人力資源部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施

1、PAGE 3人力資源部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施序號崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施1經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)違反規(guī)定為特定關(guān)系人超標(biāo)準(zhǔn)加薪，謀取私利。B加強(qiáng)廉潔從業(yè)制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，按業(yè)務(wù)流程辦事，不假公濟(jì)私，不徇私舞弊，遵守*風(fēng)*紀(jì)，提高自身素質(zhì)。工作量核定過程中，收受好處私自更改工作量核定結(jié)果。B嚴(yán)格執(zhí)行工作量認(rèn)定會審核結(jié)果，并將部門匯總工作量，區(qū)隊(duì)工資結(jié)算情況如實(shí)匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接受審查。1502副經(jīng)理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)違反相關(guān)管理制度為關(guān)系員工、干部補(bǔ)加出勤接受請吃請喝。B嚴(yán)格加強(qiáng)考勤管理制度，部門經(jīng)理嚴(yán)格考核。工傷違反國家規(guī)定擅自克扣員工傷殘津貼，謀取私利。B

2、工傷員工傷殘津貼個人簽字確認(rèn)，通過銀行打入員工工資卡，嚴(yán)禁發(fā)放現(xiàn)金。通過不正當(dāng)手段為員工辦理傷殘等級，從中謀取私利。B員工傷殘等級經(jīng)陜煤工傷經(jīng)辦中心、鑒定委員會評定，嚴(yán)格按照鑒定結(jié)果執(zhí)行。3培訓(xùn)干事培訓(xùn)安排安排培訓(xùn)時(shí)，以個人交情或者受人所托未按照條件選入培訓(xùn)人員。C提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格按規(guī)定程序選拔培訓(xùn)人員，匯報(bào)部門經(jīng)理審核后進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不該進(jìn)職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的費(fèi)用納入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。C加強(qiáng)對培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的審核，在人力資源部備案后方可納入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。技能鑒定材料審核不嚴(yán)，收受個人好處，為關(guān)系人說情或放松推薦條件。C按照職業(yè)技能鑒定文件條件審核申報(bào)，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查。評審時(shí)打人情分、關(guān)系分；更改、偽造評審結(jié)果，

3、未進(jìn)行公示。C嚴(yán)格按照公司流程辦事，執(zhí)行監(jiān)督管理，及時(shí)對結(jié)果進(jìn)行公示。取證收取好處為非本崗位的人員辦理崗位證書。C嚴(yán)格執(zhí)行崗位證書辦理流程，部門經(jīng)理加強(qiáng)監(jiān)督管理。培訓(xùn)考勤考勤時(shí)打人情分未按規(guī)定執(zhí)行考勤制度。C嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)考勤制度，部門經(jīng)理加強(qiáng)監(jiān)督管理。 人力資源部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施 續(xù)1序號崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施1514人事干事人事管理誤導(dǎo)礦領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)上崗人員時(shí)，將私人關(guān)系摻入其中，暗箱操作。C嚴(yán)格執(zhí)行招聘管理流程，部門經(jīng)理加強(qiáng)監(jiān)督管理。利用職權(quán)，收取賄賂后，按照行賄人的要求調(diào)動人事關(guān)系。C嚴(yán)格遵守人事調(diào)動程序，人事調(diào)動經(jīng)區(qū)隊(duì)長、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行。職

4、稱評審材料審核不嚴(yán)，收受個人好處，為關(guān)系人說情或放松推薦條件。C按照職稱評定文件條件審核申報(bào)，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查。職稱管理中，涉及職稱評審費(fèi)用，出現(xiàn)瞞報(bào)人員，侵吞費(fèi)用的情況。C根據(jù)職稱評定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，開具收費(fèi)收據(jù)，返給本人。評審時(shí)打人情分、關(guān)系分；更改、偽造評審結(jié)果，未進(jìn)行公示。C嚴(yán)格按照公司流程辦事，執(zhí)行監(jiān)督管理，及時(shí)對結(jié)果進(jìn)行公示。考核錄用期間，提前私自向?qū)嵙?xí)人員透露考核項(xiàng)目及結(jié)果，未將考核結(jié)果公示。C制訂考核工作安排，將考核結(jié)果匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)相關(guān)會議討論后執(zhí)行，并對對考核結(jié)果進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。檔案工作中，私自更改人事檔案內(nèi)容。C員工檔案專人管理，私自更改檔案內(nèi)容追究法律責(zé)任。對人員身份、檔案審核

5、不嚴(yán)，泄露人員身份信息。C將員工檔案專人進(jìn)行保管，部門經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)禁私自泄露人員身份信息。合同利用人事權(quán)利，任意更改勞動合同，變相從中謀取利益。C員工檔案專人管理，實(shí)行問責(zé)制。農(nóng)合工合同到期存在經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金未按公司規(guī)定辦理，謀取私利。C經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金個人簽字確認(rèn)，通過銀行打入員工工資卡，嚴(yán)禁發(fā)放現(xiàn)金。勞動合同到期一個月未續(xù)簽或未辦理離職手續(xù)而造成勞動糾紛。C加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作能力。由于人情關(guān)系或得到好處，參保職工退休不完全符合政策規(guī)定，給予辦理退休手續(xù)。特殊工種提前退休審批審核材料不嚴(yán)，條件放寬。C按照退休辦理文件條件審核申報(bào)，匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查后，上報(bào)公司對應(yīng)部門審核。 人力資源部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

6、及防范措施 續(xù)2序號崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施5職業(yè)健康干事崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與職業(yè)病鑒定中心人員串通，提供虛假信息，偽造職業(yè)病鑒定結(jié)果，損害患職業(yè)病員工和企業(yè)利益。C嚴(yán)格按照職業(yè)病鑒定程序進(jìn)行鑒定。6薪酬干事崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人職權(quán)掌控薪酬，上調(diào)或者下調(diào)人工工資。C嚴(yán)格按照公司流程辦事，執(zhí)行監(jiān)督管理，經(jīng)部門經(jīng)理簽字審核，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審查后執(zhí)行。工資審批過程中接受吃請、收受好處，違規(guī)辦理調(diào)資、增資等事項(xiàng)。C加強(qiáng)廉潔從業(yè)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守礦業(yè)公司薪酬分配管理辦法，接受員工監(jiān)督，部門經(jīng)理加強(qiáng)對工資的審核。1527定額干事崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工資結(jié)算過程中摻雜個人情感或收受好處，違規(guī)核算工作量C部門經(jīng)理經(jīng)常對定額員結(jié)算工資情況與現(xiàn)場情況相結(jié)合，看是否符合定額標(biāo)準(zhǔn)。對于私自更改定額標(biāo)準(zhǔn)謀取私利的，應(yīng)視情況給予批評教育或調(diào)離工作崗位；對于嚴(yán)重失職、濫用職權(quán)、弄虛作假等造成重大損失的，應(yīng)與其解除勞動合同并追究相