安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理制度

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制管理制度1目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響安全的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定一般和 重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，建立安全生產(chǎn)事 故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各部門、人員安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督 管理，防止和減少事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政 法規(guī)，制定本制度。2適用范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)

2、備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法化工行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)通用 規(guī)范4原則根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況，成立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理 工作組，由風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作組織各單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控。公司風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作組成員組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：各級(jí)職責(zé)組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)和隱患排查治理工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員 做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工 作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險(xiǎn)清單。是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

3、控和隱患排查治理第一責(zé)任 人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 和隱患排查治理管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、落實(shí)隱患治理工作，對(duì)評(píng)價(jià)、治理結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，成立本部門風(fēng)險(xiǎn) 管控工作小組，完成本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)實(shí) 施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和隱患排查治理管控工作，對(duì)評(píng)價(jià)、治理結(jié)果負(fù)責(zé)。工作程序首先對(duì)所有人員進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

4、管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī) 制的工作培訓(xùn)。選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和 風(fēng)險(xiǎn)管控。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則對(duì)事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評(píng) 價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實(shí)整改，將風(fēng)險(xiǎn)降為可接 受。最后對(duì)所有人員進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存 在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方法公司根據(jù)需要，常規(guī)活動(dòng)每年一次，分析采用以下方法：公司發(fā)動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，危險(xiǎn) 有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序

5、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由崗位操作人員、管理人員將本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列填寫在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)價(jià)表作業(yè)活動(dòng)欄中進(jìn) 行工作危害分析（JHA）,分析結(jié)果上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，評(píng)價(jià)小組對(duì)不 合格者提出修改意見(jiàn)返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審 和確定。設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表法（SCL）分析，由崗位管理 人員和操作人員將所有設(shè)備作業(yè)列填寫在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)價(jià)表作業(yè)活動(dòng)欄中 進(jìn)行危害分析，分析結(jié)果上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，評(píng)價(jià)小組對(duì)不合格者提出 修改意見(jiàn)返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。風(fēng)險(xiǎn)信息的更新在下列情況下安全檢查表（S

6、CL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記 錄進(jìn)行更新；工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；技術(shù)改造項(xiàng)目；有因?yàn)槭鹿省⑹录蚱渌l(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；其他變更。如果沒(méi)有上述變化時(shí)，各部門每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)、評(píng)審、檢 查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析（JHA）；對(duì)設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；非常規(guī)活動(dòng)在開始之前，按照作業(yè)活動(dòng)采取工作危害分析（JHA） 的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。工作危害分析（JHA）從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連 的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控

7、，判定風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)，制定控制措施。作業(yè)危害分析（JHA）是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí)潛 在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦 理作業(yè)票、證等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票、證 等活動(dòng)列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過(guò)粗，但過(guò)細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人 明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。作業(yè)步驟簡(jiǎn)單地用幾個(gè)字描述清楚即可，只需說(shuō)明什么，而不必描述 如何做。（如何做已經(jīng)在操作規(guī)程中有明確規(guī)定所以不必描述）作業(yè)步驟的劃分 應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng) 工作的知識(shí)進(jìn)行分析。對(duì)于

8、每一步都要問(wèn)可能發(fā)生什么事，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì) 被什么東西打著；碰著；他會(huì)撞著、碰著什么；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露， 如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán) 重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施 不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。識(shí)別各步驟潛在的危害時(shí)，可以按下述問(wèn)題提示清單提問(wèn)：身體某一部位是否可能卡在物體之間；工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素；作業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)；作業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落；作業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過(guò)度而扭傷；作業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中；是否存在過(guò)度的

9、噪音或震動(dòng)；是否存在物體墜落的危害因素；是否存在照明問(wèn)題；天氣狀況是否可能對(duì)安全造成影響；存在產(chǎn)生有害輻射的可能；是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)；空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和 操作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)行作業(yè)分析。工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧?xiàng)作業(yè)的人員受傷害，原則是不 能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時(shí)不能僅 分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存 在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識(shí)別出 來(lái)。我們?cè)谧鳂I(yè)時(shí)常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別

10、 人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾個(gè)單 元。每一個(gè)單元可以分為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。作業(yè)危 害分析的主要步驟是：確定（或選擇）待分析的作業(yè)；將作業(yè)劃分為一系列的步驟；辨識(shí)每一步驟的潛在危害；確定相應(yīng)的預(yù)防措施。 辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單。安全檢查表法（SCL）安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員對(duì)擬分析的對(duì)象列 出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及 事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢 查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序

11、編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所、裝置或操 作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；分析個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。用安全檢查表法（SCL）分析危害時(shí)，要全面分析以下危險(xiǎn)因素：設(shè)備、 冷熱源、工藝參數(shù)的過(guò)度波動(dòng)；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安全間距、消防道 路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識(shí)別危害時(shí)都 應(yīng)考慮到。用安全檢查表對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí) 別廠址，考慮地形、地

12、貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū) 內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的 建筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)地檢查，或按部 位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的 物，而非活動(dòng)。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也 可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝流程的規(guī)定。有些項(xiàng)目是沒(méi) 有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個(gè)檢查項(xiàng)目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該 清楚，一個(gè)檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)

13、可能不止一個(gè)。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該 細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？刂拼胧┮袌?bào) 警、消防、檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制 措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)要根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大 風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色 表示，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。E級(jí)5級(jí)藍(lán)色可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C級(jí)3級(jí)黃色

14、顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部部門（車間級(jí)）、班組、崗位 管控，需要控制整改。B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門（車間級(jí)）、班組、 崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、部門（車間級(jí)）、班組、 崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則采用LEC評(píng)價(jià)法（格雷厄姆評(píng)價(jià)法）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)， 確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）和一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）來(lái)確定危險(xiǎn)性（D）危險(xiǎn)源危險(xiǎn)程度即D=L

15、XEXCO風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則：表1： L為發(fā)生事故的可能性發(fā)生事故的可能性大小分?jǐn)?shù)值完全可以預(yù)料10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實(shí)際不可能0.1表2： E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值連續(xù)暴露10每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見(jiàn)暴露0.5表3： C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難，10人以上死亡或造成重大財(cái)產(chǎn)損失。100災(zāi)難、39人死亡或

16、造成很大財(cái)產(chǎn)損失。40嚴(yán)重，12人死亡或多人重傷或造成一定財(cái)產(chǎn)損失。15較重，一人重傷致殘或造成較小財(cái)產(chǎn)損失7幾人輕傷或造成較小財(cái)產(chǎn)損失。3輕傷，需要治療救護(hù)，不造成財(cái)產(chǎn)損失。1表4：危險(xiǎn)源危險(xiǎn)程度（D）分?jǐn)?shù)值D危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)320極其危險(xiǎn)，要停止作業(yè)E160320高度危險(xiǎn)，需要立即整改D70 160顯著危險(xiǎn)，需要整改C20 70一般危險(xiǎn)，需要注意B20稍有危險(xiǎn)，容忍A判定方法 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)管控層級(jí)公司公司部門、車間班組、崗位班組、崗位重大較大中度輕度忽略（很高）（高）（中）（低）（較低）采用LEC法E級(jí)D級(jí)C級(jí)B級(jí)A級(jí)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色有以下

17、情形直接確定為重大（E級(jí)/1級(jí)/紅色）風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；特種作業(yè)人員未持證上崗；地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備；涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備；控制室或機(jī)柜間面向具火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)

18、于防火防爆的要求；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用；7.2.5.11未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或 者制度未有效執(zhí)行；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；未按規(guī)范性文件要求開展反 應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化 學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。7.3建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)束后，應(yīng)分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對(duì)各系統(tǒng) 安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照LEC評(píng)價(jià)法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)。從高到低依

19、次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采 用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四 色安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖，匯總造冊(cè)。明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本 情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔 案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施， 經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū) 域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。每次進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控清單，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的

20、風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等 內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。風(fēng)險(xiǎn)的控制制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防 護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合 理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限 位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理 措施。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的 完備性、管理流程合理性、作業(yè)可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力 等方面。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)

21、合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出 的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的 風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù) 含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低分為“公司、 部門（車間）、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工 身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實(shí)” 原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況

22、，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。采取設(shè)計(jì)、替 代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定 的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。各部門安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織召開部門專題會(huì)，每月對(duì)本部門存在的每 一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí) 管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析， 落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。由安環(huán)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢 查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作 業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施

23、、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及 工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后， 編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。10 風(fēng)險(xiǎn)告知1 建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告 欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事 故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。2 對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò) 程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使

24、其掌 握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。3 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人 員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估 結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都 能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。文件管理安環(huán)部應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。包 括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)容的文件化 成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施 和改進(jìn)記錄等，要單獨(dú)建檔管理。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審安全負(fù)責(zé)人每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排

25、查治理體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性 評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行記錄。當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)應(yīng)及時(shí)更新雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容:法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、材料發(fā)生變化；危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源或其等級(jí)發(fā)生變化；重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)生變化；新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況13隱患

26、排查與治理管理定義事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生 產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的 人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。13.1.1.2法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程 中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。安全檢查（即隱患排查）公司級(jí)安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各 項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參 與的全面檢查。日常檢查

27、主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)安全檢查，是指各部門管 理人員在班中巡回檢查，以及崗位人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)廠 區(qū)、車間、倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施的檢查和巡檢。節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和假節(jié)日前，對(duì)安全保衛(wèi)、消防 管理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動(dòng)紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理等是否 存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急力 量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間總值領(lǐng)導(dǎo)值班、 及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患排查，主要 包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。職責(zé)企

28、業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù) 責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情 況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱 患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn) 題，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、 實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況;負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排 查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)各部門上報(bào)的事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作; 負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)

29、職能管理部門評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和 安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。安環(huán)部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門發(fā)出預(yù)警通 知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤 離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。安環(huán)部負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事 故隱患的原因分析、調(diào)查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理 情況，并向相關(guān)人員通報(bào)。14基本要求隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn) 管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照 “誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、 全天候”的原則,明確職責(zé),建立

30、健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行 的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求。隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專 業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到 底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。 15 事故隱患排查方式、周期事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的 方式進(jìn)行。事故隱患排查頻次：日常安全檢查每日由保安進(jìn)行一次，每季度進(jìn)行一 次隱患排查和季節(jié)性

31、專項(xiàng)隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排 查。發(fā)現(xiàn)隱患要立即整改完畢，如有無(wú)法整改項(xiàng)，立即上報(bào)公司副總經(jīng)理處理；公司每年至少組織一次綜合性隱患排查。排查出問(wèn)題要以通知單形式下 發(fā)確定責(zé)任部門并責(zé)令其限期整改。當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及 時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。16 事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限 于以下內(nèi)容：安全基礎(chǔ)管理；區(qū)域位置和總圖布置；工藝、設(shè)備；電氣系統(tǒng)；儀表系統(tǒng)；危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員操作行為；儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；公用工程；消防系統(tǒng)。17隱患建檔安保部要建立事故隱患臺(tái)賬，明確隱患的級(jí)別，按照“五定”（定整改 方案、定資

32、金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實(shí)隱 患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。安保部對(duì)隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào)情況實(shí)行建檔登記， 重大隱患要單獨(dú)建檔。18隱患治理與上報(bào)隱患級(jí)別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一 般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人 員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷 亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能 立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防

33、范措 施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實(shí)施：（車間保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安環(huán)部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改跟蹤落實(shí)。由安環(huán)部組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安環(huán)部負(fù)責(zé) 監(jiān)整改跟蹤落實(shí)改情況并如實(shí)在隱患臺(tái)賬上。一時(shí)無(wú)法立即整改的隱患，要按照評(píng)估理方案論證資金落實(shí) 限期治理驗(yàn)收評(píng)估消除并登記的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé) 任人，實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司副總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員 和專家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定人員、定時(shí)間、定責(zé) 任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)

34、協(xié)調(diào)在 隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。對(duì)一般事故隱患， 由責(zé)任部門立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，公司要結(jié)合自身實(shí)際情況，確定 風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防 止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即 停產(chǎn)治理；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止 事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，進(jìn)行成本 效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)

35、機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施 事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患 臺(tái)賬。隱患臺(tái)賬應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患所在位置、專業(yè)分類、歸屬部門、評(píng)估等級(jí)、整 改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成 的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也要入事故隱患檔案。公司員工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安環(huán)部，安環(huán) 部

36、應(yīng)對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。安環(huán)部每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng) 計(jì)分析情況要有公司主要負(fù)責(zé)人簽字。19事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度事故隱患報(bào)告每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；患由部門負(fù)責(zé)人向上級(jí)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況立即進(jìn)行處理；相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需 要其它部門配合的要向公司副總經(jīng)理匯報(bào)處理；各崗位負(fù)責(zé)人將每天的事故隱患處理情況向副總經(jīng)理匯報(bào)；一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，崗位負(fù)責(zé)人接到員工報(bào)告后，立即向副 總經(jīng)理匯報(bào)處理，副總經(jīng)理要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事 故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)

37、當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。20排查主體、內(nèi)容和范圍1排查主體：全體工作人員。2排查內(nèi)容：在生產(chǎn)過(guò)程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)建設(shè)中存在的可能導(dǎo)致事故 發(fā)生的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、生產(chǎn)環(huán)境的不良和生產(chǎn)工藝、管理上的缺 陷。安全隱患分為一般隱患和重大隱患兩類。主要包括：發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管線等泄漏、開裂以及跑竄物料。發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在嚴(yán)重缺陷，危及生產(chǎn)和人身安全，以及所用設(shè)備及附件 不符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)或技術(shù)規(guī)范。違章施工、違章操作、違章指揮、違章動(dòng)火、違反勞動(dòng)紀(jì)律?？赡芪：θ松戆踩?、設(shè)備安

38、全、環(huán)境污染或產(chǎn)生火災(zāi)爆炸事故。20.3 排查范圍：以本人工作場(chǎng)所為主，兼顧其他區(qū)域。21排查處理程序員工每日上崗先查找自己工作點(diǎn)的安全隱患，查出的安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào) 告班組長(zhǎng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人，班組長(zhǎng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人再向上匯報(bào)（緊急情況直接上報(bào)副 總經(jīng)理），在上、下班途中或工作當(dāng)中以及在其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)的安全隱患也應(yīng)及時(shí) 按程序匯報(bào)，必要時(shí)可越級(jí)匯報(bào)。車間管理人員及各部門管理人員要根據(jù)匯報(bào)及時(shí)將安全隱患內(nèi)容、類別 記錄在日常隱患排查記錄表中簽字核實(shí)。每月25 日之前將排查情況匯總表 報(bào)安環(huán)部。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的各類安全隱患，各部門必須及時(shí)安排人員進(jìn)行處理，按照“五 落實(shí)”（1、 落實(shí)整改內(nèi)容；2、落實(shí)整改標(biāo)準(zhǔn)；3、

39、落實(shí)整改措施；4、落實(shí)整 改期限；5、落實(shí)責(zé)任人）原則及時(shí)整改，安環(huán)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、核查驗(yàn)收。對(duì)于無(wú) 法處理的立即上報(bào)副總經(jīng)理，落實(shí)防范措施。22隱患評(píng)審辦法22.1 事故隱患項(xiàng)目分級(jí)表：序號(hào)LEC （分）隱患級(jí)別1750分以上公司級(jí)2320750分公司、部門級(jí)3320分以下車間級(jí)事故隱患的危險(xiǎn)性計(jì)算公式（各類分值見(jiàn)LECA相關(guān)賦值表）：危險(xiǎn)性= LXEXCXA,式中：L事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率c事故或危險(xiǎn)事件可能造成的后果A發(fā)現(xiàn)事故所處的環(huán)境相關(guān)要求事實(shí)描寫要簡(jiǎn)明、清晰、準(zhǔn)確。由部門（工序）負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。填寫完成后報(bào)表格中相關(guān)部門導(dǎo)審核。23舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)：凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)

40、核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按公司事故隱患排查報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。24 LECA相關(guān)賦值表表：L值賦值表L分值因事故隱患導(dǎo)致事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性10絕對(duì)可能。實(shí)際情況已極其嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，不采取緊急處理措施，事故馬 上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生完全被預(yù)料到。9極其可能。實(shí)際情況已比較嚴(yán)重地違反了安全規(guī)定，并且在同行業(yè)及其相似下發(fā)生 過(guò)多起類似事故，容易預(yù)料到近期要發(fā)生的事故。8相當(dāng)可能。實(shí)際情況已違反了安全規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過(guò)類似的事故， 情況基本相似，但又不完全相同，預(yù)計(jì)在近期可能會(huì)發(fā)生類似事故。7非?？赡?。實(shí)際情況不符合安全管理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，甚至超過(guò)管理標(biāo)準(zhǔn)幅度較 大，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在1 2年內(nèi)曾發(fā)生過(guò)類似的事故。6較大可能。實(shí)際情況已超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在2 3年內(nèi)曾發(fā)生過(guò)類似的事故。5可能。實(shí)際情況稍微超出安全管理規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在3 5年內(nèi)曾發(fā)生過(guò) 類似的事故。4有可能。實(shí)際情況不符合新頒布的安全管理規(guī)定或規(guī)范，但符合前幾年的國(guó)家規(guī)定 或標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)在近10年內(nèi)時(shí)類似的事故發(fā)生。3可能性較小。國(guó)家或企業(yè)沒(méi)有該專業(yè)