食品質(zhì)量安全管理手冊(DOC61頁)

1、0食品質(zhì)量安全管理手冊（DOC 61 頁）*糧油食品有限公司食品質(zhì)量安全管理手冊版 本： 第A0版編 制：審 批：2016-5-10 發(fā)布2016-5-10 實施*糧油食品有限公司發(fā)布1、頒布令食品質(zhì)量安全管理手冊頒布令2、質(zhì)量負責人任命書3、治理結(jié)構(gòu)圖4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量目標分解5、質(zhì)量職責6、各崗位人員任職資格要求7、糾正和預防措施管理制度8、工作環(huán)境控制制度9、衛(wèi)生管理制度10、倉庫管理制度11、生產(chǎn)設(shè)一備管理制度12、人員管理制度13、技術(shù)標準,14、工藝流程圖.15、文件管理制度16、采購、進貨查驗制度17、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度18、過程質(zhì)量管理考核細則19、產(chǎn)品防護制度20

2、、檢驗設(shè)備管理制度21、檢驗人員任命書2.234568101112141618202123252830313334編號：QS -2016食品質(zhì)量安全管理手冊編號：QS -2016食品質(zhì)量安全管理手冊a驗室管理制度23、檢驗管理制度353625、帶*號檢驗項目產(chǎn)品送檢計劃26、不合格品管理制度27、食品召回制度28、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應急預案29、回收食品處理制度30、產(chǎn)品留樣管理規(guī)范32、食品貯存運輸管理制度33、食品安全風險監(jiān)測信息收集制度34、實驗室比對檢驗管理制度及比對檢驗計劃. .40414345484951525435、關(guān)鍵過程監(jiān)控制度37、檢測儀器操作規(guī)范38、包裝材料消毒規(guī)范3

3、9、食品購銷臺帳管理制度40、生產(chǎn)作業(yè)指導書57585960611、頒布令版本修訂食品質(zhì)量安全管理手冊頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入通則及細則要求，結(jié)合本公司實際情況編制本手冊，本手冊是 本公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，自發(fā)布實施之日起，本公司各級員工應堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本 手冊的行為應予以堅決制止?？偨?jīng)理:2016年5月10日2、質(zhì)量負責人任命書版本A修訂0任命書本公司任命 * 為食品質(zhì)量安全第一責任人，其職責為：確保食品安全管理體系得到有效 策劃及其完整性,確定組織機構(gòu)對主要職能部門負責人進行任免，批準質(zhì)量目標和食品質(zhì)量安全管理手 冊,為食品安全管理體系的有效運行提供資源保障,傳

4、達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。任命趙*為本公司的質(zhì)量負責人，其在食品安全管理體系中的職責和權(quán)限如下：1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。2、向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。3、在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡。法人:2016年5月10日編號：QS03 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊3、治理結(jié)構(gòu)圖版本A修訂0申請人治理結(jié)構(gòu)圖編號：QS04 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量目標分解版本A修訂0.質(zhì)量方針：全員參與，規(guī)范管理，以優(yōu)質(zhì)求發(fā)展，爭取給客戶最滿意的產(chǎn)品。.質(zhì)量目標：1、成品一次性檢

5、驗合格率 2 98%2、成品出廠合格率100%o3、顧客意見及時處理率100%。.分解目標：. 1質(zhì)檢部：1、產(chǎn)品錯檢率為0;2、產(chǎn)品檢驗率為1 0 0 %；3、計量器具檢定率為100%；. 2辦公室：1、確保文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率達100%；2、文件100%受控；員工培訓合格率為100%. 3生產(chǎn)部：、生產(chǎn)任務執(zhí)行率2 98%；、生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率為98%以上；、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生合格率2 98%；3.4供銷部：采購：確保采購產(chǎn)品檢驗合格率299%；供方評價率為1 0 0%;倉庫：進料合格率為1 0 0%； 2、發(fā)貨數(shù)量準確率為100%;銷售：顧客意見及時處理率100%。.考核方式：辦公室負

6、責對質(zhì)量目標及質(zhì)量分解目標進行考核，頻次為半年一次。.相關(guān)記錄質(zhì)量目標統(tǒng)計表編號：QS -2016食品質(zhì)量安全管理手冊編號：QS # -2016食品質(zhì)量安全管理手冊編號：QS05 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊5、質(zhì)量職責版本A修訂0L總經(jīng)理：a）為本公司食品質(zhì)量安全第一責任人；b）確保食品安全管理體系得到有效策劃及其完整性；c）確定組織機構(gòu)，對主要職能部門負責人進行任免；d）批準質(zhì)量目標和食品質(zhì)量安全管理手冊；e）為食品質(zhì)量安全管理體系的有效運行提供資源保障；f）傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。.質(zhì)量負責人：a）確保食品質(zhì)量安全管理體系的過程得到建立和保持；b）向總經(jīng)理報告食品質(zhì)量安全管

7、理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c）在整個公司內(nèi)促進食品質(zhì)量安全意識的形成；d）就食品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡。.辦公室：a）對本公司的食品質(zhì)量安全管理體系文件進行管理與控制；b）對本公司的生產(chǎn)質(zhì)量記錄進行管理與控制；c）對本公司人力資源進行有效的管理；d）對本公司質(zhì)量目標的達成進行考核。.供銷部：a）積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；b）積極開展售前、售中、售后服務，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運、貯存、使用常識，基本了解 產(chǎn)品的質(zhì)量，按規(guī)定的時間間隔進行顧客滿意度的調(diào)查并對結(jié)果進行分析；c）認真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問

8、題，維護質(zhì)量信譽；d）組織原材料的采購、對供方進行評估，選擇合格的供方；e）根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，核準后實施采購；f）積極配合質(zhì)檢部工作，及時做好對不合格原料的處理事宜。g）保證倉庫原料、成品大米存放的合理性；h）保證原料或成品大米產(chǎn)品先進先出的原則；i）保證倉庫存儲原料、成品大米的質(zhì)量。5、質(zhì)量職責版本A修訂05.生產(chǎn)部:a）制定生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計劃的按時完成；b）做好本公司生產(chǎn)設(shè)備、工器具的整體管理工作，負責生產(chǎn)過程質(zhì)量與衛(wèi)生的控制；c）負責工藝及作業(yè)文件的編制；d）負責和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量及衛(wèi)生。.質(zhì)檢部：a）分析與評價產(chǎn)品的質(zhì)量，確保發(fā)貨產(chǎn)品質(zhì)

9、量的符合性，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；b）對原材料、半成品、成品做好檢測工作，并作好記錄；c）對各類不合格品做出評價、處理、通知、驗證工作；d）對發(fā)現(xiàn)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證；e）利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢；f）對檢測設(shè)備作好維護管理工作。.化驗員：a）具體執(zhí)行對原材料、半成品、成品的檢驗工作，并作好檢驗記錄；b）對生產(chǎn)中不合格品進行評審、處置和通知；c）做好檢測設(shè)備的檢定工作。.生產(chǎn)主管：a）根據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務；b）督促操作工嚴格按作業(yè)指導書操作，并對關(guān)鍵控制點的工序加以控制；c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、消毒

10、工作；d）做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計工作；e）作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生；g）按要求做好產(chǎn)品標識工作。8.生產(chǎn)工人：a）努力學習專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量安全管理知識，掌握本崗位操作技能。員工上崗前至少經(jīng)兩周以上訓練。 生產(chǎn)員工的生產(chǎn)技能滿足工作需要；b）嚴格執(zhí)行工藝紀律，保證完成質(zhì)量指標；c）嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證使不合格品不流入下道工序；d）對使用的設(shè)備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)；e）嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生；f）出現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時匯報，并參與原因分析；g）對本職工作質(zhì)量負責。編號：QS06 -2016食

11、品質(zhì)量安全管理手冊6、各崗位人員任職資格要求版本A修訂0tn1、熟悉食品質(zhì) 量安全相關(guān)的 法律法規(guī)。2、基本掌握本 公司的生產(chǎn)和 管理技術(shù)，熟知 產(chǎn)品生產(chǎn)過程 及行業(yè)標準；3、極強的領(lǐng)導 能力和人際溝 通能力。1、熟悉食品質(zhì) 量安全相關(guān)的 法律法規(guī)；2、基本掌握本 公司的食品質(zhì)檢11I 1tsffii量安全管理技 術(shù)，有良好的專 業(yè)管理經(jīng)驗并 善于協(xié)調(diào)溝通；3、有較強的工 作責任心和質(zhì) 量意識。3、有較強的工作 責任心和質(zhì)量意 識。1、熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的 法律法規(guī)；2、熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù) 標準要求；5Su1、掌握本公司 所使用原料、包 材等的質(zhì)量要 求。具備一定的 食品安全知識， 注重

12、產(chǎn)品質(zhì)量 和食品安全。2、能組織對供 方進行評價，按 所需物資技術(shù) 標準和質(zhì)量要 求進行采購。6i1、具備人事策 劃能力;有較強 協(xié)調(diào)組織能力。2、能有效組織 員工進行培訓 工作，為公司 提供人力資 源。3、有良好的質(zhì)f量和食品安全7i8意識。2、熟悉食品質(zhì) 量安全相關(guān)的 法律法規(guī)；3、熟悉產(chǎn)品生產(chǎn) 工藝及技術(shù)標準 要求；1、能準確、及時做好產(chǎn)品和物資入庫驗收和保管工作;2、做好產(chǎn)品出 庫，物資發(fā)放工 作，及時記帳做 到帳、物、卡相 符；Bi1KiI1A么:掌握崗位作業(yè)編號：QS07 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊7、糾正和預防措施管理制度版本A修訂01、目的針對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量管理體

13、系中已出現(xiàn)或潛在的問題進行分析，找出原因，采取整改和 預防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。2、范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。3、職責3.1不合格品的糾正和預防措施由質(zhì)檢部負責2食品質(zhì)量安全管理體系不合格工作的糾正和預防由質(zhì)量負責人負責4、工作程序食品質(zhì)量安全管理工作發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負責人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預防措施。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢部負責聯(lián)系相關(guān)責任部門采取糾正預防措施。2糾正措施的提出當發(fā)生下述情況（不限于此）時應采取糾正措施，防止問題的再發(fā)生。A.檢驗發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時（批量）；B.生產(chǎn)過程中嚴重的未按規(guī)定要求作業(yè)時；C.食品安全

14、管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時；D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運行嚴重不正常時；E.顧客提出的意見并證實該意見是正確時。4. 2. 2質(zhì)檢部和質(zhì)量負責人對以上問題會同相關(guān)單位人員進行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫“糾正和預防措施報 告”，交與相關(guān)部門實施。4. 3預防措施的提出4. 3.1各個部門負責人應明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應的整改 方案。4. 3. 2當發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應組織相關(guān)責任單位人員進行原因調(diào)查提出預防措施，避免質(zhì)量問 題的發(fā)生。4.4質(zhì)檢部負責安排預防措施的落實及效果確認，并將結(jié)果記錄于“糾正和預防措施報告”上。4.5 “糾正和預防措施報告”由質(zhì)檢部和質(zhì)量負責人分別保存，并作為

15、企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù) 之一。4. 6責任部門接到“糾正和預防措施報告”后，應會同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施 的建議填寫“糾正和預防措施報告”。經(jīng)質(zhì)量負責人審批后實施，質(zhì)檢部對實施過程進行監(jiān)督和 跟蹤。編號：QS08 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊8、工作環(huán)境控制制度版本A修訂01、目的對生產(chǎn)場所、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行管理與控制，使符合生產(chǎn)許可的要求。2、適用范圍適用于生產(chǎn)場所與廠區(qū)的管理。3、職貨1生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)加工場所的衛(wèi)生進行控制。3. 2辦公室負責對工廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行控制。4、工作程序工作環(huán)境的識別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗現(xiàn)場原料與產(chǎn)品貯存場地廠區(qū)內(nèi)

16、4. 2工作環(huán)境的提供質(zhì)量負責人組織各相關(guān)部門根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為 滿足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。3工作環(huán)境管理要求3.1企業(yè)廠區(qū)應當保持整潔，辦公室負責按排人員進行日常打掃衛(wèi)生，定期對衛(wèi)生死角進行清潔, 定期捕鼠與消殺，對衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，對不符合衛(wèi)生要求的行為要進行制止及處理。辦公室的環(huán)境管 理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。3. 2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)車間的衛(wèi)生管理工作，每天按排人員進行清潔消毒，包括工作前、工作后及 定期清潔消毒，清潔消毒范圍包括生產(chǎn)車間的地面、墻壁、天化板、設(shè)備、設(shè)施、工器具等。生產(chǎn)部的 衛(wèi)生管理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。3. 3質(zhì)檢部負責

17、檢驗區(qū)域的衛(wèi)生管理工作，除了日常衛(wèi)生工作外，還有定期進行清潔消毒工作。 質(zhì)檢部的衛(wèi)生管理工作由辦公室監(jiān)督。3. 4倉庫管理員負責對原料倉庫、產(chǎn)品倉庫進行日常管理，包括環(huán)境衛(wèi)生、食品保管、收貨發(fā)貨 等工作。部門工作由質(zhì)檢部來監(jiān)督。編號：QS09 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂01、目的規(guī)范衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于本企業(yè)各部門、人員和場所的管理。3、職責辦公室負責各部門、人員和場所的衛(wèi)生控制。4、工作程序個人衛(wèi)生對直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進行健康檢查，無健康合格證的工人，決不允許上崗。工人要做到進入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。生產(chǎn)工人

18、要先進入更衣間，更換工作服、帽、鞋，經(jīng)洗手消毒方可進入生產(chǎn)車間。工作服、帽、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時間，不得穿戴工作服、 帽、靴。嚴禁員工穿戴工作服進入衛(wèi)生間。要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。必須棄除不良的習慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。禁止隨地吐痰或隨便攜鼻涕，不能對著產(chǎn)品咳嗽。不能用嘴暫時銜住標簽、標記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標識物品。操作者進車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。工人進入車間時，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。車間內(nèi)禁止吸煙，不允許吃任何食品。操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無關(guān)的其它操作區(qū)域串

19、崗。更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在一起, 將個人外衣脫下存入更衣柜，個人鞋子脫下整齊放在鞋架上，穿工鞋，工廠配給的生產(chǎn)專用鞋， 定期進行清洗，認真做好記錄。在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負責人負責管理。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污染情況 的出現(xiàn)。崗位區(qū)域衛(wèi)生每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團結(jié)協(xié)作，一同立即對本區(qū)域范圍內(nèi)進行清理、 沖洗。2.2崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。2. 3崗位衛(wèi)生責任到人，每天清理一次，每周進行全面衛(wèi)生大清理一次。編號：QS09 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊9、衛(wèi)生管理制度版本A修訂02

20、.4崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時， 須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。2.5本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾 倒，更不得掃入下水道排污溝中。2.6保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3公共區(qū)域衛(wèi)生3.1生產(chǎn)車間只允許當班的生產(chǎn)工人、檢驗人員、機電維修人員和值班的管理人員需更換工作 服，經(jīng)消毒后進入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。3.2遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進入車間。

21、3. 3廁所、垃圾箱、更衣室等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人管理，并負責其衛(wèi)生清 理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。3.4公共區(qū)域不得堆置任何雜物。3.5保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。3. 6包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、螳螂的措施。5消毒規(guī)定操作工進入生產(chǎn)車間前，進入更衣室先換上經(jīng)過用紫外線消毒燈消毒最少半個小時以上的工衣和工 鞋，再進行洗手消毒后，方可進入生產(chǎn)車間。每日下班后工衣和工鞋放在更衣間用紫外線燈照射消毒。5相關(guān)記錄更衣室消毒記錄表衛(wèi)生清理記錄表衛(wèi)生日常檢查記錄表編號：QS10 -201

22、6食品質(zhì)量安全管理手冊10、倉庫管理制度版本A修訂01、目的為保持原料及產(chǎn)品的質(zhì)量，提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，對搬運、儲存、防護與交付等活動進行有效 質(zhì)量控制。2、范圍：適用于工廠倉庫原物料及產(chǎn)品管理。3.部門職責：3. 1負責產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護和交付實施。對質(zhì)量負責, 及時掌握產(chǎn)品、原材料收、存、發(fā)的動態(tài)，并做好進料記錄。4.工作程序：4. 1原物料入庫作業(yè)4. 1. 1原物料到廠時，倉庫立即通知質(zhì)檢部。4. 1. 2由質(zhì)檢部對原物料進行檢驗，倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理：檢驗結(jié)果合格同意入庫不合格按不合格管理制度處理降級處理或其他加以標記，并在入庫單上加以

23、說明4. 1.2庫存原物料，由質(zhì)檢部定期對其進行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。4. 2原物料領(lǐng)用與退庫作業(yè)4. 2.1原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開單據(jù)交于倉管員，經(jīng)倉管員核實物料數(shù)量后簽字確認。4. 2. 2某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料必須及時退庫。4. 2. 3質(zhì)檢人員對使用單位提出的退庫原物料作品質(zhì)確認，并在標簽上簽署退庫的詳細原因、數(shù)量及 放置倉庫的庫區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。4. 2. 4原物料退庫必須把供應商的標簽和退庫標簽一起貼回到原物料上。4. 2. 5退庫的原物料須按不合格品進行處置。4. 3成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)4. 3. 1成品生產(chǎn)結(jié)

24、束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉管員。4. 3.2倉管員接后，并依據(jù)當班搬運即著手核查實物數(shù)量。4. 3. 3數(shù)量無誤后，倉管員確認入庫。4. 3.4當班質(zhì)檢員在確認該批半成品或成品合格后，才能進倉庫。4. 3. 5成品入庫后，由倉管員貼上入庫標簽。編號：QS10-2016食品質(zhì)量安全管理手冊10、倉庫管理制度版本A修訂04. 3. 6產(chǎn)品入庫后，在接到質(zhì)檢部化驗室的合格報告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認 數(shù)量后簽字確認。4. 3. 7未作為合格品的管制品，單獨放置，并不得入庫。4, 3. 8經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進行入庫并單獨存放。4. 3. 9倉管員及時做好成品

25、、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。4. 4待滯品作業(yè)4. 4. 1待滯品：凡質(zhì)量不符合標準、存儲過久已無法使用的物料分類如下：4. 4. 1. 1生產(chǎn)剩余的原物料。4. 4. 1. 2質(zhì)量不符合標準的產(chǎn)品、半成品。4. 4. 1. 3倉儲管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4. 4. 1. 4采購不當。4. 4. 2倉庫應處理4. 4.2. 1保管整理，應設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類別分開存放。4. 4.2. 2核對有無呆滯料可資利用。4. 4. 2. 3及時聯(lián)系質(zhì)檢部，協(xié)同確認呆滯品。4. 4. 2. 4呆滯品庫存月報表的編制，分析呆滯原因。4. 4. 2. 5積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4. 4. 2.

26、 6報廢簽呈的辦理。4. 4. 2. 7處理呆滯品，負責督促及督導工作。4. 5安全庫存作業(yè)4. 5. 1核查庫存情況4. 5. L 1倉庫每日注意庫存變化情況。4. 5. L 2對照生產(chǎn)計劃，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4. 5. 1. 3原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購。5相關(guān)記錄原料/包材進貨臺賬原料/包材領(lǐng)用記錄表成品入庫記錄表產(chǎn)品銷售臺帳編號：QSU -2016食品質(zhì)量安全管理手冊11生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的加強設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備

27、等設(shè)備的管理。3、職責3. 1生產(chǎn)部負責設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、維護、保養(yǎng)、評定、清理、維護保養(yǎng)。2使用部門負責設(shè)備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4、工作程序4.1設(shè)備的配置使用部門根據(jù)需求填寫請購單注明所購設(shè)備的名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷部根 據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請，交總經(jīng)理批準后，由供銷部負責采 購。企業(yè)必須具備QS食品生產(chǎn)許可證審核細則中規(guī)定的設(shè)備。11、生產(chǎn)設(shè)備管理制度版本A修訂0編號：QSU -2016食品質(zhì)量安全管理手冊4.2設(shè)備的驗收、建檔及出入庫所采購的設(shè)備到企業(yè)后由供銷部和使用部門共同核對，于驗收單上注明設(shè)備名稱、型號規(guī) 格、

28、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，供銷部組織使用部門進行安裝調(diào)試，當 確認設(shè)備滿足要求后，由供銷部和使用部門雙方在驗收單上簽字，以示驗收合格。2.2驗收不合格的設(shè)備，由供銷部與制造單位協(xié)商處理，并于驗收單上記錄處理結(jié)果。. 2. 3生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)備進行編號。.2.4倉庫根據(jù)合格的驗收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填單經(jīng)批準后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè) 備。3設(shè)備的評定企業(yè)定期對主要的生產(chǎn)設(shè)備進行完好評定，對設(shè)備的功能、精度等方面進行評定，并將評定結(jié)果 記錄在設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)記錄表中。4設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)4.1生產(chǎn)部負責組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。4.4.2設(shè)備的

29、維護保養(yǎng)由生產(chǎn)部在設(shè)備日常點檢中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門 執(zhí)行，生產(chǎn)部負責配合并監(jiān)督檢查，整理匯總作為制定設(shè)備年度維護檢修計劃的依據(jù)。4. 5設(shè)備的清理4. 5.1直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須是無毒、無害、無異味、并易于清潔。4. 5.1生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。除執(zhí)行常規(guī)清潔程序外，每周還要進行一次全面的清潔，并建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清潔記錄。4. 6設(shè)備的報廢6.1對于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新時，由生產(chǎn)部作報廢申 請，總經(jīng)理批準后報廢，6. 2報廢的設(shè)備需掛黑色“報廢”牌。相關(guān)記錄設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)記錄表生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

30、清浩記錄表編號：QS12 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊12、人員管理制度版本A修訂0.目的對員工進行企業(yè)文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務知識等培訓，特別是對從事與質(zhì)量有影響的員工，進行 質(zhì)量培訓，確保受教育的員工文化素養(yǎng)、業(yè)務水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應本 廠發(fā)展需要。.范圍適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓教育。.職責1本公司辦公室對教育培訓進行管理，并組織實施培訓計劃。2各個部門負責提出本部門的培訓要求，并負責按照本公司培訓計劃組織實施。4工作程序4.1人員要求領(lǐng)導層A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B： 了解產(chǎn)品質(zhì)量責任和任務質(zhì)量管理人員A：掌握QS食品安全

31、市場準入制度基本概念；B：具備質(zhì)量管理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識；3技術(shù)人員A：掌握QS食品安全市場準入制度基本概念；B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識；操作員工A：身體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；2培訓2.1新進廠員工培訓要進行本廠基礎(chǔ)教育，安全教育，本廠規(guī)章制度教育，實踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管 理體系基礎(chǔ)知識等培訓。2. 2崗位技能培訓學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù) 負責人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。編號：QS12 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊12、人員管理制度版本A修訂0關(guān)鍵控

32、制點的操作員須由辦公室組織專業(yè)人員對其培訓，培訓合格后才可上崗。2. 3食品檢驗員的培訓由外部機構(gòu)培訓并取得相應資質(zhì)后方可上崗。3培訓計劃的編制3.1本公司辦公室根據(jù)部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實際情況制 定培訓要求，編制出年度培訓計劃表，報總經(jīng)理批準后實施。2. 2本公司辦公室根據(jù)培訓計劃組織培訓或要求各部門按計劃實施培訓。3培訓的組織與管理培訓由本公司辦公室根據(jù)相關(guān)部門的安排和領(lǐng)導批準組織負責落實時間、地點、教材、聘 請授課老師，進行日常教育管理。4. 3. 2各個部門職工應知應會的崗位培訓，由各部門自行安排進行。培訓完成要將培訓情況報辦公室備案。4. 3. 3培訓

33、應進行考核，辦公室應抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀律，將考試成績記入職工培訓檔案。 并對培訓效果進行跟蹤，如效果不佳，應提出新一輪的培訓計劃。4. 3. 4培訓結(jié)束后，受培訓人員及時將員工培訓記錄和獲得的證書的復印件交至辦公室，經(jīng)辦公 室審核后方能報銷有關(guān)費用。4. 3. 4辦公室及時將培訓情況進行記錄。5相關(guān)記錄年度培訓計劃表員工教育培訓考核記錄表編號：QS13 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊13、技術(shù)標準版本A修訂01技術(shù)標準要求：企業(yè)應具備食品生產(chǎn)許可證審核細則所規(guī)定的國家標準，行業(yè)標準、地方標準或企業(yè) 標準。技術(shù)標準的主管部門為辦公室。1. 3、企業(yè)應具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)標準文本。2記錄

34、：最新法律法規(guī)標準一覽表編號：QS14 -2012食品質(zhì)量安全管理手冊14、工藝流程圖版本A修訂0目的：清除原料大米中的雜質(zhì) 監(jiān)控方法：保證清理箍正常運作 設(shè)備：清理篩目的：去除黃米、雜質(zhì)等監(jiān)控方法：保證色選機正常運作設(shè)備：色選機色選色選精選大米暫存斗圖示:工乙點工藝要求工藝走向編號：QS15 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊15、文件管理制度版本A修訂01目的對于食品安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。2范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。3職責辦公室負責本公司內(nèi)食品安全管理體系文件的控制4工作程序文件的分類文件分如下幾類：A、食

35、品安全質(zhì)量管理制度；B、支持性文件：作業(yè)指導書等；C、外來文件：外來的標準、資料；D、質(zhì)量記錄。4. 2文件的編制4. 2.1食品質(zhì)量安全管理制度由質(zhì)量負責人負責組織編制。4. 2. 2本公司支持性文件由各部門主管負責組織編制。4. 3文件的審批4. 3.1所有文件在編制完畢后，必須進行審批。4. 3. 2食品質(zhì)量安全管理手冊由質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。4. 3. 3支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準。4. 4文件復制和存檔4. 4.1食品安全管理體系文件由辦公室復制并存檔，負責建立文件和資料目錄清單。4. 5文件和資料受控規(guī)定4. 5.1本廠內(nèi)食品質(zhì)量安全管理手冊為受控文件，由辦公室負責

36、控制，并在文件和資料上加蓋公 章。4. 5. 2本廠內(nèi)支持性文件為受控文件，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部負責控制。4. 5. 3本廠內(nèi)外來文件為受控文件，由辦公室負責控制。4. 6文件的發(fā)放4. 6.1文件經(jīng)批準復印后,凡受控文件由辦公室文件管理員按批準的發(fā)放范圍（包括顧客和供方）編號：QS15 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊15、文件管理制度版本A修訂0發(fā)至規(guī)定的部門和人員。4. 6. 2有效文件應有批準簽名。4. 6. 3當文件破損嚴重影響使用時，應到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文 件，破損文件立即銷毀。4. 6.5當受控文件丟失后，文件持有人應作檢討，文件管理員在補發(fā)文件時應給予新

37、的分發(fā)號。 并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4. 7.1食品安全管理體系文件的修改由提出修改部門提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后 實施。4. 7. 2技術(shù)文件的修改，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準。4. 7. 3文件更改實施由文件管理員負責進行，依據(jù)文件更改要求進行劃改、更換。6. 7. 4文件修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時，由文件管理部門換版重新印發(fā)。4. 8文件的收回和歸檔4. 8.1作廢或失效的文件由文件管理部門標注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。4. 8. 2作廢文件需保存時，由文件管理員在文件上加注“保存資料”后存檔。4. 9文件的保管和借閱4.

38、 9.1直接引用的各類外部文件（如標準等），由文件對口管理部門主管批準后方可使用，文件 的發(fā)放按4. 6條執(zhí)行。4. 9. 2直接引用的各類外部文件（如標準等），特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。4. 9. 3需臨時借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱，但必須按規(guī)定及時歸還。4. 9. 4本廠持有文件的人員調(diào)離工作崗位時，文件持有人應按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文 件管理部門。9.5各部門人員負責對領(lǐng)用文件的保管，防止文件的丟失、破損和誤用。編號：QS16 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊16、采購、進貨查驗制度版本A修訂04、工作程序評估事項及標準：a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準，準

39、予生產(chǎn)經(jīng)營，有營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證。b、能提供產(chǎn)品檢測報告等。c、與本廠發(fā)生業(yè)務關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。對供方的評價供銷部根據(jù)評價標準，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫供應商評估表，加以評價，在供 應商評估表上，針對評價結(jié)果確定是否列入合格供方名單。根據(jù)評價結(jié)果，供銷部編制合格供方名單。對供方的控制由質(zhì)檢部對每批進廠的原材料進行驗收，并將結(jié)果報告供銷部，如有質(zhì)量問題，由供銷部 通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。 4.5采購生產(chǎn)部提供采購計劃，采購計劃中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采 購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至供銷部。供銷部

40、負責實施采購。采購前必須與供方簽訂采購合同， 采購合同要規(guī)定甲乙雙方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價款、質(zhì)量標準、驗收標準、付款 方式及運輸方式、供貨方式及時間、雙方的權(quán)利和義務、乙方的違約責任、甲方的違約責任、不 可抗力、合同有效期等。如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購，供銷部應填寫申請報總經(jīng)理批準后 方可實施。4.6、采購原料驗證采購食品原料時應向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗報告等質(zhì)量證明文件。當原料到貨時，應查驗供方的質(zhì)量證明文件。4.6.2、按原材料相關(guān)標準中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品進行檢驗。4.6.3、原料稻谷品質(zhì)檢驗依據(jù)是GB1350,原料稻谷級別要求是四級（包括四級）以

41、上，具體的 入庫檢驗項目及指標是以下表為準：檢驗項目檢驗標準入庫檢驗說明供方每批提有檢驗報告且檢驗項每批索取,且報告供檢驗報告目及指標符合要求符合要求色澤、氣味無異常色澤和氣味每批檢驗（正常）出糙率2730% （釉米）,N75. 0% （粳米）定期抽檢整精米率241.0% （釉米）, 252. 0% （粳米）定期抽檢雜質(zhì)含量WLO% （釉米、粳米）每批檢驗水分含量W13.5% （釉米），14.5% （粳米）每批檢驗黃粒米含量1.0% （釉米、粳米）定期抽檢谷外糙米含20% （釉米、粳米）定期抽檢量互混率5.0% （釉米、粳米）定期抽檢汞*0.02 ing/kg索取合格報告或 送檢驗機構(gòu)檢驗八八

42、八*0.05 nig/kg索取合格報告或 送檢驗機構(gòu)檢驗滴滴涕*0.05 nig/kg索取合木 送檢驗方各報告或 幾構(gòu)檢驗黃曲霉毒素B1*$10pg/kg索取合木 送檢驗方各報告或 幾構(gòu)檢驗鉛*0.2mg/kg索取合木 送檢驗方各報告或 幾構(gòu)檢驗無機碑*$0.15 nig/kg索取合木 送檢驗方各報告或 幾構(gòu)檢驗鎘*0.2mg/kg索取合木 送檢驗方各報告或 幾構(gòu)檢驗4.6.4、原料大米品質(zhì)檢驗依據(jù)是GB1354,原料大米級別要求是四級（包括四級）以上, 具體的入庫檢驗項目及指標是以下表為準：檢驗項目檢驗標準入庫檢驗說明供方每批提供有檢驗報告且檢驗項每批索取,且報告檢驗報告目及指標符合要求符合

43、要求加工精度TOn 4jA,HAIaU每批檢驗對照標準樣品檢驗留 皮程度不完善粒W6.0%定期抽檢最大限度雜質(zhì)W0.4%定期抽檢總量糠粉 02 %定期抽檢礦物質(zhì)0.0 2 %定期抽檢帶殼稗粒W7g定期抽檢稻谷粒W8 Mg每批檢驗碎米總量30%定期抽檢小碎米2.5%定期抽檢色澤氣味口味無異常色澤和氣味每批檢驗水份W 1 4.5%每批檢驗黃粒米/1.0%每批檢驗互混W5.0%定期抽檢凈含量50kg每批檢驗汞*0.02 nig/kg索取合格報告或 送檢驗機構(gòu)檢驗0.05 nig/kg索取合本 送檢驗方各報告或 幾構(gòu)檢驗滴滴涕*0.05 nig/kg索取合全 送檢驗方幾舷造或J檢驗黃曲霉毒素B1*W1

44、0 p g/kg索取合本 送檢驗方各報告或 幾構(gòu)檢驗鉛*0.2mg/kg索取合木 送檢驗方各報告或 幾構(gòu)檢驗無機碑*$0.15 nig/kg索取合本 送檢驗方幾杉喑或J檢驗鎘*0.2mg/kg索取合格邦造或送檢驗機構(gòu)檢驗4. 7、采購原料入庫4.7.1經(jīng)過檢驗合格的原料才可以入庫，不合格的原料直接退回供應商，倉管員做好原料進帳記 錄。5相關(guān)記錄供方調(diào)查評估表、合格供應商一覽表、采購計劃表號：QS17 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊17、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度版本A修訂01、目的對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對產(chǎn)品形成過程的確認，生產(chǎn)過程的產(chǎn)

45、品標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，對生產(chǎn)所用原輔材 料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。 理。3、職責生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)和過程的控制。倉庫負責產(chǎn)品防護控制。質(zhì)檢部負責產(chǎn)品驗證、標識及可追溯性監(jiān)督管4、質(zhì)檢部負責監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況。4、工作程序生產(chǎn)準備人員辦公室人事部負責生產(chǎn)人員的崗位培訓、考核,合格后上崗。2設(shè)備車間需按質(zhì)控點、工藝或車間衛(wèi)生要求對生產(chǎn)設(shè)備進行清潔，質(zhì)檢部需對清潔過程和效果進行監(jiān)督、 確認，并定期評估，做好記錄。工藝標準和操作規(guī)程1、生產(chǎn)部確定各類產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標準。2、生產(chǎn)部編制工序作業(yè)指導書或操作規(guī) 范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實施。生產(chǎn)環(huán)境 生產(chǎn)車間限制無關(guān)

46、人員進出，車間衛(wèi)生整潔，質(zhì)檢部定期對衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督和評價o測質(zhì)檢部負責編制、收集、整理各類檢驗規(guī)程，明 確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方 法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。質(zhì)檢部按要求定 期對檢測儀器進行維護保養(yǎng)和校正。4. 2生產(chǎn)過程監(jiān)控 4. 2.1進貨驗證進貨驗證具體規(guī)定按倉庫管理制度和檢驗 管理制度執(zhí)行。4. 2.2過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、首件檢驗每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn) 的開始產(chǎn)品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應的檢驗規(guī)程進行檢驗；如不合格應返工 或查找原因改進后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員 確認后才能批量生產(chǎn)。2、過程檢驗操作工根據(jù)

47、工藝規(guī)程和質(zhì)控點的要求對本工序的產(chǎn)品進行檢測控制。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測 設(shè)備、工具和檢測頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求進行抽樣檢測。4. 2. 3成品的監(jiān)視和測量1、成品檢驗按檢驗管理制度執(zhí)行。4. 2. 4監(jiān)視和測量記錄1、在監(jiān)視和測量記錄中應清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應標明負責合格 品放行的授權(quán)責任者。對不合格品應執(zhí)行不合格品 管理制度。2、監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負責保存。4. 3產(chǎn)品標識和過程可追溯性控制4. 3.1產(chǎn)品標識 1、質(zhì)檢部負責制訂公司最終產(chǎn)品的標識方

48、法及具體內(nèi)容。2、車間對不合格品儲存要有明確標識。3、倉庫按照倉庫管理制度規(guī)定做好相應標識。4. 3. 2過程可追溯性控制 1、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯;2、質(zhì)檢部對可追溯性的有效性進行監(jiān)控。4.4產(chǎn)品的防護4.1對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預 期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標 識、搬運、包裝、貯存和保護等。根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、 擠壓。444其他按照【倉庫管理制度】執(zhí)行。. 5過程控制中出現(xiàn)問題的處理5.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾偏，并采取預防措施;5.

49、 2當過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時，執(zhí)行糾正與預防控制制度;453當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，執(zhí)行不合格品管理制度關(guān)記錄生產(chǎn)過程檢驗記錄編號：QS18-2016食品質(zhì)量安全管理手冊18、過程質(zhì)量管理考核細則版本A修訂01、目的確保過程質(zhì)量控制制度實行的有效性。2、適用范圍適用于對各與質(zhì)量相關(guān)部門或人員的考核。3、職責1、各部門互相協(xié)商制定本細則；2、本細則的執(zhí)行部門是人事行政部與質(zhì)檢部；3、被考核部門與人員是指與質(zhì)量相關(guān)的部門和個人。4、考核標準人事部沒有及時對生產(chǎn)人員進行培訓的，扣人事部2分。生產(chǎn)部沒有制定或及時更新工藝規(guī)程和標準，扣生產(chǎn)部2分。質(zhì)檢部沒有定期對衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督和評價，扣質(zhì)檢部3分倉庫沒有

50、按要求進貨出貨與對物品或產(chǎn)品保管不當?shù)模瑒t扣3分.采購人員沒有對供應商定期評估或不按要求采購不合格品回來，使產(chǎn)品品質(zhì)造成影響 的，則扣5分。開始生產(chǎn)時，崗位員工沒有做自檢的，以影響下道工序的質(zhì)量的，則扣2分。驗員沒有做首件檢驗的，則扣3分。驗員在生產(chǎn)過程中沒有及時抽檢的，則扣3分。產(chǎn)管理人員沒有嚴格把控過程質(zhì)量，以造成批量不合格品產(chǎn)生的，則扣4分。量負責人沒有盡責，以造成公司產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量安全問題的，但沒有出廠銷售的, 則扣10分。4J0落地產(chǎn)品又撿回包裝，每次發(fā)現(xiàn)扣除2分。包裝材料直接放在地上的，發(fā)現(xiàn)一次扣除1分。42操作員對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施，清潔不干凈的一次扣除2分，并清潔徹底為止。4

51、43工作服，帽等穿戴不整齊，不符合標準的，一次扣除1分。穿著的工作服上有頭發(fā)，或頭發(fā)外露的，一次扣除1分。45在車間隨地吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，對著產(chǎn)品打噴嚏的，一次扣除3分。416劃分的衛(wèi)生區(qū)域，搞衛(wèi)生不達標準的，一次扣除2分。419生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應定期檢查，如因沒及時檢查發(fā)現(xiàn)問題而造成停工的，一次扣除當事人 2分。工作現(xiàn)場擺放凌亂，工器具、衛(wèi)生器具沒有按要求定位擺放的，一次扣除責任人2分, 主管1分。在生產(chǎn)過程中，必須保持車間地面清潔干凈，無積水、雜物、等，否則一次扣除責任 人3分。上下班沒有定期對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、環(huán)境清潔的，則扣2分，超過兩次，則扣主管3分。.考核規(guī)定部門考核總分為50分

52、/月，每扣1分則減掉相應部門總績效獎金的百分之五；個人考核總分為50分/月，每扣1分則減掉個人績效獎金的百分之五.相關(guān)記錄考核扣分記錄表、工藝紀律考核檢查表編號：QS19-2016食品質(zhì)量安全管理手冊19、產(chǎn)品防護制度版本A修訂01、目的為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，以 防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于本公司從原（輔）材料、產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。3、職責供銷部負責本廠的產(chǎn)品防護、搬運、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付活動的控制。供銷部負責對采購物料防護、搬運、貯存管理和控制。生產(chǎn)部負責提出必要的產(chǎn)

53、品包裝要求，負責在成品搬運、貯存、包裝、防護管理和控制。倉庫保管員負責采購物料及成品的入庫搬運、貯存和防護。質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。4、工作程序從原料接收、內(nèi)部加工、存儲、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品損壞或被污 染。應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護（包 括隔離）等。搬運控制在車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應分類搬運，不得不同品種混裝、混搬。使用與產(chǎn)品特點相適應的食品容器及運輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車，以 防止搬運過程中由于撞擊、擠壓造成污染。搬運人員應做到文明裝卸，保護好產(chǎn)品、狀態(tài)標識。因搬運

54、不當發(fā)生傾倒等情況時，搬 運人員應及時通知檢驗員對該產(chǎn)品進行處置，包括必要時的重檢。4. 4、貯存本廠制定倉庫管理制度，規(guī)范倉庫管理。倉庫保管員憑質(zhì)檢部簽發(fā)的檢驗單辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。貯存物資按倉庫管理制度的規(guī)定進行。堆放、防護等皆應符合管理要求。倉庫保管員應做好貯存物品的標識，建立管理臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應整 潔，不得與其他物品混放，要防止輻射、化學或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應分 別存放，注明品種。貯存場地應保證符合貯存要求，注意倉庫的通風、干燥及防潮要求。倉庫保管員按“先進先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期內(nèi)要求出售，不得延期。供銷部和質(zhì)檢部應定期檢驗本廠倉庫

55、的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護質(zhì)量情況。、標簽生產(chǎn)部必須根據(jù)食品標簽通用標準的要求和規(guī)定來進行標注。檢驗人員負責對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。防護根據(jù)要求，供銷部負責產(chǎn)品的防護，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品的防護工作。產(chǎn)品交付后的活動7.1供銷部負責組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務工作。編號：QS20-2016食品質(zhì)量安全管理手冊20檢驗設(shè)備管理制度版本A修訂01、目的為了實施對本廠計量器具的管理，特制定本標準。2、適用范圍本標準適用于本廠的檢驗設(shè)備（包括計量器具）的管理。3、檢驗設(shè)備的管理按本廠生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝要求，質(zhì)檢部（化驗室）應適時提出檢驗設(shè)備的請購計 劃，上報廠長批準后

56、購買。對所有檢驗設(shè)備及檢測儀器（包括技術(shù)說明書、檢定證書）都要進行編號、建立臺 帳。檢定證書是檢驗設(shè)備是否合格的標志，檢驗設(shè)備管理人員應將檢定證書分別存在檔 案內(nèi)，不得遺失。證書標志應能使操作者醒目、直觀地掌握計量器具使用的有效期。所有的計量器具 按規(guī)定進行張貼。凡使用計量器具的車間、部門或人員領(lǐng)用計量器具，須經(jīng)質(zhì)檢部負責人審批，并由 化驗室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。認真貫徹國家計量法令、法規(guī)、條例。宣傳和指導操作人員正確使用檢驗設(shè)備。對 因使用不妥而造成損壞或保管不妥造成損失者，應及時報告廠辦公室按有關(guān)獎懲辦法給以 處理。檢驗設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料應妥善完整保存，不得進行涂改。4檢驗設(shè)備檢定

57、4.1檢驗設(shè)備檢定制度A、入庫檢定；B、周期檢定；4. 2入庫檢定檢驗設(shè)備及計量設(shè)備入庫時應按國家有關(guān)檢定規(guī)定委托上一級檢定部門進行入庫檢定。4. 3周期檢定4. 3.1按計量周期檢定計劃，及時送交法定檢定部門，對不合格的計量器具及時修理、校 準，對無法校準的計量器具辦理報廢手續(xù)，報廢處理的計量器具應有永久性的標志，并停 止使用。4. 3. 2為保證檢驗設(shè)備的量值的準確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須認真執(zhí)行檢驗設(shè)備周期檢 定的規(guī)定。4.3.3在檢驗設(shè)備檢定周期內(nèi)檢定，由化驗室提前五天通知各部門及使用者做好準備，按 時將在用檢驗設(shè)備送交質(zhì)檢部，由化驗室統(tǒng)一送檢。對因生產(chǎn)需要無法拆送的檢測儀表， 由檢測

58、室與法定檢測單位聯(lián)系派員現(xiàn)場檢定。檢定后的檢驗設(shè)備應出具檢定合格證，并分 類登記下一次送檢日期。編號：QS21 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊21檢驗人員任命書版本A修訂0檢驗員授權(quán)書為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量，加強質(zhì)量檢驗工作，經(jīng)本廠研究決定：聘*同志為本公司質(zhì)量檢驗員，并授予以下權(quán)利:1、執(zhí)行檢驗規(guī)定，獨立、公正地出具檢驗報告，不受任何人干涉;2、對產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)做出合格及不合格的判定和處置;3、當生產(chǎn)操作人員違反規(guī)定，極易產(chǎn)生廢品、不合格品時，有權(quán)責令停產(chǎn)，并提出處理意見;4、有權(quán)檢查確認所用的檢驗及計量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)，不得超期使用;5、有權(quán)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識及產(chǎn)品防護工作;6、參加

59、質(zhì)量事故或質(zhì)量異議的分析處理;總經(jīng)理：日期：2016年5月10日編號：QS22 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊22、化驗室管理制度版本A修訂01、目的為了規(guī)范本公司化驗室的管理，特制定本制度。2、適用范圍本標準適用于本公司的化驗室內(nèi)的管理。3、化驗室管理為了做好化驗室工作特制定本制度：一、包、衣物等個人物品勿帶入實驗室，必須的文具、筆記等可帶入。二、進入實驗室應穿著工作衣，換上工作鞋。三、實驗室內(nèi)要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，影響實驗。四、實驗室內(nèi)禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤鉛筆、標簽，吸吻吸管等。也不要用手撫摸頭部、面部等。五、樣品檢驗前應登記生產(chǎn)日期、批號、詳細記錄樣品檢驗序號、檢驗日期、

60、檢驗程序和結(jié)果。六、室內(nèi)應經(jīng)常保持整潔，樣品檢驗完畢后，及時清理桌面。玻璃器皿要洗刷干凈。七、下班離室前檢查、電、門、窗、實驗臺面，認為妥善后方可離室。編號：QS23 -2016食品質(zhì)量安全管理手冊23、檢驗管理制度版本A修訂0（質(zhì)檢部門作業(yè)流程圖）.目的：對產(chǎn)品特性進行檢驗，以明確產(chǎn)品是否達到要求。.范圍：適用于對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行檢驗。.職責：質(zhì)檢部負責對生產(chǎn)全過程進行檢驗。.程序4. 1質(zhì)檢部負責編制各類物料檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、檢測項目、檢測 方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4. 2進貨驗證4. 2. 1原料：主要原輔料例如各種主料，各種配料，食品添加