新編2017版檢驗檢測機構(gòu)認證質(zhì)量體系文件《程序文件》篇

1、2廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF00-2017第1頁共1頁程序文件第一版，第0次修改主題：修改頁發(fā)布日期：2017年01月18日修改頁版次號文件編號修訂內(nèi)容修改人批準人實施日期第- -頁共145頁廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF00-2017第1頁共1頁程序文件第一版，第0次修改主題：發(fā)布令發(fā)布日期：2017年01月18日廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院關(guān)于2017版程序文件發(fā)布的通知博大檢字2017101號發(fā)布令公司各部門：為確保江蘇超遠檢測有限公司（以下簡稱“檢測公司”）檢測質(zhì)量 處于受控狀態(tài)，且保證質(zhì)量控制活動的法律效力和檢測數(shù)據(jù)的準確性 與公

2、正性，依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法（質(zhì)檢總局2015 年163號文件）、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則國認實函 2015150號和質(zhì)量手冊（2017年第1版）的要求，編制了程序 文件GZBD/PF-A/0-2017 （2017第1版第0次修訂）。程序文件闡述了本公司進行質(zhì)量控制活動各環(huán)節(jié)的控制要求 和控制過程，規(guī)定了質(zhì)量體系運行和技術(shù)運作的目的、目標、范圍、 職責、程序和支撐性記錄表格，是檢測公司管理體系運行和技術(shù)運作 的規(guī)范性文件。望本公司全體員工務必遵照執(zhí)行。廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院經(jīng)理：2017年01月8日廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF00-2017第1頁

3、共2頁程序文件第一版，第0次修改主題：目錄發(fā)布日期：2017年01月18日目 錄文件編號程序文件名稱頁碼GZBD/PF01-2017保護客戶機密信息和所有權(quán)程序4GZBD/PF02-2017公正性、獨立性、誠實性保證程9GZBD/PF03-2017文件控制和維護程序10GZBD/PF04-2017計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序17GZBD/PF05-2017員工培訓和考核技術(shù)檔案管理程序20GZBD/PF06-2017服務和供應品采購程序24GZBD/PF07-2017要求、標書和合同的評審程序29GZBD/PF08-2017不符合檢測工作的控制管理程序32GZBD/PF09-2017處理申述和投

4、訴的程序36GZBD/PF10-2017實施糾正、預防措施和改進控制程序39GZBD/PF11-2017記錄管理控制程序43GZBD/PF12-2017設(shè)施和環(huán)境條件、內(nèi)務控制程序48GZBD/PF13-2017安全作業(yè)、環(huán)境保護控制程序53GZBD/PF14-2017儀器設(shè)備的控制與管理程序57GZBD/PF15-2017標準物質(zhì)管理程序62GZBD/PF16-2017量值溯源管理程序66GZBD/PF17-2017期間核查管理程序70GZBD/PF18-2017檢測方法管理程序72GZBD/PF19-2017方法確認程序文件76GZBD/PF20-2017測量不確定度評定程序81GZBD/

5、PF21-2017偏離事件例外許可審批程序87GZBD/PF22-2017新開展檢測項目的評審程序90廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF00-2017第2頁共2頁程序文件第一版，第0次修改主題：目錄發(fā)布日期：2017年01月18日目錄文件編號程序文件名稱頁碼GZBD/PF23-2017檢測工作的分包程序95GZBD/PF24-2017采樣及樣品交接程序97GZBD/PF25-2017樣品的保存及處置程序101GZBD/PF26-2017現(xiàn)場檢驗檢測工作程序104GZBD/PF27-2017檢測工作程序106GZBD/PF28-2017檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序111GZBD/PF

6、29-2017檢測報告管理程序113GZBD/PF30-2017數(shù)據(jù)控制和保護程序121GZBD/PF31-2017檢驗檢測機構(gòu)間比對、能力驗證程序125GZBD/PF32-2017檢測過程中發(fā)生異常情況處理程序127GZBD/PF33-2017事故處理程序128GZBD/PF34-2017內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序130GZBD/PF35-2017管理評審程序133GZBD/PF36-2017質(zhì)量監(jiān)督工作程序136GZBD/PF37-2017應急檢驗檢測工作程序138GZBD/PF38-2017檔案管理程序140GZBD/PF38-2017客戶服務程序142程序文件第一版，第0次修改主題：保護客戶

7、機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2017年01月18日廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF01-2017第1頁共5頁保護客戶機密信息和所有權(quán)程序1、目的為保護客戶的機密信息及其專利權(quán)、所有權(quán)而作出的規(guī)定、要求和措施，維護客戶的利益, 特制訂本程序。2、范圍2.1本程序文件包括了以下領(lǐng)域里的機密：2.1.1客戶提供的物品及其技術(shù)資料；1.2客戶的專利權(quán)；2.1.3客戶委托及送樣檢測結(jié)果的所有權(quán)；2.1.4對參加能力驗證檢驗檢測機構(gòu)驗證結(jié)果的保密。3、職責公臺所有人員均有義務、責任自覺保守客戶和本公司的秘密。3.1總經(jīng)理3.1.1落實保護客戶機密信息和所有權(quán)的各項措施所需的資源和責

8、任人，承諾保護委托 方機密信息和專利權(quán)、所有權(quán)，審批處理意見；2質(zhì)量負責人3. 2. 1對各項保密措施的實施進行監(jiān)督檢查；3.2.2批準借閱保密資料；3. 2. 3幫助解決保護客戶機密信息方面采取的糾正和預防措施中存在的反應延遲等問 題；3.2.4對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向總經(jīng)理報告；3.2.5負責本程序的宣貫和實施，并對委托方和本公司的保密工作負責；負責維護本程 序的有效性。3. 3各部門負責人3. 3. 1自覺遵守并對本部門的保密工作負責3.3.2管理、監(jiān)督本部門的保密工作實施情況。3. 4其他有關(guān)人員- -廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF01-2017第2頁共5頁

9、程序文件第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2017年01月18日3.4.1自覺遵守和協(xié)助做好本公司的保密工作；3.4.2做好在現(xiàn)場檢測時的保密工作。4、工作程序質(zhì)量負責人每年至少組織一次全體人員學習保密知識和規(guī)定，并對執(zhí)行保密規(guī)定進行檢 查，所有人員應按質(zhì)量手冊的公正性聲明、質(zhì)量承諾和保護委托方機密信息和專利權(quán)、 所有權(quán)程序執(zhí)行。4. 1基本保密要求4.1.1本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負責保管。本公司人員原則上不得復 制、抄錄與已無關(guān)的文件、記錄和信息；需要復制、抄錄與本部門有關(guān)的文件、記錄和信息的 應經(jīng)質(zhì)量負責人批準；需復制、抄錄本公司與其無關(guān)的保密

10、資料的應經(jīng)質(zhì)量負責人審核，總經(jīng) 理批準；復制、抄錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫文件（記錄）借閱復制登記表，使用人 負責保密，不得丟失；4.1.2因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信息應經(jīng)授權(quán)人批準，且僅限指定 地點閱讀。需要攜出閱讀的，需經(jīng)總經(jīng)理批準；4.1.3抄錄、復制、借出的保密資料需收回的，使用人應按時交還。抄錄、復制的保密 文件、記錄由資料管理員注銷后統(tǒng)一銷毀，并填寫文件銷毀申請表。4.1.4凡列入保密范圍的本公司文件、記錄和資料一律不得外借；4.1.5每年由質(zhì)量負責人組織綜合部有關(guān)人員對保密資料清查一次。對過期的文件和記錄， 由資料管理員填寫“文件銷毀申請表乃,經(jīng)總經(jīng)理批準后

11、，由質(zhì)量負責人指定人員檢督銷毀， 并予登記。4.1.6外來人員（包括客戶和上級部門、有關(guān)人員）進入檢測工作區(qū)域，須經(jīng)質(zhì)量負責人 或技術(shù)負責人同意，由本公司相關(guān)人員陪同，確保其他委托方的機密不致泄露。4.1.7本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問與自己崗位無關(guān)的檢測有關(guān)信息。4.1.8檢測人員不得隨意泄露委托方的機密信息，未經(jīng)委托方允許，不得復印委托方提供 的技術(shù)資料，不得公開檢測結(jié)果。4.1.9與檢測單位有關(guān)的檢測記錄和檢測報告、檔案資料，未經(jīng)技術(shù)負責人批準和委托方 同意，任何個人（除原相關(guān)人員）和組織不得借用、查閱和復制，委托方有合同規(guī)定的按合同 辦。廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編

12、號：GZBD/PF01-2017第3頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2017年01月18日4. 2物品和技術(shù)資料的交接4. 2. 1本公司在接受客戶委托的檢測任務時，業(yè)務受理人員/資料管理員要向客戶詳細詢 問對物品以及技術(shù)資料的保密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶 物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和物品。4.2.2業(yè)務受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應在 檢測委托書上簽名，此后開始直至客戶取回全部物品和技術(shù)資料，本公司凡接觸該物品和技術(shù) 資料的人員應對

13、此期間的保密承擔責任。4.2.3業(yè)務受理人員/資料管理員應在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保密標記。4.2.4分析中心主任應對需要保密的資料和物品，采取保密隔離保管措施。這些資料和物 品在傳遞檢測中，應由交接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.2.5傳遞中的接收人應按照檢驗檢測機構(gòu)的保密要求和規(guī)定，保管委托檢測物品及其技 術(shù)資料。4.2.6綜合部應對檢測傳遞中的物品和技術(shù)資料進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應予 以及時的糾正和制止，防止偏離進一步蔓延。4.2.7本公司應建立符合保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實專人負責需要保密物品和技 術(shù)資料的管理。綜合部公室主任應經(jīng)常對這一

14、保密設(shè)施的要求進行檢查。4.2.8檢后物品和技術(shù)資料應返回到綜合部公室或客戶，由綜合部公室按照客戶的保密 要求處置和保存。4.3保護客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.3.1本公司承諾保護客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對客戶提交檢測的物品、技術(shù)資料未經(jīng)客 戶的允許不得進行物品的剖析、測繪、照相，不允許與檢測無關(guān)人員參觀，不得對物品資料進 行復印和帶離工作區(qū)域。4.3.2本告訴目前沒有分包檢測。如今后有分包檢測時，本公司應對分包方提出保密責任 要求，并對分包檢測實施保密監(jiān)督。4.3.3本公司出具的檢驗報告其所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶的同意不得公開和復制檢測結(jié) 果，不得引用檢測數(shù)據(jù)。廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號

15、：GZBD/PF01-2017第4頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2017年01月18日4.3.4本公司向客戶出具的檢驗報告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時必 須向資料管理員提出申請，經(jīng)同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內(nèi)，閱讀時間不夠時可繼續(xù) 閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作需要需將資料帶離本公司時，必須經(jīng)總經(jīng)理批 準。4.3.5客戶交足全額檢測費后所獲得的檢驗報告，除全部復印檢驗報告和引用全部結(jié)果 夕卜，否則本公司將視客戶侵害本公司的檢驗報告著作權(quán)。4.3.6當使用企業(yè)標準（規(guī)范中的方法）進行其它同類產(chǎn)品檢測時，應得到該企業(yè)

16、的簽字 許可。4. 4發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求檢測報告的提交方式應在檢測委托單或合同中注明。4. 4.1本公司向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時，除客戶自己取回外，一般應采用掛號郵寄。對有保 密要求的檢測結(jié)果應采取機要交換。4. 4. 2如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢驗報告時,資料管理員應詳細詢問并記錄對方 的電話、傳真、聯(lián)系人、檢測項目和其它檢測信息，以證實發(fā)送報告的安全和可靠。4. 4. 3本公司用以檢測和處理檢測結(jié)果的計算機不能與互聯(lián)網(wǎng)絡相連，避免將其檢測活動 和檢測結(jié)果通過網(wǎng)絡向外界傳播。4. 5對能力驗證或比對結(jié)果的保密4.5. 1檢驗檢測機構(gòu)參加能力驗證或比對時，提供的檢測結(jié)果的所有權(quán)屬于各檢驗

17、檢測機 構(gòu)。本公司應對能力驗證和比對試驗的結(jié)果承擔保密責任。4. 5. 2負責能力驗證或比對的人員，應為參加能力驗證或比對的檢驗檢測機構(gòu)所提供的實 物標準，檢測技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實物應登記造冊，并放置在安全的地方，防止無 關(guān)人員接觸。4.5.3在未經(jīng)允許時，能力驗證或比對的結(jié)果應以匿名方式發(fā)送給所有參加檢驗檢測機 構(gòu)。4. 6監(jiān)督和違章處罰4. 6. 1本公司全體員工必須自覺執(zhí)行為保護客戶機密信息和所有權(quán)所制定的規(guī)定。一旦發(fā) 現(xiàn)泄密，應及時向質(zhì)量負責人報告。4. 6.2本公司的保密工作由質(zhì)量負責人實施日常監(jiān)督檢查。4. 6.3本公司對有違反上述規(guī)定的，應采取糾正措施。對情節(jié)嚴重者將受

18、到行政處理或司 法處理。文件編號：GZBD/PF01-2017第5頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2017年01月18日5、相關(guān)程序文件和附表：GZBD/MR-4. 1 -01 -2017泄密處置表GZBD/MR-4. 1-02-2017借閱保密資料申請單GZBD/MR-4. 1-03-2017外來人員出入登記表GZBD/MR-4. 3-02-2017文件發(fā)放回收登記表GZBD/MR-4. 3-06B-2017文件銷毀登記表GZBD/MR-4. 3-05-2017文件歸檔登記表GZBD/MR-4. 3-06-2017文件借閱和復印登記表廣州博大檢測

19、檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF02-2017第1頁共1頁程序文件第一版，第0次修改主題：公正性、獨立性、誠實性保證程序發(fā)布日期：2017年01月18日公正性、獨立性、誠實性保證程序K目的確保本公司全體員工不受任何來自不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響， 保證本公司對檢驗檢測結(jié)果判斷的獨立性和誠實性。2、適用范圍適用于本公司所有檢驗檢測活動3、職責3.1最高管理者負責發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承擔相關(guān)法律責任；2全體員工按公正性聲明要求開展檢驗檢測活動；3質(zhì)量負責人負責對檢驗檢測工作誠信度進行監(jiān)督。4、程序4.1為了鑒別潛在的利益沖突，技術(shù)負責人應根據(jù)本公司檢驗檢測工作

20、特點，界定對檢驗 檢測結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全公司檢驗檢 測活動公正性的具體要求。2最高管理者應取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導對本公司檢驗檢測活動公正性的理解和支 持，并要求行政主管部門領(lǐng)導出具不對本公司工作實施財務、行政或其它方面的干預，確保本 公司對檢驗檢測結(jié)果判斷獨立性和誠實性的公告（或聲明）o4.3全公司員工在檢驗檢測活動中應自覺遵守公正性聲明要求，嚴格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán) 境保護的法規(guī)、標準和環(huán)境檢驗檢測標準方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴格的質(zhì)量保證措施，不參與 任何可能會降低本公司技術(shù)能力、判斷的獨立性、公正性和檢驗檢測誠信度的活動，保證檢驗 檢測結(jié)果

21、和檢驗檢測報告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的 影響。4.4在檢驗檢測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)檢驗檢測 工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本公司誠信度時，技術(shù)負責人應根據(jù) 情節(jié)輕重程度及時對責任人進行教育或處罰，同時質(zhì)量負責人啟動不符合的檢測工作控制程 序、糾正、預防措施和改進控制程序。5、引用文件GZBD/PF08-2017不符合檢測工作的控制管理程序GZBD/PF09-2017處理申述和投訴的程序GZBD/PF10-2017糾正、預防措施和改進控制程序廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF03-20

22、17第1頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2017年01月18日文件控制和維護程序1、目的質(zhì)量體系文件和作業(yè)指導書是指導檢測和管理活動的依據(jù)和證實性材料，為確保在對質(zhì) 量體系有效運行起重要作用的各個場所所使用的文件均為有效版本，確保體系文件的現(xiàn)行有 效和保密，特編制本程序。2、范圍本程序文件包括了以下構(gòu)成質(zhì)量體系活動的所有文件：1質(zhì)量手冊2程序文件3作業(yè)指導書2. 4質(zhì)量記錄5質(zhì)量計劃3、職責總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件；3.2質(zhì)量負責人和技術(shù)負責人按照職責分工分別組織第一層次和第二層次文件的編寫、審 核和批準，并負責維護其有效

23、性；3技術(shù)負責人組織編制和批準第三層次文件，并維護其有效性；3.4第四、第五層次文件由綜合部或分析中心編寫，技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人按照各自的 職責批準，并維護其有效性；3.5綜合部負責體系文件的發(fā)放和保管，包括文件標識、發(fā)放、修改、回收、作廢和歸檔 等管理；6各部門負責編寫和修改標準、作業(yè)指導書，并負責保管并保持現(xiàn)行有效；3.7本程序由綜合部根據(jù)體系運行情況提出修改意見，待質(zhì)量負責人批準后由提出部門負 責修訂，綜合部負責修訂程序的發(fā)放和管理。8質(zhì)量負責人維護本文件的有效性。4、工作程序1文件的層次廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF03-2017第2頁共7頁程序文件第一版，第

24、0次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2017年01月18日4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系的管理手冊，由質(zhì)量負責人按照總經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系的要求和確定的質(zhì)量方針和目標，組織編制管理手冊；4.1.2第二層次為描述實施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動、各質(zhì)量活 動環(huán)節(jié)的程序性文件，由技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人按照各自的職責分工和管理手冊的總體要求， 組織編制程序文件；4.1.3第三層次為供檢測人員使用的標準和各種技術(shù)作業(yè)指導文件，技術(shù)作業(yè)指導文件由 技術(shù)負責人組織檢驗組人員進行編制；4.1.4第四層次為質(zhì)量記錄，由綜合部和分析中心提出，其格式由綜合部統(tǒng)一；4.1.5

25、第五層次為質(zhì)量計劃（包括：員工培訓計劃、人員考核計劃、儀器計量校準計劃、 內(nèi)部審核計劃、管理評審計劃）。質(zhì)量計劃由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主任和分析 中心主任審核，技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人批準發(fā)布。4.2文件的編制、審批和發(fā)布4.2.1質(zhì)量方針、目標由總經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)管理層討論后由總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的 質(zhì)量方針和目標由總經(jīng)理向全體員工宣貫，動員全體員工積極參與質(zhì)量活動；4.2.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負責人組織編寫，研究確定各層次文件編寫格式、內(nèi)容，統(tǒng)一 編寫要求，建立各層次文件之間的銜接關(guān)系；4.2.3第一層次文件（質(zhì)量手冊）和第二層次文件（程序文件）由質(zhì)量負責人組織編寫， 由總經(jīng)理

26、、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人按各自的職責審核和批準；4.2.4第三層次文件（作業(yè)指導書）由技術(shù)負責人組織各部分編制，并會同各部分主任和 監(jiān)督員審核后由技術(shù)負責人批準；4.2.5第四層次文件（質(zhì)量記錄）和第五層次文件（質(zhì)量計劃）由各部門組織編寫并審核， 技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人按照各自的職責批準。4.2.6國家及上級有關(guān)部門批準發(fā)布的有關(guān)法規(guī)、法令、標準、規(guī)范、規(guī)程等外來文件， 由綜合部收集、編號、登記，經(jīng)授權(quán)人確認后由綜合部按規(guī)定、按需要向公司有關(guān)部門、人員 傳閱或發(fā)放使用；廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF03-2017第3頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護

27、程序發(fā)布日期：2017年01月18日4.2.7質(zhì)量體系文件應由綜合部負責定期進行檢查，并編制受控文件清單，以保證其現(xiàn)行有效和持續(xù)適用；3文件的分發(fā)4.3.1綜合部負責建立文件和資料的目錄，文件的收發(fā)、復制、歸檔均應統(tǒng)一編號，并有 相關(guān)人員簽字。4.3.2第一層（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件）內(nèi)部發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定，綜 合部編號登記發(fā)放，受控副本同時報送給上級主管部門、認證綜合部門。其它層次文件只限內(nèi) 部發(fā)放。3. 3對本公司檢測活動和質(zhì)量體系有效運作起重要作用的所有部門都應得到相應文件的 授權(quán)版本，并應方便使用。4.3.4綜合部建立保存有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文

28、件始終處 于受控狀態(tài)。4文件資料的修訂和維護4. 4. 1第一層次文件應由質(zhì)量負責人根據(jù)總經(jīng)理的要求進行修訂，并維護其現(xiàn)行有效性。4. 4. 2第二層次文件應由技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人根據(jù)總經(jīng)理的要求和體系運行狀況安排 修訂，并維護其有效性；4. 4. 3第三層次文件應由技術(shù)負責人根據(jù)檢測能力要求和檢測過程控制的情況組織修訂并 維護其有效性。4. 4.4第四層次和第五層次文件應由綜合部或分析中心組織修訂和審核，技術(shù)負責人和質(zhì) 量負責人批準，并維護其有效性。4. 4. 5質(zhì)量體系文件在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)下列情形之一時，原文件應予修改：（1）當文件的某些條款不適應質(zhì)量體系的運行；（2）公司組織結(jié)構(gòu)及其職

29、能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不一致；（3）質(zhì)量手冊規(guī)定的質(zhì)量體系要素有較大變動；作為手冊編制依據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)、規(guī)程有較大變動；（5）其它導致必須修改的情況。4. 5文件的替換和更改- -廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF03-2017第4頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2017年01月18日4.5.1分析中心負責對資質(zhì)認定項目的標準信息、操作規(guī)程、相應的第四層次、第五層次 文件進行有效性檢查確認，并及時通知相關(guān)人員；綜合部負責對第一層次文件、第二層次文件、 相應的第四層次和第五層次文件有效性進行檢查確認，并及時通知相關(guān)人員；保證所使用文件

30、資料現(xiàn)行有效。4. 5. 2需要替換或更改的技術(shù)文件由綜合部負責登記發(fā)放。4. 5. 3體系文件的更改應按以下步驟進行：4. 5. 3.1由使用部門或其他部門（人員）提出，填寫文件修改申請表,交原文件編制、 審核、批準人審定后由綜合部人員進行修改，文件的修改方式采用手改、換頁或換版；手改：當文件的內(nèi)容只作少量改動時，由綜合部授權(quán)專人手改，并加蓋標識；換頁：當文件進行部分修改時，進行換頁修改。新?lián)Q文頁的文頭頁應作相應修改；換版：當文件進行較大的變動時，應進行換版；4. 5. 3. 2修改的文件經(jīng)批準后，由綜合部負責首先會同資料管理員將文件正本進行修改， 然后將修改的文件副本按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)

31、放到位（對于非受控文本不作修改）；4. 5. 3. 3綜合部負責對初次、單頁修改的文件的修改部分進行換頁，并在被修改頁原件上 加蓋“此頁作廢乃章。作重大修改或兩次以上修改的文件，作為文件修訂處理，重新印發(fā)，并 收回所有被修改的文件；4. 5. 3. 4所有受控文件中均須標明文件當前的修訂狀態(tài)，綜合部定期對文件修改情況進行 核對，編制文件修訂狀態(tài)一覽表，防止誤用作廢文件。4. 5. 3. 5技術(shù)、質(zhì)量記錄表式的修改，由使用部門（人）提出并填寫文件修改申請表，技 術(shù)記錄格式經(jīng)技術(shù)負責人審核批準，質(zhì)量記錄格式經(jīng)質(zhì)量負責人審核批準。修改后的技術(shù)、質(zhì) 量記錄格式由綜合部負責及時更換，并在使用部門的配合下

32、收回原記錄表式予以銷毀。4. 5. 3. 6 一般情況下每年進行一次質(zhì)量體系文件的修訂，對質(zhì)量手冊每五年進行一次換版;4. 5. 3. 7外來文件的修改國家和地方有關(guān)法規(guī)、法令、標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的修改, 在國家和地方政府有關(guān)部門發(fā)布后，由綜合部負責發(fā)放新文件并收回作廢文件。4.6文件的停用和作廢4. 6. 1停止使用的技術(shù)文件經(jīng)確認后，相關(guān)人員應及時報技術(shù)負責人批準，由綜合部收回 注銷，并作相應記錄。廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF03-2017第5頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2017年01月18日4. 6.2綜合部應及時從

33、有關(guān)部門收回過期作廢的文件資料，加蓋“作廢乃標記，以示區(qū)別,防止誤用。及時進行清理，需要銷毀的文件，應執(zhí)行本文件中4.7.5條的規(guī)定。出于法律或知 識保存目的而需要保留的作廢的文件應有“參考文件廿的標記。4. 7文件的保管及歸檔4. 7. 1質(zhì)量體系文件均應保存適當?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定。一般為6 年（詳見受控文件清單）；4. 7.2質(zhì)量體系文件的歸檔應同時滿足記錄管理控制程序的有關(guān)規(guī)定；4. 7.3質(zhì)量體系文件應安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管；4. 7. 4本公司人員借閱文件資料應辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應經(jīng)總經(jīng)理批準；4. 7. 5超過保存期的檔案資料

34、，由資料保管理員列出銷毀清單，書面報告總經(jīng)理領(lǐng)導， 批準后在監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。4. 8文件的保密4.8.1所有構(gòu)成質(zhì)量體系活動的原始記錄，計算和導出數(shù)據(jù)，檢測記錄，報告副本等資料 均應為客戶保密；4. 8. 2需要保密的文件應由綜合部設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡文件由資料管理員實施保密監(jiān)督；4. 8. 3保密文件不許上網(wǎng)運行，不得復制，不得個人保存；4. 8. 4保密文件的借閱應向公司領(lǐng)導提出申請，得到批準后在本公司范圍內(nèi)查閱，但不得帶 離本公司區(qū)域；4.8.5所有受控的質(zhì)量文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司所有，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不 得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復印。若發(fā)生此類情況，本公司將追究責任者的責任

35、。4. 8. 6質(zhì)量體系文件的編號4.9文件編號說明：GZBD口口 口口文件版本號（年號）1文件序列號（按需要設(shè)置）文件類型識別檢驗檢則機構(gòu)識另IJ廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF03-2017第6頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2017年01月18日4.9.1文件類型識別說明：QM質(zhì)量手冊(Qua I i ty manua I)PF程序文件(Program file)Wl作業(yè)指導書(Work i nstruct ion)SR采樣記錄(Sampling record)ER環(huán)境實驗記錄(Experimental record)QR質(zhì)量記錄

36、(Quality record)MR管理要求 (Management requ i rements)TR技術(shù)要求 (Techn i ca I requ i rements)QP質(zhì)量計劃(Quality p I an)FF外來文件(Foreign f i le)GZBD-廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院4.9.2文件序號為了便于管理、便于查找原則上按照質(zhì)量手冊體系要素編號相關(guān)聯(lián)，與要 素序號需要相同；4. 9. 3所有質(zhì)量體系文件在發(fā)放前均應由資料管理員作出標識，使其易于識別；4.9.4質(zhì)量體系文件分為“受控乃和“非受控乃兩種文本；受控的方式，一是對受控文本 加蓋受控章并編號，二是發(fā)放受控文件清單

37、；受控文件必須確保現(xiàn)行有效；非受控文本無受控 編號；4.9.5質(zhì)量體系文件的標識內(nèi)容包括文件名稱、編碼、修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)，分發(fā)編號。4.9.6外來文件如：標準、規(guī)范、規(guī)程的標識，由綜合部收集、登記，并按需要向公司有 關(guān)部門或人員傳閱或發(fā)放，僅作受控狀態(tài)和分發(fā)號控制；4.9.7所有受控文件均由資料管理員編號和加蓋“受控乃章后發(fā)放。4.9.8對作廢文件應及時從所有使用場合收回，因特殊原因需保存的作廢文件，放置應加 以控制，并應作標識，如蓋作廢留存章后由專人保管，以防誤用。5、相關(guān)程序文件：GZBD/PF-04-2017計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/P

38、F03-2017第7頁共7頁程序文件第一版，第0次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2017年01月18日6、相關(guān)記錄表單：GZBD-MR-4. 2-01-2017記錄表單領(lǐng)用登記表GZBD-MR-4. 3-01 -2017文件一覽表GZBD-MR-4. 3-02-2017文件審批表GZBD-MR-4. 3-03-2017文件發(fā)放回收登記表GZBD-MR-4. 3-04-2017文件更改申請書GZBD-MR-4. 3-05-2017文件更改登記表GZBD-MR-4. 3-06-2017文件銷毀登記表GZBD-MR-4. 3-07-2017文件歸檔登記表GZBD-MR-4. 3-08-201

39、7文件借閱登記表GZBD-MR-4. 3-09-2017文件復印登記表GZBD-MR-4. 3-10-2017質(zhì)量記錄表單目錄GZBD-MR-4. 3-11-2017技術(shù)記錄表單目錄廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF04-2017第1頁共3頁程序文件第一版，第0次修改主題：計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序發(fā)布日期：2017年01月18日計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序K目的對檢測用計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、計算機軟件進行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運 行，以保護數(shù)據(jù)、信息、文件的完整性和安全性。2、適用范圍適用于進行檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄、報告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳

40、輸或檢索的計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、軟件的管理。3、職責3. 1網(wǎng)絡管理員負責全公司計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)管理軟件的維護、升級和管理等技術(shù)支持工作；3.2各部門負責網(wǎng)絡系統(tǒng)、計算機或自動化設(shè)備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常 維護工作；3綜合部負責本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。4、程序1網(wǎng)絡系統(tǒng)4.1.1任何部門和個人，未經(jīng)網(wǎng)絡管理人員同意不得進入網(wǎng)絡服務器機房，不得擅自安裝、 拆卸或改變網(wǎng)絡設(shè)備。4.1.2任何部門和個人不得利用聯(lián)網(wǎng)計算機從事危害本公司數(shù)據(jù)服務器、局域網(wǎng)服務器、 工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的服務器、工作站。4.1.3嚴禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于

41、來歷不明的可能引起計 算機病毒的軟件應使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和安 全。4.1.4局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護知識產(chǎn)權(quán)。4.1.5網(wǎng)絡維護員應為每個員工設(shè)置服務器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責設(shè)定不同的 調(diào)閱權(quán)限。每個員工負責為自己的登錄口令和密碼保密。4.1.6任何部門和個人不得在局域網(wǎng)計算機上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服 務器上的系統(tǒng)軟件、應用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本公司外。4.1.7對網(wǎng)絡系統(tǒng)軟件、應用軟件及信息、數(shù)據(jù)、文件實施保密措施，信息資源保密等級 分為：廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF04-2017第2頁共3頁程

42、序文件第一版，第0次修改主題：計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序發(fā)布日期：2017年01月18日可向Internet網(wǎng)公開的；可向有關(guān)部門或個人公開的；可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開的；可向省質(zhì)檢局系統(tǒng)公開的；可在公司內(nèi)公開的；僅限于本部門使用的；僅限于個人使用的。4. 1.8各部門在Internet網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)部門負責人核準、公司領(lǐng)導 批準后方可發(fā)布。4. 2檢測用計算機及數(shù)據(jù)采集自動化設(shè)備4.2.1用于檢測和數(shù)據(jù)管理的計算機及自動化設(shè)備應納入儀器設(shè)備管理程序的管 理范圍。4. 2. 2檢測用計算機或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測工作要求 (如溫度、濕度、電磁干擾等),必要時

43、應進行有效的監(jiān)控。4.2.3需要對計算機或自動化設(shè)備進行設(shè)置的，應由經(jīng)培訓的操作人員操作，并檢查輸入 數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。4.2.4計算機或自動化設(shè)備進行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個過程的連續(xù)性和完 整性。過程結(jié)束后，應及時進行檢查、核對。若運行過程中發(fā)生異常情況，應重新進行采集 和處理。4. 2. 5應對檢測數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進行定期維護和檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進行壓縮、 打包或解壓縮操作時，應由具備相關(guān)專業(yè)知識人員進行操作，必要時應對傳輸前后數(shù)據(jù)的一 致性進行檢查。4. 2. 6對計算機錄入或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計算機處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須 妥善保存，及時備份。檢測

44、結(jié)果應打印或刻錄光盤以便于長期保存。4. 3計算機軟件4. 3. 1所有計算機軟件均應備份，由綜合檔案室妥善保存。4.3.2通用計算機軟件(如Windows2000,office,wps等)和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟 件應視為合格軟件，可直接投入使用。廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF04-2017第3頁共3頁程序文件第一版，第0次修改主題：計算機、軟件及網(wǎng)絡控制程序發(fā)布日期：2017年01月18日4.3.3自行研制或委托編制的專用計算機軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測量或匯總軟件、課題 專用軟件等）應由技術(shù)負責人或課題組負責人組織有關(guān)人員對其進行功能測評、驗證，并經(jīng) 其批準后使用

45、，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?性。并保存計算機軟件的源代碼以形成文件。4. 3. 4在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負責人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。4. 4按保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序的規(guī)定保證檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和 安全。4. 5所有計算機應安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動硬盤操作時，必須 先進行病毒檢查。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應用備份軟件恢復。4. 6網(wǎng)絡系統(tǒng)、計算機或自動化設(shè)備出現(xiàn)故障時，應及時通知網(wǎng)絡管理員。修復過程中， 應采取必要的安全保密措施，防止計算機中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。 5引用文件GZBD

46、/PF-01-2017保護客戶機密信息和所有權(quán)程序GZBD/PF-14-2017儀器設(shè)備的控制與管理程序- -廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF05-2017第1頁共4頁程序文件第一版，第0次修改主題：培訓、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日培訓、考核及技術(shù)檔案管理程序1、目的有計劃地對員工的能力進行培訓和考核，不斷提高員工的能力并與本公司的發(fā)展相適應, 特編制本程序。2、范圍員工的崗前培訓與考核和員工的在職培訓。3、職責1技術(shù)負責人應：3.1.1根據(jù)檢測任務和本公司的發(fā)展前景提出培訓要求，組織編寫年度培訓計劃，并實 施培訓有效性考核，并批準計劃；3.1

47、.2負責維護本文件的有效性。2綜合部3.2. 1根據(jù)培訓要求編制年度培訓計劃并負責培訓實施；3.2.2協(xié)助技術(shù)負責人實施培訓有效性的評價；3.3資料管理員3. 1負責整理收集保存員工的培訓和考核記錄。4、工作程序4.1員工的培訓4.1.1技術(shù)負責人應根據(jù)以下時機提出員工的培訓要求：a：調(diào)入的員工上崗前；b：儀器設(shè)備更新后或投入使用前；c：執(zhí)行新標準或新方法之前；d：開展新項目之前；e：由于員工技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢測事故后；f：法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求的；g：新聘用的檢測人員。廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF05-2017第2頁共4頁程序文件第一版，第0次修改主題

48、：培訓、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日4. 1.2制定的員工培訓計劃中應明確培訓的科目和內(nèi)容，培訓的時間，培訓的地點和對象，培訓的經(jīng)費，授課教師和考試方式等。4.1.3員工培訓計劃制定后應報請總經(jīng)理批準后，由綜合部組織實施，培訓結(jié)束后協(xié)助 技術(shù)負責人組織人員對培訓有效性進行考核。4.1.4員工的培訓記錄由技術(shù)負責人審閱批注后交資料管理員歸檔存入員工個人技術(shù)檔 案。員工培訓記錄的保存進體系運行檔案-5. 1人員培訓檔案。1.5技術(shù)負責人應根據(jù)員工的培訓結(jié)果適時頒發(fā)培訓結(jié)果或上崗證明。對沒有達到培 訓要求的員工，應再次安排培訓和考核。4.1.6技術(shù)負責人應責成分析中心主任對

49、新聘用的檢測人員或輔助檢測人員進行必要的 科目培訓和考試，考試合格后準予上崗。培訓和考核記錄應交資料管理員存檔。4.1.7技術(shù)負責人還可以以講座、論壇、等方式不定期地向員工公告近期開展或要求培 訓的內(nèi)容和科目，并根據(jù)這些公告的培訓科目準備可以提供給員工閱讀的參考資料。組織者 應做好舉辦講座、論壇活動的記錄。4.2培訓內(nèi)容基礎(chǔ)知識包括環(huán)境保護法律法規(guī)，環(huán)境標準，環(huán)境質(zhì)量評價，計量基礎(chǔ)知識，標準化知識，質(zhì)量 監(jiān)督和管理，誤差理論及數(shù)據(jù)處理，檢驗檢測專業(yè)知識，化學安全和防護、救護知識，新標 準宣貫學習，新理論、新技術(shù)、計算機、外語等基礎(chǔ)知識。實際操作技能包括樣品制備、檢驗檢測儀器設(shè)備的使用及維護、標

50、準物質(zhì)的使用、各檢驗檢測項目測 試方法及操技能作等。崗前培訓有關(guān)法律法規(guī)、管理體系文件、CNAL/AC01:2005檢測和校準檢驗檢測機構(gòu)能力認 可準則等。繼續(xù)教育、提高學歷教育等。3培訓方法實際操作技能培訓和崗前培訓有兩種形式，一是提倡中心內(nèi)部以老帶新、二是參加外 部機構(gòu)組織的各種培訓班。其它內(nèi)容培訓教育采取自學與組織培訓相結(jié)合、以業(yè)余自學為主的方式。- -廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF05-2017第3頁共4頁程序文件第一版，第0次修改主題：培訓、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日4. 4考核4. 4.1年度考核年度考核由中心主任主持，實行定量與

51、定性相結(jié)合的考核辦法，考核結(jié)果作為職工評定 晉升技術(shù)職稱、聘任職務以及年度獎懲的依據(jù)。4.2檢驗檢測項目持證上崗考核積極參加上級有關(guān)部門和中心組織的各類檢驗檢測項目持證上崗考核，所有檢驗檢 測崗位必須經(jīng)考核合格、持證上崗。上崗證由中心統(tǒng)一制作，內(nèi)容包括姓名、性別、所在部門、上崗項目(或崗位)等, 并附上崗人員1寸彩色近照、加蓋中心公章。上崗項目為經(jīng)考核合格、當前實際承擔的檢驗 檢測項目。上崗證發(fā)放情況應留下記錄，考核合格證書及上崗證的復印件應進入各人技術(shù)業(yè)績 檔案。4. 4.3其它各類考核外出學習培訓的職工參加主辦單位組織的考核，回單位后應及時持考核成績證明和 有關(guān)證書復印件到辦公室辦理登記歸

52、檔手續(xù)。中心內(nèi)組織的各類培訓由培訓主辦部門組織考核或總結(jié)，并由辦公室留下相關(guān)記錄。4. 5人員技術(shù)檔案管理4.5.1人員技術(shù)業(yè)績檔案應包括下列內(nèi)容：人員簡歷(包括主要工作業(yè)績)；反映業(yè)績有關(guān)材料(包括論文、著作、科研成果、專利證書等)；授權(quán)和能力確認材料；培訓和技能考核記錄及證書復印件；上崗證復印件；年度考核記錄；學歷證書、職稱證書和各種資格證書(證明)復印件；各類獲獎情況記錄。廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF05-2017第4頁共4頁程序文件第一版，第0次修改主題：培訓、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日4.5.2技術(shù)業(yè)績檔案實行動態(tài)管理，人員相關(guān)情

53、況發(fā)生變化時，技術(shù)業(yè)績檔案應及時有 所反映。4.5.3技術(shù)業(yè)績檔案由辦公室保管，技術(shù)業(yè)績檔案查閱實行審批制度，經(jīng)中心主任批準 方可查閱。4. 6培訓計劃執(zhí)行的監(jiān)督總經(jīng)理應對本公司培訓計劃的組織實施及實施效果進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)問題時應及時與相 關(guān)部門負責人取得聯(lián)系和協(xié)商以保證培訓計劃的有效實施。5、相關(guān)程序文件：GZBD/PF- -38-2017檔案管理程序6、相關(guān)記錄表格：GZBD-TR -5. 1-00A-2017人員技術(shù)檔案一覽表GZBD-TR -5. 1-00B-2017入職人員登記表GZBD-TR -5. 1-01A-2017人員培訓需求表GZBD-TR -5. 1-01B-2017年度

54、人員培訓計劃GZBD-TR -5. 1-02A-2017人員培訓登記表（內(nèi)部）GZBD-TR -5. 1-02B-2017人員培訓記錄表GZBD-TR -5. 1-03A-2017人員檔案目錄GZBD-TR -5. 1-04A-2017新進（輪崗）人員監(jiān)督記錄GZBD-TR -5. 1-04B-2017新進（輪崗）人員考核表GZBD-TR -5. 1-05-2017操作考核記錄廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF06-2017第1頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：服務和供應品采購管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日服務和供應品采購管理程序1、目的為規(guī)范對檢測測質(zhì)量有

55、影響的服務和供應品的采購，確保服務和供應品符合本公司檢測 工作要求，防止外部服務和采購設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，對服務和供應品 的采購管理作出規(guī)定，特編制本管理程序。2、范圍適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務（來自外部檢定/校準服務）和供應品（其中特別包括消 耗材料、藥品、化學試劑、標準物質(zhì)等）的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。3、職責3.1總經(jīng)理：批準保大額服務和供應品的采購計劃。2主管經(jīng)理：批準一般的服務和供應品的采購計劃。3技術(shù)負責人3. 1組織制訂儀器設(shè)備采購計劃并進行審核；參與組織關(guān)鍵物資的驗收；3.3.2組織人員對本公司有影響檢測的重要消耗品、供應品、檢定/校準機構(gòu)和服

56、務的供 應商進行評價，并負責批準合格供應商名單；4分析中心負責人3.4.1按標準要求提出本公司需用儀器設(shè)備采購的質(zhì)量要求，消耗品的質(zhì)量要求，提出 對合格服務和供應方的評價意見。4. 2對檢測結(jié)果可能會造成影響的消耗品制定驗收的作業(yè)指導書；3.4.3組織儀器設(shè)備和消耗品的驗收。5綜合部3.5. 1按照分析中心提出的采購需求制定儀器設(shè)備和消耗物品的采購計劃；5. 2按照分析中心提出的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間要求組織儀器設(shè)備和消耗物品采購；3.5.3對本公司采購的耗材物品進行貯存、保管和領(lǐng)用；參與新購儀器設(shè)備和采購耗材的 驗收廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF06-2017第2頁共5

57、頁程序文件第一版，第0次修改主題：服務和供應品采購管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日3.5.4負責填寫合格服務和供應方的名錄、合格服務和供應方的評價意見并整理歸檔。3.6使用部門負責本部門所需外部服務和供應品需求的申請和質(zhì)量要求并對其使用的評價和反饋，參 與儀器設(shè)備的驗收。7采購人員：負責選擇優(yōu)質(zhì)的服務供應商并實施采購8質(zhì)量負責人：負責維護本文件的有效性。4、工作程序1儀器設(shè)備的檢定/校準機構(gòu)的選擇4.1.1技術(shù)負責人應同設(shè)備管理員一起選定滿足本公司本公司用儀器設(shè)備、儀表、量具 要求又有檢定/校準資質(zhì)的機構(gòu)進行檢定/校準，依據(jù)“國家檢定系統(tǒng)表乃的量值傳遞關(guān)系， 對該機構(gòu)提供檢定的技術(shù)能力

58、進行查實評價，收集可以提供檢定/校準服務機構(gòu)的資質(zhì)證明文 件，交資料資料管理員歸檔4.1.2分析中心負責人查明本本公司所用的儀器設(shè)備準確度等級，參與對檢定/校準機構(gòu) 的評價。2儀器設(shè)備采購和驗收4.2.1技術(shù)負責人根據(jù)本公司檢測任務及發(fā)展的需求，提出設(shè)備采購的總體要求，并組織 檢測事及相關(guān)人員進行供應商評價，選擇符合本公司檢測標準要求的合格的儀器設(shè)備供應商, 采購計劃報總經(jīng)理批準。4.2.2分析中心負責人根據(jù)檢測的要求，提出儀器設(shè)備的型號、量程、精度及相關(guān)使用要 求，填寫儀器設(shè)備購置申請單,參與選擇合格的供應商，及這些供應商進行評價的活動。2. 3綜合部負責整理選定的合格供應商評價資料，填寫合

59、格服務和供應方名錄及合 格服務和供應方的評價意見，經(jīng)技術(shù)負責人批準后歸檔。2. 4批準后的采購計劃由綜合部主任實施采購，并保證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間。2. 5儀器設(shè)備采購后，技術(shù)負責人應組織設(shè)備管理員、分析中心負責人對設(shè)備進行驗收, 發(fā)現(xiàn)問題設(shè)備管理員負責與供應商聯(lián)系，保證采購的設(shè)備符合檢測的要求。3消耗品的采購、驗收和貯存廣州博大檢測檢驗科學技術(shù)研究院文件編號：GZBD/PF06-2017第3頁共5頁程序文件第一版，第0次修改主題：服務和供應品采購管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日4.3.1分析中心負責人應列出檢測本公司用的消耗品目錄和質(zhì)量指標，并填寫檢測用易耗品請購單，報技術(shù)負責

60、人審批。3. 2批準后的采購計劃由綜合部主任實施采購。應保證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間。3. 3 -次采購批量較多時，綜合部主任除需要審查質(zhì)量保證模式外，還應與供貨商簽立 采購合同，以確保采購質(zhì)量。4.3.4購買到貨的消耗品，分析中心負責人應組織驗收，認真做好驗收記錄。3. 5驗收合格的消耗品資料管理員應辦理入庫登記。不合格的消耗品由資料管理員辦理 退貨。4.3.6檢測組應根據(jù)需要，按規(guī)定填寫檢測用易耗品領(lǐng)用記錄，入庫后的消耗品應遵循消 耗品說明書中的要求進行貯存。對有溫度、濕度要求的消耗品應建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán) 境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時應規(guī)定環(huán)境記錄的要求。3. 7儀器設(shè)備和消耗品的采