ICTI范本程序文件之工、治具管理作業(yè)程序

1、廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文件等級(jí)：二階文件文件名稱：工、治具管理作業(yè)程序發(fā)行版次：A文件編號(hào)：PGZ208發(fā)行日期：2007年10月01日制訂立 案：審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)行發(fā) 行：管 理：文件發(fā)行章PGZ-208廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱工、治具管理作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次1/60）文件制訂、發(fā)行及變更記錄序類 別頁(yè)碼變 更 前 后 說(shuō) 明變 更 原 因生效日期備 注頁(yè)碼123456789101112131415

2、版次AAAAAA頁(yè)碼版次說(shuō)明：1新發(fā)行文件的版次以字母“A”表示，變更版次依次按26個(gè)英文字母順序表示。2文件分頁(yè)的版次變更時(shí)，其版次依順序用A1、A2、A3A9表示；當(dāng)文件分頁(yè)的變更總次數(shù)超過(guò)9次或做重大變更時(shí)，需變更整份文件的版次。3整份文件的版次變更時(shí)，各分頁(yè)的版次恢復(fù)至變更后的正常版次。4以電子化方式發(fā)行的文件為正式文件，書面方式發(fā)行的文件為受控文件。5文件必須經(jīng)文控中心正式簽核發(fā)行，加蓋 “漢銘文件發(fā)行章”和“受控文件”章后方可生效（分公司經(jīng)文控中心授權(quán)可發(fā)行三階文件，并加蓋文件管制章后簽核發(fā)行），受控文件不得擅自復(fù)印，未加蓋“受控文件”章的文件視同無(wú)效文件。6文件發(fā)行明細(xì)體現(xiàn)在文件

3、簽發(fā)記錄表中，各部門各單位文件持有人專檔管理，列入職務(wù)交接的移交項(xiàng)目。7文件不得擅自任意涂改，若有錯(cuò)誤或不適應(yīng)，依文件管理作業(yè)手冊(cè)申請(qǐng)變更或補(bǔ)發(fā)。8文件生效后各部門予以貫徹實(shí)施。PGZ-208廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱工、治具管理作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次2/61. 目的： 為確保工、治具的供應(yīng)切適合理，從而確保生產(chǎn)制程順暢穩(wěn)定，特制定本程序。2. 適應(yīng)范圍： 生產(chǎn)過(guò)程中，凡本程序所涉及的工、治具的管理均適應(yīng)之。3. 定義：3.1 工、治具：本公司主要指刀模、網(wǎng)板、菲林、沖孔等工

4、、治具和輔助用品。4. 權(quán)限和職責(zé)：4.1 【采購(gòu)管理】：負(fù)責(zé)對(duì)工、治的采購(gòu)和委外維修作業(yè)。4.2 【工、治具管理】：負(fù)責(zé)工、治具的驗(yàn)收、建檔保管、發(fā)放、回收、點(diǎn)檢、檢修和保養(yǎng)等管理作業(yè)。4.3 工、治具的使用部門：負(fù)責(zé)在用的工、治的保管、日常點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)作業(yè)。5. 作業(yè)程序：5.1 工、治具的需求與申購(gòu)5.1.1 由于生產(chǎn)活動(dòng)的需求，如各使用單位有工、治具的需求時(shí)，應(yīng)填寫工治具申請(qǐng)單，向【工、治具管理】提出申請(qǐng)，由【工、治具管理】統(tǒng)一受理，并予以審核認(rèn)可后安排制作或聯(lián)絡(luò)【采購(gòu)管理】進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。5.1.2 本程序中涉及的工、治具的定義包括：裁斷用的各種刀模；印刷所用的菲林和網(wǎng)板（及刮刀）

5、；壓高周波用及的銅模；打氣孔用及的沖孔；其它生產(chǎn)活動(dòng)涉及的工具和治具。5.1.3 本程序中未涉及的其它工、治具的管理說(shuō)明：平車針、高車針、手縫針依尖銳工具管理作業(yè)程序的規(guī)定實(shí)施；圓周卡環(huán)（卡架）、拉力測(cè)試治具等依量測(cè)設(shè)備管制作業(yè)程序的規(guī)定實(shí)施；電工用品（具）依設(shè)備設(shè)施管制作業(yè)程序的規(guī)定實(shí)施； 5.1.4 工、治具的需求時(shí)機(jī)：已獲準(zhǔn)年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃需配套使用的工、治具時(shí)；PGZ-208廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱工、治具管理作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次3/6配合訂單趨勢(shì)，工治具有不敷使

6、用的情況時(shí)；生產(chǎn)過(guò)程中的工治具不堪使用，需汰舊換新時(shí)；由于品質(zhì)的改善或提高產(chǎn)能，有必要提升工、治具的精度時(shí)；5.1.5工、治具需求單位提出申請(qǐng)時(shí)，先正確預(yù)估需求日期，應(yīng)在需求日之前(3-7天)將工、治具申請(qǐng)單送到【工、治具管理】，必要時(shí)還應(yīng)提供工治具圖紙資料。5.2 工、治具申購(gòu)的受理5.2.1 工、治具制作和采購(gòu)的申請(qǐng)案件由【工、治具管理】受理，并使用工、治具制作記錄表登記和管制。5.2.2 工、治具申請(qǐng)單位，提出工治具申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)明確填寫（包括但不限于）以下內(nèi)容，經(jīng)申請(qǐng)單位主管的確認(rèn)后予以受理：工、治具的尺寸、形狀、精度公差（如刀模的邊長(zhǎng)、形狀、允許誤差）；工、治具的規(guī)格、性能、材質(zhì)要素（

7、如網(wǎng)板的網(wǎng)目、刀模的材質(zhì)）；工、治具的圖紙內(nèi)容、數(shù)量（如菲林的圖案、字體、制造周期、張數(shù)）；工、治具的預(yù)計(jì)需求日期等。5.2.3工治具申請(qǐng)單經(jīng)受【工、治具管理】部門主管核準(zhǔn)后生效，案件受理者應(yīng)根據(jù)需求單位的需求日期分時(shí)段對(duì)工、治具的制作/采購(gòu)者的進(jìn)度進(jìn)行跟催。5.3 工、治具自制和采購(gòu)5.3.1 經(jīng)【工、治具管理】部門主管核準(zhǔn)的工、治具申請(qǐng)單，由受理單位根據(jù)申請(qǐng)單位在需求的日期之內(nèi)予以完成。5.3.2 工、治具自制時(shí)，由【工、治具管理】指定有能力自制工、治具者執(zhí)行，并排定工治具自制計(jì)劃表而跟蹤。5.3.3 排定工治具自制計(jì)劃表時(shí)，應(yīng)掌握指定執(zhí)行自制人員的能力，可完成的日程，所需費(fèi)用等做有效管理

8、。5.3.4 【工、治具管理】自制的工治具應(yīng)符合使用單位的品質(zhì)、交期需求。5.3.5 工、治具需采購(gòu)經(jīng)核準(zhǔn)后，委托【采購(gòu)管理】單位予以協(xié)助訂購(gòu)，采購(gòu)作業(yè)時(shí)，應(yīng)明確交期和特定品質(zhì)或功能等要求。5.3.6 工、治具申請(qǐng)單需外購(gòu)時(shí)，受理單位主管核準(zhǔn)時(shí)應(yīng)指定功能驗(yàn)收項(xiàng)目，經(jīng)【工治PGZ-208廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱工、治具管理作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次4/6具管理】指定為應(yīng)外購(gòu)的工、治具，由【采購(gòu)管理】進(jìn)行報(bào)價(jià)、議價(jià)后取得報(bào)價(jià)單呈受理部門主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 5.4 工、治具驗(yàn)收

9、和領(lǐng)用4A5.4.1 經(jīng)購(gòu)置(自制或外購(gòu))完成的工、治具，由受理部門根據(jù)所審核時(shí)批示應(yīng)驗(yàn)收的項(xiàng)目，在需求日前予以初步驗(yàn)收認(rèn)可后，交【工治具管理】評(píng)估。5.4.2 無(wú)論自制或外購(gòu)的工治、具經(jīng)【工治具管理】驗(yàn)收完成后，交需求單位使用，并由使用（工、治具需求）單位作最后確認(rèn)其適用性。5.4.3 功能驗(yàn)收不合格時(shí)，由【工治具管理】聯(lián)絡(luò)【采購(gòu)管理】進(jìn)行退貨處置。5.4.4 工、治具申請(qǐng)單位，應(yīng)根據(jù)所申請(qǐng)工、治具的需求數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)用。5.4.5 工、治具申請(qǐng)單位按工、治具需求單位的工、治具申請(qǐng)單發(fā)放給予使用。5.5 工、治具檢修、點(diǎn)檢和報(bào)廢5.5.1 工、治具在使用過(guò)程中損壞時(shí)，由使用部門填寫檢修申請(qǐng)單經(jīng)部

10、門主管審核后交【工、治具管理】核準(zhǔn)，并由【工、治具管理】安排檢修事宜。5.5.2 【工、治具管理】對(duì)工、治具的損壞程度和修復(fù)要求明確后，決定工、治具的檢修方式：如決定為內(nèi)修時(shí)，由相關(guān)的檢修人員申購(gòu)相關(guān)的配件檢修處理；如決定為外修時(shí)，委托【采購(gòu)管理】聯(lián)絡(luò)外部檢修單位報(bào)價(jià)、議價(jià)后進(jìn)行外修處理。5.5.3 工、治具損壞后無(wú)法修復(fù)或內(nèi)修申購(gòu)配件費(fèi)用或委外檢修費(fèi)用超出工、治具的制作（采購(gòu)）成本時(shí)，【工、治具管理】應(yīng)在檢修申請(qǐng)單上填寫建議報(bào)廢處理，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后予以報(bào)廢處理。5.5.4 工、治具的使用部門應(yīng)定期或不定期對(duì)工、治具進(jìn)行點(diǎn)檢，并于每月底對(duì)工、治具進(jìn)行盤點(diǎn)，做成工、治具盤點(diǎn)表；【工、治具管理】

11、每季度對(duì)所有的工、治具進(jìn)行盤點(diǎn)，做成工、治具盤點(diǎn)記錄表和工、治具一覽表。6. 涉及的文件：6.1 尖銳工具管理作業(yè)程序6.2 量測(cè)設(shè)備管制作業(yè)程序6.3 設(shè)備設(shè)施管制作業(yè)程序PGZ-208廣州市漢銘運(yùn)動(dòng)用品有限公司PRO-SONIC SPORTING GOODS CO., LTD文 件名 稱工、治具管理作業(yè)程序生效日期2007-10-01版 次A文件等級(jí)二 級(jí)頁(yè) 次5/67. 記錄管理： 7.1 工、治具管理形成的有關(guān)記錄依記錄管理作業(yè)手冊(cè)的規(guī)定處理。 7.2 形成的記錄管理7.2.1 工、治具申請(qǐng)單和工、治具盤點(diǎn)記錄表一式兩份由使用單位和【工、治具管理】單5A位分別依編號(hào)或日期建檔保管，保存期限為1年。7.2.