內(nèi)部控制六個(gè)環(huán)節(jié)多篇

1、內(nèi)部控制六個(gè)環(huán)節(jié)多篇完善相關(guān)法律法規(guī)，加大對(duì)銀行業(yè)犯罪的打擊力度。大家創(chuàng)業(yè)網(wǎng)為 TOC o 1-5 h z 大家?guī)?lái)的內(nèi)部控制六個(gè)環(huán)節(jié)三篇，希望能幫助到大家! HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 內(nèi)部控制六個(gè)環(huán)節(jié)1授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢對(duì)賬、輪崗休假內(nèi)部控制六個(gè)環(huán)節(jié)2一、內(nèi)部控制部分，包含：（一）治理結(jié)構(gòu)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配（三）內(nèi)部審計(jì)（四）人力資源政策（五）企業(yè)文化二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部分，包含：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)。三、控制活動(dòng)部分，包含：（一）人員職務(wù)分離控制授權(quán)審批控制人力資源控制（二）專項(xiàng)財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制會(huì)計(jì)系統(tǒng)控

2、制信息技術(shù)控制（三）運(yùn)營(yíng)流程控制預(yù)算控制運(yùn)營(yíng)分析控制（四）應(yīng)急應(yīng)急處理機(jī)制四、信息與溝通部分，包括：（一）信息采集與傳遞路徑（二）信息載體控制（三）信息審核、zhidao反饋與處理五、內(nèi)部監(jiān)督部分，包括：（一）對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施監(jiān)督檢查（二）評(píng)價(jià)內(nèi)部控制是否健全、合理、有效（三）報(bào)告缺陷、采取處理措施、責(zé)任追究31、根據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際客觀分析，集體審議。2、方案設(shè)計(jì)需集體審議通過(guò)，委托有資質(zhì)的專業(yè)的單位編制可研報(bào)告，不能流于形式。;科學(xué)計(jì)算3、認(rèn)真調(diào)查研究、勘察現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)正規(guī)渠道獲得投標(biāo)信息和編制投標(biāo)報(bào)價(jià)，采取正確的投標(biāo)報(bào)價(jià)策略;認(rèn)真審查和篩選合作伙伴，遵循縣勘察、后設(shè)計(jì)、

3、再施工的原則。4、委托有資質(zhì)的專業(yè)招標(biāo)代理單位嚴(yán)格按基本建設(shè)程序和招投標(biāo)法執(zhí)行。5、委托有資質(zhì)的專業(yè)招標(biāo)代理單位嚴(yán)格按基本建設(shè)程序和招投標(biāo)法執(zhí)行。6、嚴(yán)格按照招投標(biāo)辦法、中心政府采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。7、嚴(yán)格按照心中合同管理辦法規(guī)定執(zhí)行。8、嚴(yán)格按照新中心項(xiàng)目管理辦法中工程計(jì)量規(guī)定進(jìn)行工程計(jì)量支付。9、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序進(jìn)行工程竣工結(jié)算;竣工結(jié)算書(shū)的工程量計(jì)算、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合施工合同、相關(guān)政策文件、計(jì)價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;、嚴(yán)格按概算的內(nèi)容與實(shí)際建設(shè)成果進(jìn)行比較，審核是否存在超概現(xiàn)象;、隱蔽工程簽證，現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理工程師必須在覆蓋前簽字確認(rèn);工程進(jìn)度簽證，在簽證中明確對(duì)應(yīng)材料價(jià)格計(jì)算原則;業(yè)主只需對(duì)事實(shí)予以認(rèn)可，工作量的多少由專業(yè)造價(jià)審計(jì)在結(jié)算時(shí)計(jì)算核實(shí);、監(jiān)督施工單位按照合同約定編制完整的、真實(shí)的工程竣工驗(yàn)收資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并編制相應(yīng)的目錄、裝訂成冊(cè)，做好簽收記錄;要求施工單位按照合同約定及時(shí)提交