山東石油項目關鍵用戶培訓

1、山東石油分公司ERP項目HR模塊業(yè)務流程2005年06月23日目錄HR_001HR_002組織機構管理流程 編制定員工作流程HR_003崗位設置流程HR_004 HR_005HR_006HR_007中層干部考核任免流程正式員工招聘工作流程員工試用管理流程員工調(diào)出流程HR_008員工調(diào)入流程HR_009單位之間員工調(diào)配管理流程HR_010單位內(nèi)部員工調(diào)配管理流程HR_011員工系統(tǒng)內(nèi)借調(diào)流程HR_012員工離職流程目錄HR_013HR_014HR_015員工檔案管理流程員工培訓管理流程專業(yè)技術評聘流程HR_016HR_017HR_018HR_019員工主數(shù)據(jù)維護工作流程勞動合同管理工作流程職業(yè)技

2、能鑒定管理流程勞務工管理流程HR_020HR_021HR_022HR_023員工休假管理流程員工加班管理流程人工成本預算及控制管理流程社會保險管理流程目錄HR_024HR_025HR_026員工退休（職）審批流程員工內(nèi)部退養(yǎng)審批流程工資核算與發(fā)放流程職 責省公司人力資源處（組織人事員）結束省公司市分公司本單位擬調(diào)整組織機構上報報公司領導審批人力資源處審核相關部門會簽是否人力處批復組織機構設置方案是否下發(fā)組織機構設置文件開始按照文件規(guī)定設置組織部門與文件一致？是否HR_001 組織機構管理工作流程在系統(tǒng)內(nèi)維護組織機構職 責省公司人力資源處（組織部）開始總部同意?領導閱示結束是否HR_002編制定

3、員工作流程市分公司(省公司機關）省公司領導有關編制定員指導意見市公司執(zhí)行編制定員方案省公司機關執(zhí)行編制定員方案領導研究同意?是否擬定編制定員方案調(diào)研文檔市公司編制定員方案編制定員方案HR_003 崗位設置流程省公司領導省公司人力資源處職 責是下發(fā)各單位（部門）否是否各市分公司省公司機關（人事管理員/組織人事員）各單位（部門）擬設置專業(yè)技術、技能操作崗位請示按照有關文件政策擬定批復方案結束開始審核？報領導審核簽發(fā)下發(fā)崗位設置文件按文件要求設置崗位在系統(tǒng)內(nèi)維護崗位信息職 責省公司人力資源處(組織部)（組織人事員）結束開始市委組織部市分公司省公司機關形成考核意見印發(fā)文件辦理手續(xù)任前公示干部上任省公司

4、同意?是征求當?shù)厥形M織意見否公司黨委決定干部考核組織成立考核小組動員大會研究結果省公司機關中層市公司領導班子成員民主測評個人談話考核組查閱相關材料、分析評議HR_004 中層干部考核任免流程執(zhí)行”干部任免”事件總部職 責省公司人力資源處（組織人事員）市公司人力資源部省公司領導開始人才需求調(diào)查用人需求文檔報領導審批批準?是否用人招聘結束通知員工和部門呈報總部審批批準?是否人力資源需求分析審核?是否接勞動合同管理辦理錄用手續(xù)HR_005 正式員工招聘工作流程執(zhí)行錄用事件職 責自我鑒定材料人力資源部門（組織人事員/人事管理員）審核通過?執(zhí)行”轉(zhuǎn)正”事件結束是否通知部門與員工開始查詢試用到期員工名單

5、試用考核部門通知員工部門評定通過?是否決定延期轉(zhuǎn)正員工部門試用?解除勞動合同否是HR_006 員工試用管理流程職 責省公司人力資源處（組織部）（組織人事員）開始省公司領導市分公司（省公司機關）員工調(diào)出審核行政關系介紹信調(diào)出申請報告單位（部門）領導簽字同意?呈報審批批準?結束辦理調(diào)出手續(xù)通知所在單位是否否是HR_007 員工調(diào)出流程執(zhí)行”離職”事件外單位商調(diào)函職 責省公司人力資源處（組織部）(組織人事員)省公司領導市分公司（省公司機關）開始調(diào)入審核發(fā)調(diào)出單位商調(diào)函領導審核同意?呈報審批批準?結束辦理調(diào)入手續(xù)擬調(diào)單位接合同管理是否否是擬調(diào)入人員請示HR_008 員工調(diào)入流程執(zhí)行”錄用”事件職 責省

6、公司人力資源處(組織人事員)結束省公司領導單位（部門）用人需求文檔開始用人需求審核員工系統(tǒng)內(nèi)招聘呈報審批批準?否是同意?否是通知單位（部門）HR_009 單位之間員工調(diào)配管理流程執(zhí)行”單位間調(diào)配”事件職 責人力資源部門(組織人事員/人事管理員)公司領導部門開始HR_010 單位內(nèi)部員工調(diào)配管理流程結束用人需求文檔用人需求審核員工內(nèi)部招聘呈報審批批準?否是同意?否是通知單位（部門）執(zhí)行”單位內(nèi)調(diào)配”事件職 責人力資源部門(組織人事員/人事管理員)結束公司領導市分公司省公司機關部門借用人員需求文檔開始需求審核核準?協(xié)調(diào)相關部門上報審批批準?通知市分公司省公司機關部門是否否是下發(fā)借調(diào)文件HR_011

7、 員工系統(tǒng)內(nèi)借調(diào)流程記錄借調(diào)信息職 責人力資源部門(組織人事員/人事管理員)公司領導職能部門開始員工辭職申請報告部門簽批審核?呈報審批批準?否是是否通知部門通知員工辦理離職手續(xù)結束通知部門和員工接合同管理辭退文件辭退意見報省公司備案HR_012 員工離職流程執(zhí)行”離職”事件根據(jù)辭退原因履行辭退程序程序職責發(fā)檔單位開始人事檔案材料人力資源部門(組織人事員/人事管理員)審查接收檔案完整?整理歸檔結束是否HR_013A 員工檔案管理流程-檔案接收發(fā)收檔回執(zhí)記錄檔案信息職責人力資源部門(組織人事員/人事管理員)員工整理歸檔檔案資料需要維護員工主數(shù)據(jù)?維護人事檔案信息結束是否HR_013B 員工檔案管理

8、流程-檔案收集提交歸檔資料收集歸檔材料轉(zhuǎn)員工主數(shù)據(jù)維護流程職能部門提交歸檔資料開始職 責人力資源部門(組織人事員/人事管理員)開始借閱申請單借閱審批辦理借閱手續(xù)批準?辦理歸還手續(xù)結束是否記錄借閱信息記錄歸還信息借閱單位 /人員HR_013C 員工檔案管理流程-檔案借閱職 責人力資源部門(組織人事員/人事管理員)開始調(diào)檔函審查調(diào)檔請求結束人事檔案材料辦理轉(zhuǎn)檔手續(xù)記錄轉(zhuǎn)檔信息同意?HR_013D 員工檔案管理流程-檔案轉(zhuǎn)遞是檔案轉(zhuǎn)遞調(diào)檔單位接收檔案發(fā)收檔回執(zhí)記錄轉(zhuǎn)檔信息接收回執(zhí)通知調(diào)檔單位否HR_014 員工培訓管理流程職 責總部省公司人力資源處(教育培訓員)市公司省公司機關員工培訓需求調(diào)研開始省

9、公司領導制訂培訓計劃報領導審批批準?是否培訓需求調(diào)查表下發(fā)培訓文件結束培訓計劃實施培訓效果考評開始總部下發(fā)培訓計劃接收計劃選擇人選呈報審批批準?是否通知單位（部門）參加培訓結束通知員工員工準備員工培訓需求培訓信息反饋記錄培訓結果記錄培訓結果職 責省公司人力資源處(組織人事員)開始銷售公司市分公司（省公司機關）(人事管理員)員工職稱評審文件通知通知市公司、省公司機關各部門通知員工符條件員工準備申報材料省公司提交申報材料形成評審材料專業(yè)組推薦中級評委會、高（教授）級推委會高級評委會、教授級推委會下發(fā)任職資格文件在崗位設置范圍內(nèi)對符合條件人員組織競聘聘任高級專業(yè)技術（省公司機關中初級）職稱機關領導審

10、批?是下發(fā)聘任文件結束否經(jīng)參加國家人事部專業(yè)資格考試取得資格形成評審材料初級評委會、中級推薦委會市公司聘任中初級職稱HR_015 專業(yè)技術評聘流程維護員工信息數(shù)據(jù)維護員工信息數(shù)據(jù)維護員工信息數(shù)據(jù)HR_016 員工主數(shù)據(jù)維護流程職責開始人力資源部門結束準備人事主數(shù)據(jù)文檔 選擇基本數(shù)據(jù)中各信息項及子信息項進行維護職工基本數(shù)據(jù)?合同數(shù)據(jù)?工資數(shù)據(jù)?XX數(shù)據(jù)?選擇合同數(shù)據(jù)各信息項及子信息項進行維護選擇工資數(shù)據(jù)中各信息項及子信息項進行維護選擇XX數(shù)據(jù)中各信息項及子信息項進行維護主數(shù)據(jù)文檔是是是是否否否否HR_017 勞動合同管理工作流程職 責人力資源部門（勞資員/勞資管理員）公司領導員工開始合同簽訂狀況

11、調(diào)查簽訂?續(xù)簽合同呈報審批續(xù)簽?通知員工形成勞動合同意向簽訂勞動合同勞動仲裁登記合同文本返員工結束否是轉(zhuǎn)離職流程否是到期?是否記錄合同信息職 責鑒定機構人力資源部門(勞資員/勞資管理員)員工開始組織鑒定審核員工提出申請頒發(fā)資格證書合格?出具鑒定結果結束是否提出鑒定需求通過？是否明確鑒定項目及相關人員資料維護員工信息數(shù)據(jù)HR_018 職業(yè)技能鑒定管理流程職 責省公司人力資源處結束開始市公司人力資源部勞務工勞務用工需求請示批復用工計劃審核通過？是否進入勞務公司招聘提出用工條件勞務公司簽訂勞動合同簽訂勞務用工協(xié)議簽訂勞務用工協(xié)議備案下達用工通知單與勞務工簽訂上崗協(xié)議上崗HR_019 勞務工管理流程執(zhí)

12、行”錄用”事件員工 職責開始人力資源部門(勞資員)是否部門是填寫“休假審批表”部門負責人審批HR_020 員工休假管理流程超過3天?主管領導批準人力資源部備案部門負責人?否結束系統(tǒng)錄入休假信息是轉(zhuǎn)工資核算發(fā)放流程（計算缺勤扣款）HR_021 員工加班管理流程職責人力資源部門(勞資員)部門開始提出加班申請結束員工加班分管領導審批備案部門計時是否公司領導部門申請加班費部門負責人決定換休？領導審核通過系統(tǒng)錄入加班信息轉(zhuǎn)工資核算發(fā)放流程（計算、發(fā)放加班費或產(chǎn)生換休定額）職責職責HR_022 人工成本預算及控制流程年度人工成本控制數(shù)年度人工成本考核兌現(xiàn)月度人工成本考核兌現(xiàn)依據(jù)油品銷售事業(yè)部考核辦法確定考

13、核指標及權重，制定年度人工成本預算、考核方案參與考核提供結果根據(jù)考核結果核撥費用生成人工成本報表二次考核兌現(xiàn)開始結束主管領導省公司人力資源處有關職能部門財務部門市公司、省公司物流中心(勞資員)綜合考核情況考核兌現(xiàn)結果反饋省人力資源處審批?是否 下達人工成本控制數(shù)職 責組織考核審核HR_023A 社會保險管理流程-養(yǎng)老保險職 責員 工確定減少人員到養(yǎng)老保險機構辦理轉(zhuǎn)移清算開始維護員工繳費基數(shù)結束開始養(yǎng)老保險機構審核確認結束通知員工員工確認計算減少在職人員個人賬戶金計算減少離退休人員個人賬戶一次性支付金開始確定增加人員準備材料報養(yǎng)老保險機構養(yǎng)老保險機構審核確認員工確認結束通知員工員工簽字確認工資核

14、算、計算養(yǎng)老保險繳費數(shù)省公司(社會保險科長)產(chǎn)生養(yǎng)老保險繳費申報表市公司(社會保險管理員)員工增加員工減少定界繳費期限維護養(yǎng)老保險主數(shù)據(jù)到養(yǎng)老保險機構辦理繳費系統(tǒng)進入發(fā)布狀態(tài)系統(tǒng)進入更正狀態(tài)HR_023B 社會保險管理流程-醫(yī)療保險員 工職 責提交報銷材料開始材料報送醫(yī)保機構通知員工結束領取醫(yī)療報銷金醫(yī)療機構結算費用醫(yī)保機構審核報銷住院治療門診治療 省/市公司(社會保險管理員)開始維護員工繳費基數(shù)結束員工簽字確認工資核算、計算醫(yī)療保險繳費數(shù)產(chǎn)生醫(yī)療保險繳費申報表員工增加員工減少定界繳費期限維護醫(yī)療保險主數(shù)據(jù)到醫(yī)療保險機構辦理繳費系統(tǒng)進入發(fā)布狀態(tài)系統(tǒng)進入更正狀態(tài)HR_023C-1 社會保險管理流

15、程-工傷保險提交工傷認定材料勞動部門作出工傷認定決定結束通知員工根據(jù)工傷認定決定申請勞動能力鑒定勞動部門進行勞動能力鑒定并作出結論開始事故通知事故上報記錄工傷信息工傷救治通知勞動和社保機構執(zhí)行工傷事件向勞動部門申請工傷認定公司請款治療工傷員工勞動部門根據(jù)鑒定結論核發(fā)待遇員 工部 門職 責省/市公司(社會保險管理員)開始維護員工繳費基數(shù)結束工資核算、計算工傷保險繳費數(shù)產(chǎn)生工傷保險繳費申報表員工增加員工減少定界繳費期限維護工傷保險主數(shù)據(jù)到工傷保險機構辦理繳費系統(tǒng)進入發(fā)布狀態(tài)系統(tǒng)進入更正狀態(tài)HR_023C-2 社會保險管理流程-工傷保險 員 工確定工傷員工開始工傷待遇計算結束員工領取工傷待遇職 責報

16、保險機構審核工傷保險機構支付工傷待遇提交醫(yī)療費用材料開始報銷費用財務沖賬結束到工傷保險機構報銷工傷醫(yī)療費用保險機構支付一性傷殘補助金保險機構按月發(fā)放傷殘津貼保險機構支付醫(yī)療費省/市公司(社會保險管理員)HR_023D 社會保險管理流程-生育保險提交證明材料報生育保險管理機構審核 員 工開始結束記錄相關信息領取生育醫(yī)療費用 職 責省/市公司(社會保險管理員)員工享受生育保險福利發(fā)放給員工領取生育津貼領取生育津貼財務沖賬開始維護員工繳費基數(shù)結束工資核算、計算生育保險繳費數(shù)產(chǎn)生生育保險繳費申報表員工增加員工減少定界繳費期限維護生育保險主數(shù)據(jù)到生育保險機構辦理繳費系統(tǒng)進入發(fā)布狀態(tài)系統(tǒng)進入更正狀態(tài)HR_

17、023E 社會保險管理流程-失業(yè)保險確定員工失業(yè)開始辦理員工失業(yè)手續(xù)員 工領取失業(yè)金保險機構確認結束通知員工省公司(社會保險科長)市公司(社會保險管理員)辦失業(yè)證職 責開始維護員工繳費基數(shù)結束工資核算、計算失業(yè)保險繳費數(shù)產(chǎn)生失業(yè)保險繳費申報表員工增加員工減少定界繳費期限維護失業(yè)保險主數(shù)據(jù)到失業(yè)保險機構辦理繳費系統(tǒng)進入發(fā)布狀態(tài)系統(tǒng)進入更正狀態(tài)HR_024 員工退休（職）審批流程省公司(社會保險科長)市公司(社會保險管理員)查詢擬退休人員結束匯總情況報批省公司人力資源處產(chǎn)生員工退休（職）審批表整理檔案，計算退休（職）待遇上報公司領導審核職 責報省勞動廳省社保局審批退休(職)公示申請養(yǎng)老金納入統(tǒng)籌省

18、勞動廳省社保局報送員工退職申請表繳鑒定費勞動鑒定通過否計算、審核退休（職）待遇通過否辦退休證填退休(職)公示表養(yǎng)老金納入統(tǒng)籌員工提交退職申請書開始產(chǎn)生擬退休（ 職）人員花名冊執(zhí)行退休事件HR_025 員工內(nèi)部退養(yǎng)審批流程省公司人力資源處開始員工提交內(nèi)退申請書執(zhí)行內(nèi)退事件結束辦理內(nèi)退手續(xù)通知部門員 工是否部 門部門負責人簽字部門通知員工辦理工作移交員工辦理工作移交完成嗎？審查員工檔案報個人申請書和內(nèi)退待遇計算審批表職 責執(zhí)行內(nèi)退待遇初審、上報審查意見審查處領導審批審核內(nèi)退待遇計算進行批復不通過通過批準不批準建立內(nèi)退檔案省公司(社會保險科長)市公司(社會保險管理員)HR_026A 工資核算與發(fā)放流程職 責 員 工 開始省公司市（區(qū)域）公司市（域）公司各經(jīng)營、管理部門物流中心簽字確認考核情況匯總上報反饋備案省公司本部市公司配送中心員工反饋備案經(jīng)營目標考核辦法考核月度經(jīng)營結果下發(fā)經(jīng)營目標考核辦法考核月度經(jīng)營結果下發(fā)經(jīng)營目標考核辦法對員工進行考核省公