最新質(zhì)量環(huán)境體系管理手冊(cè)程序文件118頁(yè)

1、編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXXxxxxxxxxx限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：NJWH/SC-001受控狀態(tài)：受控版本號(hào)：B/0分發(fā)號(hào)：2017年3月20日編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)0.1目錄 TOC o 1-5 h z 0.1目錄20.2前言5 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document h 0.3公司簡(jiǎn)介6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document h 0.4管理方針、目標(biāo)70.5任命

2、書8 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document h 0.6組織結(jié)構(gòu)圖9 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document h 0.7職能分配表10 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document h 0.8手冊(cè)管理14 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document h 0.9修改一覽表161.0范圍17 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document h 總則17 HYPERLINK l bookmark36

3、o Current Document h 1.2應(yīng)用17 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document h 2.0規(guī)范性引用文件18 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document h 3.0術(shù)語(yǔ)和定義20 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document h 通用術(shù)語(yǔ)和定義20 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document h 3.2縮寫21 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document h 4.0組織所處的環(huán)

4、境22 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document h 4.1理解組織及其環(huán)境22 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document h 4.2理解相關(guān)方的需求和期望22 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document h 4.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍22 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document h 4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程22 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document h 總貝22 HYP

5、ERLINK l bookmark58 o Current Document h 4.4.2保留文件化信息23 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document h 4.5相關(guān)文件23 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document h 5.0領(lǐng)導(dǎo)作用24 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document h 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾24總貝!124 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document h 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)24 HYPERLINK l bookma

6、rk70 o Current Document h 5.2方針24 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document h 5.2.1制定管理方針25 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document h 溝通質(zhì)量方針25 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document h 5.3組織的崗位、職責(zé)、和權(quán)限25 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document h 5.4相關(guān)文件30 HYPERLINK l bookmark80 o Current Docume

7、nt h 策劃31 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document h 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施31 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document h 6.1.1策劃質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)31 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document h 6.1.2環(huán)境因素31 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document h 6.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃33 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document

8、 h 6.2.1制定質(zhì)量環(huán)境體系目標(biāo)33 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document h 6.2.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃33 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document h 6.3變更的策劃33 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document h 6.4相關(guān)文件347.0支持35 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document h 資源35 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document h 總則35 H

9、YPERLINK l bookmark102 o Current Document h A 員35 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document h 基礎(chǔ)設(shè)施35 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document h 7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境36 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document h 7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源36 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document h 總貝！|36 HYPERLINK l bookmark112 o

10、Current Document h 7.1.5.2測(cè)量的溯源性36 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document h 7.1.6組織的知識(shí)37 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document h 7.2能力37 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document h 意識(shí)37 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document h 溝通38 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document h 文件化信息39總貝

11、！139 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document h 7.5.2創(chuàng)建和更新39 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document h 7.5.3文件化信息的控制39 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document h 7.5.3.1文件控制39 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document h 7.53.2記錄控制39 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document h 相關(guān)文件408.0 運(yùn)行41

12、 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document h 8.1運(yùn)行的策劃和控制418.1.1適用范圍41 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document h 8.1.2策劃內(nèi)容41 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document h 8.1.3策劃程序41 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document h 產(chǎn)品和服務(wù)的要求428.2.1顧客溝通42 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document h 8.2

13、.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定428.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審42 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document h 8.2.3.1公司向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)施評(píng)審42 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document h 8.23.2適用時(shí)保留文件化信息43 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document h 8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更43 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document h 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)43

14、總貝！43 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document h 8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃43 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document h 8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入43 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document h 8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制43 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document h 8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出44 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document h 8.3.6設(shè)計(jì)和

15、開發(fā)變更44 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document h 84外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制44總貝！|44 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document h 8.4.2控制類型和程度45 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document h 8.4.3外部供方的信息45 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document h 8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供45 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document

16、 h 8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制45 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document h 8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性46 HYPERLINK l bookmark184 o Current Document h 8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)468.5.4 防護(hù)468.5.5交付后活動(dòng)468.5.6變更控制47 HYPERLINK l bookmark192 o Current Document h 86產(chǎn)品和服務(wù)的放行47 HYPERLINK l bookmark194 o Current Document h 8.7不符合輸出的控制47 HYPERL

17、INK l bookmark196 o Current Document h 8.7.1不符合要求的輸出控制47 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document h 8.7.2不符合內(nèi)容的相關(guān)文件化信息47 HYPERLINK l bookmark200 o Current Document h 8.8引用文件47 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document h 9.0績(jī)效評(píng)價(jià)49 HYPERLINK l bookmark204 o Current Document h 91監(jiān)視、測(cè)量、分析、和評(píng)價(jià)49 HYPER

18、LINK l bookmark206 o Current Document h 總貝！149 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document h 9.1.2顧客滿意：49 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document h 9.1.3分析與評(píng)價(jià)49 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document h 9.2內(nèi)部審核49 HYPERLINK l bookmark214 o Current Document h 內(nèi)部審核： 499.2.2內(nèi)部審核的范圍：509.3管理評(píng)審50 HYPE

19、RLINK l bookmark216 o Current Document h 總貝!50 HYPERLINK l bookmark218 o Current Document h 9.3.2管理評(píng)審輸入50 HYPERLINK l bookmark220 o Current Document h 9.3.3管理評(píng)審輸出51 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document h 9.4相關(guān)文件51改進(jìn)53 HYPERLINK l bookmark224 o Current Document h 總則53 HYPERLINK l bookmark226 o

20、Current Document h 10.2不符合與糾正措施5310.2.1不符合與糾正措施53 HYPERLINK l bookmark228 o Current Document h 10.2.2保留文件化信息53 HYPERLINK l bookmark230 o Current Document h 10.3 持續(xù)改進(jìn)： 54 HYPERLINK l bookmark232 o Current Document h 10.4相關(guān)文件5511.0 附表560.2 前言本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是按照GB/T19001： 2016質(zhì)量管理體系 要求、 GB/T24001： 201

21、6環(huán)境管理體系 要求及使用指南條款對(duì)照，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫 并描述的，本手冊(cè)對(duì)本公司的管理方針、管理目標(biāo)、組織架構(gòu)和職能部門的質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng) 及相互之間的關(guān)系進(jìn)行了全面陳述。本手冊(cè)充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理的七項(xiàng)原則以及對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別及控制運(yùn)行的要求，是 本公司根據(jù)過(guò)程方法對(duì)“二標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行策劃的結(jié)果。本手冊(cè)是本公司管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)用來(lái)建立管理體系，對(duì)外可作為顧客或認(rèn)證機(jī) 構(gòu)審核和評(píng)價(jià)本公司管理體系的依據(jù)。本手冊(cè)是本公司對(duì)顧客、社會(huì)和員工作出的管理承諾，是全體員工管理活動(dòng)的準(zhǔn)則，全體員 工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解本手冊(cè)的規(guī)定，并嚴(yán)格貫徹實(shí)施，做到將顧客要求、環(huán)境表現(xiàn)作為關(guān)注 的

22、焦點(diǎn)，確保本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)及其他要求所需資 源，改善環(huán)境，保障員工健康和安全，創(chuàng)造更好的企業(yè)效益和社會(huì)效益。本手冊(cè)從發(fā)布之日起，本公司各部門及全體員工應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：2018年2月20日0.3 公司簡(jiǎn)介0.4 管理方針、目標(biāo)0.4.1管理方針0.4.1.1質(zhì)量方針產(chǎn)品以質(zhì)為綱 服務(wù)以人為本 創(chuàng)新以靈為要0.4.1.2環(huán)境方針遵守環(huán)保法規(guī)節(jié)能降耗減廢美化自然環(huán)境0.4.2管理目標(biāo)0.4.2.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)：合同執(zhí)行及時(shí)完成率達(dá)85%以上；顧客滿意度295%；產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率三95% ；0.4.2.2環(huán)境目標(biāo)公司生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污水、廢氣、噪聲排放

23、100%達(dá)標(biāo)；工業(yè)及民用廢棄物無(wú)害化處理率100%；緊急事件處理率100%；設(shè)備完好率100%；節(jié)約能源、降低損耗1%。o總經(jīng)理：2018年2月20日相關(guān)文件方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理制度法律與其他要求控制程序0.5 任命書現(xiàn)任XXX為本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理者代表，其職責(zé)是：確保公司按照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系；定期向公司匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù);負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、促進(jìn)質(zhì)量與環(huán)保意識(shí)的提高；負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。經(jīng)公司研究確認(rèn)XXX、XXX、為內(nèi)

24、審員,其職責(zé)是：監(jiān)督體系的運(yùn)行與實(shí)施體系的審核；對(duì)體系的保持和改進(jìn)起參謀作用；在管理方面起溝通領(lǐng)導(dǎo)和員工之間的渠道和紐帶的作用；在第二、三方審核起內(nèi)外接口作用；在體系的有效實(shí)施方面起帶頭作用；遵守響應(yīng)的審核要求；傳達(dá)和闡明審核要求；將觀察結(jié)果形成文件；驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；10報(bào)告審核結(jié)果。希望公司各部門及全體員工積極配合，共同履行職責(zé)，以確保管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2018年2月20日0.6 組織結(jié)構(gòu)圖第9頁(yè)共118頁(yè)環(huán)境管理委員會(huì)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)0.7 職能分配表部門職責(zé)分配表1號(hào) 款

25、 條09140要立口總 經(jīng) 理管理者代表I釋魴長(zhǎng)生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng) 營(yíng) 部行政人事部倉(cāng)庫(kù)文件控制中心技術(shù)部采 購(gòu) 部1XH0O0口.24.H0O0境范 環(huán)的 量系 質(zhì)體 定理 確管圍OOOOOOOO44理程 管過(guò) 境竝 環(huán)艮 量系 質(zhì)體1144.O回OOOOOOO24保息6O00用5.1領(lǐng)諾O0025.1顧點(diǎn) 以焦O025.OOOOOOOO22.5.針 方 量 質(zhì) 通 溝回OOOOOOOO35.対艮 Llp KTO劃 策 6.1X6.應(yīng)的管險(xiǎn) 境風(fēng) M對(duì) */應(yīng) 質(zhì)系會(huì) 劃體機(jī) 策理和OOOOOOOOO26.1素 因 境 環(huán)OOOOOOO26.及 標(biāo)刖 目磁 境怖 環(huán)現(xiàn) 量實(shí) 質(zhì)其112.6.質(zhì)標(biāo)

26、 定目 制系0022.6.體 理 管境M劃 量策 質(zhì)系00部門職責(zé)分配表2條款號(hào)IS0900KIS014001 體系要求部門總 經(jīng) 理管 理 者 代 表副總 經(jīng)理 總監(jiān) 廠長(zhǎng) 副廠 長(zhǎng)生產(chǎn)部質(zhì) 檢 部經(jīng) 營(yíng) 部行 政 人 事 部倉(cāng) 庫(kù)文 件 控 制 中 心技 術(shù) 部采 購(gòu) 部7.支持7.1.1總則OOOOOO7.1.2人員OOOOOOO7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOOOO7.1.4過(guò)程運(yùn)行的環(huán) 境OOOOOOO7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則OOOOOOOOO7.1.5.2測(cè)量的溯源性O(shè)OOOOOOOO7.1.6組織的知識(shí)OOOOOOOOO7.2能力OOOOOOOOO7.3意識(shí)OOO

27、OOOOO7.4溝通OOOOOOOO7.5文件化信息7.5.1總則OOOOOOOO7.5.2創(chuàng)建和更新OOOOOOOO7.5.3文件化信息控 制OOOOOOOOO8.運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和 控制OOOOOOO8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通OOOOOOO8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)OOOOOOO有關(guān)要?jiǎng)冸x的 確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù) 有關(guān)的要求的 評(píng)審OOOOOO8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要 求的變更OOOOO8. 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則OOOO8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的 策劃OOOOOO8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸 入OOOOOO8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控 制OOOOOO8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)

28、輸 出OOOOOO8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)變 更OOOOOO8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則OOOOOOOO8.4.2控制類型和程 度OOOOOOOO8.4.3外部供方的信 息OOOOOOOO8. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制OOOOOOOOO8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯 性O(shè)OOOOO8.5.3顧客或外部供 方的財(cái)產(chǎn)OOOOOO8.5.4防護(hù)OOOO8.5.5交付后活動(dòng)OOOOOOOO8.5.6變更控制OOOOOOOOO8.6產(chǎn)品和服務(wù)的 放行OOOOOOOOO8.7不符合輸出的 控制OOOOOOOOO9.績(jī)效評(píng)價(jià)9. 1監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)9.1.1總則OO

29、O9.1.2顧客滿意OOOOOOOO9.1.3分析與評(píng)價(jià)OOOOOOOOO9.2內(nèi)部審核9.2.1審核目的OOOOOOOOO9.2.2審核實(shí)施OOOOOOOOO9. 3管理評(píng)審9.3.1總則OOOOOOOOO9.3.2管理評(píng)審輸入OOOOOOOOO9.3.3管理評(píng)審輸出OOOOOOOOO10.改進(jìn)10.1總則OOOOOOOOO10.2不符合與糾正 措施OOOOOOOOO10.3持續(xù)改進(jìn)OOOOOOOOO說(shuō)明： 為分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任人O 協(xié)助部門0.8 手冊(cè)管理0.8.1手冊(cè)編制、批準(zhǔn)和發(fā)布管理者代表組織人員依據(jù)GB/T190012016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012016環(huán) 境管理體系要

30、求及使用指南及相關(guān)法律法規(guī)和其他有關(guān)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，編 制質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.8.2手冊(cè)的發(fā)放a）質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由文件控制中心負(fù)責(zé)登記發(fā)放，其他任何部門和個(gè)人無(wú)權(quán)翻印與發(fā) 放。b）質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)為企業(yè)的受控文件，封面印有受控標(biāo)識(shí)并有發(fā)放編號(hào)時(shí)，方為受控 版本。受控版本的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為與企業(yè)管理體系直接有關(guān)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和 部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)。0.8.3手冊(cè)的管理a）文件控制中心應(yīng)保證受控的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)持有者及時(shí)獲得有效版本。b）質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)放記錄與修改記錄由文件控制中心保存。c）受控的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)持有者保管責(zé)任：遵守本手冊(cè)管

31、理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更改手續(xù)。妥善保管本手冊(cè)，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。在得到修改通知后，應(yīng)及時(shí) 按通知要求進(jìn)行更改。有責(zé)任和義務(wù)向所在部門的從事有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)的人員宣傳貫徹本手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容。提出對(duì)本手冊(cè)的修改建議，及時(shí)反饋給文件控制中心。調(diào)離公司和不再擔(dān)任本職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將本手冊(cè)交還企業(yè)文件控制中心，并辦理注銷手 續(xù)。0.8.4手冊(cè)修訂、換版與保護(hù)a）文件控制中心必須定時(shí)組織對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，以確保其有效性。b）有下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版。公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)時(shí)。本手冊(cè)規(guī)定的管理體系過(guò)程與質(zhì)量和環(huán)境有較大變動(dòng)時(shí)。發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)與實(shí)際工作不相適應(yīng)時(shí)。管理體系

32、審核與管理評(píng)審提出重大修改建議時(shí)。本手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時(shí)。C）本手冊(cè)修改時(shí)，由各部門提出修改申請(qǐng)，交文件控制中心匯總提請(qǐng)管理者代表審核、總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件控制中心按文件和資料控制程序有關(guān)規(guī)定實(shí)施。更改可采用更改或 換頁(yè)的形式進(jìn)行。所有更改工作由文件控制中心組織，相關(guān)部門實(shí)施，并填寫修改一覽表, 記錄手冊(cè)更改情況、版號(hào)和修改狀態(tài)。d）當(dāng)手冊(cè)更改已不易閱讀或企業(yè)管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由文件控制中心及時(shí)提出換版 申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。發(fā)放新版手冊(cè)應(yīng)同時(shí)收回舊版，由文件控制 中心統(tǒng)一處理。0.9 修改一覽表文件編號(hào)NJWH/SC-001制訂/修訂時(shí)間2018.

33、2.20版本號(hào)B/0序號(hào)版本修改制訂/修訂時(shí)間制訂/修訂內(nèi)容制訂/修訂者1B/02018.2.20按新標(biāo)準(zhǔn)修訂文控中心1.0 范圍1.1總貝!I本企業(yè)依據(jù)GB/T190012016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012016環(huán)境管理 體系 要求及使用指南及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，建立健全了管理體系， 編制了本手冊(cè)。手冊(cè)闡明了本企業(yè)的管理方針，系統(tǒng)描述了本企業(yè)的管理體系要求，是本企業(yè)所有從事 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境工作有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量、環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則。建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系的目的在于通過(guò)對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)本企業(yè)有能力 穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要

34、求的產(chǎn)品，并通過(guò)管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿 意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)本企業(yè)員工安全與健康。本企業(yè)依據(jù)的是GB/T190012016質(zhì)量管理體系度要求、GB/T240012016環(huán)境 管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，由于二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一體化有利于減少管理體系文件的工作量, 有利于減少二個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，保證管理體 系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能，因此本企業(yè)決定將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系合 并，編寫一套管理體系文件。1.2應(yīng)用本手冊(cè)適用于XXXXXXXXXXXXXXXX的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，適用于本本企業(yè)的各職能部門和生 產(chǎn)場(chǎng)所；適用于本企業(yè)內(nèi)部管理，也適用于第二方和第

35、三方認(rèn)證。本手冊(cè)覆蓋了 GB/T190012016 GB/T240012016標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/02.25中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/02.25中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法2.0 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè) 出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用 下列標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)最新版本的可能性。GB/T190012016idtIS09001： 2015 質(zhì)量管理體系 要求GB/T240012016 idt IS014001： 2015 環(huán)境管理

36、體系 要求及使用指南2.3污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2.4中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)2.5國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄2.6生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)2.7大氣污染物排放限值2.8常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則2.9環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30952.10生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB57492.11 一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB185992.12消防安全標(biāo)志設(shè)置要求GB156302.13化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例2.14江蘇省城市垃圾管理?xiàng)l例2.15江蘇省固體廢物污染環(huán)境防治條例2.16江蘇省環(huán)境保護(hù)條例2.17江蘇省機(jī)動(dòng)車排氣污染防治條例2.18江蘇省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例2.19江蘇省排放污染物許可

37、證管理辦法2.20江蘇省實(shí)施中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治辦法2.21江蘇省征收超標(biāo)準(zhǔn)排污費(fèi)實(shí)施辦法 修定2.22水污染物排放限值2.23大氣污染排放限值2.24中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法第18頁(yè)共118頁(yè)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)2.26中華人民共和國(guó)計(jì)量法2.27中華人民共和國(guó)合同法2.28中華人民共和國(guó)大氣污染防治法2.29中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法2.30中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法2.31中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法2.32中華人民共和國(guó)水污染防治法2.33中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法2.34中華人

38、民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2.35中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法2.36中華人民共和國(guó)消防法2.37中華人民共和國(guó)水法2.38鋁合金建筑型材中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 52372.39 一般工業(yè)用鋁及鋁合金擠壓型材中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 68922.40城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB3096YS/T436鋁合金建筑型材圖樣圖冊(cè)YS/T420鋁合金韋氏硬度試驗(yàn)方法GB/T3190變型鋁及鋁合金化學(xué)成份GB/T3199鋁及鋁合金加工產(chǎn)品包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸、貯存GB/T1196重熔用鋁錠46 GB/T3499原生鎂錠3.0 術(shù)語(yǔ)和定義3.1通用術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190012016及GB/T240012016

39、給出的術(shù)語(yǔ)和定義。組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社 團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是否法人團(tuán)體，公營(yíng)或私營(yíng)。相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）或和受其表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人 或團(tuán)體。持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的管理方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體表現(xiàn)（行為）的改進(jìn)。質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度地感受。產(chǎn)品：特指制造過(guò)程的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。返工：使不合格品符合要求而對(duì)其所采用的措施。環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人， 以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境

40、因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變 化。污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包 括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。四不放過(guò)：是指事故原因查不清不放過(guò)，事故責(zé)任者得不到處理不放過(guò)，整改措施不落 實(shí)不放過(guò)，教訓(xùn)不吸取不放過(guò)。三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建，技術(shù)改造和引進(jìn)工程的項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施，消防 設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。三級(jí)安全教育：指廠級(jí)（公司）教育，車間教

41、育，崗位（班組）教育，廠級(jí)教育是指新 入廠的工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級(jí)安委會(huì)進(jìn)行的初步的安全教育；車間 教育是指新工人從廠分配到車間后，再由車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)入 工作崗位以前的教育。3.2縮寫公司：XXXXXX有限公司。管理體系-質(zhì)量、環(huán)境管理體系。編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/04. 0組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn) 略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見(jiàn)附件1。公司建立和保持【公司環(huán)境分析控制程序】，最

42、高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn) 略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文件、 知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、 競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司建立和保持【相關(guān)方需求和期望控制程序】，以理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公 司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要 求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，

43、因此，公司應(yīng)確定：1與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外 部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。2這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便在 確定質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍。4.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍1各種內(nèi)部和外部因素；2相關(guān)方的要求；3組織的產(chǎn)品和服務(wù)；根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實(shí)施。4.4質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程4.4.1 總貝！|1過(guò)程方法本公司按照IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用過(guò)程方法 對(duì)本公司

44、的質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公 司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。2本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制：本公司對(duì)管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定，特制 訂質(zhì)量管理體系流程圖，確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過(guò)程的順序第22頁(yè)共118頁(yè)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)和相互作用。3制定文件確定過(guò)程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的 有效運(yùn)行和控制；4確定和提供每個(gè)過(guò)程實(shí)施所需的資源；5規(guī)定每個(gè)過(guò)程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；6依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)

45、流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；7對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，定期進(jìn)行體系評(píng)審，必要時(shí)變更過(guò)程，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生公司 期望的結(jié)果。8采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。442保留文件化信息本公司依據(jù)IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)及IS014001： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境管理體 系、過(guò)程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有 效性。4.5相關(guān)文件公司環(huán)境分析控制程序相關(guān)方需求和期望控制程序文件和資料控制程序記錄控制程序5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則最高管理者對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)的履行和 相

46、關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。1制訂管理方針，并發(fā)布其批準(zhǔn)令。2依據(jù)管理方針和本企業(yè)實(shí)際情況，制訂管理目標(biāo)，并確保在本企業(yè)各部門和各層次上展 開。3確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境滿足顧客、相關(guān)方和相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件 等形式向本企業(yè)全體人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)本企業(yè)的重要性。4確保管理體系所需資源的獲取。5促進(jìn)過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維的應(yīng)用。6確保質(zhì)量管理體系和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通。7確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。8引導(dǎo)、指導(dǎo)和支持員工對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性做出貢獻(xiàn)。9確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性和有效性。10支持其他管理者，證實(shí)其職責(zé)范圍內(nèi)的

47、領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者遵循并向本企業(yè)全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè) 的追求的理念，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的要求，以達(dá)到顧客 滿意的目的，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。1經(jīng)營(yíng)部通過(guò)與顧客溝通的方式，了解和確定顧客的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體適用的 法規(guī)要求得到確定、理解和持續(xù)滿足，并在本企業(yè)各部門和層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明 確職責(zé)，予以實(shí)施。2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，確定并應(yīng)對(duì)可能對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性，以及增強(qiáng)顧 客滿意度所需能力產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。3持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，組織制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客要求并

48、爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.2方針編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/05.2.1制定管理方針最高管理者以七項(xiàng)質(zhì)量管理原則及按照法律法規(guī)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境的范圍與要求為基礎(chǔ)， 針對(duì)本企業(yè)的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定管理方針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到本企業(yè)全體員工，同時(shí)應(yīng)保證管理方針：1與本企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，適合本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、環(huán)境狀況的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán) 境影響。2為建立、評(píng)審管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)逐層建立。3對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染、改進(jìn)環(huán)境管理績(jī)效、遵守有 關(guān)法

49、律法規(guī)和其他要求做出承諾。4在管理方針制定、保持、實(shí)施過(guò)程中，本企業(yè)內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫 徹執(zhí)行。5在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 必要時(shí)予以修訂，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和 貫徹。5.2.2溝通質(zhì)量方針1最高管理者就對(duì)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)改進(jìn)的適宜性和充分性予以修訂，形成文件 信息。2最高管理者以七項(xiàng)質(zhì)量管理原則及按照法律法規(guī)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境的范圍與要求為基 礎(chǔ)，針對(duì)本企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)管理方針，并使員工理 解并應(yīng)用。3最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求

50、，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_本企業(yè)的管理方針，可為公 眾所獲取。5.3組織的崗位、職責(zé)、和權(quán)限為促進(jìn)有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)對(duì)信息交流做出規(guī)定，最高管理者根據(jù)管理運(yùn)作的需要，決定本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和管理體系運(yùn)行機(jī)構(gòu)和管理體系職 能分配，明確各部門和管理體系所涉人員的職責(zé)和權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通， 使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定 要求。各部門職能如下：1總經(jīng)理職責(zé)：第25頁(yè)共118頁(yè)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)編號(hào)：NJWH/SC-001版本：B/0第 頁(yè)共118頁(yè)a）制定本企業(yè)的管理方針和目

51、標(biāo)并以文件形式正式頒布，采取有效的措施，保證本企業(yè)各級(jí) 人員都能理解和執(zhí)行。b）對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有最高的責(zé)任和權(quán)力。c）公司制定的質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量有影響的各級(jí)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé) 和權(quán)力及相互關(guān)系。d）委任“管理者代表”，授權(quán)管理者代表按IS09001： 2015及IS014001： 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求 實(shí)施和保持管理體系，并為其有效開展工作提供充分的條件。e）對(duì)重大的質(zhì)量管理成果或重大的質(zhì)量事故進(jìn)行評(píng)審和仲裁，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。0定期對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保持續(xù)有效滿足所選用的方針、目標(biāo)和指標(biāo)要求。g）為管理體系有效持續(xù)運(yùn)行和減少環(huán)境污染提供充

52、分的資源。h）指令責(zé)任部門加強(qiáng)人才培訓(xùn)和對(duì)職工智力投資及職業(yè)道德教育，不斷提高職工隊(duì)伍的素 質(zhì)。2管理者代表管理職責(zé)本公司已任命了管理者代表（詳見(jiàn):管理者代表任命書），其職責(zé)和權(quán)限主要為：a）確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)，包括任何改進(jìn)的需求；c）確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)并滿足顧客要求意識(shí)的形成并提高；d）策劃和組織完成產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審；e）負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3副總經(jīng)理、行政總監(jiān)、廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)管理責(zé)任：a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響的策劃工作，制訂各部門目標(biāo)及生產(chǎn)成本的考核,

53、并監(jiān)督各職能部門、車間和班組貫徹實(shí)施。b）負(fù)責(zé)參與銷售合同評(píng)審，評(píng)價(jià)銷售合同質(zhì)量要求能否得到滿足；解決日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的 技術(shù)問(wèn)題，組織本企業(yè)新產(chǎn)品、新品種開發(fā)并考核其使用性能。將掌握公司設(shè)備、技術(shù)狀況, 對(duì)企業(yè)擴(kuò)展設(shè)備的投入、放置作總體的規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行廠管理工作，總經(jīng) 理不在時(shí)有權(quán)行使總經(jīng)理的職權(quán)。4文件控制中心管理職責(zé)：執(zhí)行管理手冊(cè)所規(guī)定的職責(zé)，負(fù)責(zé)手冊(cè)及其它文件的編制管理工作，及時(shí)將外來(lái)文件發(fā)放給 相關(guān)部門。5行政人事部職責(zé)a）負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，使每一個(gè)新員工在上崗前得到培訓(xùn)。b）負(fù)責(zé)人員的招聘工作和對(duì)公司員工培訓(xùn)和考核。c）負(fù)責(zé)企業(yè)文化的宣傳和落實(shí)，監(jiān)督各車聞安全、文

54、明生產(chǎn)及四廢的處理情況。d）負(fù)責(zé)對(duì)全廠己產(chǎn)生的不合格責(zé)任人進(jìn)行教育處罰。6生產(chǎn)部管理職責(zé)：a）執(zhí)行管理手冊(cè)所執(zhí)行的職責(zé)，負(fù)責(zé)主管公司生產(chǎn)工作。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定，安排生產(chǎn)部的日常生產(chǎn)工作。做好生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，統(tǒng)計(jì)工作 及質(zhì)量信息和環(huán)境的收集、反饋和處理工作。c）負(fù)責(zé)督導(dǎo)員工按生產(chǎn)工藝操作，執(zhí)行沒(méi)備、工裝、計(jì)量器具的使用維護(hù)保養(yǎng)制度,保證生 產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。d）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。組織工人進(jìn)行質(zhì)量自檢、互并支持質(zhì)檢員的工 作。e）負(fù)責(zé)分析發(fā)現(xiàn)本公司中已存在的和潛在的不合格（包括產(chǎn)品和質(zhì)量體系）現(xiàn)象，并組織 各部門采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)和提高。f）組織各車間員

55、工參加各種有關(guān)質(zhì)量、安全環(huán)保和各類技術(shù)教育負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)方面數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)與分析的應(yīng)用和指導(dǎo)工作。7質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)的原材料以及本公司生產(chǎn)的半成品、成品和庫(kù)存物資按規(guī)定的文件進(jìn)行 檢驗(yàn)和驗(yàn)證.b）負(fù)責(zé)本公司計(jì)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用和校歸口管理工作。c）配合文件控制中心編寫管理體系文件，完成內(nèi)部審核及管理評(píng)審工作.d）參于后合同評(píng)審工作制定有關(guān)特殊要求滿足特殊合同的質(zhì)量要求.e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)全達(dá)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控和測(cè)量工作。對(duì)監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果及出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì) 整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程主要環(huán)境因素歸范化管理進(jìn)行監(jiān)督。8技術(shù)部a）按國(guó)家標(biāo)設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙并繪制確認(rèn)發(fā)放，對(duì)所設(shè)計(jì)、繪制的圖紙負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)型材間的 組

56、合圖及樣板倉(cāng)的制作。b）負(fù)責(zé)處理客戶加工和施工中的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，并對(duì)這些問(wèn)是題提出相關(guān)解決措施。 c）對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)、用戶提供的新品種及相關(guān)特殊要求組織技術(shù)質(zhì)量及環(huán)境因素進(jìn)行論 證，并提出具體措施，組織落實(shí)并考核產(chǎn)品的使用性能。對(duì)新開發(fā)好的產(chǎn)品負(fù)責(zé)申報(bào)專利。9經(jīng)營(yíng)部a）全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和后服務(wù)工作，制定并實(shí)施產(chǎn)品銷售計(jì)劃。b）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，了解顧客的滿意程度，處理顧客的投訴意見(jiàn)并負(fù)責(zé)作客戶滿意度調(diào)查。C）負(fù)責(zé)銷售合同及訂單的評(píng)審，跟蹤檢查合同和訂單完成情況。10采購(gòu)部a）負(fù)責(zé)公司采購(gòu)、原材料經(jīng)營(yíng)管理工作及檔案、資料的備制和管理工作。b）負(fù)責(zé)實(shí)施公司采購(gòu)計(jì)劃按質(zhì)、按量、環(huán)保，確保生產(chǎn)

57、物資供應(yīng)。c）負(fù)責(zé)對(duì)公司原輔材料，供方評(píng)定、考核、選擇.d）負(fù)責(zé)環(huán)境因素和外部聯(lián)絡(luò)。11出口部a）負(fù)責(zé)國(guó)外市場(chǎng)的開拓及對(duì)國(guó)外客戶的交流溝通。b）負(fù)責(zé)對(duì)出口相關(guān)事宜的處理。12電腦部a）負(fù)責(zé)全廠電腦的硬件設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)。b）負(fù)責(zé)電腦軟件、網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和全廠電腦病毒的防治，確保電腦信息的安全性。13設(shè)備維修車間的職責(zé)a）在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、設(shè)備的管理工作。b）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、設(shè)備的購(gòu)置、制作、安裝、檢定、維護(hù)及保養(yǎng)等工作。c）掌握公司設(shè)備技術(shù)狀況及技術(shù)資料（包括技術(shù)資料、設(shè)備檔案、圖紙），并負(fù)責(zé)提供有關(guān) 技術(shù)資料及設(shè)備改進(jìn)措施。d）編制設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行和實(shí)施，負(fù)責(zé)新設(shè)備的試車和鑒定

58、工作，對(duì)影響環(huán)境因素 的設(shè)備組織整改。e）加強(qiáng)設(shè)備及設(shè)施的管理，每天巡查車間的設(shè)備狀態(tài)及時(shí)處理設(shè)備故障。f）完成副總經(jīng)理布置的其它工作。14車間主任職責(zé)a）嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令,按照先急后緩的原則合理組織生產(chǎn)，定期召開車間生產(chǎn) 會(huì)議，了解各工序的技術(shù)狀態(tài),合理調(diào)配車間的資源，及時(shí)解決問(wèn)題,保證完成生產(chǎn)任務(wù)。b）定期檢查各崗位人員對(duì)工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，確保其符合工藝要求，每天檢查車產(chǎn)的各 種工藝記錄和交接班記錄并簽名審核。c）嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，組織落實(shí)產(chǎn)品的自檢與互檢，支持和協(xié)助質(zhì)檢員的的專檢，對(duì)出 現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題迅速組織人員進(jìn)行分析并采取必要的措施，重大的質(zhì)量事故需召開現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì) 議并

59、制定解決辦法，減少質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生，對(duì)批量質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。d）加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、廠房及其設(shè)施的維護(hù)，每天巡查車間設(shè)備狀況及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，通知設(shè) 備科維修排除。e）全面監(jiān)控車間的物資，能源耗用情況，對(duì)物資的非正常耗用而造成的損失以及金屬進(jìn)出 不平衡負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。f）每天檢查車間的勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律，環(huán)境衛(wèi)生以及勞動(dòng)安全狀況，確保安全文明生產(chǎn)。g）定期組織員工進(jìn)行工藝、質(zhì)量、環(huán)保、安全等技術(shù)培訓(xùn)，不斷擔(dān)高本車間員工的素質(zhì)。15倉(cāng)庫(kù)職責(zé)a）負(fù)責(zé)公司材料、進(jìn)出倉(cāng)和正確貯存，防護(hù)工作。b）按規(guī)定對(duì)庫(kù)存生產(chǎn)物資及產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)識(shí)。c）按規(guī)定對(duì)顧客提供產(chǎn)品庫(kù)存、生產(chǎn)物資實(shí)施標(biāo)識(shí)。d）制定并組織實(shí)施有關(guān)貯

60、存物資及交付和防護(hù)工作指引，確保產(chǎn)品在貯存交付過(guò)程中不受 損壞。e）積極配合質(zhì)檢部門對(duì)原材料及其它物料、產(chǎn)、成品的檢驗(yàn)工作。f）認(rèn)真做好發(fā)貨記錄，臺(tái)帳清楚、準(zhǔn)確，確保帳、物、卡三者相符。g）愛(ài)護(hù)公物，保持庫(kù)房整潔，做好“四防”工作。16各職能部門負(fù)責(zé)人均為本部門質(zhì)量環(huán)境負(fù)責(zé)人。17各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人均為本生產(chǎn)車間質(zhì)量環(huán)境負(fù)責(zé)人。18各工序（班組）負(fù)責(zé)人均為本工序（班組）質(zhì)量環(huán)境負(fù)責(zé)人。19其它各級(jí)人員職責(zé)請(qǐng)參見(jiàn)支持性文件各崗位人員職責(zé)與權(quán)限20環(huán)境管委會(huì)成員職責(zé)：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)保的法律法規(guī)；2、督促環(huán)保工作各項(xiàng)制度的落實(shí)；3、做好環(huán)保的宣傳鼓動(dòng)工作，提高員工的安全、環(huán)保意識(shí)；4、編制有關(guān)、環(huán)