卡夫食品有限公司11

1、卡夫廣通食品有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：KF-QM-O1受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2004年7月1日 發(fā)布 2004年7月1日 實(shí)施卡夫廣通食品有限公司 發(fā)布卡夫廣通食品有限公司文件編號：KF-QM-O1批準(zhǔn)頁第1頁 共1頁第2版 第1次修訂生效日期：2004年7月1日頒 布 令本公司依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求

2、，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日卡夫廣通食品有限公司文件編號：KF-QM-O1目錄第1頁 共1頁第2版 第1次修訂生效日期：2004年7月1日批準(zhǔn)頁.（1） 0.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo).（3） 0.2公司概況.（4）0.3質(zhì)量手冊說明.（5） 0.4質(zhì)量手冊修改控制.（6）0.5公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖.（7）0.6職能分配表.（8）1.0適用范圍（9）

3、2.0引用標(biāo)準(zhǔn).（10） 3.0術(shù)語和定義.（10） 4.0質(zhì)量管理體系.（11） 4.1總要求.（12） 4.1.1文件控制程序.（13）4.1.2質(zhì)量記錄控制程序（16） 5.0管理職責(zé).（18） 5.1質(zhì)量方針.（18） 5.2管理策劃控制程序.（18）5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通（18）5.4管理評審控制程序（19） 6.0資源管理.（26） 6.1人力資源控制程序.（27）6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序（29） 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).（30）7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序（30） 7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序.（31）7.3采購控制程序（33）7.4 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序（34）7.5 測量和監(jiān)控裝

4、置控制程序（37）8.0測量、分析和改進(jìn)（40）8.1 總則（40）8.1.1顧客滿意程度測量程序（40）8.1.2內(nèi)部審核程序（40）8.1.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序（41）8.2 不合格品控制程序（47）8.3 數(shù)據(jù)分析程序（49）8.4 改進(jìn)控制程序（50）附1 作業(yè)文件清單（50）附2 質(zhì)量記錄清單（50）0.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號0.1版本2頁次1/1公司質(zhì)量方針體系運(yùn)行有效 管理持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品安全放心 服務(wù)客戶滿意公司質(zhì)量目標(biāo)1、出廠產(chǎn)品合格率100%；2、顧客滿足率85%；3、顧客信息反饋率100%；4、確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全?？偨?jīng)理： 年 月 日0.2 公司概況章節(jié)號0.2

5、版本2頁次1/1卡夫食品是全球最大食品和飲料生產(chǎn)企業(yè)之一，08年世界500強(qiáng)公司排名195位。具有100百多年歷史，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及155個國家，業(yè)務(wù)遍及72個國家，在全球68個國家擁有超過90，000多名員工，10個全球研發(fā)中心，159家生產(chǎn)和加工廠。公司擁有眾多知名品牌，其中包括40個百年品牌，久負(fù)盛名的品牌例如Kraft(卡夫)、Maxwell House（麥斯威爾）、Tang（果珍）、Milka（妙卡巧克力）、Toblerone（瑞士三角巧克力）和Jacob Suchard（瑞莎）等?？ǚ驈V通食品有限公司是卡夫食品國際公司的子公司，現(xiàn)為獨(dú)資公司。卡夫廣通生產(chǎn)馳名世界的麥斯威爾咖啡。產(chǎn)品系列

6、包括麥斯威爾速溶咖啡、麥斯威爾三合一咖啡、麥斯威爾咖啡奶末（植脂末）及麥斯威爾咖啡奶末禮盒。其產(chǎn)品除在中國大陸暢銷之外，更遠(yuǎn)銷澳大利亞，臺灣，香港等地?？ǚ蚴称罚ńT）有限公司坐落于著名僑鄉(xiāng)廣東江門市，注冊資本2.64億，現(xiàn)有員工700余人,4條餅干生產(chǎn)線，年產(chǎn)能3萬余噸，主要的餅干品牌包括：牛奶香脆、牛奶特濃、牛奶佳鈣、王子。公司始終嚴(yán)格執(zhí)行中國有關(guān)質(zhì)量、食品安全的各項法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行達(dá)能集團(tuán)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立了嚴(yán)格的食品安全體系，并于2002年通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。公司成功的產(chǎn)品創(chuàng)新、嚴(yán)格的日常管理、優(yōu)秀的人力激勵機(jī)制保證了我們能不斷地為消費(fèi)者提供健康美味的食品，并保持業(yè)務(wù)的

7、不斷增長。0.3 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.3版本2頁次1/11、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還

8、質(zhì)管部，辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.4 質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0.4版本2頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.5公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號0.5版本1頁次1/1 職能部門體系要求0.6 職能分配表章節(jié)號0.6版本2頁次1/1管理者開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部營銷部供應(yīng)部辦公室行政部人事部4.0 質(zhì)量管理體系4.1.1 文件控制4.2.2 質(zhì)量記錄5.1 管理承諾5.2 以顧

9、客為中心5.1 質(zhì)量方針5.2 管理策劃 5.4 管理評審6.0 資源管理6.1 人力資源6.2 設(shè)施6.2 工作環(huán)境7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 采購控制7.4 生產(chǎn)和服務(wù)的動作7.5 測量和監(jiān)控裝置8.1.2 內(nèi)部審核8.1.3 測量和監(jiān)控8.2 不合格控制8.3 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)控制程序 主要職能 相關(guān)職能1.0 適用范圍章節(jié)號1.0版本2頁次1/11.1 本手冊是依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制的。1.2 本手冊適用于公司所生產(chǎn)的咖啡、乳制品、飲料及餅干等系列產(chǎn)品，以及所有影響其質(zhì)量的部門和員工。1.3本手冊適用

10、于向外部（包括顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)需求的產(chǎn)品和服務(wù)。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號2.0版本2頁次1/12.1 本公司引用標(biāo)準(zhǔn)有：2.1.1 SB/T1043920072.1.2 DB52/4572004 3.0 術(shù)語和定義章節(jié)號3.0版本1頁次1/13.1本手冊采用ISO9001：2000中給出的術(shù)語和定義。3.2本手冊采用“供方 組織 顧客”的供應(yīng)鏈關(guān)系。3.3本手冊采用食品行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中的術(shù)語和定義。4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版本2頁次1/21 目的說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2

11、范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.3 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。3.4 質(zhì)管部a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要4.1 總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a

12、) 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；c) 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版本2頁次2/2e) 在涉及卡夫食品的成品、原材料及制造成品所需的包裝材料的接收、儲存及分發(fā)的各個環(huán)節(jié)所制定的一系列操作規(guī)范和相關(guān)適應(yīng)規(guī)則。 4.2 文件要

13、求 4.2.1 按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.2 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.3 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.4 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.5文件應(yīng)包括： a)倉儲、處理、貯藏及運(yùn)輸卡夫食品的產(chǎn)品及原料的程序的文件； b)與卡

14、夫食品的產(chǎn)品及原料有關(guān)的文件控制及記錄的程序文件。4.2.6 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000 對照條款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 記錄控制程序 4.2.4 4.1.1 文件控制程序章節(jié)號4.1.1版本2頁次1/31 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門

15、與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。4.1.2 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的

16、業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.1.3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號a) 質(zhì)量手冊公司名稱代號ZS版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：XXZS01，表示公司質(zhì)量手冊第1版。b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號記錄編號例如：ZG5。601，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6章管理評審控制程序中的第1個質(zhì)量記錄文件。c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號文件順序號年號例如：YX052000，表示營銷部于2000年發(fā)放的第5號文件。d) 設(shè)計、工藝文件的編號按

17、設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行。4.2.2 標(biāo)識文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各有關(guān)部門、場所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，必須在該文件封面加蓋“受控”印章。如合同需要或其他原因提供給顧客的文件為非受控文件，可不作標(biāo)識。4.3文件的編制與審批文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b)質(zhì)量手冊由生技部組織編制，廠長代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；c)其他質(zhì)量文件由各主管部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)。4.4文件的要求a)準(zhǔn)確的、經(jīng)審核的、有日期的、被高層管理者認(rèn)可的及受控的 b)每年需檢討一次 c)文件應(yīng)該是

18、不斷更新,被替代的文件應(yīng)歸檔 d)有關(guān)卡夫食品產(chǎn)品及原料的文件及數(shù)據(jù)應(yīng)被保存至少兩年，或根據(jù)合同中的規(guī)定保存更長時間。并且要符合各個國家對于文件和數(shù)據(jù)保存的法律規(guī)定 4.4文件的發(fā)放4.5.1質(zhì)量管理體系所有的文件均由其歸口管理的部門按各使用部門、場所的需要發(fā)放。4.5.2文件發(fā)放前由審批人審批其適用性，確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的部門 、場所得到有效版本。4.5.3文件發(fā)放時應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號，并做好發(fā)放登記。4.6 文件的管理4.6.1對公司受控文件，由生技部編制受控文件清單。4.6.2文件管理部門必須將各自保管的文件分類、整理、歸檔、并存放于干燥、通風(fēng)、安全的地方。4.6.3文件使

19、用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂畫改，保持文件的清晰、整潔、易于識別。不準(zhǔn)私自外借，并防止丟失、破損。文件一旦破損嚴(yán)重或丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明原因并申請補(bǔ)領(lǐng)。因破損而補(bǔ)發(fā)時，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件。因丟失而補(bǔ)發(fā)時采用新分發(fā)號，同時注明原分發(fā)號文件作廢。4.6.4所有失效或作廢文件由主管部門（即文件發(fā)放部門）及時從使用部門、場所收回，加蓋“作廢”印章并登記，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.6.5為某種原因需保留的任何作廢文件，都應(yīng)加蓋“保留”印章。對無保留價值的作廢文件要銷毀時，經(jīng)管理者代表或主管部門批準(zhǔn)后，由文件主管部門進(jìn)行銷毀。4.7文件的評審和更新4.7.1必要時，尤其是

20、質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時應(yīng)對現(xiàn)有文件的適宜性、充分性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，并重新批準(zhǔn)。4.7.2質(zhì)量手冊由生技部組織修訂，填寫質(zhì)量手冊修改控制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施修訂。4.7.3其他質(zhì)量文件由各主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批人員審批后方可實(shí)施修訂。如果指定其他人員審批時，該人員應(yīng)獲得審批有關(guān)背景資料。4.7.4文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改記錄表中做好標(biāo)識。4.7.5文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容較多時需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)進(jìn)行換版，換版同時作廢原版文件。4.7.6所有被修訂、更改、換版的原文件必須由相應(yīng)文件主管部門換頁或收回，以確保

21、有效文件的唯一性。4.8外來文件的控制4.8.1各部門要把上述受控的外來文件填入受控文件清單。4.8.2最新版本以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件的最新版本。視各使用部門、場所的需要編制分發(fā)號、加蓋“受控”印章，分發(fā)至相關(guān)使用部門并予以登記。舊標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收回。4.8.3各部門要把上述受控的外來文件填入受控文件清單。4.9記錄控制執(zhí)行記錄控制程序4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件記錄控制程序。6質(zhì)量記錄6.1文件發(fā)放、回收、銷毀記錄。6.2受控文件清單。6.3文件更改申請單。 4.2.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2.2版本2頁次1/21 目的對質(zhì)量管理體系所要求

22、的記錄予以控制。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)

23、，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.4.2 質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記 4.1.2 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.1.2版本2頁次2/2錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.3 質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理

24、情況4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。 4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫文件銷毀申請交質(zhì)管部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件

25、控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱、復(fù)制記錄。6.4 文件銷毀申請。5.0 管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本2頁次1/21 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使

26、全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。3.1.3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2 以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望3.2.2 將顧客

27、的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂， 因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3主管部門的檢驗及聯(lián)絡(luò) 3.3.1 公司應(yīng)有一套適用于通知外部組織參觀或檢查卡夫食品的制度，以及存貨的抽樣、調(diào)整或補(bǔ)救的相關(guān)制度。 3

28、.3.2 來自外部主管部門的參觀、檢查或樣品采集 3.3.3 主管部門采取某些行為 3.3.4 產(chǎn)品被召回 3.3.5 卡夫食品的聯(lián)絡(luò)人名單及聯(lián)系地址應(yīng)是有效的和及時更新的 3.3.6 當(dāng)卡夫食品儲存中的產(chǎn)品中某一品種被管理機(jī)構(gòu)取樣，有關(guān)這個品種的所有產(chǎn)品（SKU/生產(chǎn)期間）應(yīng)被控制（隔離），同時需保存相關(guān)記錄。在該批產(chǎn)品被釋放之前，或運(yùn)輸?shù)娇ǚ蛑付ǖ牡攸c(diǎn)，或進(jìn)行銷售前，應(yīng)聯(lián)系卡夫食品簽約代表，給予其相應(yīng)的指令。接下來應(yīng)采取何種行動的決定應(yīng)由卡夫食品的聯(lián)系人做出并保存記錄 3.3.7 卡夫食品應(yīng)保存一份被外部主管部門取樣的產(chǎn)品的副本 3.3.8 給予卡夫食品的通知應(yīng)盡量在當(dāng)天完成，最遲應(yīng)在下一

29、個工作日 3.4 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標(biāo)題 ISO9001：2000 對照條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.4 5.4 管理評審控制程序 5.6 5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版本2頁次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“體系運(yùn)行有效 管理持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品安全放心 服務(wù)客戶滿意”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。2 本

30、方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理： 年 月 日5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版本2頁次1/21 目的對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策

31、劃。2 范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 產(chǎn)品合格率達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；b) 開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保

32、證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段

33、或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評5.2 管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版本2頁次2/2審過程和活動的改進(jìn)；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、

34、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。4.6.2 質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報告總經(jīng)理。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如

35、組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。 6.3 文件更改申請。5.3 職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.3版本2頁次1/25.3.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理按公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的要求確定組織機(jī)構(gòu)并進(jìn)行職能分配，對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門和人員明確職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。最高管理層成員和各部門及質(zhì)檢（化驗）、內(nèi)審人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：a) 總經(jīng)理1、主持公司的日常工作，

36、向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；2、 制訂并發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；3、 批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃；4、確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行獲得必要的資源；5、確定和設(shè)立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定其職責(zé)；6、任命管理者代表；7、主持管理評審；8、決定質(zhì)量管理體系的重大改進(jìn)措施；9、對體系、過程、產(chǎn)品的符合性負(fù)總責(zé)。b) 常務(wù)副總經(jīng)理1、 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文件的編制工作，審核質(zhì)量手冊；2、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售策劃活動；3、 對監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等活動負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4、 負(fù)責(zé)設(shè)備管理和工作環(huán)境管理工作，確保安全生產(chǎn)和食品安全衛(wèi)生；5、 批準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工

37、藝技術(shù)文件；6、 對工藝不合格或產(chǎn)品不合格所采取的措施有審批權(quán)；7、 合理調(diào)配人力資源，調(diào)動全體員工的積極性；8、 負(fù)責(zé)各級各類員工的培訓(xùn)工作；9、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采購、營銷以及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)等工作；10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。c) 副總經(jīng)理1、 負(fù)責(zé)市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作；2、 負(fù)責(zé)對合同評審和顧客滿足度測量工作進(jìn)行督促、指導(dǎo)；3、 對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量、顧客溝通和市場開發(fā)工作負(fù)總責(zé)；d) 生技部1、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的管理和歸檔、文秘等工作；2、 負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作；3、 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)措施的歸口管理工作；4、 負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評審活動開展的歸口管理；5、 負(fù)責(zé)人力資源的

38、管理、確保從事影響的產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力勝任的；6、 負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；7、 負(fù)責(zé)員工作業(yè)績的考評；8、 負(fù)責(zé)工作環(huán)境和消防、治安安全的管理工作；9、 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，確保生產(chǎn)用水、用電正常以滿足生產(chǎn)需要；10、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃；11、 負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、并對關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)控；12、 參與不合格品的評審工作。e) 營銷部1、 負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)等工作；2、 負(fù)責(zé)顧客滿意度測量以及分析工作；3、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)和成品庫的管理；4、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)工作；5、 負(fù)責(zé)交付和交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置工作；6、 負(fù)責(zé)建立顧客檔案，并保管好銷售合同（協(xié)議）。

39、f) 采供部1、 負(fù)責(zé)采購控制工作，對采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、 負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行選擇、評價和控制；3、 負(fù)責(zé)原材料庫和采購物資防護(hù)的管理工作；4、 負(fù)責(zé)不合格采購產(chǎn)品的處置工作；5、 負(fù)責(zé)建立供方檔案，并保管好采購合同。g) 質(zhì)檢部1、全面負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測量工作；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的歸口管理工作；3、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；4、負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的管理工作；5、負(fù)責(zé)不合格品的控制；6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫的放行審批；7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的管理工作，組織質(zhì)量統(tǒng)計，質(zhì)量分析工作；8、對最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的符合性、準(zhǔn)確性負(fù)總責(zé)。h) 各車間1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理、安全文明生產(chǎn)、食品衛(wèi)生、工藝技術(shù)

40、文件等作業(yè)文件，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；3、確保生產(chǎn)環(huán)境的整潔、衛(wèi)生、安全、有序；4、確保圓滿完成生產(chǎn)計劃；i) 檢驗（化驗）人員1、 嚴(yán)格按檢驗規(guī)程、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)識對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗（化驗）或測量；2、 按規(guī)定要求認(rèn)真填寫檢驗（化驗）記錄，并對記錄中的數(shù)據(jù)、結(jié)論負(fù)責(zé)；3、 做好檢測儀器（裝置、工具）的維護(hù)、保養(yǎng)工作；4、 負(fù)責(zé)對不合格品的隔離、報告、評審工作。j) 內(nèi)審員1、負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃的安排開展內(nèi)審工作；2、確保審核的公正性，對審核發(fā)現(xiàn)不合格報告負(fù)責(zé)，并對相關(guān)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證；5.3.2 總經(jīng)理任命 同志為公司管理者代表。其職責(zé)、

41、權(quán)限見本手冊第視0.2章。5.3.3 內(nèi)部溝通a)公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間（上下級間、部門之間、部門內(nèi)部等）就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，顧客的反饋以及質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)的有效性進(jìn)行溝通。以便達(dá)到相互了解、相互信任、密切配合、全員參與的效果；b)廠長負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的組織協(xié)調(diào)工作，以促進(jìn)信息交流和提高質(zhì)量管理體系的有效性；c)內(nèi)部溝通的形式主要有：各種例會和專題會議、宣傳欄、板報、簡報、通告、文件、聲像等各種媒體，以及各層次、各部門之間的日常洽商、談話、聯(lián)系等。5.4管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本2頁次1/31 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適

42、宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 管理評審計劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，

43、總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點(diǎn)；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 5.4 管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本2頁次2/34.2 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a） 審核結(jié)果，包括第一、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施