QES-2018化工企業(yè)三合一體系管理手冊(cè)

1、 *公司管理手冊(cè) 46/46管 理 手 冊(cè) */QES-2018（依據(jù)ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011編制）受 控 文 件 未 經(jīng) 許 可 請(qǐng) 勿 復(fù) 制生效日期*年*月*日版本號(hào)A/0分 發(fā)編 制*批 準(zhǔn)*2018-02-10發(fā)布 2018-02-10實(shí)施*公司 發(fā)布目 錄前言40.1 發(fā)布令50.2 任命書50.3 企業(yè)簡(jiǎn)介60.4 組織結(jié)構(gòu)80.5 職能分配90.6 管理方針 100.7 管理目標(biāo)101 范圍 112 引用文件 .113 術(shù)語(yǔ)114 組織的環(huán)境 124.1 公司及其環(huán)境 134.2 相關(guān)方的要求和期望144.3 管理體系

2、覆蓋的邊界范圍144.4 管理體系過(guò)程145 領(lǐng)導(dǎo)作用145.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾145.2 管理方針155.3 崗位職責(zé)、權(quán)限和作用156 策劃156.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施166.2 管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃176.3 變更的策劃177 支持177.1 資源177.2 能力197.3 意識(shí)207.4 溝通207.5 形成文件的信息228 運(yùn)行228.1 運(yùn)行策劃和控制228.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求248.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）258.4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制268.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供268.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行278.7不合格輸出的控制289 績(jī)效評(píng)價(jià) 289.1 監(jiān)視、

3、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)289.2 內(nèi)部審核309.3 管理評(píng)審3010 管理體系的改進(jìn)3110.1 改進(jìn)的總要求3110.2不合格和糾正措施3110.3 持續(xù)改進(jìn)320.0 前言 本管理手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2015 環(huán)境管理體系 規(guī)范及實(shí)施指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及實(shí)施指南編制，根據(jù)這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了公司及各部門開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的原則、方法和實(shí)施結(jié)果滿足要求的程度，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的指導(dǎo)性文件。 公司根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系具有

4、如下潛在益處： a） 穩(wěn)定提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力； b） 促成增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意的機(jī)會(huì)； c） 應(yīng)對(duì)與其環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； d） 證實(shí)符合規(guī)定的管理體系要求的能力。 本管理手冊(cè)按照質(zhì)量管理的基本原則，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，即： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：質(zhì)量管理的主要關(guān)注點(diǎn)是滿足顧客要求并且努力超越顧客的期望。 領(lǐng)導(dǎo)作用：各層領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一的宗旨和方向，并且創(chuàng)造全員參與的條件，以實(shí)現(xiàn)組織的管理目標(biāo)。 全員參與：整個(gè)公司內(nèi)各級(jí)人員的勝任、授權(quán)和參與，是提高組織創(chuàng)造和提供價(jià)值能力的必要條件。 過(guò)程方法：當(dāng)活動(dòng)被作為相互關(guān)聯(lián)的

5、功能連貫過(guò)程系統(tǒng)進(jìn)行管理時(shí)，可更加有效和高效的始終得到預(yù)期的結(jié)果。 改進(jìn)：成功的組織總是致力于持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)對(duì)于組織保持當(dāng)前的業(yè)績(jī)水平，對(duì)其內(nèi)、外部條件的變化做出反應(yīng)并創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)都是非常必要的。 循證決策：基于數(shù)據(jù)和信息的分析和評(píng)價(jià)的決策更有可能產(chǎn)生期望的結(jié)果。 關(guān)系管理：為了持續(xù)成功，組織需要管理與供方等相關(guān)方的關(guān)系。 本公司建立的管理體系運(yùn)用過(guò)程方法、PDCA循環(huán)和基于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的思維，并將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，融入到公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中一體化運(yùn)行。 P-D-C-A的含義： P-策劃：建立體系及其過(guò)程的目標(biāo)、配備所需的資源,以實(shí)現(xiàn)與顧客要求和組織方針相一致的結(jié)果；

6、D-實(shí)施：實(shí)施所做的策劃； C-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對(duì)過(guò)程以及產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（適用時(shí)），并報(bào)告結(jié)果； A-處置：必要時(shí)，采取措施提高績(jī)效。 發(fā)布令山東友悅石化科技有限公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)按照ISO14001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011編制。符合國(guó)家法律法規(guī)和其他要求，所建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋管理體系的各項(xiàng)要求，并且適用于本公司的特點(diǎn)和現(xiàn)狀。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)A1版現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于2018年2月10日生效實(shí)施。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)一經(jīng)發(fā)布即成為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的

7、法規(guī)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理 ： 2018年2月10日0.2 任命書一、為了貫徹執(zhí)ISO14001：2015、ISO14001：2015和GB/T28001-2011的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，我任命*為管理者代表/最高管理者被任命者。并履行如下職責(zé)：1、確保按三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；2、確保向最高管理者提交質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效報(bào)告，以供評(píng)審，并為改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求和符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、程序及其管理體系要求的意識(shí)和執(zhí)行力

8、。劉建峰同志在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作事務(wù)上的職責(zé)與公司每個(gè)部門都有直接的關(guān)系，因此，希望各部門在他推動(dòng)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作過(guò)程中給予全力的支持與合作。二、根據(jù)實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全的需要，經(jīng)公司全體人員選舉，*同志為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其職責(zé)為：a) 代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)；b) 參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c) 協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見?？偨?jīng)理：*2018年2月10日0.3 企業(yè)簡(jiǎn)介0.4 公司組織結(jié)構(gòu)圖0.5管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)條款/內(nèi)容職 能 部 門管理層業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部辦公室生產(chǎn)部4組織的環(huán)

9、境4.1 理解組織及其背景4.2 相關(guān)方需求和期望4.3 管理體系范圍4.4 管理體系及其過(guò)程5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2 管理方針5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6 策劃6.1 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施6.2 管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識(shí)7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運(yùn)行8.1 QES運(yùn)行的策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求（ES應(yīng)急準(zhǔn)備）8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)不適用8.4供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6 產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7 不合格輸出的控制9 績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2 內(nèi)部

10、審核9.3 管理評(píng)審10 持續(xù)改進(jìn)10.1 總則10.2 不符合、糾正措施10.3 持續(xù)改進(jìn)注：-主要負(fù)責(zé)部門；其他沒(méi)有標(biāo)注的均為配合實(shí)施部門（體現(xiàn)全員參與）0.4 管理方針滿足顧客要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，誠(chéng)信構(gòu)建業(yè)績(jī)，精品塑造品牌。預(yù)防為主強(qiáng)化監(jiān)督，以人為本科學(xué)管理， 降耗減排持續(xù)改進(jìn)。0.5管理目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)a) 成品一次交檢合格率95%；b) 顧客滿意度90%；環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)a)固廢分類回收率100%； b)火災(zāi)事故發(fā)生次數(shù)為0；c)噪聲達(dá)標(biāo)排放。d)觸電事故發(fā)生次數(shù)為0；e)機(jī)械傷害事故發(fā)生次數(shù)為0。各部門應(yīng)根據(jù)公司的總的管理方針和管理目標(biāo)針對(duì)部門的管理職能進(jìn)行二次分解，并制定確保

11、目標(biāo)完成的措施，對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。各部門應(yīng)保留實(shí)施的證據(jù)。1. 范圍 按照本管理手冊(cè)的要求、規(guī)定、原則、方法開展公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)以下好處：能夠證實(shí)其具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力； 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客、相關(guān)方滿意； 促進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、合規(guī)性義務(wù)的履行以及環(huán)境績(jī)效的提升。 2 規(guī)范性引用文件 2.1 適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范a)井口裝置和采油樹規(guī)范SY/T5127-2002b)石油天然氣工業(yè)油氣井用套管和油管用鋼管SY/T6

12、194-2003c)游梁式抽油機(jī)SY/T5044-2003d)液體過(guò)濾用過(guò)濾器GB/T 26114-2010e)離心泵技術(shù)條件(類) GB/T5656-1994f）離心泵技術(shù)條件(類) GB/T5657-1995g)卡箍式柔性管接頭 型式與尺寸GB/T 8260-2008h)卡箍式柔性管接頭技術(shù)條件GB/T8259-2008i)石油添加劑的分類SH/T 0389-1992，2.2管理體系適用的主要法律法規(guī)ISO9001：2015 ISO14001：2015 GB/T 28001-2011 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)計(jì)量法中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)安

13、全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)合同法其它有關(guān)公司涉及的法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)和其他要求清單。本章2.1和2.2條款所規(guī)定的公司適用法律法規(guī)，通過(guò)公司的引用，構(gòu)成公司管理手冊(cè)的內(nèi)容，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示標(biāo)準(zhǔn)均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被更改，使用本手冊(cè)的各部門，均應(yīng)探討使用上述標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。3 術(shù)語(yǔ)和定義 基于本標(biāo)準(zhǔn)的目的，ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011界定的術(shù)語(yǔ)和定義使用與本標(biāo)準(zhǔn)。4 組織環(huán)境 4.1 理解組織及其環(huán)境 公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。

14、4.1.1內(nèi)部因素：組織總體表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素；資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、組織的知識(shí)；人力因素，例如人員能力、組織文化、工會(huì)談判和協(xié)議；運(yùn)營(yíng)因素，例如過(guò)程、生產(chǎn)或交付能力、QES管理體系績(jī)效、顧客評(píng)價(jià)；組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。4.1.2外部因素：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測(cè)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)走向、通貨膨脹預(yù)測(cè)、信貨可得性；社會(huì)因素，例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時(shí)間；政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)際貿(mào)易協(xié)議；技術(shù)因素，如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期，職業(yè)道德準(zhǔn)則；競(jìng)爭(zhēng)力，包括組織市場(chǎng)占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)

15、、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性；影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求、包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。 公司管理層和各部門，可根據(jù)上述涉及到本部門的內(nèi)外部因素，在年度工作總結(jié)報(bào)告中應(yīng)進(jìn)行分析，運(yùn)用SWOT分析法對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、威脅、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析，對(duì)存在劣勢(shì)和威脅的可能性方面應(yīng)制定控制措施，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，對(duì)機(jī)遇出現(xiàn)時(shí)應(yīng)及時(shí)把握，有效的利用機(jī)遇。 這些信息應(yīng)形成文件，并輸入管理評(píng)審（年度工作總結(jié)）。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 公司確定的利益相關(guān)方的需求和期望包括：顧客：產(chǎn)品質(zhì)量、交付期、服務(wù)、價(jià)格以及合同中約定的其他事項(xiàng)；外部供方：能否能夠成為戰(zhàn)略合作伙

16、伴、價(jià)格的適宜性、交付期的合理性、約定付款符合性、質(zhì)量信息的共享以及合約中的其他事項(xiàng)；股東：遵守法律法規(guī)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保慎重、合理的負(fù)債、審計(jì)結(jié)果可信、盈利能力不斷提升；員工：1）基本需求：環(huán)境影響的需求：基本的生活保障、職業(yè)安全、)平等的地位、得到他人的尊重、得到領(lǐng)導(dǎo)或組織的肯定、獲得晉升機(jī)會(huì)、體現(xiàn)自身價(jià)值的獎(jiǎng)勵(lì)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬、培訓(xùn)與發(fā)展機(jī)會(huì)。2）個(gè)性影響的需求：對(duì)組織的歸屬感、平等的機(jī)會(huì)、優(yōu)于他人的收入或地位、富有挑戰(zhàn)性的工作、工作內(nèi)容豐富化、經(jīng)常性的崗位輪換、學(xué)習(xí)與發(fā)展機(jī)會(huì)、能夠?qū)崿F(xiàn)自身理想的機(jī)會(huì)、承擔(dān)重要責(zé)任的機(jī)會(huì)； e） 有貸款的銀行：持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)情況好，按時(shí)還貸、企

17、業(yè)信譽(yù)好； f） 政府和社會(huì)：負(fù)責(zé)任的企業(yè)、有良知的企業(yè)、無(wú)污染的企業(yè)、持續(xù)發(fā)展的企業(yè)。 高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)這些需求和期望在年度工作總結(jié)時(shí)評(píng)價(jià)公司滿足這些希求和期望的狀況，不斷提升滿足這些需求和期望的能力，全體員工對(duì)相關(guān)方的需求和期望應(yīng)當(dāng)理解，并在工作中加以落實(shí)。4.3 確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍 管理體系覆蓋的范圍：*8888888的生產(chǎn)及銷售；石油化工添加劑（不含?；罚⑽褰鸸ぞ撸ㄩy門）的銷售其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。本組織的管理體系范圍形成文件的信息加以保持，該范圍中描述了所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)的類型及相應(yīng)的環(huán)境和安全的場(chǎng)所涉及的活動(dòng)。本公司產(chǎn)品按照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及

18、客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)與銷售，對(duì)ISO9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)8.3 條款不適用，不采用該條款不影響我公司提供持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)的要求。4.4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程 公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)通過(guò)制定工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)的方式規(guī)定過(guò)程活動(dòng)的程序、方法、過(guò)程結(jié)果、過(guò)程目標(biāo)和檢查細(xì)則，確保管理過(guò)程有效的運(yùn)行，這些過(guò)程的形成文件的信息詳見公司程序文件匯編。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)： 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； 確保制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)

19、量方針和管理目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程； 促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； 確保獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果； 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性； 推動(dòng)改進(jìn)； 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 其他高層管理者應(yīng)配合總經(jīng)理開展管理范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，對(duì)分管的部門管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)，指導(dǎo)和控制分管范圍的工作，不斷提升管理水平。5.1.2 以

20、顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 全體員工應(yīng)將滿足顧客和相關(guān)方的需求和5.2 方針 5.2.1 制定管理方針 總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、安全方針,方針應(yīng)： 適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向； 為制定管理目標(biāo)提供框架； 包括滿足適用要求的承諾； 包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾。 公司管理方針詳見本手冊(cè)第0.4章。5.2.2 溝通質(zhì)量方針 管理方針應(yīng)： 作為形成文件的

21、信息，可獲得并保持； 在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用； 適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理方針進(jìn)行宣貫培訓(xùn)，確保全體員工理解方正的內(nèi)涵，并在工作中貫徹落實(shí)。每年年度工作總結(jié)應(yīng)對(duì)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。 總經(jīng)理應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以： 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； 報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高管理者報(bào)告； 確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持

22、其完整性。 6 策劃 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.1.1 管理體系策劃卻要求 公司總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，組織應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系分范圍和能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 增強(qiáng)有利影響，預(yù)防，或減少不期望的結(jié)果，包括影響組織的潛在的外部環(huán)境狀況； 環(huán)境和職業(yè)健康的合規(guī)性義務(wù)；實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 6.1.2 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)及其危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 公司各部門應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)活動(dòng)的具體情況按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制措施制定程序的要求對(duì)環(huán)境因素和危

23、險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，編制環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單提交公司辦公室。 辦公室根據(jù)規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行重要度評(píng)價(jià)，并編制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單，有辦公室進(jìn)行確認(rèn)和匯總，并在內(nèi)部進(jìn)行溝通，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的工作人員熟知本崗位的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源以及控制方法和要求。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果及其評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)形成文件加以保持。6.1.3 合規(guī)性義務(wù) 公司確定的合規(guī)性義務(wù)包括：環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的適用法律法規(guī)的要求為公司的合規(guī)性義務(wù)；在與顧客或外部供方簽訂的協(xié)議或合同中有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的約定；經(jīng)確定的相關(guān)方需求和期望，詳見本手冊(cè)第4.2的描述。 辦公

24、室每年是少一次對(duì)合規(guī)性義務(wù)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，作為管理評(píng)審輸入的信息。6.1.4 措施的策劃 公司策劃的措施包括：管理體系有效運(yùn)行所需的措施；重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源所需的措施；合規(guī)性義務(wù)所需的措施；風(fēng)險(xiǎn)管控所需的措施；其他管理體系需要的措施。 辦公室組織相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)、過(guò)程的特點(diǎn)，系統(tǒng)的識(shí)別存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 各部門應(yīng)確保將這些措施應(yīng)融入公司的日常業(yè)務(wù)過(guò)程過(guò)程中，并保留實(shí)施的證據(jù)。6.2 管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1 公司高層管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定管理目標(biāo)。 管理目標(biāo)應(yīng)： 與管理方針保持一致； 可測(cè)量或可評(píng)價(jià)； 考

25、慮到適用的要求； 與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意； 予以監(jiān)視和予以溝通； 適時(shí)更新。 組織應(yīng)保留有關(guān)管理目標(biāo)的形成文件的信息。 6.2.2 策劃如何實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定： 采取的措施； 需要的資源； 由誰(shuí)負(fù)責(zé)； 何時(shí)完成； 如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 公司管理目標(biāo)詳見本手冊(cè)第0.4章和年度管理目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。6.3 變更的策劃 當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。 變更時(shí)應(yīng)考慮到： 變更目的及其潛在后果； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性； 資源的可獲得性； 責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 對(duì)更管理體系文應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保文件的適宜性，經(jīng)批

26、準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。7 支持 7.1 資源7.1.1 總則 公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 公司應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2 人員 公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程。在崗前培訓(xùn)中，應(yīng)涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的有關(guān)內(nèi)容。對(duì)重要崗位的人員如即：涉及重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的崗位、生產(chǎn)部人員、辦公室門的工作人員、中層以上管理人員、有法定持證上崗要求的人員。對(duì)著人員的能力每年進(jìn)行一次綜合能力評(píng)價(jià)，以確保持續(xù)滿足崗位要求。7.1

27、.3 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，建立設(shè)備管理分類臺(tái)帳，制定設(shè)備維修計(jì)劃，組織實(shí)施，對(duì)環(huán)保和安全設(shè)備應(yīng)制定操作規(guī)程，做好運(yùn)行記錄。 特種設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢定，保留檢定結(jié)果的實(shí)施證據(jù)。 7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 注：適當(dāng)?shù)倪^(guò)程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如： 社會(huì)因素（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）； 心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）； 物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)上述因素加以理解，創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境和工作條件，確保本部門過(guò)程

28、環(huán)境符合要求。7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)確定和配置測(cè)量資源提出方案，以滿足測(cè)量任務(wù)的需要，應(yīng)建立管理臺(tái)帳，制定周期檢定計(jì)劃，并按照計(jì)劃的安排實(shí)施送檢，確保計(jì)量器具在使用前得到檢定和校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并保留實(shí)施的證據(jù)。 當(dāng)沒(méi)有溯源要求的計(jì)量器具，公司進(jìn)行自校，并記錄自校的依據(jù)和自校結(jié)果。 對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行不定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)評(píng)價(jià)已測(cè)量結(jié)果的有效性，應(yīng)保留實(shí)施的證據(jù)。7.1.6 組織的知識(shí) 公司的知識(shí)主要有：從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲得公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；從顧客和供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；獲取公司內(nèi)部存在的知識(shí)；與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較結(jié)果；與相關(guān)方分享公

29、司的知識(shí)，以確保=可持續(xù)性；根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新知識(shí)。 公司內(nèi)部的知識(shí)主要包括：工藝、制造、服務(wù)過(guò)程中獲取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、失效分析、包括對(duì)各類疏失、特發(fā)事件、特殊質(zhì)量問(wèn)題的應(yīng)對(duì)措施；典型、批量、慣性問(wèn)題的發(fā)生情況處置方法、結(jié)果記錄、分享思和結(jié)論意見等；先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、管理方法、最佳實(shí)踐、工作方法、技能技藝、檢測(cè)方法等；科研成果、工藝成果、QC成果等；產(chǎn)品性能說(shuō)明書、產(chǎn)品使用說(shuō)明書、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護(hù)指南等；知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括企業(yè)的專利和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 外部知識(shí)包括：國(guó)家、行業(yè)、地方法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)；學(xué)術(shù)交流及學(xué)術(shù)報(bào)告；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的雜志；標(biāo)桿對(duì)比信息；同行的經(jīng)驗(yàn)

30、教訓(xùn)；國(guó)際技術(shù)刊物。 各部門應(yīng)注重收集匯總這些知識(shí)，作為培訓(xùn)的主要內(nèi)容，并在公司內(nèi)部分享這些知識(shí)。 辦公室應(yīng)不定期收集匯編這些知識(shí)，可行時(shí)，編制文獻(xiàn)目錄，并及時(shí)更新，并使公司有關(guān)需要的人員能夠獲得。7.2 能力 辦公室會(huì)同相關(guān)部門應(yīng)： 確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性； 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； 適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性； 保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。 對(duì)不能適應(yīng)崗位要求的人員可采取的適當(dāng)措施，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備

31、能力的人員，對(duì)且具有較強(qiáng)的技術(shù)或管理專業(yè)知識(shí)的工作可聘請(qǐng)外部專家等。 公司每年根據(jù)管理需要確定培訓(xùn)的項(xiàng)目，編制培訓(xùn)計(jì)劃加以實(shí)施， 各部門根據(jù)本部門工作的需要，可向培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)需求，或在公司的許可后，自行聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行培訓(xùn)，公司內(nèi)部培訓(xùn)部門可自行其額定培訓(xùn)時(shí)間，對(duì)象內(nèi)容評(píng)價(jià)方式等。 培訓(xùn)的實(shí)施結(jié)果應(yīng)保留實(shí)施的證據(jù)。7.3 意識(shí) 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： 管理方針； 相關(guān)的管理目標(biāo)； 他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處； 不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。 每次的內(nèi)部審核或檢查，均應(yīng)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行檢查，并將檢查

32、結(jié)果作為人員綜合能力評(píng)價(jià)的主要依據(jù)之一。7.4 溝通 7.4.1 內(nèi)部溝通 公司通過(guò)質(zhì)量例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式，交流與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息，用以確保不同部門之間及不同人員之間就質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性的溝通。公司確定的主要溝通過(guò)程包括：由總經(jīng)理組織部門負(fù)責(zé)人不定期召開經(jīng)理辦公會(huì)，主要決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展、質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、人事、環(huán)保、安全等有關(guān)重大事項(xiàng)；由分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開的周、月例會(huì)，主要內(nèi)容為每個(gè)部門本周的度要績(jī)效指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況；由生產(chǎn)部或分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)主持召開生產(chǎn)日清會(huì)，落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的完成，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保合同交付期的實(shí)現(xiàn)；由各部門組織內(nèi)部會(huì)

33、議，主要內(nèi)容為本部門質(zhì)量、環(huán)境、安全管理有關(guān)的主要事宜、部門階段性工作目標(biāo)和工作計(jì)劃、傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)及重要會(huì)議的精神、管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)的原因分析等；內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的首末次會(huì)議，對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，提出改進(jìn)和糾正措施的實(shí)施要求；各班組每天組織召開班前班后會(huì)，主要內(nèi)容：總結(jié)上一班的工作完成情況；存在的問(wèn)題，需要注意的事項(xiàng)等，當(dāng)天的工作要求，設(shè)備，環(huán)境維護(hù)情況，安全隱患，解決問(wèn)題的措施以及跟蹤控制的要求，與其他班組配合的有關(guān)事項(xiàng)，工序之間產(chǎn)品質(zhì)量互檢、把關(guān)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作要求等；生產(chǎn)部門通過(guò)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、周報(bào)傳遞相關(guān)生產(chǎn)任務(wù)的進(jìn)展情況；文件、通知、記錄的傳遞；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和微

34、信傳遞有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的簡(jiǎn)況等。內(nèi)部溝通的重要事項(xiàng)，會(huì)議記錄、會(huì)議決議的實(shí)施、檢查的證據(jù)應(yīng)保留。7.4.2 外部溝通公司新項(xiàng)目的建設(shè)、改建擴(kuò)建、技術(shù)改造需要和當(dāng)?shù)卣毮懿块T溝通的有關(guān)事項(xiàng)，由公司辦公室統(tǒng)一安排聯(lián)系，組織申報(bào)資料，聯(lián)絡(luò)安排現(xiàn)場(chǎng)查看等事宜；顧客的溝通有業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照本手冊(cè)8.2.1的要求實(shí)施；辦公室負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門溝通，申報(bào)環(huán)境運(yùn)行狀況和排污總量控制情況，辦公室負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門溝通，聯(lián)系安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審適宜，安全事故的報(bào)告等事項(xiàng)；辦公室負(fù)責(zé)與消防部門溝通有關(guān)消防設(shè)施等有關(guān)事項(xiàng)；管理體系認(rèn)證的有關(guān)事項(xiàng)由辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系接待安排；辦公室負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)辦公室門的溝通有關(guān)公司的與社區(qū)

35、活動(dòng)的有關(guān)事宜；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系，確定產(chǎn)品檢測(cè)有關(guān)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)與計(jì)量器具檢測(cè)部門聯(lián)系，強(qiáng)制性檢測(cè)設(shè)備的檢定適宜；質(zhì)檢部協(xié)同業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場(chǎng)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)設(shè)備提供方聯(lián)系設(shè)備維護(hù)和設(shè)備戶長(zhǎng)的技術(shù)問(wèn)題，需要來(lái)公司處理設(shè)備問(wèn)題的接待和日程安排先關(guān)適宜；由辦公室與當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門進(jìn)行溝通有關(guān)按章納稅有關(guān)事項(xiàng)；人力資源辦公室門會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厣绫２块T溝通有關(guān)統(tǒng)籌保險(xiǎn)以及勞動(dòng)仲裁的有關(guān)事項(xiàng)；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與外部供方的交流與溝通，溝通的主要事項(xiàng)包括、外部提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的結(jié)果、需要改進(jìn)的事項(xiàng)、不合格采購(gòu)產(chǎn)品的處置意見；其他外部溝通的事項(xiàng)有公司確定溝通的負(fù)責(zé)部門

36、、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、溝通的方式以及需要保留的溝通證據(jù)。 相關(guān)部門對(duì)已溝通的重要事項(xiàng)，必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)保留溝通結(jié)果的適當(dāng)證據(jù)，以證實(shí)溝通的重要事項(xiàng)已經(jīng)得到處理和解決。7.5 形成文件的信息 7.5.1 總則 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括： a) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息； b) 組織確定的為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的形成文件的信息； 7.5.2 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，公司辦公室應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）； 格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）； 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 7.5

37、.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 公司辦公室應(yīng)控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保： a）無(wú)論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用； b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。 7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)： 分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用； 存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性； 變更控制（比如版本控制）； 保留和處置。 對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。 應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。 公司文件和記

38、錄的控制詳見：文件和記錄控制流程。8 運(yùn)行 8.1 運(yùn)行策劃和控制 生產(chǎn)部應(yīng)通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程（見4.4），并實(shí)施第6章所確定的措施。8.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；合同要求；公司確定的其他要求；生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書；生產(chǎn)過(guò)程使用的記錄。 f)特殊過(guò)程:*；g)外包過(guò)程：*。8.1.2環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制策劃和實(shí)施8.1.2.1公司應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)

39、致偏離管理方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序；在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，公司建立并保持了一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)外部供方和承包方。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)： 1）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求； 2）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求； 3）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； 4）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。8.1.2.2公司主要運(yùn)行控制內(nèi)容包括：生產(chǎn)部收集

40、主要材料消耗情況，結(jié)合公司成本控制要求，制定主要材料的消耗定額，并組織生產(chǎn)部、辦公室、業(yè)務(wù)部貫徹實(shí)施；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)主要材料的消耗情況組織生產(chǎn)工段制定消耗可考核指標(biāo)，并將考核結(jié)果和員工的績(jī)效掛鉤；生產(chǎn)部每年編制設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施，在日常生產(chǎn)過(guò)程中，不定期檢查設(shè)備的完好，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取措施，消除存在的安全隱患；生產(chǎn)操作人員每天要對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，設(shè)備主管每周至少一次對(duì)設(shè)備進(jìn)行周保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備完好，以滿足生產(chǎn)的需要；辦公室應(yīng)制定勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，建立員工勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放卡，并保持發(fā)放領(lǐng)用記錄；辦公室應(yīng)按照規(guī)定要求對(duì)公司的特種設(shè)備，聯(lián)系檢定機(jī)構(gòu)定期檢定，保存檢定的合格證明，并對(duì)法定持證

41、上崗的人員，建立崗位證書進(jìn)行等記，每年進(jìn)行一次有效期確認(rèn)，確保證書有效；辦公室對(duì)公司水、電、氣、油、等材料消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)提出整改措施，并組織實(shí)施，每季度對(duì)用于環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)獲得原輔材料供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家簽訂采購(gòu)合同，應(yīng)將公司的環(huán)境管理要求通報(bào)給供應(yīng)商和承包方，或以合同補(bǔ)充協(xié)議的方式對(duì)供應(yīng)商和承包方施加影響，特別時(shí)應(yīng)附加環(huán)境保護(hù)要求，必要時(shí)要求供應(yīng)商或承包方提供對(duì)環(huán)境或人體無(wú)危害的檢測(cè)證明材料；生產(chǎn)工作環(huán)境應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，物品分類存放，做好設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)固體廢棄物的存放應(yīng)規(guī)定固定的存放點(diǎn)和回收箱（桶），并進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)

42、，定期聯(lián)系固廢回收單位進(jìn)行回收處置；與重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源有關(guān)的操作人員，應(yīng)按照崗位安全操作規(guī)程的要求，實(shí)施有效的控制，防止環(huán)境污染和安全事故的發(fā)生；全體員工應(yīng)節(jié)約用電、用水、不開無(wú)人燈和無(wú)人空調(diào)；設(shè)備停機(jī)后關(guān)閉電源；來(lái)公司的客戶或供應(yīng)商，門衛(wèi)應(yīng)告知有關(guān)公司環(huán)境管理的要求，必要時(shí)，發(fā)給環(huán)境管理基本要求告知卡片，以便對(duì)來(lái)公司的人員能夠自覺(jué)的執(zhí)行公司的環(huán)境管理基本要求；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)向公司獲取重要采購(gòu)供方發(fā)放相關(guān)方告知書，告知我公司環(huán)境管理基本要求，包括應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求。8.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng) 公司建立并保持應(yīng)急預(yù)案，以確定潛在的事故或緊急情況并做出響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的影響。公

43、司應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)其進(jìn)行修訂。 可行時(shí)，公司還應(yīng)定期驗(yàn)證上述程序。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.2.1 顧客的溝通 在與顧客溝通前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)了解熟知公司產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量要求，主要生產(chǎn)設(shè)備、原料、成品檢測(cè)項(xiàng)目和指標(biāo)、檢測(cè)手段、價(jià)格范圍、售后服務(wù)規(guī)則、體系和產(chǎn)品認(rèn)證的基本情況等，以便與顧客溝通時(shí)介紹公司的基本情況，使顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及質(zhì)量有足夠的信心。 顧客溝通的內(nèi)容：提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息； 處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括變更； 獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨； 處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)； 關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措

44、施的特定要求。 8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)確保： 產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，適用的法律法規(guī)要求； 公司認(rèn)為的必要要求；對(duì)其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足組織聲稱的要求。 8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 銷售人員應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審： 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 公司規(guī)定的要求； 適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； 與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 若與先前合同或訂單的要求存在差異，組織應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，組

45、織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 每份合同，包括口頭或電話、網(wǎng)絡(luò)訂單，在簽訂或承諾之前進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的一般內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格、交付期、結(jié)算方式和付款方式、運(yùn)輸費(fèi)用及到達(dá)目的地、保險(xiǎn)的責(zé)任和保險(xiǎn)費(fèi)用的支付方式、違約的責(zé)任及處理方式等。這些評(píng)審內(nèi)容可由銷售主管會(huì)同生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、法務(wù)等有關(guān)部門共同進(jìn)行評(píng)審。8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變化及投訴處置 合同若發(fā)生修訂，應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，有銷售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 顧客投訴的處置，由銷售主管負(fù)責(zé)對(duì)投訴的有效性進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)無(wú)效的顧客投訴應(yīng)予以解釋，取得顧客的理解，對(duì)有效的顧客投訴應(yīng)進(jìn)行原因分

46、析，制定相應(yīng)的糾正措施予以實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，并保持評(píng)審與處置的記錄。8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)公司產(chǎn)品生產(chǎn)依國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)與銷售，且公司自開始生產(chǎn)至今工藝穩(wěn)定未發(fā)生變更，對(duì)ISO9001：2015 標(biāo)準(zhǔn)8.3 條款不適用，不采用該條款不影響我公司提供持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)的要求，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。 8.4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.4.1 外部提供過(guò)程的控制 業(yè)務(wù)部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類，確定采購(gòu)產(chǎn)品的重要度，編制采購(gòu)產(chǎn)品分類表，根據(jù)外部供方評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)以及績(jī)效評(píng)價(jià)的的準(zhǔn)則，（評(píng)價(jià)準(zhǔn)則詳見合格供方調(diào)查與評(píng)價(jià)表和合格供方復(fù)評(píng)表中的規(guī)定）對(duì)外部供方實(shí)施有效的

47、控制，保留外部供方評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)以及績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施證據(jù)。8.4.2 控制類型和程度 對(duì)提供主要原材料的外部供方，經(jīng)評(píng)價(jià)符合合格供方準(zhǔn)則，方可建立合作關(guān)系，并對(duì)其供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為外部供方復(fù)評(píng)的重要依據(jù)。 其他外部供方提供輔助材料的由業(yè)務(wù)部門按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則提出建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后使用。 所有使用的外部供方應(yīng)建立合格供方控制清單，注明：外部供方的名稱、地址、通訊電話、提供的產(chǎn)品、聯(lián)系人等信息，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至檢驗(yàn)部門。8.4.3 外部供方的信息 業(yè)務(wù)部應(yīng)獲取采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，包括執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和主要技術(shù)參數(shù)，作為驗(yàn)收的主要依據(jù)。 公司各部門提出的采購(gòu)要求或公司確定的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)以書面方

48、式提出，采購(gòu)產(chǎn)品的信息應(yīng)完整、準(zhǔn)確、不得有差錯(cuò)，經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 與外部供方的接口由業(yè)務(wù)部必要時(shí)會(huì)同質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理不合格品等有關(guān)事項(xiàng)。 若公司確定對(duì)重要的外部供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)提前告知，并做好驗(yàn)證的前期準(zhǔn)備工作，包括驗(yàn)證參加的人員，驗(yàn)證的準(zhǔn)則、驗(yàn)證所需的記錄和報(bào)告的要求。8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1.1 生產(chǎn)的提供控制 生產(chǎn)過(guò)程按照工藝流程實(shí)施控制，每批產(chǎn)品的生產(chǎn)，通過(guò)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃單作為生產(chǎn)過(guò)程的控制依據(jù)。 生產(chǎn)過(guò)程控制的方法：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量、成本進(jìn)行控制，每月對(duì)生產(chǎn)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，主要內(nèi)容應(yīng)包括：

49、生產(chǎn)數(shù)量、計(jì)劃完成率、一次校驗(yàn)合格率、廢品率、材料消耗定額實(shí)施情況、存在的問(wèn)題及今后改進(jìn)的措施等，經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理審閱。 生產(chǎn)使用的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保使用適宜的設(shè)備；操作人員應(yīng)按照設(shè)備管理制度的要求做好設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)。 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品測(cè)量任務(wù)的要求，配置適宜的檢測(cè)設(shè)備，建立管理臺(tái)帳，編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，確定周期檢定的時(shí)間和檢定的費(fèi)用，并組織實(shí)施，保存檢定合格證書。 公司沒(méi)有計(jì)算機(jī)軟件用于檢測(cè)的情況。公司環(huán)境、安全檢測(cè)設(shè)備無(wú)，委托檢測(cè)。 生產(chǎn)工段應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控，確保按照工藝要求實(shí)施控制。 交付后的活動(dòng)，有關(guān)質(zhì)保期的約定，在銷售合同中約定。過(guò)程

50、確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)特殊過(guò)程*?？刂品椒ǎ喊凑兆鳂I(yè)指導(dǎo)書實(shí)施控制。8.5.1.2 銷售的提供控制8.5.1.2.1 銷售過(guò)程的提供受控條件應(yīng)包括：1) 相關(guān)部門應(yīng)獲得銷售實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃和顧客要求評(píng)審輸出的銷售服務(wù)的特性信息。2)必要時(shí)，組織應(yīng)為負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供文件化的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書在相關(guān)崗位必須易于得到。3)應(yīng)保證銷售的過(guò)程能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。4）根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。5）在銷售提供過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。6）放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)，做到滿足或超越顧客要求。業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)銷售服務(wù)的交付和交付

51、后的活動(dòng)進(jìn)行控制。8.5.1.2.2當(dāng)銷售和服務(wù)提供的過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證或開展的驗(yàn)證活動(dòng)不經(jīng)濟(jì)時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力，經(jīng)識(shí)別公司的特殊過(guò)程為與客戶直接接觸的銷售服務(wù)過(guò)程。a由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制銷售服務(wù)規(guī)范，以對(duì)該過(guò)程實(shí)施控制。b根據(jù)本公司服務(wù)的特性，對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。c與客戶直接接觸的崗位服務(wù)過(guò)程嚴(yán)格按照服務(wù)規(guī)范提供服務(wù)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。d按記錄控制程序的規(guī)定保存各特殊過(guò)程的檢查和控制記錄。e當(dāng)與客戶直接接觸的服務(wù)過(guò)程出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，要對(duì)該過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和再確認(rèn)。銷售過(guò)程確定的特殊過(guò)程為：*，對(duì)此過(guò)

52、程按銷售實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制。8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)根據(jù)批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批號(hào)根據(jù)生產(chǎn)班次的時(shí)間進(jìn)行標(biāo)識(shí)，通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃單和檢驗(yàn)記錄能夠追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間、班次、檢驗(yàn)人員等。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用合格、不合格處理。由檢驗(yàn)人員實(shí)施。不同狀態(tài)的產(chǎn)品分類存放，不得有混放的情況，并易于識(shí)別，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品交付。銷售產(chǎn)品交付按照供方標(biāo)識(shí)執(zhí)行。8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 公司涉及顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客信息，對(duì)顧客的信息和有關(guān)技術(shù)要求，業(yè)務(wù)部應(yīng)實(shí)施保密，在沒(méi)有顧客許可的情況下，不得泄漏顧客信息。外部供方的財(cái)產(chǎn)目前不涉及，若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織報(bào)告

53、顧客或外部供方，并保留相關(guān)形成文件的信息。8.5.4防護(hù) 原材料倉(cāng)庫(kù)貯存應(yīng)存放在專門的區(qū)域，并建立“管理臺(tái)帳”。 成品應(yīng)存放在專門的區(qū)域，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立“成品管理臺(tái)帳”編制成品進(jìn)出庫(kù)動(dòng)態(tài)表，及時(shí)掌握成品的庫(kù)存情況。 庫(kù)存管理基本要求要做到帳、物一致，不得有差錯(cuò)。8.5.5交付后的活動(dòng)本組織業(yè)務(wù)部應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望后果，其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)，用途和預(yù)期壽命、顧客要求、顧客反饋。8.5.6 更改控制 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和銷售提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。 應(yīng)保留形成文件的信

54、息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 質(zhì)檢部應(yīng)依據(jù)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批次原料進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的項(xiàng)目通常包括：外觀、規(guī)格、數(shù)量、性能指標(biāo)、合格證、質(zhì)保書等。 成品檢驗(yàn)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)論有：合格；不合格，結(jié)論應(yīng)明確，規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)完整，簽字手續(xù)應(yīng)完善，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的定期進(jìn)行的型式檢驗(yàn)，應(yīng)按照要求送檢，并保存“檢驗(yàn)報(bào)告”。8.7 不合格輸出的控制 產(chǎn)品不合格包括：原材料、在制品和成品不合格；其他不合格為體系不合格詳見本手冊(cè)10.2 不合格和糾正措施。 不合格的分類、評(píng)審與處置方法：不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格

55、（不合格造成損失1000元以下為一般不合格1000元以上為嚴(yán)重不合格）；產(chǎn)品不合格的性質(zhì)判定由檢驗(yàn)員判定，并提出建議和處置措施；產(chǎn)品不合格的處置方法：回用、退貨、報(bào)廢等；交付后的不合格由質(zhì)檢部判定，并采取相應(yīng)的糾正措施；不合格和潛在的不合格應(yīng)制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，按照措施的要求實(shí)施與驗(yàn)證。不合格評(píng)審與處置措施，包括糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄應(yīng)予以保持。9 績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.1.1 總則 公司監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容： 崗位職責(zé)的履行情況，由辦公室負(fù)責(zé)； 質(zhì)量目標(biāo)（公司、部門、崗位目標(biāo)）的監(jiān)視和測(cè)量，按照質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，日常進(jìn)行檢查；顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量，業(yè)

56、務(wù)部一年1次；產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量(包括進(jìn)貨、過(guò)程和成品檢驗(yàn))；年度、月度工作計(jì)劃完成情況檢查，可以通過(guò) 部門或公司會(huì)議進(jìn)行檢查；控制流程通過(guò)部門自查和內(nèi)部審核進(jìn)行檢查，確保流程有效的實(shí)施；職能部門根據(jù)各自的管理職責(zé)進(jìn)行專項(xiàng)檢查；會(huì)議紀(jì)要實(shí)施情況檢查，由辦公室負(fù)責(zé)；一年一次，對(duì)廢氣、噪聲進(jìn)行檢測(cè)；由辦公室負(fù)責(zé)；有害崗位人員定期體檢；分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果應(yīng)與績(jī)效掛鉤。 公司各部門的工作質(zhì)量由辦公室進(jìn)行檢查，確保各部門工作質(zhì)量符合公司管理要求。 管理層應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性。應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。 9.1.2 顧客滿意 業(yè)務(wù)部應(yīng)監(jiān)視顧客

57、對(duì)其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法。 每年至少一次對(duì)主要顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià)，作為管理評(píng)審的輸入信息。9.1.3 分析與評(píng)價(jià) 辦公室會(huì)同相關(guān)部門應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。 應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 顧客滿意程度； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性； 策劃是否得到有效實(shí)施； 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性； 外部供方的績(jī)效； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的需求。 數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。 公司確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)即運(yùn)用場(chǎng)合見下表：序號(hào)統(tǒng)計(jì)技術(shù)項(xiàng)目應(yīng)用場(chǎng)合使用部門1抽樣方法產(chǎn)品檢驗(yàn)和內(nèi)部質(zhì)

58、量審核檢驗(yàn)部門，內(nèi)審組及其他相關(guān)部門2加權(quán)平均法滿意率信息收集與分析業(yè)務(wù)部及其他相關(guān)部門3因果圖分析原因相關(guān)部門4排列圖尋找主要因素或原因相關(guān)部門5矩陣圖法內(nèi)審不符合項(xiàng)分析不合格品統(tǒng)計(jì)分析內(nèi)審組，相關(guān)部門9.1.4 環(huán)境、安全運(yùn)行控制情況的檢查與評(píng)價(jià) 環(huán)境、安全主管每月至少一次對(duì)環(huán)境、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，包括環(huán)保、安全設(shè)施的完好情況、消防器材的有效性、勞動(dòng)防護(hù)用品的正確使用、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查、違章作業(yè)情況等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保整改措施得到有效的落實(shí)。9.1.5 污染物排放監(jiān)測(cè) 辦公室每年委外進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證達(dá)標(biāo)排放。9.1.6合規(guī)性評(píng)價(jià) 辦公室每年應(yīng)對(duì)合規(guī)

59、性義務(wù)的履行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入信息，對(duì)沒(méi)有履行或履行不到位的部門，提出糾正措施的要求，實(shí)施整改。 合規(guī)性評(píng)價(jià)可以和公司運(yùn)行準(zhǔn)則的實(shí)施情況一并進(jìn)行，也可以分開進(jìn)行評(píng)價(jià)。 合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng)通常在內(nèi)部審核或管理評(píng)審之前進(jìn)行，辦公室應(yīng)保存上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。 9.2 內(nèi)部審核 9.2.1 公司應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的下列信息： a）是否符合： 1）組織自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求； 2）本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b）是否得到有效的實(shí)施和保持。 9.2.2分管經(jīng)理應(yīng)根據(jù)管理體系運(yùn)行的狀況，策劃審核的范圍、頻次、審核組安排、審核實(shí)施的時(shí)間等，規(guī)定每次審核準(zhǔn)則、范圍，人員組成，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后組織實(shí)施，每年底對(duì)年度審核計(jì)劃完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃的安排，在審核前一周，編制審核實(shí)施計(jì)劃，對(duì)審核日程做出具體安排，審核應(yīng)當(dāng)召開首、末次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)重點(diǎn)檢查部門職責(zé)的