郵政落實(shí)兩崗履職制度課件(PPT 40頁(yè))

1、落實(shí)兩崗履職制度 實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理良性循環(huán)市郵政局第1頁(yè)，共40頁(yè)。內(nèi)容概要管理崗、監(jiān)控崗履職的總體情況及重要性管理崗、監(jiān)控崗履職檢查工作的相關(guān)要求管理崗、監(jiān)控崗檢查重點(diǎn)第2頁(yè)，共40頁(yè)。管理崗、監(jiān)控崗履職的總體情況及重要性第3頁(yè)，共40頁(yè)。國(guó)家集團(tuán)公司、省公司有關(guān)管理崗、監(jiān)控崗履職的有關(guān)規(guī)定關(guān)于加強(qiáng)郵政質(zhì)量管理崗位、監(jiān)控崗位履職情況監(jiān)督檢查的通知（國(guó)郵2004395號(hào)） 郵政質(zhì)量管理崗位、監(jiān)控崗位履職考評(píng)辦法 （局行函200432號(hào)） 河南省郵政質(zhì)量管理崗、監(jiān)控崗履職檢查制度 第4頁(yè)，共40頁(yè)。案例：某縣群眾在廢品收購(gòu)站發(fā)現(xiàn)有100多封沒有投送的信件，其中還有一封高考錄取通知書，隨后向某新聞媒體

2、報(bào)了料。新聞媒體對(duì)此進(jìn)行了跟蹤調(diào)查報(bào)道，嚴(yán)重影響了郵政信譽(yù)。經(jīng)上級(jí)部門調(diào)查，該農(nóng)村支局投遞員一是長(zhǎng)期積壓信件；二是違章代用戶簽收掛號(hào)信，偽造投遞簽收假相；三是存在私拆、撕毀、丟棄信件問題。第5頁(yè)，共40頁(yè)。問題：發(fā)生上述問題，主要是投遞員的責(zé)任，把該投遞員解雇或開除了事，這樣對(duì)嗎？你認(rèn)為應(yīng)如何劃分責(zé)任？調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)在該縣局文件中規(guī)定的“檢查室負(fù)責(zé)每天對(duì)所有投遞段道的錄取通知書投遞清單檢查一遍”，該局業(yè)務(wù)部主任還講：“我們業(yè)務(wù)部門是制定規(guī)章制度的，不管各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，檢查應(yīng)該是視察部門的事情。”這些你認(rèn)為正確嗎？為什么？第6頁(yè)，共40頁(yè)。河南省郵政質(zhì)量管理崗、監(jiān)控崗履職檢查制度各管理崗負(fù)

3、責(zé)人不僅是郵政業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的第一責(zé)任人，同時(shí)也是通信、服務(wù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。監(jiān)控崗是本專業(yè)、本班組質(zhì)量工作的具體實(shí)施人員。各崗位應(yīng)嚴(yán)格按照檢查內(nèi)容、頻次，一級(jí)抓一級(jí)，一環(huán)扣一環(huán)，做到管理崗對(duì)監(jiān)控崗、監(jiān)控崗對(duì)生產(chǎn)工序的有效監(jiān)督。通過“三全”管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理工作的良性循環(huán)。 第7頁(yè)，共40頁(yè)。各質(zhì)量管理崗、監(jiān)控崗人員要各司其職、各負(fù)其責(zé)、認(rèn)真履職。對(duì)未履職或履職質(zhì)量不高，發(fā)生“應(yīng)管的未管到位，問題應(yīng)發(fā)現(xiàn)的未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)解決的未解決”現(xiàn)象的，按照河南省郵政通信生產(chǎn)管理辦法、違章操作違規(guī)經(jīng)營(yíng)處理處罰辦法（豫郵局2002427號(hào)文件）和河南省郵政業(yè)務(wù)三級(jí)視檢體系考核評(píng)比獎(jiǎng)罰辦法（豫郵局2004216號(hào)

4、文件），追究管理責(zé)任。第8頁(yè)，共40頁(yè)。管理崗、監(jiān)控崗履職檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要向被查單位下發(fā)整改通知書。整改通知書及回單要隨同檢查報(bào)告書一同報(bào)視察部門。對(duì)查出的問題應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到有效整改，對(duì)自身無法解決的要及時(shí)上報(bào)并提出改進(jìn)建議。第9頁(yè)，共40頁(yè)。責(zé)任劃分一是支局長(zhǎng)日常管理失職。2005年以來，該支局長(zhǎng)從未開展日常管理工作，對(duì)本支局存在的掛號(hào)信投遞假簽收、信件私拆、毀棄問題根本不知道。二是該局業(yè)務(wù)主管部門未履行日常管理職責(zé)。業(yè)務(wù)部門管理崗和監(jiān)控崗未履行對(duì)農(nóng)村投遞質(zhì)量的日常管理，不了解基層存在的突出問題。這里業(yè)務(wù)部門就包括市場(chǎng)部、收投管理崗和監(jiān)控崗的人員。三是檢查部門監(jiān)督檢查和對(duì)管

5、理崗、班組檢查監(jiān)管不到位?？h局業(yè)務(wù)檢查室一是檢查不深入，在檢查中，未跟班檢查，未走訪用戶，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)積壓等問題均未發(fā)現(xiàn)，上報(bào)的檢查報(bào)告書中均未反映；二是沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)管理崗、監(jiān)控崗未履職；對(duì)支局所負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期不履行日常管理職責(zé)未及時(shí)上報(bào)，未按規(guī)定進(jìn)行考核。第10頁(yè)，共40頁(yè)。分析錯(cuò)誤文件中規(guī)定的“檢查室負(fù)責(zé)每天對(duì)所有投遞段道的錄取通知書投遞清單檢查一遍” 和該局業(yè)務(wù)部主任講的：“我們業(yè)務(wù)部門是制定規(guī)章制度的，不管各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，檢查應(yīng)該是視察部門的事情?！边@些都是錯(cuò)誤的，郵政視察是對(duì)檢查的再檢查，管理的再管理，屬監(jiān)督部門。該局管理職責(zé)劃分不清，將日常管理和監(jiān)督檢查混為一談，將本屬于速遞、收投等

6、業(yè)務(wù)管理部門的日常管理工作分配到了業(yè)務(wù)監(jiān)督部門，削弱了專業(yè)部門的日常管理職責(zé)，最終導(dǎo)致該項(xiàng)工作不落實(shí)。第11頁(yè)，共40頁(yè)。管理崗、監(jiān)控崗履職檢查的要求第12頁(yè)，共40頁(yè)。檢查頻次要求市局各管理崗、監(jiān)控崗按規(guī)定的檢查內(nèi)容每月對(duì)市局本身檢查次；每月抽查個(gè)縣（市）局，每半年對(duì)縣（市）局檢查遍?？h局管理崗按規(guī)定的檢查內(nèi)容每月對(duì)本單位綜合管理崗和專業(yè)管理崗履職質(zhì)量審核1遍，每月抽查專業(yè)公司12個(gè)，抽查營(yíng)業(yè)班組或農(nóng)村支局所12個(gè)，每半年對(duì)本單位專業(yè)公司和分支機(jī)構(gòu)檢查1遍；區(qū)局管理崗每月審核監(jiān)控崗履職質(zhì)量，每季度對(duì)所屬局所班組檢查1遍。區(qū)局監(jiān)控崗每?jī)蓚€(gè)月對(duì)所屬局所班組檢查1遍。第13頁(yè)，共40頁(yè)。檢查內(nèi)容要

7、求逐項(xiàng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行檢查，做到不漏項(xiàng)，并且查有深度，不流于形式。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，要提出處理意見和整改措施，并向被查單位下發(fā)整改通知書。管理崗、監(jiān)控崗要督促下一級(jí)履職檢查，并認(rèn)真簽閱檢查記錄表，做到有措施、有整改要求。 第14頁(yè)，共40頁(yè)。報(bào)表填寫要求管理崗每檢查一個(gè)單位，需要填寫檢查工作底稿，月末匯總填報(bào)檢查記錄表；監(jiān)控崗每檢查一個(gè)單位，需要填寫檢查記錄表、履職報(bào)告書，月末匯總填報(bào)履職情況月報(bào)表；每月在25日前按順序裝訂后上報(bào)給綜合檢查室。檢查記錄表由本人填寫，做到檢查數(shù)據(jù)量化準(zhǔn)確，如實(shí)反映，檢查日期、被查單位公章（日戳）、檢查人員簽章、分管領(lǐng)導(dǎo)批示等重要項(xiàng)目也要填寫齊全。第15頁(yè)，共40頁(yè)

8、。管理崗、監(jiān)控崗檢查重點(diǎn)第16頁(yè)，共40頁(yè)。合規(guī)經(jīng)營(yíng)的檢查 郵資機(jī)管理檢查 作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查投遞質(zhì)量檢查 合同協(xié)議管理檢查業(yè)務(wù)資金管理檢查 庫(kù)存管理檢查 業(yè)會(huì)對(duì)賬檢查 對(duì)班組履職情況的檢查 第17頁(yè)，共40頁(yè)。合規(guī)經(jīng)營(yíng)的檢查 嚴(yán)禁違規(guī)低資費(fèi)收寄郵件（包括違規(guī)打折、少計(jì)件數(shù)、重量、變換業(yè)務(wù)種類等弄虛作假行為）。嚴(yán)禁倒買倒賣郵件。嚴(yán)禁跨界攬收郵件。第18頁(yè)，共40頁(yè)。嚴(yán)禁低面值銷售和提前銷售郵票。嚴(yán)禁紀(jì)、特郵票賣大戶和在二級(jí)集郵市場(chǎng)進(jìn)行炒作。嚴(yán)禁用企業(yè)資金墊款預(yù)定郵票。第19頁(yè)，共40頁(yè)。嚴(yán)禁使用已報(bào)廢郵資機(jī)和已停用的“郵資已付”戳記處理郵件。嚴(yán)禁異地低費(fèi)率接辦報(bào)刊。第20頁(yè)，共40頁(yè)。郵資機(jī)

9、管理檢查查看有無使用已報(bào)廢停用的郵資機(jī)表頭和“郵資已付”戳記現(xiàn)象。抽查郵資機(jī)使用記錄表填寫是否及時(shí)正確，注銷資費(fèi)是否有經(jīng)辦人、主管人員簽字認(rèn)同。使用記錄的止數(shù)與郵資機(jī)表頭金額是否相符；累計(jì)發(fā)生額與日?qǐng)?bào)、月報(bào)中“函件不貼票收入”金額是否相符，郵資收入是否全額入賬。第21頁(yè)，共40頁(yè)?，F(xiàn)場(chǎng)抽查郵件計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確情況，核對(duì)日?qǐng)?bào)、繳款，查看有無超比例、超范圍優(yōu)惠現(xiàn)象。 郵資機(jī)日常管理是否按照要求執(zhí)行，檢查記錄、維護(hù)記錄是否填寫真實(shí)、齊全。 第22頁(yè)，共40頁(yè)。作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保進(jìn)、出口郵件傳遞時(shí)限。郵車準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)行情況，市內(nèi)、市縣、縣鄉(xiāng)郵路的運(yùn)行是否嚴(yán)格按照作業(yè)計(jì)劃運(yùn)行。

10、第23頁(yè)，共40頁(yè)。 通過調(diào)閱進(jìn)出口作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)突擊檢查、抽查或交寄測(cè)試等方式，檢查各環(huán)節(jié)是否按照作業(yè)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間、封發(fā)關(guān)系、頻次進(jìn)行作業(yè)，有無積壓延誤問題。對(duì)不能達(dá)到規(guī)定時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)的，要查明逾限環(huán)節(jié)和具體問題。第24頁(yè)，共40頁(yè)。對(duì)郵車運(yùn)行的檢查主要有現(xiàn)場(chǎng)檢查、跟班檢查和途中檢查。對(duì)照路單、行車排單查看是否按規(guī)定的班期、頻次、路線準(zhǔn)班、準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)行，有無私自更改行車路線現(xiàn)象；實(shí)地走訪詢問到離時(shí)間，核對(duì)簽點(diǎn)簽時(shí)是否真實(shí)，晚點(diǎn)是否批注原因，對(duì)長(zhǎng)期不準(zhǔn)點(diǎn)的要分析查找原因并提出改進(jìn)措施。第25頁(yè)，共40頁(yè)。投遞質(zhì)量檢查郵件、報(bào)刊投遞質(zhì)量檢查。一是查看給據(jù)郵件、雜志簽收手續(xù)、再投登記是否合格；二是特

11、別關(guān)注平信投遞質(zhì)量；三是檢查商函、賬單、中郵廣告是否按照相關(guān)規(guī)定或客戶需求投遞；四是城區(qū)內(nèi)快件包裹是否投遞到戶；五是對(duì)分揀部門錯(cuò)分的郵件是否當(dāng)班及時(shí)處理。第26頁(yè)，共40頁(yè)。 特快郵件投遞質(zhì)量檢查。重點(diǎn)檢查特快郵件投遞到戶、收件人簽收、簽時(shí)信息反饋情況，一是檢查是否執(zhí)行“門到門、桌對(duì)桌”投遞服務(wù)，直投到戶率是否達(dá)到95以上；抽查代收貨款郵件是否做到直投到戶，一次未投出是否換人投遞，有無通知用戶自取現(xiàn)象，郵件退回前是否電話與用戶二次核對(duì)。二是與進(jìn)口郵件清單進(jìn)行核對(duì)，檢查當(dāng)班妥投情況，有無積壓延誤。三是檢查投遞簽收質(zhì)量，是否簽收、簽時(shí)、簽證件。四是檢查信息錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確、項(xiàng)目齊全。第27頁(yè)，共

12、40頁(yè)。排單制度落實(shí)情況的檢查。排單制度是防止投遞員丟點(diǎn)、甩片的有效辦法，加大排單執(zhí)行情況的檢查是非常必要的。一是檢查每個(gè)段道是否設(shè)置3個(gè)以上的排單點(diǎn)，空白排單是否管理到位，是否逐日發(fā)放，是否逐日清繳收回排單；二是查看排單點(diǎn)印模是否鉛封在郵路的固定位置，投遞歸班制度是否落實(shí)。第28頁(yè)，共40頁(yè)。信箱（筒）開取情況的檢查。檢查時(shí)可根據(jù)開箱頻次、時(shí)間，采取發(fā)試驗(yàn)信、開箱試片和蹲點(diǎn)守候等方式，查看有無漏開、遲開、不開信箱現(xiàn)象。 第29頁(yè)，共40頁(yè)。合同協(xié)議管理檢查 對(duì)大客戶是否簽訂用郵協(xié)議，簽訂的協(xié)議是否按照規(guī)定報(bào)批、備案，有無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠的現(xiàn)象。業(yè)務(wù)發(fā)生是否逐筆簽訂合同（協(xié)議），業(yè)務(wù)收入是否

13、依據(jù)合同（協(xié)議）規(guī)定進(jìn)行計(jì)列。合同（協(xié)議）內(nèi)容是否規(guī)范，附件是否齊全。第30頁(yè)，共40頁(yè)。業(yè)務(wù)資金管理檢查 業(yè)務(wù)資金的管理是管理工作中的重點(diǎn)，包括營(yíng)業(yè)款管理、欠費(fèi)管理、專業(yè)業(yè)務(wù)資金管理、代辦費(fèi)管理。第31頁(yè)，共40頁(yè)。營(yíng)業(yè)款檢查 檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行日?qǐng)?bào)制度。查看營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)填寫或錄入的項(xiàng)目是否齊全，業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量是否匹配，收入、欠費(fèi)、預(yù)付款及收回欠費(fèi)、商品銷售款等資金流入項(xiàng)目列支清晰。檢查營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)上繳。是否嚴(yán)格執(zhí)行縣以上網(wǎng)點(diǎn)每日上繳，農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)5日上繳；核算營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)的應(yīng)繳款額與上繳款額是否一致，有無少繳、漏繳、短少或挪用、違規(guī)私存營(yíng)業(yè)款的現(xiàn)象。 第32頁(yè)，共40頁(yè)。業(yè)務(wù)欠費(fèi)檢查檢查欠費(fèi)的日常管

14、理。業(yè)務(wù)欠費(fèi)是否建立欠費(fèi)總賬、分戶賬，并及時(shí)對(duì)發(fā)生和收回的欠費(fèi)進(jìn)行登記，是否逐筆登列明細(xì)內(nèi)容（包括欠費(fèi)發(fā)生時(shí)間、金額、責(zé)任人、收回欠費(fèi)時(shí)間、金額，結(jié)余欠費(fèi)金額等）。核算欠費(fèi)的真實(shí)性。根據(jù)業(yè)務(wù)合同、日?qǐng)?bào)、出庫(kù)單、繳款單等，核算欠費(fèi)總額與同期的業(yè)務(wù)發(fā)生是否相符，有無多計(jì)欠費(fèi)少繳業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)象。檢查欠費(fèi)的清理情況。查看有無超過3個(gè)月的欠費(fèi)是否未收回，是否采取積極有效的措施回收。第33頁(yè)，共40頁(yè)。專業(yè)業(yè)務(wù)資金檢查核對(duì)各類專業(yè)業(yè)務(wù)資金一個(gè)時(shí)段內(nèi)的應(yīng)收款額、實(shí)際收取款額、實(shí)際上繳款額等，檢查是否及時(shí)上繳市（縣）局財(cái)務(wù)部門或繳存指定的銀行賬戶中，核實(shí)有無違規(guī)挪用、私存、白條抵賬、外借等現(xiàn)象。第34頁(yè)，共40頁(yè)。業(yè)務(wù)代辦費(fèi)檢查 檢查代辦費(fèi)的計(jì)提是否合規(guī)，是否嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)收入實(shí)際上繳的資金計(jì)提，有無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的現(xiàn)象。檢查發(fā)放是否符合規(guī)定，簽收是否合格，有無截留、挪用的現(xiàn)象。第35頁(yè)，共40頁(yè)。庫(kù)存管理檢查 檢查是否建立總賬、分類明細(xì)賬、分戶賬、實(shí)物賬，現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)是否賬賬、賬實(shí)相符。核對(duì)賬務(wù)登記、出入庫(kù)單照，查看是否做到逐筆登記，日期、數(shù)量、金額是否相符；核對(duì)出庫(kù)單金額與業(yè)務(wù)收入上繳金額、欠費(fèi)發(fā)生金額之和是否相符；查看出庫(kù)單、入庫(kù)單填寫是否規(guī)范，有無白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。 第36頁(yè)，共40頁(yè)。是否執(zhí)行按月盤存制度，抽查庫(kù)存物品