XXXXX有限公司采購管理體系

1、陜西立豪木業(yè)采購部管理體系目錄第一局部 采購管理制度.2第一章 總那么.2第二章 物資申購及其規(guī)定.3第三章 物資采購及其規(guī)定.6第四章 合同的簽訂及其規(guī)定.9第五章 物資存儲.11第六章 監(jiān)督管理.13第二局部 部門設置及崗位職責.14第1章 采購部崗位設置.14第2章 采購部崗位職責.14第三局部 采購業(yè)務程序圖解及說明.18第一局部 采購管理制度第一章 總那么 第一條 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購本錢，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步標準物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 第二條 采購作業(yè)原那么1、嚴格執(zhí)行詢議價程序原那么上，物資采購需確保至少有三家

2、以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進行綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。 2、一致性原那么采購人員定購的物資或效勞必須與申購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或本錢過高的情況下，及時反應信息供申請部門更改申購單作參考。3、最低價搜尋原那么采購人員定時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現最優(yōu)化采購。 4、廉潔原那么 所有采購人員必須做到： 1熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購本錢。2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、 3廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5工作認真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。 6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。第三條 物資采購與申報單位劃分 1、生產經營材料采購木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類等生產經營輔助類物資，由生產部提出申購需求； 2、生產勞保物資防毒面罩、口罩、工服、手套等，由庫房提出申購需求； 3、辦公物資采購后勤效勞類物資、辦公用品、辦公設備、培訓資料等由行政人事部提出申購需求； 4、非常用材料采購特殊工藝所需材料、專項工作所需專項

4、物資，由使用部門提出申購需求。第二章 物資申購及其規(guī)定 第四條 原那么上，任何單位的任何物資請購，都必須按照標準填寫申購單，并按程序逐級審批通過后，采購部門方可履行采購。 第五條 申購單的要素 完整的申購單應包括一下要素： 1、申購的部門； 2、申購物品所屬工程； 3、申購的用途； 4、申購的物品名； 5、申購的物品數量； 6、申購的物品規(guī)格、參數資料； 7、申購的物品的需求時間； 8、申購如有特殊需要請備注；9、申購單填寫人； 10、申購單審核人； 第六條 申購單及其提報規(guī)定 1申購單應按照要素填寫完整、清晰 ，逐級審核批準后報采購部門； 2任何物資申購按照附表?陜西立豪木業(yè)物資申購單?的格

5、式進行填寫提報；3涉及的申購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； 4如遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在著實無法例行申購程序時，必須通過 向總經理說明情況，征得同意后將申購物資型號、數量、參數等信息以短信或郵件方式提報給采供部門，采供部門核實情況后實施采購，事后，申購部門必須根據要求補辦申購手續(xù)。5如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，申購部門必須作出書面說明。6申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 第七條 申購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、申購的接收要點 1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，

6、檢查申購單是否經過公司領導審批； 2接收申購單時應遵循無方案不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數資料不全不采購，庫房有一定存儲量的物資不采購的原那么； 3對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資應及時通知申購部門。 2、申購單的分發(fā)規(guī)定 1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； 2對于緊急申購工程應優(yōu)先處理； 3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門； 4重要的工程采購前應征求公司相關領導的建議。 第八條 申購審批程序 1、生產經營材料申購程序 生產車間主管填寫申購單 庫房主管核對申購物資，確保庫房無庫存或庫存缺乏后簽字確認 廠長審核并簽字確認 總經理審批并簽字確認 采

7、購部經理接收并簽字確認 采購部經理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 2、生產勞保物資申購程序 庫房主管根據庫存情況填填寫申購單 廠長結合實際生產需求審核并簽字確認 總經理審批并簽字確認 采購部經理接收并簽字確認 采購部經理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 3、辦公物資申購程序 行政人事部填寫申購單 部門負責人審核并簽字確認 總經理審批并簽字確認 采購部經理接收并簽字確認 采購部經理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 4、非常用材料申購程序 物資使用人填寫申購單 部門負責人審核并簽字確認 總經理審批并簽字確認 采購部經理接收并簽字確認 采

8、購部經理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 第三章 物資采購及其規(guī)定第九條 詢價、比價、議價 1、經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以 或其他聯絡方式向供給廠商議價。 2、但凡最低采購量超過申購量的，采購經辦人員在議價后，應在申購單中注明，經主管簽字確認后上報。 3、采購經辦人員接到“申購單后應依采購材料使用時間的緩急，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供給商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。 4、采購部門接到申購部門以 聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，按一般采購程序優(yōu)先辦

9、理。 第十條 供給商的選擇和審計1、原輔材料的供給商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門或分公司同意，并報有相關部門批準備案。 2、對于大宗和經常使用的商品或效勞，采購時應較全面地了解掌握供給商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、本錢控制、運輸、售后效勞等方面的情況，建立供給商檔案，做好業(yè)務記錄，會同相關部門對供給商定期進行評估和審計。3、固定資產及零星物資采購在選擇供給商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術效勞能力、資信和以往的效勞對象，供給商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材

10、質量的穩(wěn)定，供給商也應相對穩(wěn)定。5、為確保供給渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備 供給商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。第十一條 采供作業(yè)方式： 1、重要性物資采供：對于重要性物資設備的采供，可由總經理及采供部經理與供給商議價。必要時，由總經理指派專人或指定部門協助辦理采購作業(yè)。 2、長期性報價采供：凡經常性使用，且使用量較大宗的物資，采供部門應事先選定供給商，議定長期供給價格，呈報批準后通知各申購部門依需提出申購。 3、突發(fā)性報價采供：根據突發(fā)的重要程度，采供部門可先進行滿足使用部門

11、需要的采供。然后與使用部門確定突發(fā)性物資需求的需求程度，尋找并確定供給商。第十二條 訂購 1、采購經辦人員接到經審批通過的“申購單后，方可通知供給商供貨。 2、在采供合同上或 、 上確定所采購物資的名稱、規(guī)格、數量、付款、開票、售后事宜。3、假設屬于分批交貨的，應在“申購單上予以說明。4、采購經辦人員需要及時跟進供給商的交貨進度，防止延期。 5、采供經辦人未能按既定進度完成作業(yè)時，應第一時間向庫房說明，由庫房通知申購部門。第十三條 付款、報銷 1、現款采購：采購員必須憑有工程經理/總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據到庫房辦理入庫手續(xù)；由庫管員驗收并開入庫單

12、，入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途。入庫單必須通過采購員、庫管員、會計簽字后，隨同購貨發(fā)票或收據經工程經理/總經理簽字后，方可到財務部辦理報銷手續(xù)。 2、訂單采購：供給商貨到后，由采購員到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房庫管員驗收并開入庫單入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途。入庫單必須通過采購員、庫管員簽字，并將第二聯傳遞會計作往來帳。供給商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據由工程經理/總經理簽字后，方可到財務部辦理結算手續(xù)。 3、財務部根據實際入庫的數量進行付款。一般的付款方式必須是銀行轉賬，并要求開具正式發(fā)票。 4、采購柴油的款項，

13、必須每付一筆后開具本筆款的正式發(fā)票。第十四條 退貨、換貨或索賠：采供部接到庫房或直接使用部門人員的物資驗收或使用不合格報告后，根據實際情況，立即和供給商聯系退貨、換貨事宜。如果因為這些物資影響了正常的生產，給公司造成了經濟損失的，必須要求供給商進行賠償。第四章 合同的簽訂及其規(guī)定第十五條 合同正文應包含的要素 1、合同名稱、編號、簽訂時間； 2、采購物品、規(guī)格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的局部； 3、合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 4、付款方式； 5、物資交付周期； 6、質量保證期； 7、質量要求及標準； 8、違約責任和解決糾紛的方法

14、； 9、雙方的公司信息； 10、其他約定。 第十六條 合同簽訂及其規(guī)定 1、如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2、擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； 3、為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4、遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5、質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期； 6、詳細約定發(fā)票的提供時間及要求； 7、與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 8、違約責任一定要詳細、具體； 9、合同審查通過后應由相關人員簽字，加蓋公司合同章方可生效； 10、簽訂的所有合

15、同應按照合同管理制度標準存檔。第十七條 付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定 1所有已簽訂合同付款時應參照公司公司?財務支出授權審批制度?及其他相關制度執(zhí)行采購付款； 2按照進度付款的采購工程必須確保質檢合格方可付款； 3在合理例行完采購程序后，財務部門應按照合同規(guī)定及時付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2、合同執(zhí)行 1已簽訂合同由采購經手人負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導； 2已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并催促其保質保

16、量，按時履約；3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；第五章 物資存儲第十八條 物資驗收 凡入庫物資，庫房管理員必須進行認真的檢驗，經檢驗合格后在驗收單中簽字。驗收內容包括： 1、憑證驗收：核對入庫材料的質保書或合格證，核對無誤后認真歸類保存，材料發(fā)出時隨料同行，給用料單位。 2、數量驗收：對入庫物資進行計件，與入庫單數量不符時按實收數為準。 3、質量驗收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無生銹、變形，規(guī)格是否符合規(guī)定要求。 4、在驗收中發(fā)現不配套及無合格證或質保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報質量反應單，報告部門負責人及時處理。第十七條 倉儲臺帳

17、 物資驗收合格后，庫管員根據收料單辦理入庫手續(xù)，并分類建立材料臺帳，庫房臺帳必須帳物相符。第十九條 物資保管 物資驗收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規(guī)格的物資應明顯間隔，并掛有標識，注明材料名稱、規(guī)格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。第二十條 領料和發(fā)料 庫管員必須憑材料調撥單或領料單發(fā)料，做到“先進先發(fā)，推陳儲新。領發(fā)料時，領、發(fā)雙方都必須認真核對物資的品種、規(guī)格、數量和質量，并由庫管員填寫出庫驗證單，經雙方查驗合格后，簽字存檔備查。第二十一條 物資搬運 物資的搬運質量直接關系到工程的產品質量，因此在物資的搬運過程中須嚴格注意人員、設備及被搬運物資的平安，盡量防止物資在搬運過程中

18、的劃傷磕碰。有包裝的物品嚴格按照包裝上標注的標志作業(yè)，保證物品的包裝完好無損，以確保物資搬運過程中不受損壞。第二十二條 材料盤點 庫管員必須按月對材料進行核對、盤點，在盤點過程中發(fā)現損壞、短缺時，應做好標識、記錄，上報主管領導，辦理相應手續(xù)。第二十三條 防火、平安 各庫房必須做好防火、平安工作，對易燃易爆區(qū)，要有“嚴禁煙火的明顯標識，配齊滅火器具，并確保防火道路暢通無阻。第六章 監(jiān)督管理 第二十四條 采購人員要自覺接受公司對采購活動的監(jiān)督和質詢。 第二十五條 對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司將有權對有關人員提出降級、處分、開除的處理建議，直至追究法律責任。第二十六條 采購人員

19、在工作過程中表現不力，采購周期長，采購本錢高，對生產經營在造成直接或間接影響的，公司可對其進行降職或調離其他部門，必要時可視為其不勝任崗位，與其解除勞動關系。第二十七條 采購人員在工作過程中如有貪污受賄、謊報多報等明顯違紀行為，公司有權與其解除勞動關系，必要時追究其法律責任。第二局部 部門設置及崗位職責第一章 采購部崗位設置第一條 采供部組織管理結構圖 總經理 采供部經理采供主管采供員采供員 第二章 采購部崗位職責第二條 采購部經理崗位職責及權限 1、采供部長崗位職責 1嚴格貫徹執(zhí)行經公司制定的采購方針、策略及程序規(guī)定等，全面負責采供部的日常工作，按質按量按時優(yōu)價滿足公司一切供給要求及工作要項

20、傳達。 2根據公司生產方案和預算，結合業(yè)務量，組織編制采購方案與預算，報總經理審批后組織執(zhí)行。 3根據公司業(yè)務的實際情況，及時調整采購方案，確保采購任務的按時完成。 4進行市場調查，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向上級領導請示。 5與選定的供貨商洽談，達成一致意見后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、催促供貨商嚴格履行合同。6掌握經濟合同的簽訂要領，大宗材料配件采購必須簽訂合同，所簽訂的合同應合經濟合同法的規(guī)定。 7負責整個采購過程的監(jiān)督管理，保證物資采購及時。 8合格后辦理入庫、結算等手續(xù)，如發(fā)現問題，按合同規(guī)定進行相應處理。9負責本部門各項工作的開展，對采購部門工作人員的招聘、錄用、考核、獎懲、

21、提升、調動等方面提出意見。10有方案地培訓員工、組織學習業(yè)務知識，開展職業(yè)道德、外亊紀律、法制觀念的思想教育，提高思想、業(yè)務、管理水平。11主持采購部的工作例會，及時解決存在的問題，協調內外關系。建立良好的人際關系與群體意識，發(fā)揮采購組織中領導的導向作用。12認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄、與供貨單位建立良好的合作關系，在平等互利的原那么下開展業(yè)務往來。13負責建立物資采購的供給體系，考察掌握生產材料的產地、廠家、性能、供給渠道、價格等信息，按照價廉物美供給時效高的原那么及時安排采購，保證正常生產需要。并形成系統的采

22、購信息檔案。14與供給商保持良好的合作關系，并在原有的供給根底上不斷搜集、整理、聯系新的消息供給資料，并整理成書面材料供總經理參考、決策。 2、采供部長工作權限： 在總經理的授權和安排下全面負責采購部門的工作，一切行為對物資副總、總經理負責。 1有權代表公司選擇、評估、確定合格供給商； 2方案范圍內，有權代表公司對外簽署采購合同； 3對于不合格供給商，有權索賠、解除供給關系的權力； 4對于請購方式、手續(xù)權限、進度控制有監(jiān)督權； 5授權范圍內，有權處置各公司庫房閑置物資； 6在部門職責范圍內按制度自主開展各項工作的權力； 7考核、反應相關部門工作績效的權力； 8對公司采購人員采購制度、采購流程、

23、采購標準及其他制 度執(zhí)行有檢查、監(jiān)督權； 9本部門人員的錄用、解聘建議權及工作調配權； 10對本部門員工的獎懲、職位調動、晉級及工作任務的重新分配有建議權；第三條 采購主管崗位職責1、配合采供經理根據生產方案編制與之相配套的物資供給方案，并做好采購方案的上報和實施執(zhí)行工作。2、根據采購方案做好采購預算工作，按程序審批后，組織實施，保證物資供給。 3、參與大宗貨物合同的談判以及質量檢驗工作， 負責對物資采購程序的執(zhí)行狀況進行管理，監(jiān)督采購員的詢價、訂貨情況。 4、負責采購物資的商業(yè)談判、采購合同把關、到貨周期及付款方式協商工作。 5、降低物資庫存，對壞料及呆滯料的有效及時處理，保持最小庫存量。

24、6、根據市場行情及原材料價格，同供給商進行價格談判，力爭以最低的本錢采購同等質量的材料，使公司的利潤空間盡可能的增大。 7、根據生產方案合理安排供給商到貨，防止公司資金的積壓。 8、建立、維護并管理供貨商的代理關系，在維護現有供貨商的代理關系的根底上開發(fā)公司業(yè)務目標需要的新代理關系。 9、組織建立采購物資交易臺賬，每月匯總統計公司物資采購交易清單，為公司生產本錢預算提供依據。 10、每月按時上交當月的采購書面臺賬及采購費用分析表報，確保公司上層了解公司采購本錢情況。 11、加強對供給商的物供過程管理，確保完成庫房提供的臨時采購方案，確保供給物資在時間、數量、質量均到達公司生產經營要求。 第四條

25、 采購員崗位職責 1、全面了解生產需求材料，做材料名稱、型號、品牌信息確實認工作，并保證質好、價優(yōu)的及時供給；2、 負責生產材料市場的資料信息收集，市場動態(tài)的調查，提供最正確采購方案。 3、把握公司所采購產品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制本錢，尋找核心物資的供給來源，對核心物資的供貨渠道加以了觪掌握； 4、保持對行業(yè)的關注，建立供給商檔案，協助上級領導對主要供給商進行資信調查，建立完善的信息檔案。5、及時完成公司交給的物資配件采購工作必須遵循采購流程和質優(yōu)、價優(yōu)、時優(yōu)、效勞優(yōu)的原那么。 6、認真了解和執(zhí)行采購合同的相關事項，降低企業(yè)經營風險； 7、做好采購訂單的制定

26、、發(fā)放、跟進、保存，并且根據采購合同及采購訂單做好貨款的請款與付款工作。 8、做好發(fā)票的跟催、保管、核對工作； 9、保持對行業(yè)的密切關注，尋找、開發(fā)更加優(yōu)秀的供給商，建立供給商的資料； 10、做到以公司利益為重，不索取回扣，遵守國家法律，不構成經濟犯罪； 11、完成領導交辦其他工作任務。第三局部 采購業(yè)務程序圖解及說明總經理供給商 庫房申購部采購部一、采購業(yè)務全程管理流程圖 開始申請采購 開始 庫存缺乏申購審批并確認領導審核并確認申請采購 開始接收申購單并派單 實施采購任務 報價 比價議價選擇供給商采購及時發(fā)貨確定采購發(fā)貨通知收貨入庫 配合 配合組織清點核對及質量驗收收貨確認 辦理入庫手續(xù) 辦

27、理報銷采購報銷 審批 審核程序出納付款 結束采購業(yè)務全程管理程序圖物資需求部門與庫房主管溝通后，確認庫存缺乏的情況寫填寫物資申購單，由申購部門負責人審核及簽字確認。申購部門將購置物資信息及審核信息完整的申購單交予總經理，由總經理根據實際情況審批及簽字確認。申購部門將審核、審批完整的申購單交予采購部，由采購部經理簽字接收并將采購任務派發(fā)給采購員。采購員接收到采購任務后開始調市場，進行比貨、議價后最終確定供給商。采購人員執(zhí)行采購，并與供給商簽訂采購合同，確定采購物資規(guī)格、品牌、數量及發(fā)貨時間，供給商根據合同約定按時發(fā)貨。采購部收到發(fā)貨通知后組織庫房主管及請購人員對采購貨物的數量、規(guī)格型號等進行清點

28、核對及質量驗收，確認無誤后收貨。庫房主管根據入庫管理規(guī)定對采購物資進行入庫登記。辦理好入庫手續(xù)后，采購人員辦理報銷手續(xù)，經采購部經理審核及財務會計復核無誤后，交予總經理審批?？偨浝砗炞峙鷾?，出納執(zhí)行付款報銷。庫房主管采購員采購部經理申購部門申購部門總經理二、物資申購流程圖開始庫存缺乏物資領用簽字確認申購部門領導 審核確認 審批確認接收申購單并簽字確認接收任務并簽字執(zhí)行派單市場調查及 做采購預算采購方案審核 有重新方案問題無 有采購執(zhí)行結束物資申購流程說明物資需求部門在確認所需物資庫存缺乏的情況下，提出采購申請，并按要求填寫申購單，明確所需物資品牌、規(guī)格型號、數量、質量參數等。申購部門將申購單交

29、予庫房主管，庫房主管再次確認庫存情況后簽字確認。申購部門負責人根據物資需求必要性審核簽字。申購部門將審核完整的申購單交予總經理審批，總經理根據生產經營實況簽署意見。申購部門將審核、審批完整的申購單交予采購部，由采購部經理簽字接收并將采購任務派發(fā)給采購員。采購員接到采購任務后在申購單“執(zhí)行人欄簽字確認，開始執(zhí)行采購任務，進行調研市場、開發(fā)供給商、貨物比照及講價議價。采購員根據市場調研結果，選定供給商，提出采購方案或建議報采購部經理審核。采購部經理接收到采購建議或方案后，執(zhí)行供給商調查及采購價風格查，確認采購建議或方案合理。經采購部經理審核確認后，采購員根據采購要求執(zhí)行物資采購任務。 采購主管 采

30、購部經理 物資需求部門 供給商三、供給商開發(fā)流程圖 開始 物資申購物資申購單采購分類 提供信息 展開調查供給商評估購 提供樣品 取樣 報價比價議價后期跟蹤 初選供給商供給商開發(fā)報告 審核 存檔結束 供給商開發(fā)流程說明 采購部經理根據物資申購單對材料進行物料分類，可按采購類別、物資等級與物資本錢、性能分類。 采購主管根據生產需求開展調查和信息收集工作。 采購主管對收集到的供給商資料進行分析評估，并對局部供給商進行實地調查。 對調查合格的供給商，采購主管通知供給商提供樣品。 采購主管對樣品或合格材料評定等級，并進行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比。對供給商進行后期跟蹤，確定供給能力、供給周期等。

31、采購部經理對供給商進行篩選，對于較差的供給商予以淘汰或重新進行評估；對于一般的供給商進行小批量采購；優(yōu)秀供給商進行大批量采購。編寫?供給商開發(fā)報告?，對供給商開發(fā)情況進行總結，并對確定的供應商信息進行詳細記錄。四、采購價格確定流程圖總經理采購部經理 采購部 供給商 開始采購價格因素分析采購價風格查采購本錢分析 審核形成價格 分析報告提供報價 詢價分析供給商報價配合采購價格磋商達成一致價格審批審核編寫采購價格分析報告執(zhí)行采購結束采購價格確定流程說明 采購部通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供給商本錢、規(guī)格與品質、物料的供求關系、采購數量、交貨條件等。 采購部要對市場價格做

32、進一步的了解，調查具體的供給商價格、檔次和變動情況等信息。 采購部對擬采購物品的本錢進行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設備、人工本錢等。 采購部通過市場調查及對采購本錢的分析，編寫采購價格分析報告，以確定采購價格的大致范圍。 采購部負責與供給商進行接觸，并就價格進行溝通。 采購部在與供給商達成一致的根底上，編寫采購價格報告。五、收貨檢驗流程圖相關部門 供給商 采購部采購部經理總經理 開始 按時發(fā)貨 接收貨物 清點核對 問題 貨物質量檢查組織質量檢查有 審核出具收貨檢驗單無 質量問題有 審批 審核提出解決方案 換貨或替代產品實施退貨程序并要求賠償追究相關 人員責任 重新發(fā)貨 驗收入庫入庫臺長處理 結束收貨檢驗流程說明 根據采購合同的相關規(guī)定，供給商按時發(fā)貨，采購部接到供給商發(fā)貨通知后準備接收貨物。 物資采購執(zhí)行人員依據采購合同、申購單等，與供給商的送貨單進行核對，并查點實物數量。 清點核對中假設沒有問題，那么采購執(zhí)行人員組織質量管理部或請購部門的人員進行質量檢驗，看是否符合合同要求及工藝技術要求等，質量檢驗完畢由質量管理部或請購部門填寫收貨檢驗單，報送采購部經理。 假設收貨檢驗單顯示，貨物存在質