2018年度齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)

1、2018年度齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)第二人民醫(yī)院部門決算目錄第一章 2018年度部門決算報(bào)表一、部門收入支出決算總表二、部門收入決算總表三、部門支出決算總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第二章部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況三、部門決算編報(bào)范圍第三章 2018年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、財(cái)政撥款收入支出情況說明三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明五、政府采購支出情況說明六、國有資產(chǎn)占用

2、情況說明七、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明八、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋第一章 2018年度部門決算報(bào)表一、部門收入支出決算總表二、部門收入決算總表三、部門支出決算總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第二章部門概況一、部門職責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的常見病、多發(fā)病的診治工作；開展二級(jí)?？品?wù)，搶救急危重癥和診治較疑難的病癥；接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診；開展健康教育，掌握區(qū)內(nèi)的疾病動(dòng)態(tài)資料，進(jìn)行預(yù)防指導(dǎo)；做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基

3、本醫(yī)療保險(xiǎn)和泰來醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作；承擔(dān)區(qū)衛(wèi)生健康局下達(dá)的其它醫(yī)療、預(yù)防和健康檢查等。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 2018年末，昂昂溪區(qū)第二人民醫(yī)院部門本級(jí)編制數(shù)166人，年末實(shí)有129人，離退休141人；（匯總報(bào)表范圍編制數(shù)166人，年末實(shí)有129人，離退休141人。）下設(shè)職能科室如：院長辦公室、黨辦，后勤辦公室、財(cái)務(wù)室、人事室、醫(yī)務(wù)科、感控科、護(hù)理部；下設(shè)醫(yī)療醫(yī)技科室如：檢驗(yàn)科、供應(yīng)室、手術(shù)室、內(nèi)科、外科、婦科門診、中醫(yī)科、口腔科、藥劑科、放射線、CT室、急診室、預(yù)防保健科、超聲、血液透析室等科室。（1）職能科室：人員41人。職責(zé)：制定本院發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃，按期布置、檢查、

4、總結(jié)工作，并向領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)匯報(bào)；負(fù)責(zé)組織、檢查醫(yī)療護(hù)理工作，定期深入門診、病房，并采取積極有效措施，保證不斷地提高醫(yī)療質(zhì)量；根據(jù)國家人事制度，組織領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院工作人員的任免、獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)及提升等工作； 負(fù)責(zé)審查財(cái)務(wù)收入開支，審查預(yù)決算。（2）醫(yī)療醫(yī)技科室：人員88人。職責(zé)：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療、預(yù)防和健康檢查等工作。三、部門決算編報(bào)范圍2018年納入本部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位有：昂昂溪區(qū)第二人民醫(yī)院 ，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。第三章2018年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明2018年度部門決算本年收入1435.89萬元，其中財(cái)政撥款收入354.40萬元，事業(yè)收入1080.83萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收

5、入0.66萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額5.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出1441.05萬元，其中，基本支出1404.05萬元，項(xiàng)目支出37.00萬元，上繳上級(jí)支出0萬元，經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元；結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2018年度部門決算收支總額與2017年相比，增加（減少）198.41萬元，減少13.80%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少137.68萬元，退休金發(fā)放改變，我單位僅承擔(dān)統(tǒng)籌外部分；事業(yè)收入減少60.87萬元；其他收入增加0.15萬元。二、財(cái)政撥款收入支出情況說明2018年度財(cái)政撥款收支總決算354.40萬元。與年初預(yù)算相比減少147.46萬

6、元，下降29.40%，主要原因是退休金發(fā)放改變，我單位僅承擔(dān)統(tǒng)籌外部分。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入354.40萬元，與年初預(yù)算相比，減少147.46萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算相比無變化。1、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354.40萬元，比年初預(yù)算減少147.46萬元。其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占比為0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出160.34萬元，占比為45.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出194.06萬元，占比為54.80%；農(nóng)林水支出0萬元，占比為0%；住房保障支出0萬元，占比為0%。（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事

7、業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.35萬元。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為124.99萬元。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為126.79萬元，支出決算為157.06萬元，完成年初預(yù)算的123.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資調(diào)整增加撥款。（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為375.07萬元，支出決算為37.00萬元，完成年初預(yù)算的9

8、.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休金發(fā)放改變，我單位僅承擔(dān)統(tǒng)籌外部分。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出354.40萬元，比年初預(yù)算增加（減少）147.46萬元。工資福利支出192.41萬元,占比為54.30%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出124.99萬元，占比45.70%；按定額管理的商品服務(wù)支出0萬元,占比為0%。（1）工資福利支出192.41萬元，主要包括：基本工資28.06萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)121.61萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)35.35萬元。（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出124.99萬元，主要包括：退休費(fèi)124.99萬元。3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

9、支出情況說明2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬元，比年初預(yù)算增加（減少） 0萬元。 三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2018年度本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（以下簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)支出）合計(jì)0 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少（增加）0 萬元，原因?yàn)闊o三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用支出減少（增加） 0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)減少（增加）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少（增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）0萬元。2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0元,比2017年減少47.50萬元，原因?yàn)楸灸甓葻o三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，減少（增加）0萬元，原因?yàn)闊o因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用

10、車購置費(fèi)0萬元，減少47.50萬元，原因?yàn)闊o公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，減少（增加）0萬元，原因?yàn)闊o公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，減少（增加）0萬元，原因?yàn)闊o公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。昂昂溪區(qū)第二人民醫(yī)院2018年度因公出國（境）0個(gè)團(tuán)組，0人次；公務(wù)用車購置量0臺(tái)，與上年相比減少2臺(tái)；公務(wù)用車保有量0臺(tái)；公務(wù)接待0批次，0人次。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明昂昂溪區(qū)第二人民醫(yī)院2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017 年增加0 萬元，主要原因是：無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。五、政府采購支出情況說明昂昂溪區(qū)第二人民醫(yī)院 2018 年度政府采購支出總額32.44 萬元，其中：政府采購貨物支

11、出32.44萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。六、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日， 共有房屋9673平方米，其中：業(yè)務(wù)用房9673平方米，其他用房0平方米。共有車輛3 臺(tái)，其中，廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺(tái)，一般公務(wù)用車1 臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0 臺(tái)、其他用車2 輛，其他用車主要是醫(yī)療應(yīng)急保障用車2臺(tái)，；單位價(jià)值50 萬元以上設(shè)備0 臺(tái)（套），其中：單價(jià)100 萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。七、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算

12、績效情況說明1、績效管理工作開展情況根據(jù)縣財(cái)政局預(yù)算績效管理工作要求，我院對(duì)2018 年度部門預(yù)算項(xiàng)目和縣級(jí)專項(xiàng)支出開展績效自評(píng)價(jià)工作，其中，自評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算支出37萬元。占部門預(yù)算項(xiàng)目總額的100%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。2、績效自評(píng)價(jià)結(jié)果我院自評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，全年預(yù)算數(shù)合計(jì)37萬元。執(zhí)行數(shù)合計(jì)37萬元，完成預(yù)算的100%，績效自評(píng)價(jià)平均得分100分。主要產(chǎn)出和效果：一是嚴(yán)格控制和規(guī)范資金的支出和使用，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益；二是提高了各科目資金的使用率，保障單位的正常運(yùn)行和人員的基本工資福利 。3、區(qū)級(jí)部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況2018年度我單位部門整體支出1441.05萬元，

13、全年預(yù)算數(shù)合計(jì)501.86萬元，執(zhí)行數(shù)合計(jì)1441.05萬元，完成預(yù)算的287%，主要原因是醫(yī)院人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。八、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋1、財(cái)政補(bǔ)助收入：既事業(yè)單位按部門預(yù)算隸屬關(guān)系從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政補(bǔ)助收入，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入，不包括同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。3、單位管理費(fèi)用：事業(yè)單位本級(jí)行政及后勤管理部門開展管理活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)折舊等費(fèi)用。 4、“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。5、機(jī)關(guān)運(yùn)行

14、經(jīng)費(fèi)是包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、一般維修費(fèi)、其他公用支出等。6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指用于未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。7、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的9、預(yù)算績效管理。預(yù)算績效

15、是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。10工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。11商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。12對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。13政府采購制度：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資