冷凍食品企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、*食品有限公司質(zhì)量管理手冊福建省*食品有限公司發(fā)布2013年10月修訂2013年10月實施第一章 質(zhì)量目標. 4 4 第二章 治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配4 4 第三章 管理職責、權(quán)利、義務 . 4 4 第四章 崗位職責、權(quán)利、義務5 5 第五章 規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度 . 6 6 第六章 原輔材料進貨查驗及成品管理制度7 7第七章 生產(chǎn)過程管理及工藝文件 . 7 7 第八章 食品添加劑使用管理9 9 第九章 產(chǎn)品防護及標識可追溯性制度 . 9 9 第十章 衛(wèi)生管理制度9 9 第一章 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度 . 1010 第十二章 設備管理制度1010 第十三章 貯存運輸管理制度.

2、1111 第十四章 不符合管理制度1111 第十五章 食品安全事故處置預案 . 1111 第十六章 不安全食品主動召回制度1212 第十七章食品質(zhì)量安全情況報告 . 1313 第十八章 檢驗管理制度及檢驗規(guī)程1313 第十九章檢驗設備、計量器具管理制度 . 1414 第二十章 職工培訓管理制度1414 附件1515 場所清潔消毒記錄表 . 1515 供應商評價表. 1616 合格供應商匯總表1717 到貨通知單. 1818 采購物資檢驗/ /驗證結(jié)果通知單1919 采購物資出入庫臺賬 . 2020 進貨臺賬. 2121 配料記錄表2222 內(nèi)部學習培訓記錄. 2323 外出學習情況登記表242

3、4 從業(yè)人員健康檢查檔案 . 2525 不合格品處置記錄. 2626 機器設備維修清洗保養(yǎng)卡. 2727 投料記錄表 . 2828 領料單2929 成品出入庫臺賬. 3030 產(chǎn)品銷售臺賬. 3131 抽檢產(chǎn)品留樣記錄3232 委托出廠檢驗登記表 . 3333 成品檢驗報告單3434 食品安全風險分析記錄表. 3535 不合格品銷毀記錄表3636 食品召回措施報告. 3737 食品召回階段性進展報告3838 食品召回總結(jié)報告. 3939批準發(fā)布本管理制度需經(jīng)總經(jīng)理同意并簽名方可正式發(fā)布，本管理制度從發(fā)布之日起開始正式實施。批準人：發(fā)布日期：2013 年 8 月 日第一章質(zhì)量目標提高企業(yè)食品質(zhì)量

4、，把質(zhì)量管理的各個階段、各個環(huán)節(jié)、各個部門的質(zhì)量管理職能和活動合理地組織 起來，形成互相協(xié)調(diào)和促進的有機整體，提高企業(yè)品牌形象。具體內(nèi)容如下：一、 質(zhì)量方針質(zhì)量至上，客戶滿意。二、 質(zhì)量目標1 1、 提供客戶滿意及期望的安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)食品。2 2、 依據(jù)國家標準，遵循相關(guān)法規(guī)，建立科學、規(guī)范、有效的質(zhì)量體系以及高效、文明的生產(chǎn)作業(yè)程序。3 3、 確保食品在市場的質(zhì)量合格率達100100 %，并在市場競爭中保持良好的質(zhì)量信譽和企業(yè)形象。三、 保證體系1 1、 設立全面質(zhì)量管理機構(gòu)，負責組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查全廠質(zhì)量工作，提供質(zhì)量保證體系的組織保證。2 2、明確質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃，在一

5、定時期內(nèi)達到企業(yè)所需求的預期效果一一質(zhì)量目標， 并制訂實現(xiàn)質(zhì)量目標的具體計劃、措施一一質(zhì)量計劃。3 3、建立嚴格的質(zhì)量責任制，明確規(guī)定企業(yè)有關(guān)部門、各級人員在保證和提高食品質(zhì)量中所承擔的職 責、任務和權(quán)限。4 4、實行管理業(yè)務標準化和管理流程程序化，將在企業(yè)中重復出現(xiàn)的管理工作的處理辦法訂成標準， 納入規(guī)章制度，達到管理業(yè)務標準化；經(jīng)過分析，使質(zhì)量管理業(yè)務工作合理化，并固定下來；用圖表、文 字表示出來，達到流程程序化。5 5、建立高效靈敏的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，規(guī)定各種質(zhì)量信息的傳遞路線、方法和程序。在企業(yè)內(nèi)形成 縱橫交叉、暢通無阻的信息網(wǎng)。6 6、 開展以職工為主的質(zhì)量管理活動，尤其是要深入地開

6、展QCQC 小組活動，使質(zhì)量保證體系建立在牢固 的員工基礎上，使每位員工都能正確理解和貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系的要求，保證質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運行。第二章治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配C C 總經(jīng)理二） 質(zhì)量負責人本公司成立質(zhì)量管理小組，由總經(jīng)理任組長。質(zhì)量管理小組職責：負責本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和食品檢驗，對其體系建立運行及 最終食品質(zhì)量負責。1 1、全面負責企業(yè)食品質(zhì)量工作。領導質(zhì)量管理小組建立企業(yè)質(zhì)量管理體系，并監(jiān)督執(zhí)行、考核。2 2、負責有關(guān)食品質(zhì)量及技術(shù)及工作文件的管理。3 3、負責原材料采購驗收管理及車間質(zhì)量監(jiān)督。4 4、負責原料、半成品、成品的檢驗工作。5 5、負責生產(chǎn)中食品加工質(zhì)量

7、的監(jiān)督控制。嚴格要求各工序工作人員嚴格遵守崗位責任制。第三章 管理職責、權(quán)利、義務（一）總經(jīng)理職責1 1、負責建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，并對生產(chǎn)經(jīng)營管理統(tǒng)一領導，全權(quán)負責，對最終質(zhì)量負責。2 2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。3 3、以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意，對產(chǎn)品服務質(zhì)量全面負責。4 4、組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理工作，主持處理質(zhì)量問題。5 5、批準和頒布質(zhì)量手冊。6 6、聘任中層管理人員，明確其職責和權(quán)限。辦公室采購部生產(chǎn)部財務部）C C 品管部）（銷售部）7 7、領導組織內(nèi)部評審，并對其實用性，有效性負責。&

8、負責對質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。（二）辦公室職責1 1、編制規(guī)章制度，負責質(zhì)量體系文件的管理。2 2、負責人事制度，建立人事檔案。3 3、組織員工培訓、考核及記錄的保存。4 4、負責公司的環(huán)境衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作。5 5、協(xié)助總經(jīng)理處理企業(yè)的公共關(guān)系。6 6、負責日常的接待工作及后勤的管理。（三）采購職責1 1、負責公司生產(chǎn)原、輔材料及外協(xié)件、外購件的供應工作，在保證質(zhì)量的前提下，組織和協(xié)調(diào)好主 要生產(chǎn)原材料的及時供應。2 2、對進公司原、輔材料及外協(xié)件、外購件質(zhì)量負責，對不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟 損失負責。3 3、負責對原、輔材料供應方的質(zhì)量保證體系的評價、合同評審和合

9、同維持的質(zhì)量跟蹤，保證原、輔 材料質(zhì)量水平的不斷提高。4 4、參與制定有關(guān)原、輔材料標準及供應方有關(guān)技術(shù)資料的索取、收集和歸檔工作。（四）生產(chǎn)職責1 1、組織建立和完善生產(chǎn)指導系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務的完成。2 2、根據(jù)生產(chǎn)計劃，搞好人員調(diào)配，嚴明責任，努力降低成本。3 3、對原輔材料投入使用前檢驗是否合乎標準。4 4、抓好設備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設備臺帳，并對有關(guān)設備進行定期檢修和維護保養(yǎng), 提高設備完好率和利用率。5 5、負責技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵控制點，發(fā)現(xiàn)問題及時解決和處理。6 6、抓好不合格產(chǎn)品的控制管理，對于可能出現(xiàn)的問題提出糾正和預防措施。

10、7 7、定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查，落實安全措施及安全責任制，督促整改。&定期對生產(chǎn)一線人員培訓。（五）財務職責1 1、遵守國家、地方有關(guān)財務、稅務的法律、法規(guī)，認真做好各種賬目。2 2、每月向公司總經(jīng)理匯報本月的經(jīng)營情況，并向公司提出建議。3 3、領導、組織和進行必要的財務監(jiān)督和財務審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。4 4、負責為產(chǎn)品質(zhì)量改進、各種質(zhì)量活動、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴建提供必要的經(jīng)費。5 5、負責公司質(zhì)量目標的核算。（六）品管職責1 1、負責組織領導本公司的質(zhì)量檢驗工作，貫徹質(zhì)量是企業(yè)生命的原則，解決質(zhì)量問題。2 2、負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。3 3、參與

11、解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝改進。4 4、負責新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場需求。5 5、負責本公司計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設備和精度滿足工藝要求。6 6、負責檢驗程序的審批，及組織不合格品的評審處置。7 7、負責與產(chǎn)品有關(guān)的糾正與預防措施組織協(xié)調(diào)。&負責原輔料入廠的檢驗工作，實行一票否決制。9 9、負責成品及半成品的感觀鑒定工作。1010、負責向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報告。（七）銷售職責1 1、協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。2 2、負責特殊合同評審后的審批。3 3、負責處理與經(jīng)營、銷售有關(guān)的問題，提出銷售工作計劃和工作改進的要求

12、。4 4、在總經(jīng)理的領導下，獨立負責貯存、運輸、產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)等工作。5 5、掌握本公司產(chǎn)品銷售情況，及時了解質(zhì)量聲譽，對顧客質(zhì)量反饋負責。第四章崗位職責、權(quán)利、義務（一）操作人員職責1 1、嚴格按操作規(guī)程操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴禁違規(guī)操作。2 2、每天班前對設備進行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患難與共及時排除，自己解決不了的找技術(shù)人員協(xié)助 解決維修，并做好記錄。3 3、及時檢查設備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設備完好率。4 4、負責搞好設備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。（二）化驗員職責1 1、化驗員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓合格后，持證上崗。2 2、 嚴把化驗關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率100%10

13、0%3 3、嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品檢驗工作，按檢驗質(zhì)量標準對產(chǎn)品衛(wèi)生指標、理化指標做出 檢驗結(jié)論。4 4、對不合格項進行復查，找出問題。5 5、確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄清楚、真實，并對檢驗結(jié)果負責，及時將結(jié)果通知有關(guān) 部門、崗位。6 6、協(xié)助抓好質(zhì)量過程控制和質(zhì)檢工作。7 7、負責提供檢驗報告單。&負責輔助原料的進廠的各項指標檢驗，并提供化驗單。（三）維修人員職責1 1、熟悉各種設備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標準，能夠熟練地拆卸和組裝。2 2、隨時掌握各種設備的運轉(zhuǎn)情況，指導操作人員合理維修和保養(yǎng)設備，制止違規(guī)操作，搞好設備的完好率。3 3、及時維修設備，保證生產(chǎn)正常運

14、行。4 4、在維修工作中要堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費。5 5、對于關(guān)鍵設備要重點維護、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運行及時處理。（四）倉庫保管員職責1 1、倉庫內(nèi)物資擺放整齊。2 2、負責建立健全實物保管帳和實物登記卡。3 3、掌握各種材料規(guī)格的進、出、存動態(tài)，及時通知有關(guān)部門。4 4、負責做好倉庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5 5、執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴格履行出入庫手續(xù)。6 6、負責定期實物盤點，使帳、卡、物一致7 7、掌握原輔料、成品的技術(shù)標準。&對庫房溫度濕度等存儲條件進行監(jiān)控，保證存儲條件達到規(guī)定要求。第五章規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管

15、理制度、文件分類及編、審、批序號文件類別/名稱編制審核批準1行政文件行政主管組織總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件技術(shù)質(zhì)量主管組織質(zhì)量負責人質(zhì)量負責人二、 文件發(fā)放1 1、行政主管針對文件的使用對象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時得到有關(guān)文件的有效版本。2 2、收、發(fā)雙方應在文件發(fā)放 / /回收記錄表中做好記錄。三、 文件和資料的更改和收回1 1、文件如確需更改，應向原編制人員提出申請，由其組織核實后實施必要的更改。2 2、原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。3 3、除明顯打印錯誤的個別字、詞外，文件的其它更改均應換頁或全部換新。4 4、審批后的更改文本交由行政主管下發(fā)。四、 文

16、件的保管1 1、各類文件一般應存放處于工作現(xiàn)場，指定專人保管。2 2、文件持有人員應保持文件清晰，以便于識讀，應防止污損。3 3、文件持有人員不得復制受控文件，需要時，應報請主管人員增發(fā)。4 4、文件持有人員應履行實施、保管等義務，文件一般不外借；特殊情況應報公司質(zhì)量負責人批準， 并辦理借閱手續(xù)。第六章原輔材料進貨查驗及成品管理制度一、 原輔料管理1 1、 查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，如無相關(guān)證明文件拒絕入庫，做好供應商評價表，做好相關(guān)證明文件的備案管理，經(jīng)檢驗/ /驗證合格的原輔料，由倉管員核實品管部門出具的采購物資檢驗/ /驗證結(jié)果通知單后，辦理入庫手續(xù)，查驗記錄保存期限為3 3

17、 年。2 2、合格的原輔料應在規(guī)定區(qū)域堆放，掛牌標識。標識應明顯、清晰、準確，其內(nèi)容包括品名、批次、 批量、入庫日期等信息。3 3、 原輔料應按先進先出、保質(zhì)期限先到先領用的原則領用。4 4、 對生產(chǎn)所需原輔料， 由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃， 填寫領料單，經(jīng)生產(chǎn)部負責人批準后到倉庫領取。 倉管員根據(jù)領料單辦理出庫手續(xù)并做好記錄。5 5、 每批出庫的同種物料，應盡可能為同一批次，并能清楚體現(xiàn)品名、批次等信息。6 6、對庫存原輔料應定期實施檢查，防止過期、變質(zhì)。對過期、變質(zhì)及受污染的，報部門主管批準后 及時處置。二、 成品管理1 1、 成品入庫時，倉管員應檢查包裝是否完好，確認數(shù)量后簽名，安排入庫。2

18、2、 成品應按品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標識清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜。3 3、倉管員應按先進先出原則辦理成品出庫手續(xù)，清點數(shù)量，并檢查外包裝質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)問題應及時報 告主管部門。4 4、 嚴格出入庫手續(xù)，對當日成品的出入庫及時登記、入賬，日清日結(jié)，定期盤點，保證賬物一致。5 5、企業(yè)應建立銷售臺賬，如實記錄每批出廠成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、檢驗 報告編號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。6 6、 企業(yè)應妥善保存出入庫臺賬、銷售臺賬及相關(guān)銷售票據(jù)，保存期限不少于2 2 年。第七章生產(chǎn)過程管理及工藝文件一、 生產(chǎn)過程管理1 1、根據(jù)產(chǎn)品、工藝特點，按照食品安

19、全標準規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點， 制定工藝作業(yè)指導書，并實施控制要求，做好記錄。2 2、 投料人員應如實填寫投料記錄表（表 1414），記錄所使用原輔料及配料的名稱、批次、數(shù)量。3 3、 生產(chǎn)用水必須符合生活飲用水衛(wèi)生標準（GB5749GB5749 規(guī)定。4 4、 企業(yè)應根據(jù)需要制定并實施半成品檢驗控制要求， 做好記錄，經(jīng)檢驗不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。5 5、 食品生產(chǎn)過程中有不符合控制要求的，應立即查明原因并采取整改措施。6 6、 企業(yè)應如實記錄食品生產(chǎn)過程中的安全管理情況，記錄保存期限不少于2 2 年。二、 考核制度1 1、 以上 6 6 條與本質(zhì)量手冊所規(guī)定的

20、各項管理制度和操作規(guī)程共同組成過程管理的考核體系。2 2、 質(zhì)量股負責過程管理的考核工作。3 3、考核的方式：質(zhì)量股對于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同時也是對生產(chǎn)過程的考核。對于發(fā)現(xiàn) 的不合格，記入不合格登記臺帳，作為年終評價各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。4 4、由總經(jīng)理每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預防措施是否合理 有效，對各班組進行綜合評價和獎罰。（三）關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導書1 1、 為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全、合格，應對本公司生產(chǎn)過程中的以下各個關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行嚴格管理。2 2、 關(guān)鍵控制點的工作人員應經(jīng)本公司培訓考核合格后方可上崗，且人員應保持相對穩(wěn)定。3 3、

21、對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)作業(yè)指導書，應通過試生產(chǎn)等方式予以驗證，合格后，方能投入使用，驗證 的重點包括：1原輔料驗收：原輔料應符合相應標準規(guī)定。2在使用食品添加劑的過程中，嚴禁使用國家明令禁止的食品添加劑，嚴格按照GBGB 27602760 中所規(guī)定的添加量添加。4 4、 生產(chǎn)主管應加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)設備設施維護保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。5 5、在關(guān)鍵質(zhì)量控制工序的作業(yè)過程中，操作工應嚴格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。6 6、 技術(shù)質(zhì)量主管應加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)技術(shù)指導的頻次，并對這些工藝參數(shù)進行監(jiān)控。7 7、 工藝流程及關(guān)鍵控制點速凍肉丸生產(chǎn)工藝流程第八章食品添加劑使用管理一、

22、 食品添加劑使用管理責任人制度1 1、建立相關(guān)的管理制度，明確食品添加劑采購、驗證、保管、配料、使用等相關(guān)人員的職責，建立 相關(guān)作業(yè)指導書。食品添加齊腋用管理相關(guān)責任人對每一批次食品添加劑的使用負責。2 2、食品添加劑采購、驗證、保管、配料、使用等相關(guān)責任人應熟悉食品添加劑使用衛(wèi)生標準（GB2760GB2760、食品營養(yǎng)強化劑使用衛(wèi)生標準（GB14880GB14880）等食品添加劑使用標準及食品安全法等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應知識。3 3、食品添加劑使用管理相關(guān)責任人應嚴格執(zhí)行食品添加劑有關(guān)管理要求，按產(chǎn)品配方及食品添加劑 的特性，做好食品添加劑配料工作，防止超范圍或超量使用食品添加劑。二、

23、使用管理1 1、 使用食品添加劑應符合食品添加劑使用衛(wèi)生標準（GB2760GB2760、食品營養(yǎng)強化劑使用衛(wèi)生標準（GB14880GB14880 及衛(wèi)生部相關(guān)公告的要求，其產(chǎn)品配方須經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負責人審核批準。對復合食品添加劑，應確認其組成成分、使用范圍、用量符合有關(guān)規(guī)定。2 2、每批次產(chǎn)品應盡可能使用同一批次的食品添加劑。3 3、食品添加劑使用前應對其標識進行檢查，確認與配方相符后，方可投入使用。不得使用無標識、 標識不清、標識不符合要求及來源不明的食品添加劑；不得使用食品添加劑以外的化學物質(zhì)和其他可能危 害人體健康的物質(zhì)。發(fā)現(xiàn)不符合要求或可疑添加物的，要停止使用，及時向上級主管部門報告。4

24、4、食品添加劑應專庫或?qū)^(qū)（柜）存放，專人管理，不得隨意取用。食品添加劑配料應有獨立的配 料間（柜），并配備有專用計量器具及工具、容器。5 5、 計量器具精度應符合要求，并在檢定/ /校準有效期內(nèi)使用；工具、容器應使用無毒、無異味的材料 制成，并符合食品安全標準。三、 食品添加劑使用臺賬1 1、 企業(yè)應如實填寫配料記錄表，每份配料的記錄應能體現(xiàn)所使用食品添加劑的名稱、 批次、用量等信息。2 2、 配料記錄應妥善保存，保存期限不少于2 2 年。第九章產(chǎn)品防護及標識可追溯性制度1 1、目的采取相應的標識防止生產(chǎn)及交付過程中不合格品混入，便于不合格品的回收及查找不合格產(chǎn)生的原因。2 2、職責a a）

25、品管部負責進料、過程及成品檢驗標識及產(chǎn)品的追溯。b b）倉庫負責進料和出貨標識、數(shù)量的一致性及檢驗狀況的檢查確認，負責所有庫存品的標識和質(zhì)量狀 態(tài)核實及補充。c c）生產(chǎn)車間負責在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行標識。d d）銷售部負責車輛、貨柜號、發(fā)貨地址與產(chǎn)品批號的追溯信息。3 3、控制要求3.13.1 原料驗收時由驗收員在原料驗收記錄上記錄品名、數(shù)量、日期、供應商代碼、產(chǎn)地等；并在驗收 合格的原料掛上標識卡。3.23.2 生產(chǎn)過程由檢驗員在半成品和成品檢驗單記錄品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、供應商代碼等。3.33.3 成品包裝箱應打上品名、生產(chǎn)同期、批號、和工廠衛(wèi)生注冊號或工廠名稱、地址等內(nèi)容，進庫堆 放應

26、由倉管員掛上標識卡（品名、數(shù)量、批號、進庫日期等 ）。3.43.4 產(chǎn)品的追溯3.4.13.4.1 當現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)原材料問題時，品管透過原材料標識，訂購單等來追溯供貨供應商，由采購部門處理。3.4.23.4.2 當現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)半成品問題時，品管由半成品檢驗記錄來追溯安全質(zhì)量問題，分析問題的環(huán)節(jié)、原 因，并反饋給生產(chǎn)或采購部門。3.4.33.4.3 當成品和成品出貨后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全質(zhì)量問題，透過產(chǎn)品批號、運輸記錄、崗位記錄來追溯問 題產(chǎn)品、問題產(chǎn)生環(huán)節(jié)及原因，并制定相應預防糾正措施。4 4、記錄資料進出庫單據(jù)、客戶訂單、生產(chǎn)計劃通知單據(jù)、成品發(fā)運資料、產(chǎn)品標識卡、成品檢驗報告第十章衛(wèi)生管理制度一、廠區(qū)衛(wèi)

27、生管理1 1、廠區(qū)內(nèi)不得有煙塵、粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，不得有昆蟲大量孳生的 場所（如垃圾場、牲畜棚、污水溝等） 。2 2、廠區(qū)內(nèi)主要路面應采用便于清洗的混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料輔設，路面平整，不積水，不起 塵，其他裸露地面應綠化。3 3、廠區(qū)應合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)嚴格區(qū)分、有效隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜。4 4、排污（水）管道應通暢，廠區(qū)內(nèi)垃圾、污物收集設施應為密閉式，并定期清潔，不孳生、集聚蚊 蠅，不散發(fā)異味。5 5、廠區(qū)應保持清潔衛(wèi)生。垃圾、污物應定點存放，做到日產(chǎn)日清。6 6、廠區(qū)應定期或在必要時進行除蟲滅害，防止鼠、蚊、蠅、昆蟲等集聚和孳生。對已發(fā)生

28、的場所， 應采取措施加以控制和消滅，防止蔓延，避免污染食品。7 7、使用各類殺蟲劑或藥物，應采取措施，防止人員中毒及造成食品、設備、工器具污染。&對廠區(qū)環(huán)境進行清潔應有記錄。二、車間衛(wèi)生管理1 1、生產(chǎn)車間進口處更衣、洗手、消毒等設施配備齊全，保持完好，使用正常。必要時還應設有工作 鞋（靴）消毒池。2 2、生產(chǎn)車間內(nèi)應有防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設施，保持完好。溫度、濕度、空氣潔凈度能滿 足生產(chǎn)要求，并設有盛裝廢棄物的專用容器。3 3、生產(chǎn)車間屋頂（天花板）、墻壁表面應平整光滑，防止污垢積存、蟲害和霉菌孳生，地面不積水， 保持清潔衛(wèi)生。4 4、生產(chǎn)結(jié)束后應對生產(chǎn)車間的地面、墻壁、排水

29、溝進行清洗；更衣室、淋浴室、廁所、休息室等公共場所應定期進行清掃、清洗、消毒，并保持清潔；清洗及消毒需填寫場所清潔消毒記錄表。5 5、 殺蟲劑和其他需要使用的有毒、有害物品應有專用的貯存場所（柜），加鎖并由專人負責保管，加 貼警示標志，使用前須經(jīng)批準。6 6、企業(yè)應防止?jié)櫥瑒⑷剂?、清潔劑、殺蟲劑等污染物對食品的污染；車間內(nèi)使用殺蟲劑時應在停 工期間進行，使用后應將受污染的設備、工器具和容器徹底清洗除去殘留藥物。7 7、 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物，應使用專用容器分別收集盛裝，及時處置并記錄。&生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，如被寄生蟲、有毒、有害物質(zhì)污染等，生產(chǎn)操作人員應立即

30、停止生產(chǎn)，隔離不合格品或可疑產(chǎn)品，并及時報告生產(chǎn)部負責人。9 9、企業(yè)應按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的 清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品貯存等工序分開設置，防止前后工序相互交又污染。各工序應避免積 壓原料和半成品，防止食品變質(zhì)。1010、食品，生產(chǎn)、貯存等環(huán)節(jié)溫度控制應符合相關(guān)要求。第十一章 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度1 1、對員工進行崗前培訓和定期培訓，學習食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、企業(yè)管理制度和其他 食品安全知識，并做好記錄，建立檔案。2 2、每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進行健康檢查，并建立健康檔案。3 3、生產(chǎn)人員及有關(guān)人員取得

31、健康證明后方可上崗。從事接觸直接入口食品工作的員工，其患有痢疾、 傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚 病等有礙食品衛(wèi)生的疾病的，企業(yè)應當將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。4 4、與生產(chǎn)無關(guān)人員不得擅自進入生產(chǎn)車間。進入車間人員應穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴） 并洗手、消毒。接觸直接入口食品的人員還需配戴口罩。5 5、生、熟區(qū)工作人員嚴禁串崗，防止交叉污染。6 6、生產(chǎn)人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不佩戴首飾、飾品等進行生產(chǎn)操作， 不將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品帶入生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作

32、鞋進入與生產(chǎn)無 關(guān)的場所；不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。第十二章設備管理制度1 1、生產(chǎn)設備應布局合理，固定設備的安裝位置應便于清洗、消毒。2 2、直接接觸食品的設備、設施及工器具和容器應使用無毒、無異味、不吸水、耐腐蝕、經(jīng)得起反復 清洗與消毒的材料制作；其表面平滑、無凹坑和裂縫；應避免交叉使用，防止產(chǎn)生污染。3 3、生產(chǎn)設備、工具、容器等在使用前后應徹底清洗、消毒。4 4、 維修檢查設備時，應采取必要的措施防止污染食品；維修后要對該區(qū)域進行清洗消毒，由指定人 員確認后方可繼續(xù)生產(chǎn)。同時，將維修工具、配件等整理歸位。5 5、 清洗、保養(yǎng)人員應及時填寫好機器設備維修清洗保養(yǎng)卡。6 6、 建

33、立停產(chǎn)復產(chǎn)記錄，復產(chǎn)時生產(chǎn)設備、設施時，必須對設備進行清洗消毒，并填寫好機器設備 維修清洗保養(yǎng)卡。第十三章貯存運輸管理制度一、 經(jīng)檢驗合格包裝的成品應貯存于成品庫，其容量應與生產(chǎn)能力相適應。按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。二、 成品碼放時，與地面，墻壁應有一定距離，便于通風。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設 有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。三、要有防鼠、防蟲等設施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生。四、運輸工具（包括車廂、船倉和各種容器等 ）應符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、 冷藏、保溫等設施。五、 運輸作業(yè)應避免強烈震蕩、撞擊，

34、輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、 混運，作業(yè)終了，搬運人員應撤離工作地，防止污染食品。六、 食品的運輸，應根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由專門的運輸工具進行。第十四章不符合管理制度一、 目的對不合格品的原輔材料和成品進行控制，防止接收和交付不合格品。二、 管理規(guī)范1 1、 對于被品管部評判為不合格的原輔材料必須退回，不得用于生產(chǎn)加工。如果生產(chǎn)急需，總經(jīng)理負 責決定處理方案，需要時召開有關(guān)部門組成的討論會議，以決定該批來料是否可以全檢使用、降級使用、 返工后使用或拒收。2 2、 在生產(chǎn)過程中挑出的少量不合格品放入不合格品專用容器內(nèi)，或交付返工、返修。3 3、 生產(chǎn)

35、過程中，經(jīng)檢驗的少量不合格品，檢驗員出具“不合格品通知單”作檢驗狀態(tài)標識。生產(chǎn)車 間或倉庫根據(jù)“不合格品通知單”隔離不合格品，不合格品的全檢使用、降級使用、返工后使用或報廢處 理須經(jīng)總經(jīng)理決定處理方案。4 4、 生產(chǎn)中挑選出的廢品必須放在廢品專用容器內(nèi)，班后集中報廢處理。5 5、 生產(chǎn)過程中因停電等原因?qū)е掳氤善贩e壓時，應停產(chǎn)并隔離可疑產(chǎn)品，并按本款第3 3 第的規(guī)定執(zhí)行。6 6、 被傳染病、寄生蟲和有毒、有害物資污染而隔離的產(chǎn)品，由檢驗員進行檢驗分析，檢驗結(jié)果報總 經(jīng)理決定處理方案。7 7、 在定時檢驗和監(jiān)控點發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗員應通知后工序扣留上一次檢測時間到本次檢測之間的產(chǎn)品隔離存放，

36、放上不合格品標牌。按本款第3 3 第的規(guī)定執(zhí)行。&最終檢驗和庫存品檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗員出具“不合格品通知單”，發(fā)給倉庫，隔離存放,不合格品按本款第 3 3 條的規(guī)定執(zhí)行。9 9、 批量不合格品的評估和審批要作記錄，填寫在“不合格品通知單”上以保證可追溯性。1010、有關(guān)部門根據(jù)處理方案對不合格品進行返工或返修，經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品應及時通知檢驗員重新 檢驗，檢驗合格后才能放行。1111、合同要求時，若要使用返修的產(chǎn)品，銷售部負責向顧客或其代表提出讓步申請，同意后，有關(guān)執(zhí) 行部門負責記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際狀況。第十五章 食品安全事故處置預案為有效應對突發(fā)事件，妥

37、善處置食品安全事故，最大限度地防止或減少意外事故對廣大消費者可能造 成的危害和損失，保障消費者的身體健康和生命安全，維護正常的市場經(jīng)營秩序，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)文 件，結(jié)合本公司實際，特制訂本應急預案。一、指導思想堅持“以人為本”的思想，堅持消費者生命安全高于一切的原則，務本求實，明確責任，安全無小事， 責任重泰山。同時堅持“預防為主、積極處置”的方針，盡一切努力杜絕或減少食品安全突發(fā)事件的發(fā)生， 盡一切努力把消費者生命財產(chǎn)的損失降低到最低限度。二、 工作原則1 1、堅持以人為本，消費者生命安全高于一切的原則；2 2、堅持預防為主，積極處置的原則；3 3、堅持冷靜、沉著、積極主動和及時、合法、公

38、正處理的原則。三、 工作目標1 1、牢固樹立安全責任意識，切實提高全體員工的安全意識；2 2、完善安全規(guī)章制度，切實落實安全責任。3 3、建立健全安全防范體系和應急預警機制，做到教育、防范、快速應急處理三者有機結(jié)合，確保食 品質(zhì)量安全。四、 安全工作組織和職責1 1、安全工作領導小組及職責。主要職責：負責廠區(qū)環(huán)境安全以及水源水、生產(chǎn)過程、市場銷售中食品質(zhì)量安全工作。召集會議，部署處置工作，安排、檢查落實食品質(zhì)量安全重大事宜；一旦發(fā)生食品質(zhì)量安全事故，啟動應急預案，處理突發(fā)安全事故；負責指導、協(xié)調(diào)突發(fā)食品質(zhì)量安全事故的處理、監(jiān)控、報告等事宜；現(xiàn)場指揮應急小組進行應急處置，應急小組成員：為生產(chǎn)車間

39、全體員工。五、 現(xiàn)場指揮系統(tǒng)突發(fā)事件的指揮：由總經(jīng)理負總責（總經(jīng)理不在，由安全工作領導小組成員按排列順序順序擔任指揮） 各生產(chǎn)崗位各負其責，協(xié)調(diào)統(tǒng)一行動。第十六章不安全食品主動召回制度一、 風險分析1 1、應通過客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對其生產(chǎn)的食品安全狀況進行持續(xù)跟蹤，及 時收集食品安全風險信息。2 2、對發(fā)現(xiàn)可能存在不安全的食品，應組織相關(guān)人員進行分析評估，同時填寫食品安全風險分析記 錄表，書面報告企業(yè)負責人。3 3、經(jīng)風險分析，確定存在下列情形之一的食品，應當召回已經(jīng)上市銷售的食品：（1 1）不符合食品安全標準的；（2 2）食品安全風險評詁結(jié)果得出食品不安全結(jié)論的；（3

40、3 ）企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的；（4 4 ）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他應該召回的食品。二、 召回實施1 1、對確定實施召回的食品，企業(yè)應立即核實產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫存量、已銷售數(shù)量， 查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計劃。2 2、企業(yè)應在確定召回的第一時間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出的所有不安全食品。3 3、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應予銷毀的不安全食品，可在銷售地直接銷毀（須有公證機構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門出具現(xiàn)場確認證明）或運回生產(chǎn)地銷毀處理（須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門人員在場監(jiān)督銷毀）。銷毀現(xiàn)場要建立影（像）證據(jù)，并填寫不安全食品銷毀記錄表。4 4

41、、對因標簽、標識或說明書不符合食品安全標準而被召回的食品，在采取補救措施且能保證食品安 全的情況下，方可繼續(xù)銷售；銷售時，應向消費者明示補救措施。三、 召回報告在不安全食品召回過程中，要落實報告制度，應向當?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交以下報告：1 1、在確認食品應當召回時，應立即提交食品召回措施報告，內(nèi)容包括：（1 1 ）召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量；（2 2）停止生產(chǎn)的情況；（3 3）通知生產(chǎn)經(jīng)營者的情況；（4 4）通知消費者的情況；（5 5）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；（6 6）召回通知記錄情況；（7 7 ）召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方

42、式以及召回的具體措施、范圍和時限等；（8 8）召回的預期效果；（9 9）召回食品后的處理措施。2 2、 根據(jù)召回進展情況，應及時提交食品召回階段性進展報告。企業(yè)對召回措施有變更的，應當在 食品召回階段性進展報告中說明。3 3、 在召回時限期滿 1515 日內(nèi)，提交食品召回總結(jié)報告。四、記錄與檔案應保存對不安全食品召回全過程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、 處理方案等；同時，要建立召回檔案，妥善保存召回、銷毀的現(xiàn)場影像和各類書面證明等相關(guān)資料。第十七章食品質(zhì)量安全情況報告一、 目的切實解決食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)中存在的食品質(zhì)量安全情況，加強對食品安全情況的動態(tài)跟蹤，推進食品

43、 質(zhì)量安全長效機制的建立。二、 管理規(guī)范1 1、 質(zhì)量安全監(jiān)管員專人負責報告內(nèi)容的收集、匯總和報送；確保報告內(nèi)容全面反映企業(yè)日常生產(chǎn)的 整體情況；保證報告內(nèi)容如實準確；報告上報及時并符合報送要求2 2、 具體要求（1 1 ）食品生產(chǎn)加工企業(yè)名稱、質(zhì)量負責人和質(zhì)量安全監(jiān)管員；（2 2）當月生產(chǎn)加工的食品品種、批量；（3 3 ）當月食品質(zhì)量安全狀況、出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題、造成的影響和采取的糾正預防措施；（4 4）食品添加劑的使用和變化情況；（5 5 ）食品質(zhì)量安全自查綜合評價；（6 6）對食品安全工作的意見和建議；（7 7）其他需要報告的情況等。第十八章檢驗管理制度及檢驗規(guī)程一、 出廠檢驗要求1 1

44、、 食品出廠必須經(jīng)過檢驗，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得出廠銷售。2 2、 出廠檢驗項目應符合產(chǎn)品執(zhí)行標準及食品生產(chǎn)許可證審查細則的要求。標簽應符合預包裝食品 標簽通則（GB7718GB7718）、食品標識管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定要求。3 3、 “已檢”、“在檢”、“未檢”的成品應分區(qū)存放，并有明顯標識。4 4、 產(chǎn)品抽樣應按有關(guān)標準的規(guī)定執(zhí)行，確保樣品具有代表性。每批抽檢的產(chǎn)品，可根據(jù)需要留樣， 并做好留樣記錄。留樣儲存環(huán)境的溫度、濕度等應滿足有關(guān)要求。5 5、 企業(yè)可以自行對所生產(chǎn)的食品進行檢驗，也可以委托符合食品安全法規(guī)定的食品檢驗機構(gòu)進 行檢驗。二、 自行檢驗1 1、 對所生產(chǎn)的食品進行自行

45、檢驗的企業(yè)，應設立與生產(chǎn)能力相適應的實驗室，建立健全檢驗管理制度。2 2、 企業(yè)應配備經(jīng)專業(yè)培訓、考核合格的檢驗人員從事檢驗工作。檢驗人員應熟悉產(chǎn)品標準、檢驗規(guī) 程，能獨立履行職責，尊重科學，恪守職業(yè)道德，保證出具的檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀、公正，不得出具虛假 的檢驗報告，并對出具的食品檢驗報告負責。3 3、 企業(yè)應具備出廠檢驗所需的儀器、設備及試劑藥品。儀器、設備應滿足檢測精度要求，按周期檢 定或校準，并進行必要的維護保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)；儀器、設備的使用操作應符合操作說明書及實驗 的要求；試劑藥品的存放及使用應符合產(chǎn)品標簽及實驗要求；易制毒化學品的使用應符合易制毒化學品 管理條例的規(guī)定；危險化

46、學品的使用應符合危險化學品安全管理條例的規(guī)定。4 4、 實施自行檢驗的企業(yè)，每年應當與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的檢驗機構(gòu)進行一次比對檢驗。三、 委托檢驗1 1、 對不具備自行檢驗能力的項目，企業(yè)應委托符合食品安全法規(guī)定的食品檢驗機構(gòu)進行檢驗， 并提供委托檢驗證明材料。2 2、 委托檢驗應明確委托期限、檢驗批次、項目、報告要求等。3 3、 企業(yè)應記錄并妥善保存每批次委托檢驗的信息。四、 結(jié)果判定處理1 1、出廠檢驗應出具成品檢驗報告單。經(jīng)檢驗判定為合格的產(chǎn)品方可出廠銷售。企業(yè)品管部具有質(zhì)量否決權(quán)。2 2、企業(yè)應對經(jīng)檢驗判定為不合格批次的產(chǎn)品及時隔離，做好標識，防止不合格品出廠。品管部對不 合格品進行

47、評定后，確定返工、銷毀等處置方式，并報企業(yè)負責人批準后實施。評定及處置結(jié)果應有書面 記錄，并由相關(guān)人員簽字確認。五、檢驗記錄及檔案管理1 1、檢驗人員應認真填寫檢驗原始記錄、檢驗報告，并簽字，不得偽造、篡改檢驗原料記錄和檢驗報 告。檢驗報告內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、樣品量、檢驗依據(jù)、檢驗項目、檢驗結(jié)果等信息。2 2、 記錄應及時歸檔管理，并妥善保存。記錄保存期限不少于2 2 年。第十九章檢驗設備、計量器具管理制度一、 計量器具使用管理制度A A、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應的檢測設備。B B、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立檢測設備一覽表，確定編號、校準周期

48、、校準方式等內(nèi)容。C C、校驗/ /周期檢定的管理1 1、對新配置的檢測設備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應送國家法定的檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用。2 2、對在用的檢測設備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應根據(jù)檢測設備一覽表規(guī)定的周期，制定周期 檢定計劃，并按計劃送檢。3 3、所有經(jīng)檢定的裝置，應保存其檢定證書等。4 4、 經(jīng)檢定的設備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標識。D D 使用管理1 1、只能使用有“合格”標識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。2 2、檢驗員做好檢測設備的日常清潔清理等，以防止因保護、搬運和貯存不當，導致收到損壞或檢定失效。3 3、當發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應及時重新送檢。二、

49、化驗室設備管理制度1 1、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應的檢測設備。2 2、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立檢測設備一覽表，確定編號、校準周期、校準方式等內(nèi)容。3 3、校驗/ /周期檢定的管理1對新配置的檢測設備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應送國家法定的檢定機構(gòu)進行檢定， 合格后方能使用。2對在用的檢測設備、計量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應根據(jù)檢測設備一覽表規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。3所有經(jīng)檢定的裝置，應保存其檢定證書等。4經(jīng)檢定的設備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標識。4 4、使用管理1只能使用有 “合格”標識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。2檢

50、驗員做好檢測設備的日常清潔清理等，以防止因保護、搬運和貯存不當，導致受到損壞或檢定失效。3當發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應及時重新送檢。第二十章職工培訓管理制度1 1、認真制定培訓計劃，在衛(wèi)生行政部門的指導下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律法規(guī)的培訓以及衛(wèi)生操作技能培訓；2 2、新參加的人員包括實習工、實習生必須經(jīng)過培訓、考試合格后方可上崗；3 3、培訓方式以集中講授與自學相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學習一周，待考試合格后再上崗；4 4、建立從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗。附件表 1 1場所清潔消毒記錄表場所名稱：日期清潔（消 毒）方

51、式操作時間操作人員確認人員備注備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲、消毒等。表2 2供應商評價表供應商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱采購物資分類A A 類口 B B 類1 1、年檢有效的營業(yè)執(zhí)照有沒有口2 2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證有沒有口3 3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測報告有沒有口4 4、樣品評價合格 不合格說明：5 5、質(zhì)量穩(wěn)定性好不好評說明：價內(nèi)容6 6、交付及時性好不好說明：7 7、服務情況好不好說明：鄉(xiāng)士1 1、合格供應商建議列入合格供應商名錄結(jié)論2 2、不合格供應商暫不列入合格供應商名錄評價人姓名：職務：日期：審批姓名：職務：日期：備注：食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應商應有近半年內(nèi)由有

52、檢驗資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品 質(zhì)量合格檢驗報告，其他原輔料的合格供應商還應持有有效的營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流 通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應商。表3 3合格供應商匯總表序號產(chǎn)品名稱供應商名稱生產(chǎn)（流通） 許可證號供應商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注表4 4倉管員：填報日期:到貨通知單到貨日期： 年 月曰產(chǎn)品名稱供方 名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）計量 單位數(shù)量質(zhì)量證明 材料備注：表5 5采購物資檢驗/驗證結(jié)果通知單編號:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量1 1、產(chǎn)品合格證明文件驗證情況驗證人員：日期：年月日2 2、檢驗項目及檢驗結(jié)果檢驗人員：日

53、期：年月日判定：合格，同意入庫口不合格（建議：退貨口讓步接收口）質(zhì)量負責人批準：日期：年月日不合格品處理情況：處理人員：日期：年 月 日確認人員：日期：年 月 日備注：1 1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗合格證和質(zhì)量檢驗合格報告兩類。 企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗合格證或質(zhì)量檢驗合格報告。2 2、對無法提供合格證明文件的采購物資，應當依照食品安全標準進行檢驗。3 3、對有產(chǎn)品合格證明文件的采購物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進行必要的檢驗。表6 6采購物資出入庫臺賬產(chǎn)品名稱/ /代號：包裝規(guī)格:入庫信息出庫信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫日期生產(chǎn)單位入庫數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領用量出庫時間領用人簽名記錄：

54、備注：本表用于單一采購物資的管理表7 7審核:表8 8進貨臺賬產(chǎn)品名稱進貨日期進貨數(shù)量規(guī)格型號批次（生產(chǎn)日期）生產(chǎn)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話備注備注：本表用于所有采購原輔材料的登記管理表9 9配料記錄表配 料日 期配 料班 次配 料編 號配料記錄合 計重 量配 料員原料名批 次用 量原料名批 次用 量原料名批 次用 量原料名批 次用 量原料名批 次用 量原料名批 次用 量原料名批 次用 量表1010備注：配料員如實記錄所使用食品添加劑名稱、批次、數(shù)量的同時，應對調(diào)配的食品添加劑進行編號，并在包裝、容器上進行標識表1111內(nèi)部學習培訓記錄學習內(nèi)容： _ 學習方式： _ 授課人： _日 期：_ 年_月_日課時：_序號部門簽名備注表1212外出學習情況登記表序號姓名學習 組織單位學習內(nèi)容日期課時學習成績備注表1313從業(yè)人員健康檢查檔案序 號姓名體檢單位體檢日期體檢 結(jié)論工作崗位健康證號表1414不合格品處置記錄編號:產(chǎn)品名稱規(guī)格