山東省千億斤糧食 生產(chǎn)能力建設(shè)規(guī)劃(2009-2020年)，2014年，山東省人民政府辦公廳E卩發(fā)關(guān) 于印發(fā)山東省耕地質(zhì)量提升規(guī)劃(20142020年)的通知(魯政辦發(fā)(2014) 48號)，并由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳主導實施。2017年，原山東省農(nóng)業(yè)廳、山東省財政廳聯(lián)合印發(fā)關(guān)于組織實施2017年 耕地質(zhì)量提升項目的通知(魯農(nóng)財字201刀25號)和關(guān)于組織實施2017年

2、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范項目的通知(魯農(nóng)財字201刀24號)繼續(xù)實施耕地質(zhì)量 提升計劃項目。(二) 項目內(nèi)容和預算支出情況1. 項目內(nèi)容。2017年耕地質(zhì)量提升計劃項目包括耕地質(zhì)量提升和生態(tài)循壞農(nóng) 業(yè)示范兩個子項目，其中耕地質(zhì)量提升項目包括土壤改良修復、農(nóng)藥殘留治理、地 膜污染防治、秸稈綜合利用、畜禽糞便治理、重金屬污染修復六項工程；生態(tài)循環(huán) 農(nóng)業(yè)示范項目包括農(nóng)業(yè)節(jié)水示范、化肥減量增效示范、農(nóng)藥減量控害示范、清潔地 膜推廣示范、秸稈綜合利用示范、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用、農(nóng)業(yè)功能拓展示范等建 設(shè)內(nèi)容。2. 預算支出。2017年耕地質(zhì)量提升計劃項目建設(shè)投資資金主要是以省級補助 資金和項目實施主體自籌資金為主

3、。省財政安排補助資金14400萬元，其中，耕 地質(zhì)量提升項目7000萬元、生態(tài)循壞農(nóng)業(yè)示范項目7400萬元。為落實中央和省 委、省政府關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)決策部署,省里要求各項目縣在完成項目建設(shè)任務(wù) 的同時，至少安排20%用于支持貧困人口脫貧(重金屬污染治理項目除外),用 于幫扶建檔立卡貧困戶脫貧的省級項目資金補助標準可適當提高。(三) 項目績效目標1. 項目績效總目標(1)耕地質(zhì)量提升項目總體目標耕地質(zhì)量提升項目以農(nóng)業(yè)持續(xù)增產(chǎn)、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)村壞境持續(xù)改善為目標, 針對當前影響我省部分地區(qū)耕地地力退化、農(nóng)藥殘留污染、地膜殘留污染、秸稈未 有效利用、蓄禽糞便污染、重金屬污染六大問題,重點組織實

4、施土壤改良修復、農(nóng) 藥殘留治理、地膜污染防治、秸稈綜合利用、蓄禽糞便治理、重金屬污染修復六項 工程,著力推廣應(yīng)用水肥一體化、農(nóng)藥減量控害、國家新標準(GB13715-2017 ) 地膜、全生物可控降解地膜、秸稈月時斗化利用、養(yǎng)殖場沼氣工程、重金屬化學鈍化 等一系列新技術(shù)、新模式,加強政策引導,強化技術(shù)創(chuàng)新,增加資金投入,積極構(gòu) 建科學合理的耕地質(zhì)量提升長效機制,努力實現(xiàn)耕地生產(chǎn)能力的持續(xù)增強。(2)生態(tài)循壞農(nóng)業(yè)示范項目總體目標生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范項目選擇有一定生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、發(fā)展思路清晰、循環(huán)模 式相對成熟、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)育良好的生態(tài)農(nóng)業(yè)基地，通過集成推廣農(nóng)業(yè)清潔 生產(chǎn)、資源循壞利用、廢棄物

5、無害化處理技術(shù)，促進基地內(nèi)乃至周圍區(qū)域農(nóng)業(yè)資源 生態(tài)消納和循環(huán)利用、農(nóng)牧結(jié)合互動、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實現(xiàn)改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、提 高資源利用水平、拓展農(nóng)業(yè)多種功能、提高可持續(xù)發(fā)展能力目標，打造生態(tài)循壞農(nóng) 業(yè)示范樣板。項目建成后,項目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉弥卮筮M展,農(nóng)業(yè)綜合生 產(chǎn)能力穩(wěn)步提升，生態(tài)壞境效益明顯改善。2.項目2017年度績效目標(1)耕地質(zhì)量提升項目2017年度績效目標通過項目實施,項目區(qū)耕地可持續(xù)生產(chǎn)能力明顯增強,技術(shù)集成模式更加科學 完善,服務(wù)運行機制更加切合實際。項目區(qū)在建設(shè)任務(wù)完成后，應(yīng)實現(xiàn)以下對應(yīng)目 標：建設(shè)內(nèi)容績效目標土壤改良修復化肥使用量減少15%以上;酸化土壤pH值提高0

6、.3個單位以 上，設(shè)施菜地退化土壤面積減少15%以上。農(nóng)藥殘留治理農(nóng)藥使用量減少10%以上，利用率提高5個百分點以上。秸稈綜合利用秸稈還田和肥料化、飼料化、基料化等利用技術(shù)模式得到推 廣，秸稈收儲體系進一步健全，秸稈綜合利用率達到90%以 上。建立標準加厚地膜污染防治示范區(qū)，地膜回收率達到80% 地膜污染防治 以上;建立可降解地膜示范區(qū)，在花生、棉花、馬鈴薯、大蒜等 主要作物上開展可降解地膜示范。畜禽糞便治理規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場配套建設(shè)廢棄物處理設(shè)施比例達到90% 以上，糞污無害化處理、資源化利用和達標排放比率達到75% 以上。重金屬污染修復示范區(qū)土壤中重金屬有效態(tài)含量降低15%以上，試驗探索 優(yōu)

7、化土壤重金屬污染修復的新技術(shù)、新模式。（2 ）生態(tài)循壞農(nóng)業(yè)示范項目2017年績效目標生態(tài)農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)項目任務(wù)完成后,應(yīng)實現(xiàn)以下對應(yīng)目標:建設(shè)內(nèi)容績效目標生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)基 地建設(shè)按照集中連片、重點打造的原則，每個基地不超過2片，可 III 1-2個實施主體進行建設(shè)（用于貧困人口相對集中的村和貧困 戶項H建設(shè)除外），規(guī)模應(yīng)達到以下標準：種植單一品種，依 類別應(yīng)分別達到以下規(guī)模：糧食基地10000畝以上，果品基地 2000畝以上，設(shè)施瓜菜、茶葉及其它特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基地應(yīng)達到 600畝以上。兩種農(nóng)作物品種組合的基地，每種規(guī)模應(yīng)不低于 該類作物上述規(guī)模要求的1/2o種植多種農(nóng)作物品種、成方連 片的生態(tài)循環(huán)

8、農(nóng)業(yè)基地規(guī)模應(yīng)在2000畝以上。省級貧困村實 施項目，基地面積可降低到200畝以上?；兽r(nóng)藥有效利 用化肥農(nóng)藥不合理使用得到有效控制，實現(xiàn)“零增長”；區(qū)域內(nèi) 有機肥得到普遍利用，氮肥利用率提高10個白分點以上；農(nóng)藥 利用率提高到40%以上，農(nóng)作物病蟲害綠色防控實現(xiàn)全覆蓋。農(nóng)業(yè)廢棄物資源化畜禽糞便、秸稈、地膜等農(nóng)業(yè)廢棄物的無害化處理、資源化 利用率達到100%,沼渣沼液得到有效利用。生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)模 式推廣項日區(qū)構(gòu)建起產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的 現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展路徑，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境明顯改善，形成可復 制、可推廣的生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)典型，推動全省生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展。二績效評價工作開展情況（）

9、評價的范圍和目的2017年耕地質(zhì)量提升計劃資金項目評價范圍包括15個地級市,共有61個縣（市、區(qū)），其中33個實施耕地質(zhì)量提升項目的縣（市、區(qū)）和28個實施生態(tài)循 環(huán)農(nóng)業(yè)項目的縣（市、區(qū)）。對項目投入、過程、產(chǎn)出、效果進行績效評價。通過 對項目立項、管理、完成、績效、違規(guī)違紀情況的逐項分析，全面評價各地市及縣 (區(qū))該項目實現(xiàn)情況,查找項目管理中存在的問題，總結(jié)工作經(jīng)驗，以推動項目 效益的持續(xù)提升，最大化發(fā)揮財政資金的使用效益。(二) 剛介依據(jù)(1)財政部預算績效評價共性指標體系框架(財預(2013) 53號)；(2 )財政部財政支出績效評價管理暫行辦法(財預(2011) 285號);(3 )

10、中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見(中發(fā)(2018) 34 號);(4 )山東省財政廳關(guān)于EI1發(fā)山東省省級預算支出項目第三方績效評價工作 規(guī)程(試行)的通知(魯財績(2018) 7號)；(5 )原山東省農(nóng)業(yè)廳山東省財政廳關(guān)于組織申報山東省生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范 儲備項目的通知(魯農(nóng)財字(2016) 56號(6 )原山東省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于對2017年生態(tài)循壞農(nóng)業(yè)示范項目實施方案備案 的通知(魯農(nóng)生態(tài)字201刀11號)(7 )原山東省農(nóng)業(yè)廳山東省財政廳關(guān)于組織申報山東省耕地質(zhì)量提升儲備 項目的通知(魯農(nóng)財字(2016) 57號)(8)其他與項目相關(guān)的法律法規(guī)文件及財務(wù)管理辦法(三) 評價指標體系按

11、照我省績效評價共性指標體系,結(jié)合該項目特點，確定了耕地質(zhì)量提升項目 績效評價指標體系。本次績效評價指標總標準分值為100分，包括投入、過程、 產(chǎn)出、效果四個一級指標，項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、 項目效果，6個二級指標、21個三級指標和34個四級指標。(四) 評價方法針對不同評價內(nèi)容，本次績效評價分別采用成本效益分析法、比較法、因素分 析法、公眾評判法等評價方法,書面評價和現(xiàn)場評價相結(jié)合對每個項目投入過 程、產(chǎn)出和效果進行全面評價。三、評價結(jié)論情況(-)綜合評價結(jié)論2017年耕地質(zhì)量提升計劃資金項目績效評價綜合得分86.82分其中”耕地 質(zhì)量提升項目綜合得分87.24分、

12、生態(tài)循壞農(nóng)業(yè)示范項目綜合得分86.18分,綜 合評價績效級別為良。（二）績效分析1. 投入指標分值20分，評價得分17.66分。其中：項目立項指標分值12分， 得11.86分,部分項目績效目標設(shè)定不夠合理；資金落實指標分值8分，得5.8分, 部分項目資金到位不夠及時。2過程管理指標分值30分,評價得分26分。其中：業(yè)務(wù)管理指標分值15分, 得12.13分,項目執(zhí)行有效性及項目質(zhì)量可控性有所欠缺；財務(wù)管瓚g標分值15 分，評價得分13.87分，項目資金使用整體比較規(guī)范。3產(chǎn)出指標分值20分，評價得分16.92分。截止當評價基準日項目實施進度 有些遲緩。4.效果指標分值30分，評價得分26.24分

13、。項目實施在經(jīng)濟效益、社會效益、 生態(tài)效益及和可持續(xù)影響效果未完全達到預期目標。（三）取得的成效1. 經(jīng)濟效益。通過項目實施，項目區(qū)內(nèi)耕地質(zhì)量提升，生產(chǎn)能力增強，農(nóng)產(chǎn)品 產(chǎn)量提高,農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)提升，增強了農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，增加收入，同時勞動生產(chǎn) 率提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入降彳氐，取得了一定的經(jīng)濟效益。2. 社會效益。通過項目實施，推動了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)新模式的推廣，帶動了農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,實施主體綜合實力增強，種養(yǎng)規(guī) 模、農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化和深加工規(guī)模擴大，增加了社會就業(yè),使農(nóng)民收入增加、生活質(zhì)量 改善,產(chǎn)生了良好的社會效益。3. 生態(tài)效益。通過項目實施，減少了項目區(qū)壞境污染，農(nóng)業(yè)

14、廢棄物資源化變廢 為寶、綜合利用,有利于生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)和農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán) 境、農(nóng)村生活環(huán)境、農(nóng)民生活條件的改善,項目的生態(tài)效益顯著。4. 項目可持續(xù)影響和社會滿意度。通過項目實施，部分地區(qū)項目示范帶動作用 明顯，實施主體自愿增加資金投入用以提升耕地質(zhì)量，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生成壞境。農(nóng)民合 理利用資源、保護壞境的意識增強，整個項目受益群體滿意度較高。對構(gòu)建政府引 導、企業(yè)和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及廣大農(nóng)民廣泛參與的耕地質(zhì)量提升長效機制，對農(nóng) 業(yè)持續(xù)增產(chǎn)、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)村環(huán)境持續(xù)改善具有重要的現(xiàn)實意義。（四）存在的問題1 項目建設(shè)進度有待加快。本項目原設(shè)定實施周期為2017年4月至2018年3

15、月，但大部分地區(qū)項目建設(shè)未在規(guī)定時間完成。截至績效評價日，大部分項目縣反饋偏晚、項目建設(shè)已經(jīng)完成或進入驗收階段，但由于項目實施主體更換、檢測麥項目補助資金到位不及時等原因，部分項目縣項目建設(shè)、驗收滯后。2. 項目宣傳力度有待加強。耕地質(zhì)量提升項目具有資金投入大、直接經(jīng)濟效益低的特點，項目縣對項目政策宣傳不夠、輿論導向不強，導致項目實施主體自籌資金提升耕地質(zhì)量意愿普遍不強。由于對生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)新技術(shù)宣傳力度不夠,生態(tài)循 環(huán)農(nóng)業(yè)實施主體對發(fā)展生態(tài)循壞農(nóng)業(yè)新技術(shù)的應(yīng)用前期了解不足。3. 部分項目建設(shè)目標設(shè)定科學性有待提升。部分項目實施方式及建設(shè)目標的設(shè)定不完全符合實際需要，比如，土壤重金屬修復項目屬試驗探索階段，技術(shù)力量薄弱、經(jīng)驗不足,績效目標設(shè)定偏高。鈍化劑產(chǎn)品缺乏國家標準，有些修復措施效果不穩(wěn)定。4項目檔案管理有待進一步規(guī)范。個別項目實施單位忽視檔案資料的整 理留存。檔案材料整理歸檔不規(guī)范、不及時，有待健全和完善。四、意見建議1.加強對項目服務(wù)與監(jiān)管。對全省該項目進行再梳理，做好項目建設(shè)技術(shù)服務(wù)與監(jiān)管，保障項目建設(shè)資金撥付及時，項目調(diào)整合規(guī)，確保項目建設(shè)的順利實施, 加大項目的建設(shè)成效。2. 加強宣傳,強化輿論導向。針對耕地質(zhì)量提升項目,投入大,見效緩慢,直接經(jīng)濟效益低,社會效益、生態(tài)效益高的特點,方面各級政府持續(xù)給予資金扶持,另一方面需廣泛開展宣傳、培訓