某食品公司ISO9001_HACCP一體質(zhì)量手冊范本

1、未經(jīng)總經(jīng)理同意不得復(fù)印批準(zhǔn)：總經(jīng)理日期：此質(zhì)量手冊是經(jīng)過李錦記（新會(huì)）食品有限公司ISO 9001推行委員會(huì)評審，所有更改及修訂必需事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊乃李錦記（新會(huì)）食品有限公司（以下簡稱新會(huì)廠）的財(cái)產(chǎn)編寫：審核：管理者代表ISO 9001推行委員會(huì)日期：日期：目錄章節(jié)內(nèi)容版次1 目錄2 引言2.1 公司簡介2.2 質(zhì)量手冊的目的3 質(zhì)量策略3.1 新會(huì)廠使命3.2 質(zhì)量方針3.3 總體質(zhì)量目標(biāo)4 管理架構(gòu)4.1 組織架構(gòu)圖4.2 職責(zé)權(quán)限4.3 職能分配表5 ISO 9001 要素描述4.0質(zhì)量管理體系文件組織4.0.1質(zhì)量管理體系文件一覽表4.1總要求4.1.1質(zhì)量管理體系流程圖4

2、.2文件要求5.0管理職責(zé)6.0資源管理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.0測量、分析和改進(jìn)6新會(huì)廠的衛(wèi)生和食品安全質(zhì)量保證體系6.1 食品衛(wèi)生法6.2 GMP體系6.3 HACCP 體系6.4 HACCP 原則6.5 ISO 9001/HACCP推行委員會(huì)（核心小組）成員及職責(zé)6.6 相關(guān)文件2.1 公司簡介李錦記（新會(huì)）食品有限公司是一間香港獨(dú)資公司，座落于李錦記集團(tuán)主席李文達(dá)先生的家鄉(xiāng)廣東省新會(huì)市七堡鎮(zhèn)，地理環(huán)境優(yōu)美，四面環(huán)江，空氣清新。公司總占地面積600畝（40萬平方米），建于1996年10月，現(xiàn)有生產(chǎn)廠房包括豉油、芝 麻油、芝麻醬、蝦醬、辣椒醬、原料（農(nóng)產(chǎn)品）加工、中央倉庫及高新漁、農(nóng)業(yè)試驗(yàn)等。

3、第- 期年總生產(chǎn)能力49000噸，產(chǎn)品70%出口世界各地，其中銷往歐洲占 30%。公司設(shè)置生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、工程、行政、生產(chǎn)計(jì)劃、倉務(wù)、采購、進(jìn)出口、研究發(fā)展、品質(zhì)保證及信息科技等十一個(gè)部門，在職員工 300人。我們有一套嚴(yán)格的質(zhì)量控制系統(tǒng)，工藝流 程合理，設(shè)備先進(jìn)。全公司的員工秉承李文達(dá)先生的“永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)” 精神，不斷努力，永遠(yuǎn)進(jìn)取，在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上為李錦記集團(tuán)生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)的原料，使中國飲食文化宏揚(yáng)世界。2.2 質(zhì)量手冊的目的本質(zhì)量手冊闡述了新會(huì)廠的質(zhì)量方針，并描述了本公司按ISO 9001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司需要所建立的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系文件中的最高層文件。本手冊

4、對內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理，對外用于證實(shí)本公司的質(zhì)量保證能力及持續(xù)改進(jìn)的承諾。為了將本手冊中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去，公司制定了質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序、作業(yè)指導(dǎo) 書及質(zhì)量記錄，構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件，是公司基本法規(guī)的重要組成部份，管理 層及所有員工必須遵照執(zhí)行。3.1 新會(huì)廠使命眾志成城 突破創(chuàng)新成為全球首屈一指中式醬料企業(yè)發(fā)揚(yáng)中華優(yōu)秀飲食文化開創(chuàng)多元化中式優(yōu)質(zhì)食品3.2 質(zhì)量方針品質(zhì)為本培訓(xùn)為基系統(tǒng)管理精益求精滿足顧客我們透過以下的承諾來追求卓越的成果：3.2.1 為所有員工提供有關(guān)的技兒：訓(xùn)練。3.2.2 采用先進(jìn)的設(shè)備于生產(chǎn)、過程及產(chǎn)品的監(jiān)控和測量。3.2.3 只選用已審批合格的供貨商所提供

5、的原物料。3.2.4 貫徹執(zhí)行以ISO 9001 ： 2000為藍(lán)圖的質(zhì)量管理體系。3.2.5 為員工提供一個(gè)既安全又整潔的工作環(huán)境。3.2.6 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)和安全的產(chǎn)品。批準(zhǔn)：總經(jīng)理3.3 總體質(zhì)量目標(biāo)a）品質(zhì)為本常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%。負(fù)責(zé)部門：品質(zhì)保證部。b）培訓(xùn)為基2001年內(nèi)為所有與ISO 9001有關(guān)的經(jīng)理、主管、組長提供ISO9001及HACCP的培訓(xùn)課程。負(fù)責(zé)部門：人才資源及行政部。c）系統(tǒng)管理在2001年取得ISO9001 : 2000認(rèn)證。負(fù)責(zé)部門：管理者代表d）精益求精2001年度完成三項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃：改善豉油、蝦醬和辣椒醬的質(zhì)量負(fù)責(zé)部門：豉油廠、蝦醬廠、辣椒廠e）滿足顧客

6、產(chǎn)品交貨誤期事件少于5%負(fù)責(zé)部門：物流部。批準(zhǔn)：總經(jīng)理4.1組織架構(gòu)圖蜷H /麻油/辣椒生崖部理麻油H辣椒H4.2 職責(zé)權(quán)限4.2.1 總經(jīng)理 General Manager4.2.1.1 職責(zé)：總經(jīng)理直接向董事報(bào)告，其職責(zé)包括：a）負(fù)責(zé)向新會(huì)廠各員工貫輸“追求卓越品質(zhì)，以客戶為導(dǎo)向”理念的重要性。及遵守銷售地的法律法規(guī)意識；b）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針；c）協(xié)調(diào)新會(huì)廠各部門制定質(zhì)量目標(biāo)；d）進(jìn)行管理評審；e） 確保所需資源的獲得。4.2.1.2 權(quán)限：a）批核管理層成員的職責(zé)權(quán)限；b）批核所有月薪雇員的聘用或辭退；c）批核公司質(zhì)量手冊；d）批核在營運(yùn)限額內(nèi)的預(yù)算支出；e）批核在預(yù)算限額內(nèi)的固定資產(chǎn)的

7、投資；f）批核主供貨商及外判商；g） 批核各部門的部門目標(biāo)。4.2.2 管理者代表Management RepresentativeQA經(jīng)理現(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理委派為管理者代表。4.2.2.1 職責(zé)：管理者代表直接向總經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)包括：a）管理者代表負(fù)責(zé)制定和保持質(zhì)量手冊； b）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；c）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及對改進(jìn)的需求；d）在新會(huì)廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；e）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評審；f） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。4.2.3 技 jfc 總監(jiān)Technical Director為總經(jīng)理的輔助，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.3.1 職責(zé)：a

8、）維持及持續(xù)改善研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部的日常運(yùn)作；b）監(jiān)督上述兩個(gè)部門的表現(xiàn)；c）保證及監(jiān)察研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；d）參閱所有客戶投訴及確?？蛻魸M意公司的改善措施。與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門合作,找出問題的原因及改善的方法，確保不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生；e）提供技兒：支持予新會(huì)廠；f）產(chǎn)品開發(fā)、技開發(fā)；g）擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備，以謀求更大的市場占有率。4.2.3.2 權(quán)限：a）批核PR單；b）批核超時(shí)工作；c）批核研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部員工的聘用或辭退； d） 批核有關(guān)的 ISO 文件。4.2.4 品質(zhì)保證部Quality Assurance Departmen

9、t4.2.4.1 品質(zhì)保證部經(jīng)理QA Manager品質(zhì)保證部經(jīng)理直接向技兒:總監(jiān)報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.4.1.1 職責(zé)：a）保證及監(jiān)察品質(zhì)保證部門內(nèi)的活動(dòng)，全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行;b）制定品質(zhì)保證部內(nèi)的有關(guān)文件，監(jiān)督其實(shí)施及保持；c）回答及跟蹤客戶的投訴；d）協(xié)助HR部為員工提供有關(guān)的質(zhì)量管理和 GMP培訓(xùn)；e）協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評審、內(nèi)部審核及跟進(jìn)行動(dòng)；f）制定GMP操作規(guī)范,負(fù)責(zé)GMP的推行。g）負(fù)責(zé)ISO9001推行委員會(huì)、HACCP推行委員會(huì)開展各項(xiàng)相關(guān)活動(dòng)。4.2.4.1.2 權(quán)限：a）批核品質(zhì)保證部員工的超時(shí)工作；b）批核品質(zhì)保證部員工的聘用、升遷或辭退；

10、c） 審批有關(guān)品質(zhì)保證部的 ISO 文件。4.2.4.2 品質(zhì)保證部主管QA Supervisor品質(zhì)保證部主管直接向品質(zhì)保證部經(jīng)理報(bào)告，為品質(zhì)保證部經(jīng)理的輔助。4.2.5 研究發(fā)展部Research and Development Department4.2.5.1 研究發(fā)展部經(jīng)理R&D Managera） 研究發(fā)展部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告。b）研究發(fā)展部經(jīng)理由技兒:總監(jiān)兼任，同時(shí)履行有關(guān)職責(zé)權(quán)限。4.2.5.2 研究發(fā)展部主管R&D Supervisor研究發(fā)展部主管直接向研究發(fā)展部經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)權(quán)限包括：4.2.5.2.1 職責(zé)：a）監(jiān)察研究發(fā)展部的日常運(yùn)作；b）訓(xùn)練部門員工如何正確操作

11、有關(guān)儀器和機(jī)器；c）制定ISO文件，保證及監(jiān)察本部門內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；d）產(chǎn)品開發(fā)、技開發(fā)。42522 權(quán)限：a） 批核有關(guān)的 ISO 文件。4.2.6 物流部4.2.6.1 物流經(jīng)理物流經(jīng)理直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作，物流部包括倉務(wù)部、采購部、進(jìn)出口部、生產(chǎn)計(jì)劃部物流經(jīng)理職責(zé)權(quán)限包括：4.2.6.1.1 職責(zé)a）維持和持續(xù)改善物流部的日常工作；b）監(jiān)督物流各部門的表現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理的管理目標(biāo)；c）保證和監(jiān)督物流各部門的全部活動(dòng)按ISO9001規(guī)范進(jìn)行；d）當(dāng)接到客戶的投訴時(shí)，與相關(guān)部門合作，找出問題的原因和解決方法；e）負(fù)責(zé)與物流業(yè)務(wù)有關(guān)的政府部門的溝通工作；f）與相關(guān)供貨商

12、保持良好的溝通工作；g） 物流成本控制。4.2.6.1.2 權(quán)限a）批核物流各部門內(nèi)部的PR單;b）批核其它各部門的PR和PO單；c）批核物流部內(nèi)部的超時(shí)工作；d）批核物流部員工的招聘與辭退；e） 批核有關(guān)的 ISO 文件。4.2.6.2 生產(chǎn)計(jì)劃部主管Production Planing and Inventory Control Supervisor生產(chǎn)計(jì)劃部主管直接向物流經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.6.2.1 職責(zé)：a）保證及監(jiān)察生產(chǎn)計(jì)劃部內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；b）培訓(xùn)I、管理及監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃員的日常工作；c）與采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部及倉務(wù)部合作，達(dá)成公司的

13、營運(yùn)目標(biāo)；d）接收訂單；e）分析產(chǎn)能負(fù)荷；f）制訂月、周生產(chǎn)計(jì)劃；g）制訂生產(chǎn)原物料請購計(jì)劃；h）監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)原物料的到料及使用情況；i）監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度；j） 制訂并協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃。42622權(quán)限：a）檢查有關(guān)的PR單及簽名；b）檢查有關(guān)的計(jì)劃；c）檢查有計(jì)劃的超時(shí)工作；d）檢查本部門的ISO文件，并確保本部門的工作依ISO文件操作4.2.6.3 采購部經(jīng)理Purchasing Manager采購部經(jīng)理直接向物流經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.6.3.1 職責(zé)：a）保證及監(jiān)察采購部內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；b）設(shè)計(jì)一個(gè)物料采購系統(tǒng)，找尋適合及可靠的物料供貨商，從而制定合

14、格供貨商名單；c）為新會(huì)廠找出價(jià)廉物美的供貨商，使成本減低，增加競爭能力；d）制定及維持最低庫存數(shù)據(jù)，確保物料能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)購；e）收集最新的市場數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品的物料、價(jià)格及貨期等；f）與生產(chǎn)計(jì)劃部、生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部及倉務(wù)部合作，達(dá)成公司的營運(yùn)目標(biāo)；g）制定供貨商評估程序，評估現(xiàn)有供貨商的水平。并與供貨商定期溝通，以達(dá)到供求相盈的局面；h）培訓(xùn)、管理及監(jiān)控采購文員的日常工作。4.2. 6.3.2 權(quán)限：a） 詢問有關(guān)部門購買機(jī)器或備件的原因。a） 檢查 PO 單及簽名。4.2.6.4 采購部主管Purchasing Supervisor采購部主管直接向采購部經(jīng)理報(bào)告，為采購部經(jīng)理的輔助。4.2.6

15、.5 倉務(wù)部經(jīng)理Warehouse Manager倉務(wù)部經(jīng)理直接向物流部經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)限包括：a）監(jiān)管所有在貨倉內(nèi)的貨品及物料的流動(dòng)；b）保證及監(jiān)察貨倉內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；c）騰出足夠的存放空間給所有的貨品和物料；d）減少遲誤及樽頸；e）控制及維持貨倉部門員工的秩序及紀(jì)律；f）訓(xùn)練倉務(wù)部員工了解內(nèi)部顧客的要義及根據(jù)ISO文件工作；g）每月執(zhí)行月度盤點(diǎn)；h）保護(hù)所有貨品及物料的安全；i）跟其它部門如生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)計(jì)劃部及品質(zhì)保證部合作，達(dá)成公司的品質(zhì)方針；j） 確保部門所設(shè)定的目標(biāo)能有效達(dá)成。426.5.2權(quán)限：a）批核有計(jì)劃的超時(shí)工作；b） 提議員工的升遷或辭

16、退。4.2.6.6 倉務(wù)部主管Warehouse Supervisor倉務(wù)部主管直接向倉務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，為倉務(wù)部經(jīng)理的輔助。4.2.6.7 進(jìn)出口部主管I/E Supervisor4.2.6.7.1 職責(zé)：a）保證及監(jiān)察進(jìn)出口部內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；b）培訓(xùn)、管理及監(jiān)控報(bào)關(guān)員的日常工作；c）與其它部門如生產(chǎn)計(jì)劃部、倉務(wù)部、品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作，達(dá)成公司的營運(yùn)目標(biāo)；d）負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報(bào)關(guān)、通關(guān)、提貨、運(yùn)輸、清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦理和核銷工作。426.7.2 權(quán)限：a）批核部門內(nèi)有計(jì)劃的超時(shí)工作；b） 批核本部門的 ISO 文件。4.2.6.8 報(bào)關(guān)員Customs

17、Clearance Clerk報(bào)關(guān)員直接向進(jìn)出口部主管報(bào)告。4.2.7 運(yùn)作經(jīng)理Operations Manager為總經(jīng)理的輔助，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.7.1 職責(zé)：a）維持及持續(xù)改善豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的日常運(yùn)作；b）監(jiān)督豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的表現(xiàn)；c） 保證及監(jiān)察豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的活動(dòng)全部依照 ISO9001 的規(guī)范進(jìn)行。d）參閱所有客戶投訴及確?？蛻魸M意公司的改善措施。與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門合作,找出問題的原因及改善的方法，確保不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生；e）負(fù)責(zé)ISO9001推行委員會(huì)、HACCP推行委員會(huì)開展各項(xiàng)相關(guān)活動(dòng)。4.2.7.2 權(quán)限：a）批核PR單；b

18、）批核超時(shí)工作；c）批核豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部員工的聘用或辭退；d） 批核有關(guān)的 ISO 文件。4.2.8 生產(chǎn)部 Production Department4.2.8.1 豉油廠 Soy Sauce Plant4.2.8.1.1 豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理Soy Sauce Plant Production Manager豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.8.1.1.1 職責(zé)：a）監(jiān)控豉油廠，保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)；b）監(jiān)控豉油廠員工的紀(jì)律；c）建立培訓(xùn)課程,訓(xùn)練及提升車間員工的知識及技兒:水平；d）監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)；e）確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書

19、工作，減少人為錯(cuò)誤；f）解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題；g）保證及監(jiān)察豉油廠內(nèi)的全部活動(dòng)依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；h）改良生產(chǎn)流程、精簡人員、降低損耗率以控制生產(chǎn)成本；1） 保持地方清潔。4.2.8.1.1.2 權(quán)限：a）批核超時(shí)工作；b）批核豉油廠各有關(guān)部門及車間員工的年假；c） 批核豉油廠的 ISO 文件。4.2.8.1.2 豉油廠主管Soy Sauce Plant Supervisor4.2.8.1.3 豉油廠助理主管Soy Sauce Assistant Plant Supervisor豉油廠主管/ 豉油廠助理主管直接向豉油生產(chǎn)部經(jīng)理報(bào)告。4.2.8.2 制造及包裝部 Manufac

20、turing & Packaging Department4.2.8.2.1 制造及包裝部副經(jīng)理Manufacturing & Packaging Assistant ProductionManager制造及包裝部副經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.8.2.1.1 職責(zé)：a）監(jiān)控制造及包裝部，保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)；b）監(jiān)控制造及包裝部員工的紀(jì)律；c）建立培訓(xùn)課程,訓(xùn)練及提升車間員工的知識及技兒:水平；d）監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)；e）確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作，減少人為錯(cuò)誤；f）解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題；g）保證及監(jiān)察制造及包裝部內(nèi)的全部活動(dòng)依照ISO

21、9001的規(guī)范進(jìn)行；h）改良生產(chǎn)流程、精簡人員、降低損耗率以控制生產(chǎn)成本；i） 保持地方清潔。4.2.8.2.1.2 權(quán)限：a）批核超時(shí)工作；b）批核制造及包裝部各有關(guān)部門及車間員工的年假；c） 批核制造及包裝部的 ISO 文件。4.2.8.3 蝦醬廠 / 麻油廠 / 辣椒廠 Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili SaucePlant4.2.8.3.1 蝦醬 / 麻油 / 辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili SauceProduction Manager蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)

22、限包括：4.2.8.3.1.1 職責(zé)：a）監(jiān)控蝦醬廠、麻油廠、辣椒廠，保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)；b）監(jiān)控蝦醬廠、麻油廠、辣椒廠員工的紀(jì)律；c）建立培訓(xùn)課程,訓(xùn)練及提升車間員工的知識及技兒:水平；d）監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)；e）確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作，減少人為錯(cuò)誤；f）解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題；g）保證及監(jiān)察蝦醬廠、麻油廠、辣椒廠內(nèi)的全部活動(dòng)依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；h）改良生產(chǎn)流程、精簡人員、降低損耗率以控制生產(chǎn)成本；1） 保持地方清潔。4.2.8.3.1.2 權(quán)限：a）批核超時(shí)工作；b）批核生產(chǎn)各有關(guān)部門及車間員工的年假；c）批核蝦醬廠、麻油廠、辣椒廠的ISO

23、文件。4.2.8.3.2 蝦醬廠主管Shrimp Sauce Plant Supervisor蝦醬廠主管直接向蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.8.3.2.1 職責(zé)：a）監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量、交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求；b）監(jiān)察下屬的紀(jì)律；c）為下屬提供在職培訓(xùn)；d）監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；e）協(xié)助制定ISO文件，保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；f）保持車間清潔；g） 協(xié)助盤點(diǎn)。428.3.2.2權(quán)限：a）負(fù)責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量記錄的填報(bào)及簽署；b） 安排員工于必要時(shí)加班。4.2.8.3.3 麻油廠主管Sesame Oil Plant S

24、upervisor麻油廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.8.3.3.1 職責(zé)：a）監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量、交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求；b）監(jiān)察下屬的紀(jì)律；c）為下屬提供在職培訓(xùn)；d）監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；e）協(xié)助制定ISO文件，保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；f）保持車間清潔；g） 協(xié)助盤點(diǎn)。428.3.3.2權(quán)限：a）負(fù)責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量記錄的填報(bào)及簽署；b） 安排員工于必要時(shí)加班。4.2.8.3.4 辣椒廠主管Chili Sauce Plant Supervisor辣椒廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.8.3.4.1

25、 職責(zé)：a）監(jiān)控車間的 生產(chǎn)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量、交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求；b）監(jiān)察下屬的紀(jì)律；c）為下屬提供在職培訓(xùn)；d）監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；e）協(xié)助制定ISO文件，保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；f）保持車間清潔；g） 協(xié)助盤點(diǎn)。428.3.4.2 權(quán)限：a）負(fù)責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量記錄的填報(bào)及簽署；b） 安排員工于必要時(shí)加班。4.2.9 人才資源及行政部Human Resource & Administration Department4.2.9.1 人才資源及行政部經(jīng)理HR&A Manager人才資源及行政部經(jīng)理直接向董事報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.9.1.1

26、 職責(zé)：a）協(xié)助實(shí)行及更新人才資源部門的方針及程序文件；b）監(jiān)管所有人才資源作業(yè)過程，符合公司有關(guān)的規(guī)則及本地的法律法規(guī)；c）與個(gè)別部門主管決定工種要求，協(xié)作篩選及面試。于面試合格后，為新員工提供文件上的準(zhǔn)備。員工離職時(shí)，進(jìn)行離職前會(huì)談；d） 計(jì)劃及執(zhí)行年終員工表現(xiàn)評審。保證各員工的薪金及福利正當(dāng)?shù)膶?shí)施。提供正確的有薪假期的結(jié)余數(shù)量，使員工能更容易安排放假；e）監(jiān)察員工的試用期，于試用期限將近時(shí)，發(fā)出試用期表現(xiàn)評審表，進(jìn)行評審；f）為新員工提供月度或季度入職培訓(xùn)。協(xié)助訓(xùn)練員工。根據(jù)各部門提供的工種描述，制定培訓(xùn)計(jì)劃。并不斷留意有關(guān)培訓(xùn)方法的新進(jìn)展；g）解決員工的投訴及排解員工之間的糾紛；h）如

27、公司的方針或程序文件有任何更改，以電郵或通告通知各員工。4.2.9.1.2 權(quán)限：a）授權(quán)款項(xiàng)補(bǔ)償及保留所有員工的醫(yī)療費(fèi)用的記錄；b）授權(quán)予門衛(wèi)，拒絕前雇員或未經(jīng)許可的訪客進(jìn)入廠內(nèi)。4.2.9.2 人才資源及行政部主管HR&A Supervisor人才資源及行政部主管直接向總經(jīng)理和人才資源及行政部經(jīng)理報(bào)告。4.2.10 工程部 Engineering Department4.2.10.1 工程部經(jīng)理Engineering Manager工程部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告，其職責(zé)、權(quán)限包括：4.2.10.1.1 職責(zé)：a）維持及持續(xù)改善工程部的日常運(yùn)作；b）監(jiān)督工程部的表現(xiàn)；c）保證及監(jiān)察工程部內(nèi)的活動(dòng)

28、全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行；d）當(dāng)客戶投訴涉及生產(chǎn)部時(shí)，與有關(guān)部門合作，找出問題的原因及改善的方法；e）負(fù)責(zé)廠房及生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、選購、制造、安裝、使用、保養(yǎng)、維修，直至報(bào)廢為止；f）負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識、核準(zhǔn)和調(diào)整。4.2.10.1.2 權(quán)限：a）批核工程部內(nèi)的PR單；b）批核超時(shí)工作；c）批核工程部員工的聘用或辭退；d） 批核有關(guān)的 ISO 文件。4.2.10.2 工程部副經(jīng)理Engineering Assistant Manager工程部副經(jīng)理直接向工程部經(jīng)理報(bào)告，是工程部經(jīng)理的輔助4.2.11 財(cái)務(wù)部 F&A Department注：ISO9001不適用于財(cái)務(wù)部。4.2.12 信息科技

29、部 IT Department注：ISO9001不適用于信息科技部。4.3職能分配表部門總經(jīng)理管理者代表技Jft:總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件控制中心研究發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃部采購部倉務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)出口部44.1+4.24.2.1XXX+4.2.2XXX+4.2.3XXX+4.2.4XXX+55.1XXX+5.2XXX+5.3XXX+XX+5.45.4.1XXX+XX+5.4.2XXX+XX+5.55.5.1X+5.5.2X+5.5.3X+5.65.6.1+部門總經(jīng)理管理者代表技Jft:總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件控制中心研究發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃部采購部倉務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)

30、出口部5.65.6.2XX+5.6.3XXX+66.1+6.26.2.1+6.2.2+6.3+6.4XX+77.1+X+7.27.2.1+X+7.2.2+XX+X+7.2.3+X+7.37.3.1+X+7.37.3.2X+X+7.3.3+部門總經(jīng)理管理者 代表技疝總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件控制中心研究發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃部采購部倉務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)出口部7.37.3.4X+X+7.3.5X+X+7.3.6X+X+7.3.7+7.47.4.1+7.4.2+X+X+7.4.3+7.57.5.1+7.5.2XX+X+X+X7.5.3+X+X+X7.5.4+X+X+X7.5.5+7.6+88

31、.1+X+8.28.2.1+部門總經(jīng)理管理者 代表技疝總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件控制中心研究發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃部采購部倉務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)出口部8.2.2+8.2.3+8.2.4+X+8.3+X+8.4+X+8.58.5.1+X+8.5.2XXXX+X+8.5.3+備注：表示主要負(fù)責(zé)者/部門；+表示配合者/部門。4. 0質(zhì)量管理體系文件組織相關(guān)文件：文件管理程序4.0.1質(zhì)量管理體系文件一覽表質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求ISO9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門4.1總要求質(zhì)量管理體系流程圖MR4.2文件的總要求質(zhì)量管理體系文件一覽表MR4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊MR4.2

32、.3文件的控制文件管理程序質(zhì)量文件發(fā)放清單文控中心質(zhì)量文件控制總表文控中心文件修改/新增申請單文控中心4.2.4質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制總表文控中心5管理者職責(zé)5.1管理者承諾手冊中的公司簡介最高管理者5.2以顧客為中心手冊中的新會(huì)廠使命最高管理者5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針最高管理者5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)MR5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系流程圖MR生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)部在線控制一覽表品質(zhì)保證部HACCP體系生產(chǎn)部質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)里記錄負(fù)責(zé)者/部門5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限-組職架構(gòu)圖最高管理者職責(zé)權(quán)限表職

33、能分配表5.5.2管理者代表管理者代表授權(quán)書最高管理者5.5.3內(nèi)部溝通例會(huì)會(huì)議記錄MR5.6管理評審管理評審程序管理評審會(huì)議紀(jì)錄MR管理評審會(huì)議議程MR6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)培訓(xùn)程序任職資格和聘用說明職員試用期表現(xiàn)報(bào)告HR培訓(xùn)人員需具有的資歷員工個(gè)人培訓(xùn)記錄表、公司內(nèi)部培訓(xùn)記錄表HR培訓(xùn)大綱培訓(xùn)申請表、培訓(xùn)評估報(bào)告、培訓(xùn)反饋報(bào)告HR6.3設(shè)施設(shè)備管理程序設(shè)備臺(tái)帳維修記錄表工程部設(shè)備維修保養(yǎng)工作流程圖工程部6.4工作環(huán)境工作環(huán)境管理程序（GMP操作規(guī)范）標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOP）新會(huì)廠GMP審核報(bào)告QA/生產(chǎn)部/倉務(wù)部各工作場所安全、

34、衛(wèi)生指引各工廠負(fù)責(zé)人質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃質(zhì)量管理體系流程圖MR7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定國家標(biāo)準(zhǔn)QA/R&D行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QA企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QA7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審生產(chǎn)計(jì)劃程序客戶相關(guān)資料各種生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃部7.2.3顧客溝通顧客投訴處理程序顧客投訴報(bào)告MR/QA7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃新產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序新產(chǎn)品需求表R&D/客戶7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)流程圖可行性調(diào)查報(bào)告R&D7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包裝、配方、工藝、標(biāo)準(zhǔn)R&D7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審新產(chǎn)品研試記錄表R&D/市場部7.3.5

35、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證試產(chǎn)報(bào)告R&D7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)包裝、配方、工藝、標(biāo)準(zhǔn)R&D/客戶7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制工作需求記錄表R&D7.4采購7.4.1采購過程供貨商評估程序合格供貨商記錄冊合格供貨商評估表采購部供貨商評估表采購部7.4.2采購信息采購程序P.R采購部P.O.采購部質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)里記錄負(fù)責(zé)者/部門7.4.2采購信息采購程序B.O.R采購部7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證原料檢驗(yàn)程序原料采樣及檢驗(yàn)方法包裝/原料檢驗(yàn)報(bào)告QA原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)管理程序生產(chǎn)流程圖各生產(chǎn)記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)策劃生產(chǎn)部

36、部門流程圖各式WI生產(chǎn)部倉庫管理程序搬運(yùn)儲(chǔ)存程序進(jìn)出口程序報(bào)關(guān)工作指引7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)管理程序生產(chǎn)部7.5.3標(biāo)識和可追溯性倉庫管理程序檔案號作業(yè)指引書各式標(biāo)簽倉務(wù)部生產(chǎn)管理程序各式標(biāo)簽生產(chǎn)部成品批號制定工作指引各式標(biāo)簽QA7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)55GL藍(lán)膠桶流動(dòng)記錄表作業(yè)指引書55GL藍(lán)膠桶流動(dòng)記錄表倉務(wù)部7.5.5產(chǎn)品防護(hù)倉庫管理程序貨倉盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書盤點(diǎn)記錄倉務(wù)部倉庫防濕作業(yè)指導(dǎo)書中央倉溫度記錄表倉務(wù)部物料擺放規(guī)格作業(yè)指導(dǎo)書倉務(wù)部7.6測量和監(jiān)控裝置的控制設(shè)備校正程序設(shè)備校正流程圖設(shè)備調(diào)校記錄表工程部儀器校正程序儀器校正工作指引儀器內(nèi)部校正記錄、儀器外部校正記錄QA質(zhì)量

37、系統(tǒng)管理策劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)控和測量8.2.1顧客滿意度生產(chǎn)計(jì)劃程序生產(chǎn)計(jì)劃工作指引顧客滿意度調(diào)查表PPIC8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序內(nèi)審計(jì)劃表MR內(nèi)審員委任書培訓(xùn)記錄MR內(nèi)審檢查表內(nèi)部審核報(bào)告8.2.3過程的監(jiān)控和測量中間產(chǎn)品測試及檢驗(yàn)程序在線控制一覽表各檢查記錄QA檢收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書相關(guān)記錄8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量產(chǎn)品測試及檢驗(yàn)程序相關(guān)記錄8.3不合格產(chǎn)品的控制不合格品處理程序不合格品處理流程圖不合格品報(bào)告QA報(bào)廢記錄8.4數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析程序各分析圖表QA8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)例會(huì)會(huì)議記

38、錄MR-改善行動(dòng)計(jì)劃MR跟進(jìn)記錄QA質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)里記錄負(fù)責(zé)者/部門8.5.2改正措施糾正措施程序不合格品處理流程圖CARQA8.5.3預(yù)防措施預(yù)防措施程序不合格品處理流程圖PARQA4.1 總要求李錦記（新會(huì)）食品有限公司按照ISO9001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)要求及配合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。詳情可參考質(zhì)量管理體系文件組織、質(zhì)量管理體系文件一覽表和質(zhì)量管理體系流程圖。針對本公司所外包的任何影響到產(chǎn)品與要求的符合性的過程，本公司確保對其實(shí)施控制。4.1.1質(zhì)量管理體系流程圖留量管理醴系的持

39、改迤4.2 文件要求4.2.1 本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；c）本公司為確保有效實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系及確保公司產(chǎn)品過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的質(zhì)量程序。d）按ISO9001 : 2000要求本公司運(yùn)行時(shí)所必須的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊見手冊管理頁。4.2.3 文件的控制本公司確保所有質(zhì)量體系文件處于受控下，措施包括：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；b）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審、予以更新并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e）確保文件保持清晰、易于識

40、別；f）外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。相關(guān)文件：文件管理程序。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制本公司確保所有質(zhì)量記錄處于有效運(yùn)行的證據(jù)，措施包括：a）質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。b）形成文件的程序應(yīng)確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。5 管理職責(zé)5.1 管理者承諾本公司配合總公司整體發(fā)展并承諾以滿足客戶要求為中心并考慮市場形勢從而建立本公司質(zhì)量管理體系，并以文件化形成本公司質(zhì)量手冊。保證實(shí)施和有效持續(xù)改進(jìn)的承諾，包括：a）向本公司全體員工傳遞滿足顧客要求及法律

41、法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量方針；c）確保質(zhì)量目標(biāo)的建立；d）進(jìn)行管理評審；e） 確保所需資源的獲得。5.2 以顧客為中心本公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，制定下列活動(dòng)：a）顧客滿意度調(diào)查；b）顧客投訴的處理；5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由新會(huì)廠的總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖和方向，是實(shí)施和改進(jìn)新會(huì)廠質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。本公司質(zhì)量方針的特性包括：a）與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)；b）體現(xiàn)了滿足顧客要求的承諾；c）體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾；d）為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。質(zhì)量方針指出了新會(huì)廠的質(zhì)量方向，是目標(biāo)的框架，為綱；而目標(biāo)則是對方針的進(jìn)一步落實(shí)和開

42、展，為目。所以，綱要舉，而目則要張。e）各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。f）為了保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，應(yīng)對其進(jìn)行定期評審和修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a）質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)質(zhì)量方針制定的有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系在質(zhì)量方面的目標(biāo)；b） 質(zhì)量目標(biāo)需要與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。c）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，既要指標(biāo)先進(jìn)，又要切實(shí)可行；d）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量目標(biāo)的重要組成部份；e）與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，以保 證總體質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)

43、量策劃是質(zhì)量管理活動(dòng)的一部份。公司確立了質(zhì)量方針之后，須進(jìn)行質(zhì)量策劃，根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。新會(huì)廠以質(zhì)量管理體系流程圖作質(zhì)量策劃，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系能滿足客戶要求及持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.1 新會(huì)廠在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）初建質(zhì)量管理體系；b）改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系；c）公司內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化，如：質(zhì)量方針修訂等；d）公司外部條件發(fā)生變化，如：法律法規(guī)修訂后提出了新要求，市場情況發(fā)生重大變化。5.4.2.2 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）依據(jù)質(zhì)量方針，制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；b）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程；c）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目

44、標(biāo)所需要的資源；d）定期評審，確保持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.3 質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件（如質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序或質(zhì)量計(jì)劃等）應(yīng)當(dāng)始終保持與公司的質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)，當(dāng)公司對現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改或公司其它狀況發(fā)生變 化時(shí)，對這些文件要做相應(yīng)的更改，以確保整個(gè)體系的完整性。5.4.2.4 編制質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量策劃的一部份，質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一相關(guān)文件：質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表、質(zhì)量計(jì)劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限詳見職責(zé)權(quán)限頁。5.5.2 管理者代表本公司指定品質(zhì)保證部經(jīng)理為管理者代表，具有下述職責(zé)和權(quán)限：a）建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b）定期召開例會(huì)、管理評審、內(nèi)外審核事宜，跟進(jìn)所有結(jié)果，確保持續(xù)改善達(dá)到有效性并向總 經(jīng)理報(bào)告。c）客戶要求及市場變化時(shí)，管理者代表須將相關(guān)資料發(fā)放至有關(guān)員工。d） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事