郵政落實兩崗履職制度課件(PPT 40頁)

1、落實兩崗履職制度 實現(xiàn)企業(yè)管理良性循環(huán)市郵政局第1頁，共40頁。內容概要管理崗、監(jiān)控崗履職的總體情況及重要性管理崗、監(jiān)控崗履職檢查工作的相關要求管理崗、監(jiān)控崗檢查重點第2頁，共40頁。管理崗、監(jiān)控崗履職的總體情況及重要性第3頁，共40頁。國家集團公司、省公司有關管理崗、監(jiān)控崗履職的有關規(guī)定關于加強郵政質量管理崗位、監(jiān)控崗位履職情況監(jiān)督檢查的通知（國郵2004395號） 郵政質量管理崗位、監(jiān)控崗位履職考評辦法 （局行函200432號） 河南省郵政質量管理崗、監(jiān)控崗履職檢查制度 第4頁，共40頁。案例：某縣群眾在廢品收購站發(fā)現(xiàn)有100多封沒有投送的信件，其中還有一封高考錄取通知書，隨后向某新聞媒體

2、報了料。新聞媒體對此進行了跟蹤調查報道，嚴重影響了郵政信譽。經(jīng)上級部門調查，該農(nóng)村支局投遞員一是長期積壓信件；二是違章代用戶簽收掛號信，偽造投遞簽收假相；三是存在私拆、撕毀、丟棄信件問題。第5頁，共40頁。問題：發(fā)生上述問題，主要是投遞員的責任，把該投遞員解雇或開除了事，這樣對嗎？你認為應如何劃分責任？調查中還發(fā)現(xiàn)在該縣局文件中規(guī)定的“檢查室負責每天對所有投遞段道的錄取通知書投遞清單檢查一遍”，該局業(yè)務部主任還講：“我們業(yè)務部門是制定規(guī)章制度的，不管各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，檢查應該是視察部門的事情。”這些你認為正確嗎？為什么？第6頁，共40頁。河南省郵政質量管理崗、監(jiān)控崗履職檢查制度各管理崗負

3、責人不僅是郵政業(yè)務經(jīng)營發(fā)展的第一責任人，同時也是通信、服務質量管理的第一責任人。監(jiān)控崗是本專業(yè)、本班組質量工作的具體實施人員。各崗位應嚴格按照檢查內容、頻次，一級抓一級，一環(huán)扣一環(huán)，做到管理崗對監(jiān)控崗、監(jiān)控崗對生產(chǎn)工序的有效監(jiān)督。通過“三全”管理，實現(xiàn)企業(yè)管理工作的良性循環(huán)。 第7頁，共40頁。各質量管理崗、監(jiān)控崗人員要各司其職、各負其責、認真履職。對未履職或履職質量不高，發(fā)生“應管的未管到位，問題應發(fā)現(xiàn)的未發(fā)現(xiàn)、應解決的未解決”現(xiàn)象的，按照河南省郵政通信生產(chǎn)管理辦法、違章操作違規(guī)經(jīng)營處理處罰辦法（豫郵局2002427號文件）和河南省郵政業(yè)務三級視檢體系考核評比獎罰辦法（豫郵局2004216號

4、文件），追究管理責任。第8頁，共40頁。管理崗、監(jiān)控崗履職檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要向被查單位下發(fā)整改通知書。整改通知書及回單要隨同檢查報告書一同報視察部門。對查出的問題應進行跟蹤復查，確保問題得到有效整改，對自身無法解決的要及時上報并提出改進建議。第9頁，共40頁。責任劃分一是支局長日常管理失職。2005年以來，該支局長從未開展日常管理工作，對本支局存在的掛號信投遞假簽收、信件私拆、毀棄問題根本不知道。二是該局業(yè)務主管部門未履行日常管理職責。業(yè)務部門管理崗和監(jiān)控崗未履行對農(nóng)村投遞質量的日常管理，不了解基層存在的突出問題。這里業(yè)務部門就包括市場部、收投管理崗和監(jiān)控崗的人員。三是檢查部門監(jiān)督檢查和對管

5、理崗、班組檢查監(jiān)管不到位。縣局業(yè)務檢查室一是檢查不深入，在檢查中，未跟班檢查，未走訪用戶，對現(xiàn)場積壓等問題均未發(fā)現(xiàn)，上報的檢查報告書中均未反映；二是沒有發(fā)現(xiàn)相關管理崗、監(jiān)控崗未履職；對支局所負責人長期不履行日常管理職責未及時上報，未按規(guī)定進行考核。第10頁，共40頁。分析錯誤文件中規(guī)定的“檢查室負責每天對所有投遞段道的錄取通知書投遞清單檢查一遍” 和該局業(yè)務部主任講的：“我們業(yè)務部門是制定規(guī)章制度的，不管各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，檢查應該是視察部門的事情?！边@些都是錯誤的，郵政視察是對檢查的再檢查，管理的再管理，屬監(jiān)督部門。該局管理職責劃分不清，將日常管理和監(jiān)督檢查混為一談，將本屬于速遞、收投等

6、業(yè)務管理部門的日常管理工作分配到了業(yè)務監(jiān)督部門，削弱了專業(yè)部門的日常管理職責，最終導致該項工作不落實。第11頁，共40頁。管理崗、監(jiān)控崗履職檢查的要求第12頁，共40頁。檢查頻次要求市局各管理崗、監(jiān)控崗按規(guī)定的檢查內容每月對市局本身檢查次；每月抽查個縣（市）局，每半年對縣（市）局檢查遍?？h局管理崗按規(guī)定的檢查內容每月對本單位綜合管理崗和專業(yè)管理崗履職質量審核1遍，每月抽查專業(yè)公司12個，抽查營業(yè)班組或農(nóng)村支局所12個，每半年對本單位專業(yè)公司和分支機構檢查1遍；區(qū)局管理崗每月審核監(jiān)控崗履職質量，每季度對所屬局所班組檢查1遍。區(qū)局監(jiān)控崗每兩個月對所屬局所班組檢查1遍。第13頁，共40頁。檢查內容要

7、求逐項對生產(chǎn)經(jīng)營情況進行檢查，做到不漏項，并且查有深度，不流于形式。對發(fā)現(xiàn)的問題，要提出處理意見和整改措施，并向被查單位下發(fā)整改通知書。管理崗、監(jiān)控崗要督促下一級履職檢查，并認真簽閱檢查記錄表，做到有措施、有整改要求。 第14頁，共40頁。報表填寫要求管理崗每檢查一個單位，需要填寫檢查工作底稿，月末匯總填報檢查記錄表；監(jiān)控崗每檢查一個單位，需要填寫檢查記錄表、履職報告書，月末匯總填報履職情況月報表；每月在25日前按順序裝訂后上報給綜合檢查室。檢查記錄表由本人填寫，做到檢查數(shù)據(jù)量化準確，如實反映，檢查日期、被查單位公章（日戳）、檢查人員簽章、分管領導批示等重要項目也要填寫齊全。第15頁，共40頁

8、。管理崗、監(jiān)控崗檢查重點第16頁，共40頁。合規(guī)經(jīng)營的檢查 郵資機管理檢查 作業(yè)計劃執(zhí)行情況檢查投遞質量檢查 合同協(xié)議管理檢查業(yè)務資金管理檢查 庫存管理檢查 業(yè)會對賬檢查 對班組履職情況的檢查 第17頁，共40頁。合規(guī)經(jīng)營的檢查 嚴禁違規(guī)低資費收寄郵件（包括違規(guī)打折、少計件數(shù)、重量、變換業(yè)務種類等弄虛作假行為）。嚴禁倒買倒賣郵件。嚴禁跨界攬收郵件。第18頁，共40頁。嚴禁低面值銷售和提前銷售郵票。嚴禁紀、特郵票賣大戶和在二級集郵市場進行炒作。嚴禁用企業(yè)資金墊款預定郵票。第19頁，共40頁。嚴禁使用已報廢郵資機和已停用的“郵資已付”戳記處理郵件。嚴禁異地低費率接辦報刊。第20頁，共40頁。郵資機

9、管理檢查查看有無使用已報廢停用的郵資機表頭和“郵資已付”戳記現(xiàn)象。抽查郵資機使用記錄表填寫是否及時正確，注銷資費是否有經(jīng)辦人、主管人員簽字認同。使用記錄的止數(shù)與郵資機表頭金額是否相符；累計發(fā)生額與日報、月報中“函件不貼票收入”金額是否相符，郵資收入是否全額入賬。第21頁，共40頁。現(xiàn)場抽查郵件計費準確情況，核對日報、繳款，查看有無超比例、超范圍優(yōu)惠現(xiàn)象。 郵資機日常管理是否按照要求執(zhí)行，檢查記錄、維護記錄是否填寫真實、齊全。 第22頁，共40頁。作業(yè)計劃執(zhí)行情況檢查檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)計劃的執(zhí)行情況，確保進、出口郵件傳遞時限。郵車準點運行情況，市內、市縣、縣鄉(xiāng)郵路的運行是否嚴格按照作業(yè)計劃運行。

10、第23頁，共40頁。 通過調閱進出口作業(yè)計劃，結合現(xiàn)場突擊檢查、抽查或交寄測試等方式，檢查各環(huán)節(jié)是否按照作業(yè)計劃規(guī)定的時間、封發(fā)關系、頻次進行作業(yè)，有無積壓延誤問題。對不能達到規(guī)定時限標準的，要查明逾限環(huán)節(jié)和具體問題。第24頁，共40頁。對郵車運行的檢查主要有現(xiàn)場檢查、跟班檢查和途中檢查。對照路單、行車排單查看是否按規(guī)定的班期、頻次、路線準班、準點運行，有無私自更改行車路線現(xiàn)象；實地走訪詢問到離時間，核對簽點簽時是否真實，晚點是否批注原因，對長期不準點的要分析查找原因并提出改進措施。第25頁，共40頁。投遞質量檢查郵件、報刊投遞質量檢查。一是查看給據(jù)郵件、雜志簽收手續(xù)、再投登記是否合格；二是特

11、別關注平信投遞質量；三是檢查商函、賬單、中郵廣告是否按照相關規(guī)定或客戶需求投遞；四是城區(qū)內快件包裹是否投遞到戶；五是對分揀部門錯分的郵件是否當班及時處理。第26頁，共40頁。 特快郵件投遞質量檢查。重點檢查特快郵件投遞到戶、收件人簽收、簽時信息反饋情況，一是檢查是否執(zhí)行“門到門、桌對桌”投遞服務，直投到戶率是否達到95以上；抽查代收貨款郵件是否做到直投到戶，一次未投出是否換人投遞，有無通知用戶自取現(xiàn)象，郵件退回前是否電話與用戶二次核對。二是與進口郵件清單進行核對，檢查當班妥投情況，有無積壓延誤。三是檢查投遞簽收質量，是否簽收、簽時、簽證件。四是檢查信息錄入是否及時、準確、項目齊全。第27頁，共

12、40頁。排單制度落實情況的檢查。排單制度是防止投遞員丟點、甩片的有效辦法，加大排單執(zhí)行情況的檢查是非常必要的。一是檢查每個段道是否設置3個以上的排單點，空白排單是否管理到位，是否逐日發(fā)放，是否逐日清繳收回排單；二是查看排單點印模是否鉛封在郵路的固定位置，投遞歸班制度是否落實。第28頁，共40頁。信箱（筒）開取情況的檢查。檢查時可根據(jù)開箱頻次、時間，采取發(fā)試驗信、開箱試片和蹲點守候等方式，查看有無漏開、遲開、不開信箱現(xiàn)象。 第29頁，共40頁。合同協(xié)議管理檢查 對大客戶是否簽訂用郵協(xié)議，簽訂的協(xié)議是否按照規(guī)定報批、備案，有無超范圍、超標準優(yōu)惠的現(xiàn)象。業(yè)務發(fā)生是否逐筆簽訂合同（協(xié)議），業(yè)務收入是否

13、依據(jù)合同（協(xié)議）規(guī)定進行計列。合同（協(xié)議）內容是否規(guī)范，附件是否齊全。第30頁，共40頁。業(yè)務資金管理檢查 業(yè)務資金的管理是管理工作中的重點，包括營業(yè)款管理、欠費管理、專業(yè)業(yè)務資金管理、代辦費管理。第31頁，共40頁。營業(yè)款檢查 檢查是否嚴格執(zhí)行日報制度。查看營業(yè)日報填寫或錄入的項目是否齊全，業(yè)務收入和業(yè)務量是否匹配，收入、欠費、預付款及收回欠費、商品銷售款等資金流入項目列支清晰。檢查營業(yè)款是否及時上繳。是否嚴格執(zhí)行縣以上網(wǎng)點每日上繳，農(nóng)村網(wǎng)點5日上繳；核算營業(yè)日報的應繳款額與上繳款額是否一致，有無少繳、漏繳、短少或挪用、違規(guī)私存營業(yè)款的現(xiàn)象。 第32頁，共40頁。業(yè)務欠費檢查檢查欠費的日常管

14、理。業(yè)務欠費是否建立欠費總賬、分戶賬，并及時對發(fā)生和收回的欠費進行登記，是否逐筆登列明細內容（包括欠費發(fā)生時間、金額、責任人、收回欠費時間、金額，結余欠費金額等）。核算欠費的真實性。根據(jù)業(yè)務合同、日報、出庫單、繳款單等，核算欠費總額與同期的業(yè)務發(fā)生是否相符，有無多計欠費少繳業(yè)務收入的現(xiàn)象。檢查欠費的清理情況。查看有無超過3個月的欠費是否未收回，是否采取積極有效的措施回收。第33頁，共40頁。專業(yè)業(yè)務資金檢查核對各類專業(yè)業(yè)務資金一個時段內的應收款額、實際收取款額、實際上繳款額等，檢查是否及時上繳市（縣）局財務部門或繳存指定的銀行賬戶中，核實有無違規(guī)挪用、私存、白條抵賬、外借等現(xiàn)象。第34頁，共40頁。業(yè)務代辦費檢查 檢查代辦費的計提是否合規(guī)，是否嚴格按照業(yè)務收入實際上繳的資金計提，有無超范圍、超標準計提的現(xiàn)象。檢查發(fā)放是否符合規(guī)定，簽收是否合格，有無截留、挪用的現(xiàn)象。第35頁，共40頁。庫存管理檢查 檢查是否建立總賬、分類明細賬、分戶賬、實物賬，現(xiàn)場抽查核對是否賬賬、賬實相符。核對賬務登記、出入庫單照，查看是否做到逐筆登記，日期、數(shù)量、金額是否相符；核對出庫單金額與業(yè)務收入上繳金額、欠費發(fā)生金額之和是否相符；查看出庫單、入庫單填寫是否規(guī)范，有無白條抵庫的現(xiàn)象。 第36頁，共40頁。是否執(zhí)行按月盤存制度，抽查庫存物品