松潤(rùn)化工廠手冊(cè)

1、萍鄉(xiāng)市松潤(rùn)化工填料有限公司文件編號(hào)：SR-QMS.A-2014質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù) GB/T 19001-2008 idt 09001:2008 編制）編制：編制組審核：胡濤批準(zhǔn):黃乃松2014年03月01日發(fā)布2014年03月01日實(shí)施中國(guó)萍鄉(xiāng)0.1目錄目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼0.1目錄20.2頒布令30.3任命書(shū)40.4質(zhì)量手冊(cè)的管理50.5質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè)60.6公司簡(jiǎn)介70.7公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖80.8質(zhì)量管理體系職能分配表90.9質(zhì)量方針和目標(biāo)101.0范圍112.0引用標(biāo)準(zhǔn)113.0術(shù)語(yǔ)和定義114.2.3文件控制程序134.2.4記錄控制程序155.0管理職責(zé)185.1管理承諾18

2、5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)175.3質(zhì)量方針185.4策劃185.5職責(zé)、權(quán)限和溝通205.6管理評(píng)審236.0資源管理256.3基礎(chǔ)設(shè)施276.4工作環(huán)境287.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)287.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃287.2與顧客有關(guān)的過(guò)程307.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)327.4采購(gòu)337.5生產(chǎn)和服務(wù)提供347.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制368.0監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)368.2.2 內(nèi)部審核程序378.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量408.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量418.3不合格品控制程序428.4數(shù)據(jù)分析438.5.2糾正措施控制程序448.5.3預(yù)防措施控制程序45帶“ ”號(hào)條款為程序文件0.2 質(zhì)量手冊(cè)頒布令公司依據(jù)GB/T19

3、001-2008 / IS09001: 2008質(zhì)量管理體系 要求結(jié)合公司 的實(shí)際編制完成了質(zhì)量手冊(cè) A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是公司 質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司 建立并實(shí) 施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件和行為準(zhǔn)則，全體員工在各項(xiàng)質(zhì)量管理工作中，必 須遵照?qǐng)?zhí)行，以確保具有持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品的能力，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已正式頒布，并于二 0 一四年三月一日?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理: 黃乃松2014年03月 01 日0.3 任命書(shū)胡濤關(guān)于任命管理者代表的通知為了保證我公司 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命為公司管理者代表，除其在其他方面的職能

4、外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和服務(wù)得到建立、 實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和績(jī)效，包括任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司 內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 黃乃松2014年03月 01日0.4 質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn)公司 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理策劃， 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)。質(zhì)量手冊(cè)起草完畢，由管理者代表組織公司 各職能部門(mén)的主管人員 進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、使用本質(zhì)量手冊(cè)由公司 辦公室負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。公司 內(nèi)部的發(fā)放對(duì)象為：公

5、司 最高管理層、各職能管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人， 及部分管理人員等。各級(jí)人員使用時(shí)，必須使用有分發(fā)號(hào)、并蓋有紅色“受控” 印章標(biāo)記的手冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)向公司 辦公室辦理相關(guān)的登記手續(xù)；公司 外部的發(fā)放對(duì)象：上級(jí)主管部門(mén)或顧客。其提供只限用于了解用途的 “非受控”質(zhì)量手冊(cè)，其封面無(wú)印章標(biāo)識(shí)，或?yàn)橛杏≌碌膹?fù)印品文件；公司 辦 公室提供時(shí)也應(yīng)進(jìn)行登記，但遇文件修改時(shí)，不對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的更改控制。質(zhì)量手冊(cè)的持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)， 確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人 不得私自贈(zèng)送他人或私自復(fù)印。當(dāng)手冊(cè)持有人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到公司 辦公室辦理歸還手續(xù)。手冊(cè)的修改與評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后， 若需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)， 請(qǐng)?zhí)?/p>

6、出書(shū)面申 請(qǐng)交公司 辦公室， 由其負(fù)責(zé)確認(rèn)修改的必要性， 并將擬修改后的內(nèi)容報(bào)管理者 代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式修改定稿 , 并通知所有持“受控”手冊(cè)的人員。質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別字句，如語(yǔ)句、錯(cuò)別字更改時(shí)，由公司 辦公室文管 員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正， 可行時(shí)實(shí)施就頁(yè)劃改， 公司 辦公室保持相關(guān)記錄。每年管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)， 總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適用性、 可操作性 和時(shí)效性等方面進(jìn)行評(píng)審， 公司 辦公室保持評(píng)審記錄； 若涉及更改的內(nèi)容達(dá)三 分之一及以上時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換頁(yè)或換版，并按文件控制程序的有 關(guān)要求進(jìn)行。手冊(cè)持有人必須組織本部門(mén)員工就本手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部 溝通。若發(fā)生手冊(cè)丟失，應(yīng)以書(shū)面的

7、形式報(bào)告公司 辦公室，并經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后， 方可再向公司 辦公室提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)。補(bǔ)發(fā)后的手冊(cè)， 應(yīng)重新編制分發(fā) 號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“丟失” 及時(shí)間；若不慎染上污漬或造成手冊(cè)缺損，持有人應(yīng)向公司 辦公室提出換發(fā)申 請(qǐng)。換發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)沿用原分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)” 及時(shí)間。0.5質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容實(shí)施修改人修改日期修改單號(hào)修改頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)劃改換頁(yè)0.6公司簡(jiǎn)介公司概況萍鄉(xiāng)市松潤(rùn)化工填料有限公司位于江西省萍鄉(xiāng)市國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)，是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)陶瓷、聚丙烯、金屬填

8、料、塔內(nèi)件、水處理濾板、濾管、濾料、瓷球、分子篩、催化劑、活性炭、蜂窩陶瓷、 瓷質(zhì)耐磨托輥等系列產(chǎn)品的民營(yíng)企業(yè)。所有產(chǎn)品由國(guó)家非金屬材料和設(shè)備質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)認(rèn) 證。公司現(xiàn)有員工數(shù)十人，其中有高、中級(jí)職稱(chēng)技術(shù)人員36人。工藝先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，配套齊全，并且與清華大學(xué)、天津大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、洛陽(yáng)石化工程公司等多家院校、設(shè)計(jì)單 位建立了長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系，承接各種填料產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研制和開(kāi)發(fā)，還可根據(jù)用戶(hù)的特殊要求進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外三十多個(gè)省市及地區(qū)，為國(guó)內(nèi)外的石油、化工、冶煉、煤氣、輕工、印染、制 藥、電力、環(huán)保等工業(yè)提供了很多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，享有很高的聲譽(yù)并深受用戶(hù)好評(píng)。公司已通

9、過(guò)IS09001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司始終秉承“誠(chéng)信、創(chuàng)新、進(jìn)取、高效”的精神，以“質(zhì)量第一、用戶(hù) 至上”的宗旨，熱誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、最佳服務(wù)。公司 秉承：“技術(shù)開(kāi)發(fā)強(qiáng)管理，竭誠(chéng)為化工產(chǎn)業(yè)服務(wù)；持續(xù)改進(jìn)求信譽(yù)，全力增強(qiáng)顧客滿意”的質(zhì)量方針，不斷開(kāi)創(chuàng)技術(shù)，以技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)，為更多的化工顧客服務(wù)。公司 在最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，正在不斷開(kāi)拓進(jìn)取，做到務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格監(jiān)控、科學(xué)管理，以更加飽滿熱情的服務(wù)態(tài)度，贏取更多的顧客，不斷為社會(huì)奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)化工精品。公司 地址：江西省萍鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)郵政編碼：337000電話：0799- 6770288傳真：0799- 6859199聯(lián)系人：胡濤0.7

10、公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖0.8質(zhì)量管理體系職能分配表標(biāo)識(shí)說(shuō)明：主要職能：相關(guān)職能：職能部門(mén)質(zhì)量管理體系要求*、總經(jīng)理副總 兼管 理者 代表辦 公 室生 產(chǎn) 部業(yè) 務(wù) 部質(zhì) 檢 部技 術(shù) 部生 產(chǎn) 車(chē) 間4.1 總要求4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5

11、.5產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3預(yù)防措施0.9質(zhì)量方針、目標(biāo)1 質(zhì)量方針技術(shù)開(kāi)發(fā)強(qiáng)管理，竭誠(chéng)為化工產(chǎn)業(yè)服務(wù)；持續(xù)改進(jìn)求信譽(yù)，全力增強(qiáng)顧客滿意2質(zhì)量目標(biāo)最終產(chǎn)品合格率99% 顧客滿意度95%以上； 產(chǎn)品退貨率w 0.8%;重大質(zhì)量事故為零。編制人蘭紅審核人胡濤批準(zhǔn)人黃乃松1范圍本手冊(cè)適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、 適用的法律法規(guī)要求的石油化工產(chǎn)品（化 工填料、催化劑、吸附劑、分子篩、瓷球等）的生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量、控制的全

12、過(guò)程， 以及相關(guān)支持性活動(dòng)、服務(wù)的管理，也適用于公司 的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊(cè)。通過(guò)本手冊(cè)所表述的符合顧客要求和適用的法定要求的保證及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效 應(yīng)用，旨在增強(qiáng)顧客滿意。公司主要是針對(duì)顧客使用及銷(xiāo)售要求，生產(chǎn)化工填料、催化劑、吸附劑、分子篩石油化工產(chǎn)品，按行業(yè)相關(guān)要求、結(jié)合公司對(duì)該類(lèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行加工。未對(duì)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)做任何刪減2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編寫(xiě)時(shí)，參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本，所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會(huì)被修請(qǐng)關(guān)注其時(shí)效性：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)質(zhì)量管理體系要求工業(yè)活性氧化鋁聚丙烯鮑爾環(huán)填料不銹鋼鮑爾環(huán)填料工業(yè)瓷球-開(kāi)孔瓷球工業(yè)瓷球-惰性瓷球訂

13、，其最新版本適用于本手冊(cè)(1) GB/T 19000 - 2008(2) GB/T 19001 - 2008(3) HG/T3927-2007(4) HG/T21556.3-1995(5) HG/T21556.2-1995(6) HG/T3683.32000(7) HG/T3683.1-20003術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用了 GB/T19000 2008 idt ISO 9000:2005 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，并結(jié)合公司實(shí)際特別注明了以下術(shù)語(yǔ)。3.1供方：系指為公司提供化工原輔材料的生產(chǎn)廠家或商家。3.2產(chǎn)品：系指公司提供的過(guò)程結(jié)果的石油化工產(chǎn)品（化工填料、催化劑、吸附劑、分子篩、瓷球等）。3.3顧客

14、：系指接受公司化工產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商/使用廠家。4質(zhì)量管理體系4.1總要求為實(shí)現(xiàn)公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足顧客需求，公司依據(jù)GB/T190012008idt ISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合公司 實(shí)際建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)滿足下述要求：a）識(shí)別并確定質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；公司 質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括從識(shí)別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評(píng)第 12頁(yè)共51頁(yè)價(jià)的大過(guò)程，也包括某一具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程、人員培訓(xùn)過(guò)程、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程等。b）確定

15、這些過(guò)程的順序、相互關(guān)聯(lián)和相互作用，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量和分 析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法（編制質(zhì)量管理體系文件, 采用適用的、現(xiàn)行有效的外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等）；d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程e）采取必要改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。公司 關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)和實(shí)施始終受下列因素影響，必要時(shí)實(shí)施調(diào)整：1）公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；2）公司 不斷變化的需求；3）公司具體目標(biāo)；4）公司產(chǎn)品；5）公司所采取的過(guò)程；6）公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。

16、 公司未涉及外包過(guò)程。4.2文件要求總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的程序）；c）形成文件的記錄。d）為確保過(guò)程有效，策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責(zé)、崗 位任職要求、目標(biāo)要求等；e）管理和作業(yè)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量控制規(guī)范等）f）記錄應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定，定期評(píng)審, 確保有效性、充分性和適宜性。文件的詳略程度取決于公司 規(guī)模及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。文件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣片等。質(zhì)量手冊(cè)公司 質(zhì)量手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2008 idt I

17、SO9001： 2008質(zhì)量管理體系 要求和 公司 的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括：a）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b）公司 質(zhì)量管理體系的6個(gè)程序文件；c）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 文件控制程序4.2.3.1 目的為使文件是充分與適宜的，對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的建立與保 持能夠充分適應(yīng)實(shí)施質(zhì)量管理體系的需要。4.232范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。4.233職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。b）管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核質(zhì)量手冊(cè)。c）各部門(mén)負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的

18、文件的編制、使用和保管。d）公司 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件的控制。4.2.3.4 程序4.2.3.4.1 文件編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)：公司 名稱(chēng)代號(hào)-QMS 版次一編寫(xiě)年份。例如：SR/ QMS- A- 2014，表示2014年編寫(xiě)的萍鄉(xiāng)市松潤(rùn)化工填料有限公司第一版質(zhì)量手冊(cè)；b）其他質(zhì)量管理體系文件：采用了 SR文件類(lèi)別代號(hào)一順序號(hào)一年份表示，文件類(lèi) 別代號(hào)以文件類(lèi)別的拼音：管理文件GL、技術(shù)文件JS、外來(lái)文件WL等。c）記錄編號(hào)：采用RZ/JL順序號(hào)。0 文件的編寫(xiě)、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a）質(zhì)量手冊(cè)由公司 管理

19、者代表負(fù)責(zé)組織辦公室編寫(xiě)、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）公司辦公室應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā) 放、回收要填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄;1 文件的評(píng)審與更新每年12月管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新，并 再次批準(zhǔn)。2 文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng) 為受控。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章， 視情況注明分發(fā)號(hào)。3 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)a）質(zhì)量手冊(cè)由公司 辦公室組織

20、更改，填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，經(jīng)管理者代表審核, 上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司 辦公室發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄；b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，經(jīng)原審批部門(mén)審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司辦公室進(jìn)行母版的更改、發(fā)放及作廢文件的處理，公司 辦公室應(yīng)在更改后的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號(hào)和阿拉伯?dāng)?shù) 字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司 辦公室收回，以確保有效文件的唯一性。4 文件的領(lǐng)用a）質(zhì)量體系文件由公司 辦公室填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄統(tǒng)一向部門(mén)發(fā)放;b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文 件

21、應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，公司辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5 文件的保管a）公司 辦公室應(yīng)建立受控文件清單并保持所有法律法規(guī)文件；b）各部門(mén)文件由本部門(mén)保管，公司辦公室每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；c）對(duì)受控文件，各部門(mén)每六個(gè)月應(yīng)向公司辦公室備案；d）任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別 和檢索。6 外來(lái)文件的控制a）收到外來(lái)文件由管理者代表識(shí)別其適用性，如若確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需，則交公司 辦公室備案后，將總經(jīng)理批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用。b）公司辦公室負(fù)責(zé)將收集到的并識(shí)別和確認(rèn)的國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)等文件 報(bào)

22、公司管理層傳閱后歸檔。42349文件的作廢與銷(xiāo)毀a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢” 印章，防止作廢文件非預(yù)期使用；b）對(duì)已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章；c）對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后, 公司 辦公室授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)文件借閱、復(fù)制記錄,由相關(guān)部門(mén) 負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須登記編號(hào)。產(chǎn)生的記錄文件發(fā)放、回收記錄文件接收登記表文件更改申請(qǐng)表受控文件清單文件銷(xiāo)毀清單文件借閱/復(fù)制登記表 記錄控制程序4.2.

23、4.1 目的為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)而建立的記錄。4.2.4.2 范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。4.2.4.3 職責(zé)a）公司 辦公室負(fù)責(zé)將公司 的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。b）各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施、收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。4.2.4.4 程序4.2.4.4.1 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)各部門(mén)應(yīng)每月對(duì)記錄整理一次，分類(lèi)裝訂成冊(cè)，應(yīng)注明記錄的部門(mén)、記錄名稱(chēng)及月 份，標(biāo)識(shí)要日期準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全，記錄的編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.2.4.4.2 記錄的填寫(xiě)a）記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不 能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理

24、由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。b）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫(xiě)上更改標(biāo)記及內(nèi)容，簽署更 改人姓名及日期。記錄的貯存、保護(hù)、處置a）各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所 有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。記錄的歸檔方式便于存 取與查閱，一般以本冊(cè)、文件夾、活頁(yè)夾等方式分類(lèi)保存。b）公司 辦公室編制記錄匯總清單，將公司 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。c）公司 辦公室每年要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。d）各崗位按規(guī)

25、定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔保存。e）記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由各部門(mén)主管人員填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀記錄,交公司 辦公室審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。42444記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門(mén)填寫(xiě)文件發(fā)放、回收記錄,向公司 辦公室領(lǐng)取所需記錄的空白表；b）各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě) 文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。42445 產(chǎn)生的記錄記錄匯總清單文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄5管理職責(zé)5.1管理承諾公司最高管理者總經(jīng)理、管理者代表等通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理 體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的

26、承諾提供證據(jù)。a）向公司全體員工傳達(dá)確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。b）應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解確保顧客的要求得到確定并予以滿足是基本的要 求；c）清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；d）讓每一個(gè)員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限， 了解其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其 活動(dòng)的結(jié)果對(duì)下一步工作的貢獻(xiàn)和影響；e）采取培訓(xùn)、黑板報(bào)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，使他們樹(shù)立工作責(zé)任感，并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動(dòng)。只 有全員參與持續(xù)改進(jìn)并做出貢獻(xiàn)，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足

27、顧客的要求，全公司也才能獲益。公司 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針。公司總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行本手冊(cè)5.6管理評(píng)審的規(guī)定。公司 總經(jīng)理應(yīng)確保公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊(cè)資源 管理的規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司 的成功取決于確保顧客及其他相關(guān)方的要求。 公司 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的， 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。為此應(yīng)做到：確保顧客的要求得到確定并予以滿足。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸 來(lái)實(shí)現(xiàn)。將顧客的要求得到確定并予以滿足。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有 確保顧客的要求得到

28、確定并予以滿足，顧客才能滿意。確保己確定的要求得到滿足：a）公司必須滿足法律法規(guī)、國(guó)家和以有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定；b）顧客的要求、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而發(fā)生變化。5.3質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，總經(jīng)理正式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向即質(zhì)量方針為：技術(shù)開(kāi)發(fā)強(qiáng)管理，竭誠(chéng)為化工產(chǎn)業(yè)服務(wù)；持續(xù)改進(jìn)求信譽(yù)，全力增強(qiáng)顧客滿意。本方針與公司 宗旨相適應(yīng)，它是公司 各項(xiàng)管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧 客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。533本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)。各

29、部門(mén)負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)人員等層次，使全體員 工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其 進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針，保持公司 質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量 目標(biāo)，公司質(zhì)量總目標(biāo)為：最終產(chǎn)品合格率99%顧客滿意度95%以上；產(chǎn)品退貨率w 0.8%;重大質(zhì)量事故為零。5.4.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司 的相關(guān)職能和層次上建立 年度崗位質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。公司 辦公室負(fù)責(zé)定期檢查公司 的質(zhì)量目標(biāo)

30、完成情況，并對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的制 訂、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。公司 最高管理層應(yīng)適時(shí)對(duì)公司目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。質(zhì)量管理體系策劃?？偨?jīng)理按照GB/T19001-2008 idt ISO9001 : 2008質(zhì)量管理體系要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足公司 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的要求。公司 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;c）公司 的資源配置、國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃、實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量

31、管理體系的完整性。5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括:a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定;b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程和資源;c）為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn);d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率;e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。542.3質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則a）參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，形成的文件應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致

32、；b）己有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用， 并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改a）各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到公司辦公室。b）公司 辦公室對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理。c）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組 織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)作。質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司 辦公室負(fù)

33、責(zé)存檔保存。產(chǎn)生的管理文件年度質(zhì)量目標(biāo)管理542.7產(chǎn)生的記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司 管理層確定崗位職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關(guān)系，并予以溝通，指導(dǎo)和控制 公司 內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。公司 管理層及相關(guān)部門(mén)和崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限分述如下：5.5.1.1 總經(jīng)理a）全面負(fù)責(zé)公司 的工作，向全體員工傳達(dá)確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法 律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定；b）制定公司 的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)；c）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配置；d）組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，建

34、立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通；e）任命管理者代表，主持管理評(píng)審；f）負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理。5.5.1.2 副總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)技術(shù)計(jì)劃安排，組織落實(shí)和實(shí)施公司的年度或月旬、臨時(shí)生 產(chǎn)（工作）計(jì)劃；b）負(fù)責(zé)組織公司的技術(shù)或設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)措施、設(shè)備大修計(jì)劃的落實(shí)；c）負(fù)責(zé)組織落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效性;d）負(fù)責(zé)工作環(huán)境和施工設(shè)備的建立配備與維護(hù)；e）負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃的審核；g）負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部的日常工作；h）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和治安、防火日常檢查和監(jiān)督工作；i）負(fù)責(zé)組織公司

35、工作總結(jié)會(huì)議及臨時(shí)、緊急會(huì)議的召開(kāi)等辦公室a）協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和內(nèi)部審核；b）負(fù)責(zé)公司 內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理；c）負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施實(shí)施，并對(duì)內(nèi)審、管評(píng)實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù);e）負(fù)責(zé)公司人事管理，對(duì)提供產(chǎn)品符合性要求的崗位人員實(shí)施培訓(xùn)。生產(chǎn)部a）在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和安排；b）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；c）向生產(chǎn)者傳達(dá)質(zhì)量管理體系要求，并實(shí)施控制；d）負(fù)責(zé)組織提供設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況；e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃，為生產(chǎn)過(guò)程提供作業(yè)文件和所需

36、技術(shù)文件；f）負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保存，維護(hù)或合理使用，若有損壞進(jìn)行記錄并與顧客溝通;g）定期或不定期進(jìn)行生產(chǎn)公司工藝符合性檢查；業(yè)務(wù)部a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)及原輔材料采購(gòu)；b）負(fù)責(zé)收集顧客信息，了解顧客需求，組織顧客要求的確認(rèn)和評(píng)審；c）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)處理顧客投訴。d）負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇，適宜時(shí)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，列出合格供方名錄；e）負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)制定和批準(zhǔn)后與供方簽訂合同，并予以實(shí)施;f）參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。質(zhì)檢部a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)化驗(yàn)和試驗(yàn)；b）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的外包產(chǎn)品檢驗(yàn)；c）負(fù)責(zé)外包方生產(chǎn)加工過(guò)程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收

37、集和統(tǒng)計(jì)分析；d）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理；e）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置，并進(jìn)行再檢驗(yàn)；f）正確使用檢測(cè)設(shè)備，定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)。技術(shù)部a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)；b）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程工藝策劃和特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序確認(rèn)；c）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置后的再確定，必要時(shí)進(jìn)行再檢驗(yàn)或再化驗(yàn)。文檔管理員a）在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司 文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集、 報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱批和發(fā)放管理；b）負(fù)責(zé)組織起草培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)的實(shí)施和評(píng)價(jià)；c）收集各種數(shù)據(jù)，填寫(xiě)各項(xiàng)報(bào)表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；d）定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查，確保過(guò)程有效；e）嚴(yán)格

38、按上級(jí)有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來(lái)信、來(lái)訪和接待 工作；f）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。業(yè)務(wù)員a）在業(yè)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、銷(xiāo)售和顧客信息的收集；b）依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長(zhǎng)審核后簽訂營(yíng)銷(xiāo)合同；c）負(fù)責(zé)定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時(shí)反饋顧客信息；d）及時(shí)協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴；e）定期收集顧客滿意度信息，及時(shí)整理并提交部門(mén)進(jìn)行分析。檢驗(yàn)員a）在質(zhì)量部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)和參數(shù)試驗(yàn)；b）正確使用檢測(cè)設(shè)備，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和合理保管;c）負(fù)責(zé)定期安排檢測(cè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查和工序質(zhì)量監(jiān)督；e）認(rèn)真填寫(xiě)檢測(cè)和化驗(yàn)記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)

39、據(jù)負(fù)責(zé)。車(chē)間主任a）在生產(chǎn)部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢查和對(duì)不合格進(jìn)行處置；c）有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為；d）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析；e）參與合格外包方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)；f）負(fù)責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。班長(zhǎng)a）在車(chē)間主任領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查；b）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時(shí)檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向車(chē)間主任匯報(bào);c）按時(shí)檢查安裝現(xiàn)場(chǎng)的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)情況;d）負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)與保管；e）組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過(guò)程控制和管理操作工a）在班長(zhǎng)的

40、領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作；b）負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查；c）負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全；d）負(fù)責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長(zhǎng)；e）按要求做好本崗位的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。管理者代表總經(jīng)理在公司 管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。（見(jiàn)任命書(shū)）內(nèi)部溝通公司 應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要 求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任， 實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。溝通對(duì)象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門(mén)之間，不同層次的人員 之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。5.533

41、溝通的方式：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用交談、報(bào)表/記錄的傳遞、周期評(píng)比、各種會(huì)議、布告欄、員工的合理化建議及各種媒介等。各部門(mén)通過(guò)業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān)信息， 視其內(nèi)容進(jìn)行反饋，對(duì)本部門(mén)發(fā)生的重大 事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報(bào)的方式或途徑。5.6管理評(píng)審總則公司 對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況、顧客滿意情況、績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)按策劃的時(shí)間間 隔定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。公司 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的

42、資料；各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料（如質(zhì)量管理體系 在本部門(mén)運(yùn)行情況），并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。管理評(píng)審計(jì)劃5.6.1.5.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。5.6.1.5.2 公司 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容有：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門(mén)（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。5.6.1.5.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）公司 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和

43、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴時(shí);c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d）預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施

44、及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系（含方針目標(biāo)）的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；g）有關(guān)改進(jìn)的建議562.2評(píng)審準(zhǔn)備 56221 預(yù)定評(píng)審前十天，公司 辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。5.6.2.2.3 公司 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑渭氨敬喂芾碓u(píng)審計(jì)劃 和有關(guān)資料。5.623管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門(mén)負(fù)

45、責(zé)人 和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審報(bào)告開(kāi)展討論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措 施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論 （包括進(jìn)一步調(diào)查、后續(xù)驗(yàn)證等）管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織 結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)措施；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)要求的改進(jìn)措施等；c）資源需求的措施等；d）其他建議所涉及的措施等。評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編 寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行

46、。改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證對(duì)管理評(píng)審會(huì)議或公司 相關(guān)會(huì)議做出的決議，各職能部門(mén)組織落實(shí)。并根據(jù)本手冊(cè)8.5章節(jié)改進(jìn)的規(guī)定，對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行后續(xù)驗(yàn)證。產(chǎn)生的記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獑喂芾碓u(píng)審報(bào)告6資源管理6.1資源提供公司 應(yīng)確定并提供所需的資源，以便：a）實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性;b）滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源總則公司 注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝 任崗位的能力要求。能力、培訓(xùn)和意識(shí)辦公室應(yīng)確定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員

47、所必要的能力，并編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。辦公室負(fù)責(zé)制訂的崗位人員任職要求、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 作為公司 選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。公司 辦公室應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別根據(jù)新聘員工、在 崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位工作人員、內(nèi)審員等崗位制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.2.3.1 新聘員工培訓(xùn)a）基礎(chǔ)教育：包括公司 簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b）崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格后方 可

48、上崗。6.2.2.3.2 特殊工作人員資格要求及培訓(xùn)a）檢驗(yàn)員、電工、司機(jī)等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的合格證書(shū)；b）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后上崗；培訓(xùn)的有效性的評(píng)價(jià)a）辦公室負(fù)責(zé)組織通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察、課堂或現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)等 方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b）各部門(mén)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì) 不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作、安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與 其從事的工作相適應(yīng)。6.225通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些

49、要求所造成的后果；c）自己從事的活動(dòng)與組織發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施各有關(guān)部門(mén)應(yīng)在每年年底前，提出下一年崗位培訓(xùn)要求，公司辦公室依據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求，并結(jié)合工作需要于每年2月底制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核， 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。6.226.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教 師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。6.226.3 各部門(mén)計(jì)劃外培訓(xùn)包括臨時(shí)培訓(xùn)，應(yīng)向辦公室備案，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。公司辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。產(chǎn)生的管理文件崗位人員任

50、職要求產(chǎn)生的記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司根據(jù)顧客或市場(chǎng)需求、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)績(jī)、成本、安全性和更新等方面的情況, 確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、辦公場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b） 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程所需的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。建筑物、辦公服務(wù)場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等）總經(jīng)理根據(jù)公司 發(fā)展目標(biāo)和顧客的需要，對(duì)公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴(kuò)建進(jìn)行合理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求：生產(chǎn)設(shè)施（如生產(chǎn)裝置、工具等）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施的管理。633支持性服務(wù)（如車(chē)輛、電話、傳真機(jī)等）辦公室負(fù)責(zé)車(chē)輛、辦公設(shè)施（含上網(wǎng)電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等）調(diào)配管理設(shè)施設(shè)備的管理生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要， 提出添置更新設(shè)備申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)實(shí)施。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方所提供生產(chǎn)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，確認(rèn)滿足要 求，對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備（施），負(fù)責(zé)與外包方協(xié)商解決。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理制度、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檢修計(jì)劃以維護(hù)設(shè)備的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)施報(bào)廢單，生產(chǎn)部匯 總，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢，并在設(shè)備臺(tái)帳中注明。產(chǎn)生的管理（技術(shù)）文件安裝維護(hù)管理制度主要設(shè)備操作規(guī)程產(chǎn)生的記