質(zhì)量保證手冊正式

1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊2011年月8日發(fā)布 2011年月20日實施山西省晉中建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司編制說明該質(zhì)量保證手冊是依據(jù)鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求特種設(shè)備安全監(jiān)督條例工業(yè)鍋爐安裝等安全技術(shù)規(guī)范編制，部分章節(jié)是在原版本基礎(chǔ)上進行了修訂。目錄文件頒發(fā)一、質(zhì)量保證體系文件1.1質(zhì)量體系1.2質(zhì)量保證體系文件1.3質(zhì)量計劃質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖公司組織機構(gòu)圖質(zhì)量管理組織體系圖鍋爐安裝過程質(zhì)量控制流程圖質(zhì)量計劃質(zhì)量控制一覽表二、管理職責(zé)2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖2.2各類人員職責(zé)權(quán)2.3管理評審三、文件和記錄控制3.1目的3.2適

2、用范圍3.3職責(zé)3.4工作程序3.5支持性文件3.6質(zhì)量記錄四、合同控制 4.1目的4.2適用范圍4.3職責(zé)4.4合同管理4.5合同評審4.6工作見證五、設(shè)計控制5.1變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度5.2設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審管理程序六、材料、零部件控制6.1物資采購管理程序6.2物資如庫、保管、方法管理程序6.3用戶提供物資管理程序6.4產(chǎn)品標(biāo)識管理程序6.5物資檢驗、試驗管理程序 七、作業(yè)工藝控制7.1施工工藝管理程序 7.2工序質(zhì)量管理程序 八、焊接控制8.1目的 8.2范圍 8.3職責(zé)權(quán)限 8.4控制要求 8.5產(chǎn)品試樣 8.6焊工管理與培訓(xùn) 8.7焊接材料的控制 8.8焊接施工控制8.9焊

3、工鋼印8.10焊接記錄 8.11產(chǎn)品試壓 九、熱處理控制9.1目的9.2范圍9.3職責(zé)9.4熱處理管理十、無損檢測控制10.1目的10.2范圍10.3職責(zé)10.4控制要求十一、理化檢驗控制11.1目的11.2范圍11.3職責(zé)11.4理化檢驗11.5質(zhì)量記錄十二、檢驗與試驗控制12.1目的12.2適用范圍12.3職責(zé)12.4檢驗和試驗狀態(tài)管理 12.5支持性文件十三、設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制13.1設(shè)備管理程序13.2檢驗、測量和試驗設(shè)備管理程序十四、不合格品項控制14.1不合格品控制管理程序14.2糾正和預(yù)防措施管理程序十五、質(zhì)量改進與服務(wù)15.1質(zhì)量信息反饋與處置管理程序15.2質(zhì)量記錄管理

4、程序15.3產(chǎn)品保護管理程序15.4工程質(zhì)量回訪與服務(wù)管理程序十六、人員培訓(xùn)、考核及其管理16.1目的16.2適用范圍16.3、職責(zé)16.4培訓(xùn)16.5支持性文件16.質(zhì)量記錄十七、其他過程控制17.1目的17.2范圍17.3職責(zé)17.4控制范圍17.5要求17.6相關(guān)文件十八、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.1總則18.2職責(zé)18.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.4接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督 18.5接受監(jiān)督檢驗 18.6許可證的管理18.7要求山西省建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司文件晉 中建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司文件晉建安字第（2011）07號 簽發(fā)：張建寶關(guān)于頒發(fā)質(zhì)量保證手冊的通知各項目部、

5、各科室：為了進一步提高鍋爐安裝質(zhì)量，保證工程優(yōu)良率的穩(wěn)定和提高，適應(yīng)新形勢、新發(fā)展。依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)督條例、鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則和特種設(shè)備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則，特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求新編制鍋爐安裝維修改造質(zhì)量保證手冊，經(jīng)公司有關(guān)人員討論研究，一致同意正式頒發(fā)使用。現(xiàn)將新編制的鍋爐安裝維修改造質(zhì)量保證手冊下發(fā)給你們，請組織各有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)。于2011年3月20日起正式執(zhí)行，在使用過程中若發(fā)現(xiàn)有不妥之處，請及時反映給本公司技術(shù)部，以便下次修訂時參考。 晉中建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司 2011年3月16日抄 報：晉中建設(shè)集團安技處晉中市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

6、特檢科山西省建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司文件晉 中 晉建安字第（2011）06號 簽發(fā)：張建寶 關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的通知各項目部、各科室：為了進一步強化鍋爐安裝質(zhì)量，保證工程優(yōu)良率的穩(wěn)定和提高，適應(yīng)新形勢、新發(fā)展。經(jīng)公司會議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機構(gòu)負責(zé)人。任命王建偉同志為質(zhì)量保證責(zé)任人；任命白雪潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師；任命李志同志為材料責(zé)任工程師；任命費曉宇同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；任命劉宏模同志為設(shè)備責(zé)任工程師；任命馬有明同志為焊接責(zé)任工程師；任命鄭建軍同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；任命龐俊青同志為計量責(zé)任工程師。任命劉紅衛(wèi)同志為無損檢測責(zé)任工程師。任命張俊福同志為筑爐責(zé)任工程師

7、。以上任命人員任期為：2011年3月14日至2015年3月14日授權(quán)書法人代表：張建寶被授權(quán)人：王建偉 為了能夠?qū)崿F(xiàn)對我公司更好的管理，以求企業(yè)有更大的發(fā)展，特授權(quán)王建偉同志為山西省晉中建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司管理者代表。授權(quán)人：山西省建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司文件晉 中建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司文件晉建安字第（2011）09號 簽發(fā)：張建寶 關(guān)于制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的通知各項目部、各科室：為了進一步提高鍋爐安裝質(zhì)量，保證工程優(yōu)良率的穩(wěn)定和提高，適應(yīng)新形勢、新發(fā)展。結(jié)合我公司的實際情況，經(jīng)有關(guān)人員討論研究，一致同意制定如下質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并請組織各有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)，要求全體員

8、工以此為標(biāo)準(zhǔn)，使公司的工程質(zhì)量保持在高水平。質(zhì) 量 方 針精心施工 嚴格規(guī)范杜絕事故 保證安全接受監(jiān)督 服務(wù)用戶加強自檢 質(zhì)量永存質(zhì) 量 目 標(biāo)質(zhì)量一次檢驗合格率100%。客戶滿意度98%以上，客戶投訴為“零”。合同履約率100%，員工培訓(xùn)完成率100%。設(shè)備故障檢修率為100%。晉中建設(shè)集團設(shè)備安裝工程有限公司2011年3月19日一、質(zhì)量保證體系文件1.1、質(zhì)量體系1.1.1本文件按TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實際情況，建立標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量保證體系并實施，保持相關(guān)記錄，持續(xù)改進，確保鍋爐安裝質(zhì)量安全性及質(zhì)量保證體

9、系的有效性。1.1.2術(shù)語和縮寫 1.1.2.1質(zhì)量保證手冊術(shù)語采用TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。1.1.2.2鍋爐安裝行業(yè)的通用術(shù)語和名稱1.1.2.3手冊質(zhì)量保證手冊標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程。鍋爐安裝鍋爐安裝、維修、改造1.1.3質(zhì)保體系適用范圍本文件依據(jù)TSGZ00042007：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，規(guī)定了本公司質(zhì)量保證體系的適用范圍，引用了為質(zhì)量保證體系編制的形成文件的程序，描述了質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用。用于證實本公司有能力安裝滿足法律、法規(guī)要求

10、的鍋爐產(chǎn)品，并通過質(zhì)保體系的有效運行和持續(xù)改進過程以確保安裝的質(zhì)量安全、實用。本文件適用于本公司鍋爐安裝的整個過程，也適用于對各級質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量承諾。1.1.4明確相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任工程師的職責(zé)、接口和相互關(guān)系，對系統(tǒng)進行嚴格控制。1.1.5公司提供必要的資源，以支持這些系統(tǒng)的有效運轉(zhuǎn)。1.2、質(zhì)量保證體系文件1.2.1質(zhì)量保證體系文件和技術(shù)文件是質(zhì)量保證體系運行、開展質(zhì)量活動，以及組織管理評審和質(zhì)量審核的依據(jù)，必須對所有文件和資料實施控制，確保使用有效的最新版本。1.2.2質(zhì)量保證體系文件構(gòu)成：由質(zhì)量保證手冊、管理制度和其它質(zhì)量文件（典型工藝、安裝質(zhì)量記錄）等組成。本公司的質(zhì)量體系文件分

11、為三個層次，如下所示：質(zhì)量保證手冊第一級文件管理制度第二級文件典型工藝、質(zhì)量記錄表格等第三級文件1.2.2.1我公司質(zhì)量保證體系各層次的質(zhì)量體系文件均是公司質(zhì)量保證體系全部質(zhì)量活動的依據(jù)，必須得到有效的貫徹執(zhí)行，并在執(zhí)行中不斷修改完善。1.2.2.2一級文件（質(zhì)量保證手冊）是本公司按照TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求第三條要求建立，是實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法和概述，及達到的規(guī)定要求，需干什么，誰來干和原則上怎么干，是綱領(lǐng)性的。1.2.2.3二級文件（管理制度）為產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的每項質(zhì)量活動的目的、適用范

12、圍、職責(zé)、工作程序、支持性文件和記錄，是對手冊要素的分解、細化展開。1.2.2.4三級文件（典型工藝、質(zhì)量記錄表格）等確定了質(zhì)量活動中各項具體工作的操作、控制、驗證方法和管理要求，是質(zhì)量保證手冊、管理制度的支持性文件，分為二類：一類是用于生產(chǎn)活動的操作指導(dǎo)文件；二類是用于安裝過程中質(zhì)量控制的見證記錄。1.2.2.4.1質(zhì)量記錄表格（1）表格（質(zhì)量記錄表格）是質(zhì)量手冊的重要組成部分，是質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)。（2）表格的內(nèi)容應(yīng)能滿足安裝的質(zhì)量控制要求。（3）質(zhì)量記錄表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。1.3、質(zhì)量計劃（1）一般產(chǎn)品可用安裝方案做為產(chǎn)品的質(zhì)量計劃；對于重要的特殊的產(chǎn)品及現(xiàn)場組焊的產(chǎn)品

13、，則應(yīng)編寫產(chǎn)品質(zhì)量計劃，產(chǎn)品質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋安裝過程中的各個環(huán)節(jié)。（2）質(zhì)量計劃必須得到貫徹實施，并能有效的控制安裝質(zhì)量。在質(zhì)量計劃中應(yīng)對各專業(yè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制點進行合理配置，每個控制系統(tǒng)分別列出控制環(huán)節(jié)名稱和控制點、停止點的規(guī)定和要求、工作依據(jù)、工作見證及責(zé)任人。質(zhì)量計劃控制應(yīng)按 “鍋爐安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點、停止點一覽表”的規(guī)定執(zhí)行。公司組織機構(gòu)圖質(zhì)量管理組織體系圖質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內(nèi)容責(zé)任人員見證資料鍋爐技術(shù)準(zhǔn)備 告知安裝許可證、合同、施工圖工藝責(zé)任人告知書技術(shù)交底技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任人、組織

14、設(shè)計人技術(shù)交底記錄圖紙會審設(shè)計文件項目技術(shù)負責(zé)人會審記錄 施工組織設(shè)計、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書編制內(nèi)容、各項資源的配置、施工工藝及各項管理措施工程審批和技術(shù)管理人員施工組織設(shè)計、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書 鍋爐安裝施工準(zhǔn)備鍋爐本體檢查外觀、型號、規(guī)格、強度質(zhì)檢員施工記錄零件部件檢驗外觀、型號、規(guī)格質(zhì)檢員施工記錄土建與設(shè)備工程驗收滿足安裝要求工藝、質(zhì)檢員施工記錄設(shè)備解體滿足設(shè)計要求滿足安裝要求施工員、質(zhì)檢員施工記錄鍋爐安裝鍋爐組裝裝配尺寸項目生產(chǎn)負責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員施工記錄閥門及安全附件安裝位置、流向、尺寸施工員、質(zhì)檢員施工記錄焊接接頭表面質(zhì)量施工員、質(zhì)檢員施工記錄支吊架安裝形式、位置、預(yù)拉（壓）、

15、調(diào)整施工員、質(zhì)檢員施工記錄附屬設(shè)備安裝符合設(shè)計要求質(zhì)檢員施工記錄水壓試驗強度、嚴密性質(zhì)檢、相關(guān)方試驗記錄烘煮爐試運行升溫時間司爐工、技術(shù)員烘爐記錄工程驗收竣工驗收鍋爐試運行、技術(shù)文件項目質(zhì)保組織有關(guān)責(zé)任人竣工驗收證明質(zhì)量控制一覽表序號工程項目控制依據(jù)或要點控制人員1鍋爐安裝基礎(chǔ)檢查： 表土建、鉗工、檢驗、監(jiān)理基礎(chǔ)劃線2.02（對角線長度差小于5mm）鉗工、檢驗、監(jiān)理鍋筒集箱和受熱面板：鍋筒、集箱，表4.13管工、鉗工、檢驗、監(jiān)理表受熱面管：4.2.1調(diào)鍋爐受熱面的焊接起重工、焊工水壓試驗：表，第505條管工、技術(shù)人員、檢驗工、監(jiān)理儀表：儀表工、管工、檢驗工、監(jiān)理爐排：表和表7.1.2第7.37

16、.1.12條鉗工、起重工、檢驗工、監(jiān)理爐墻砌筑和絕熱層：第8.0.13條筑爐工、檢驗工、監(jiān)理表烘爐：嚴密性試驗和運行：工程驗收：綜合拔工、技術(shù)人員、監(jiān)理2水處理設(shè)備安裝設(shè)備的坐標(biāo)、標(biāo)高管工、起重工、檢驗、監(jiān)理添裝交換機材料軟化工試運行3風(fēng)機安裝位置、標(biāo)高、軸承箱水平、聯(lián)軸器間隙和水平、進風(fēng)口間隙，電動機水平鉗工、起重工、檢驗工、監(jiān)理試運行，機械振動、軸承溫升4水泵安裝位置、標(biāo)高、軸承箱水平、聯(lián)軸器間隙和同心度管工、起重工、檢驗、監(jiān)理電動機水平試運行、機械振動、軸承溫升操作工、技術(shù)人員、監(jiān)理5膠帶輸送機安裝坐標(biāo)、標(biāo)高、水平度、坡向、坡度鉗工、起重工機頭、拉緊裝置水平、中間支架、調(diào)整支架試運行鉗工

17、、起重工、焊工6粉碎機安裝坐標(biāo)、標(biāo)高技術(shù)人員、監(jiān)理機架水平、輥齒間距、試運行7除渣（灰）機安裝坐標(biāo)、標(biāo)高、垂直度、水平度、坡向、坡度鉗工、起重工、檢驗工、機頭、拉緊裝置水平、中間箱體、試運行技術(shù)人員、監(jiān)理8除塵器安裝坐標(biāo)、標(biāo)高、垂直度、水平度鉗工、起重工、檢驗工除灰機技術(shù)人員、監(jiān)理試運行9風(fēng)管、煙管安裝風(fēng)管、煙管位置、標(biāo)高、坡向、坡度、方向鉗工、焊工、起重工風(fēng)管、煙管保溫措施檢驗工、監(jiān)理管道穿焊、穿樓板整管、縫隙嵌填密封調(diào)風(fēng)裝置安裝：位置、標(biāo)高、方向10工藝管道安裝管線位置：標(biāo)高、坐標(biāo)、坡向、坡度（表）管工、焊工、起重工管道安裝接頭、形式檢驗工、監(jiān)理、技術(shù)人員焊接：坡口尺寸（B01），對口偏差

18、（表）焊道層數(shù)外觀檢查：按7.2無損檢驗：按規(guī)程規(guī)范進行機械性能：取樣試驗水壓試驗：清洗、試運行保溫層：原材料、保溫層、保護層、防腐11室內(nèi)給排水供應(yīng)管道安裝安裝標(biāo)高、坡度、坡向、連接方式管工、焊工、檢驗工水壓試驗技術(shù)人員、監(jiān)理水表、消火栓、生活衛(wèi)潔具、器件排水系統(tǒng)：位置、接頭、通水試驗灌水試驗散熱器組裝、試壓、安裝、位置、標(biāo)高供應(yīng)系統(tǒng)調(diào)試12室內(nèi)動力電器及線路安裝變配電安裝：位置、標(biāo)高、線路連接電工、焊工、檢驗工箱柜屏盤附件及線路安裝技術(shù)人員、監(jiān)理電動機安裝照明安裝絕緣及接地13室外管網(wǎng)安裝管線位置：標(biāo)高、坐標(biāo)、坡向、坡度管工、焊工、檢驗工管道安裝接頭、形式、進戶、伸縮器技術(shù)人員、監(jiān)理閥門、

19、計量表安裝位置、接頭注：此表根據(jù)工業(yè)鍋爐安裝工藝編制。二、管理職責(zé)2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖1.2各類人員職、責(zé)、權(quán):（一）總經(jīng)理（1）全面負責(zé)公司的工作質(zhì)量和安裝工程質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證工程師和各級管理人員具體開展質(zhì)量保證體系工作。（2）批準(zhǔn)頒布質(zhì)量保證手冊，審核批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系的組織機構(gòu)，任免質(zhì)量保證工程師和各級管理人員。（3）認真貫徹執(zhí)行上級關(guān)于提高工程質(zhì)量的政策及規(guī)定，對公司質(zhì)量方針和重大問題做出決策并下達指令。（4）授予公司質(zhì)檢部門及各級檢驗人員獨立檢驗工程的權(quán)力；授予公司質(zhì)檢科室及各級質(zhì)檢人員獨立處理自己職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量問題的權(quán)力。（二）總工程師（1）、全面負責(zé)工程建設(shè)的技術(shù)、質(zhì)量管理、

20、進度控制、投資控制、合同管理工作，主持擬訂具體的實施方案。（2）主持審查重要設(shè)計文件、施工方案和技術(shù)措施，參與制定工程招標(biāo)方案和施工計劃，負責(zé)組織工程設(shè)計文件的交底。（3）主持研究施工中的關(guān)鍵技術(shù)問題，審定重要的技術(shù)管理方案，及時解決施工中遇到的重要技術(shù)問題。（4）具體負責(zé)全面質(zhì)量管理，指導(dǎo)建立質(zhì)量檢查制度，做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故。（5）負責(zé)組織工程建設(shè)中的重大課題研究和技術(shù)培訓(xùn)工作，組織推廣新技術(shù)、新設(shè)備、新材料和新工藝的應(yīng)用。（6）參與審查工程變更、各種指令、各種支付證書。（7）組織協(xié)調(diào)各合同段施工活動，重點檢查各段檢查和施工工作，參加每個合同段隱蔽工程及竣工驗收并審查簽

21、證。（8）、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。（三）質(zhì)量保證工程師 （1）在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織工程質(zhì)量保證及控制工作。（2）負責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊各項規(guī)定的實施執(zhí)行情況。審核質(zhì)量保證手冊的修改內(nèi)容；及時向經(jīng)理和總工程師匯報安裝質(zhì)量動態(tài)和存在的問題；并提出改進意見制定解決問題的具體措施。（3）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各專業(yè)質(zhì)量責(zé)任工程師的工作。（4）監(jiān)督、檢查上級頒布和本公司有關(guān)技術(shù)規(guī)定的執(zhí)行情況。（5）負責(zé)安裝工程中各項技術(shù)文件審定工作。對制定的技術(shù)文件由于不完整，不統(tǒng)一，不明確造成的重大質(zhì)量事故負責(zé)。（6）實施和協(xié)調(diào)質(zhì)量保證體系，充分發(fā)揮其質(zhì)量保證的職能作用，及時組織解決安裝過程中的重大質(zhì)量問題。如遇

22、處理問題發(fā)生意見分歧情況，及時作出裁決，同時上報質(zhì)量責(zé)任人和總工程師，并對作出的裁決負責(zé)。對于采取有效的技術(shù)措施而使質(zhì)量保證體系不能正常運轉(zhuǎn)負責(zé)。（7）負責(zé)召開質(zhì)量分析會。組織有關(guān)人員解決質(zhì)量關(guān)鍵問題，組織制定工程質(zhì)量保證措施和實施計劃。對完成上級下達的各項工程質(zhì)量指標(biāo)負技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）工藝責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對分管的工作質(zhì)量負責(zé)。（2）對工藝編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負責(zé)。（3）對工藝文件和安裝設(shè)計的可靠性、適用性、經(jīng)濟性以及工藝文件的統(tǒng)一性，完整性負責(zé)。（4）有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝管理程序的執(zhí)行情況。（5）負責(zé)圖紙會審和技術(shù)交底工作。對工程圖紙、工藝文件和變更等有關(guān)

23、技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合性負責(zé)。（6）對新制定的施工工藝盡可能采用新工藝、新技術(shù)。在正式投入施工前要驗證新技術(shù)、新工藝的可行性和可靠性，并對工程質(zhì)量負技術(shù)責(zé)任。（7）對工藝文件發(fā)生錯誤或施工中因工藝不當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題負直接責(zé)任。（8）負責(zé)組織學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行施工工藝。對施工工藝、施工組織設(shè)計、技術(shù)文件管理負責(zé)。（五）材料責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師，對分管的材料工作負責(zé)。（2）對材料供應(yīng)的質(zhì)量控制負責(zé)。（3）對材料的訂貨、采購、保管和發(fā)放的工作負責(zé)。（4）有權(quán)根據(jù)設(shè)計與工藝技術(shù)條件選定和改變材料供應(yīng)單位。（5）監(jiān)督、檢查確定的管理程序執(zhí)行情況。（6）有權(quán)評定材料采購、保管、管理人員的工

24、作質(zhì)量。（六）焊接、熱處理工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師，對分管的焊接、熱處理工作負責(zé)。（2）對焊接質(zhì)量熱處理質(zhì)量控制負責(zé)。（3）對焊接工藝評定及工藝文件的正確性負責(zé)。（4）對熱處理工藝的正確性負責(zé)。（5）監(jiān)督、檢查新確定的焊接和熱處理質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況。（6）對焊工培訓(xùn)、考試、考核、安裝工程施焊質(zhì)量負責(zé)。（7）與材料責(zé)任工程師密切配合，保證焊接材料的質(zhì)量材質(zhì)、性能，滿足施工生產(chǎn)的要求，以控制安裝質(zhì)量。（8）對本專業(yè)質(zhì)量保證系統(tǒng)失控而造成的重大事故負責(zé)。（七）質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師（1）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，對分管的質(zhì)量檢驗工作負責(zé)。（2）對從報材料開工到竣工、驗收全部安裝過程的質(zhì)量檢查控制

25、負責(zé)。（3）嚴格執(zhí)行不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的工程不得交付使用的原則。對簽發(fā)的工程質(zhì)量證明書負責(zé)。（4）負責(zé)組織質(zhì)量檢驗人員學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行驗收規(guī)范。（5）對檢驗中所采用的檢測方法以及各種原始記錄、檢驗報告的正確性、完整性負責(zé)，并組織好質(zhì)檢材料的檔案工作。（6）認真做好“三檢制”，對由于錯檢、漏檢等工作失誤所造成的質(zhì)量事故負責(zé)。（7）負責(zé)與質(zhì)監(jiān)部門聯(lián)系并協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門對本公司安裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。向經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量責(zé)任人匯報工程質(zhì)量檢查結(jié)果、情況，并寫出書面報告。（8）負責(zé)組織定期檢查、重點檢查、分工檢查工作。（9）有權(quán)監(jiān)督新確定的工作質(zhì)量檢驗程序的執(zhí)行情況。（10）有權(quán)對所屬技術(shù)人員和檢驗人員的工作

26、質(zhì)量及技術(shù)水平作出評定。（11）監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制點。（12）監(jiān)督、檢查工藝流程。（八）計量責(zé)任工程師（l）協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作。（2）對公司計量器具和儀器、儀表檢定測試的質(zhì)量控制負責(zé)。（3）負責(zé)控制器具和計量儀器、儀表、設(shè)備的周期性檢定及其檔案資料的管理。對其準(zhǔn)確性、完整性負責(zé)。（4）監(jiān)督、檢查本手冊所確定的計量管理程序的執(zhí)行情況。 （5）有權(quán)對計量檢定人員的工作質(zhì)量與技能水平作出評定。（九）設(shè)備責(zé)任工程師（1）傳達貫徹執(zhí)行公司有關(guān)的設(shè)備管理方針、政策和規(guī)章制度。（2）負責(zé)建立健全設(shè)備管理制度并檢查制度執(zhí)行情況。（3）負責(zé)設(shè)備更新、修理、技術(shù)改造計劃以及設(shè)備調(diào)撥、停用(啟用)、閑置、報廢、

27、留用申請的審批。（4）負責(zé)設(shè)備審驗、保險及相關(guān)費用的審批。（5）負責(zé)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)的建檔以及帳、物的日常管理及時辦理儀器設(shè)備的上交、報廢、報損、報失、內(nèi)外調(diào)撥等手續(xù)，做好帳、物處理，使帳、物保持一致。（6）協(xié)助、指導(dǎo)、檢查使用人員的工作。做好在用儀器設(shè)備的維護、維修，保證儀器設(shè)備的完好率；及時調(diào)劑閑置、積壓的儀器設(shè)備，提高使用率。（7）配合儀器設(shè)備主管部門做好大型貴重儀器設(shè)備的專管共用工作，及時反饋大型貴重儀器設(shè)備的使用、管理狀況。（8）負責(zé)低值儀器設(shè)備的帳、物及日常管理。（9）組織儀器保管、使用人員定期保養(yǎng)儀器，及時排除故障，牢固樹立國有資產(chǎn)的“安全、完整”意識，提高儀器設(shè)備的完好率和使用

28、率。（十）筑爐責(zé)任工程師（1）對筑爐工程師的質(zhì)量進行總負責(zé)。（2）協(xié)調(diào)上磚、上灰及施工關(guān)系，確保每道工序的質(zhì)量。（3）組織工程施工、解決施工中出現(xiàn)的問題。（4）組織對職工進行評價、獎罰。（5）技術(shù)負責(zé)人崗位職責(zé)掌握施工的技術(shù)，負責(zé)對工人每天進行技術(shù)、安全、措施交底。（6）每天計算提供第二、三天的倒運磚數(shù)量及上磚數(shù)量 。（7）對測量人員、施工人員提供有關(guān)的技術(shù)數(shù)據(jù)，并進行檢查、監(jiān)督。（8）隨時發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題,并及時解決；與上級部門及甲方洽商技術(shù)問題。（9）提供下一步施工用具及材料用量,并組織實施；協(xié)調(diào)現(xiàn)場的施工人員及解決施工出現(xiàn)的問題。（10）協(xié)助測量人員進行定位、測量放線，并監(jiān)督檢查；對現(xiàn)場施工

29、質(zhì)量進度負責(zé)；測量、定位、放線及標(biāo)高測定，并對測量的準(zhǔn)確性負責(zé)。（十一）電氣責(zé)任工程師（1）負責(zé)配合項目負責(zé)人管好所屬項目部照明、動力、消防及相關(guān)專業(yè)施工質(zhì)量。（2）負責(zé)在建工程前期和使用部門、設(shè)計單位協(xié)商確定相關(guān)功能，明確設(shè)計要求，配合項目負責(zé)人做好設(shè)計委托書。（3）把好相關(guān)專業(yè)新工藝新技術(shù)的應(yīng)用（4）把好現(xiàn)場原材料的質(zhì)量關(guān)，并配合項目負責(zé)人召集相關(guān)部門作好可調(diào)價材料的價格把關(guān)工作。（5）負責(zé)了解熟悉地下、地上電網(wǎng)的情況，收集相關(guān)資料，配 合檔案管理員做好基礎(chǔ)設(shè)施的檔案管理工作。（6）配合維修項目負責(zé)人做好維修項目相關(guān)專業(yè)的設(shè)計、施工質(zhì)量及管理工作。（7）做好新建項目室外和電網(wǎng)的配套工作。（

30、8）參與做好項目的保修工作。（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（十二）起重責(zé)任工程師（1）掌握起重、吊運任務(wù)的技術(shù)要求，包括學(xué)習(xí)審查圖紙、調(diào)查了解吊裝物的情況。（2）參加編制吊裝吊運方案，確定吊裝作業(yè)人員的構(gòu)成。（3）向參加吊裝吊運的人員進行安全與技術(shù)交底，對作業(yè)班組進行明確的崗位分工和職責(zé)交底，認真交待指揮信號的運用。（4）選擇和確定吊點及吊運器具。（5）組織司機進行起重機檢查、注油、空轉(zhuǎn)和必要時的試吊。（6）檢查、落實吊運工具的種類、規(guī)格、件數(shù)及完好程度，檢查索具的完好程度。（7）對作業(yè)現(xiàn)場進行地貌踏勘排除起重吊運的障礙物，檢查高壓線路是否對作業(yè)有影響，是否須遷移。檢驗地面平整程度及耐壓程度。

31、確定起重機在作業(yè)時的位置。實地察看吊物，校核重量，是否有牽制物影響吊升。（8）應(yīng)對吊索具及起重設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)不正常時必須在操作前排除。（十三）無損檢測責(zé)任工程師。 （1）對鍋爐安裝無損檢測工作負責(zé)。（2）貫徹執(zhí)行壓力容器無損檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。（3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。（4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡。（5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進行的任何檢測活動。（6）組織解決無損檢測重人技術(shù)問題。（7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計劃并組織實施

32、。（8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施。（9）負責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力。（10）審查無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負責(zé)。（11）負責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。（12）檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備。焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測。（13）負責(zé)對無損檢測分包方的評價和分包項目質(zhì)量控制。（十四）施工負責(zé)人對本項目的工作質(zhì)量和安裝質(zhì)量負責(zé)，委托責(zé)任技術(shù)員和質(zhì)安員具體組織和領(lǐng)導(dǎo)本項目的質(zhì)保工作。貫徹實行國家的方針、政策、規(guī)范、規(guī)定及公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。對本項目質(zhì)量方針和一

33、般質(zhì)量問題協(xié)同質(zhì)量保證工程師做出決策。（十五）質(zhì)檢人員（l）負責(zé)安裝工程的質(zhì)量檢查，并對分管的檢查專業(yè)負責(zé)。（2）質(zhì)量檢驗員對質(zhì)檢工作負責(zé)工作總結(jié)，總結(jié)工作要對存在的問題進行分析，提出處理意見和解決辦法。（3）參加質(zhì)量驗評工作，對安裝質(zhì)量情況提出意見。參加質(zhì)量檢查和重點工程抽檢。（4）嚴格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范。對不合格項目工程有權(quán)責(zé)令施工人員進行返工，并向質(zhì)檢、質(zhì)保工程師匯報。問題嚴重者有權(quán)責(zé)其停工。（5）有權(quán)監(jiān)督、檢查各項目質(zhì)檢人員的工作情況，有權(quán)檢查安裝過程中檢查程序的執(zhí)行情況。（6）協(xié)助質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師的工作。負責(zé)貫徹專業(yè)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，負責(zé)檢驗培訓(xùn)工作。3、管理評審（1）目的對鍋

34、爐安裝質(zhì)量保證體系組織管理評審，確保鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的正常運行和持續(xù)有效，并滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。（2）適用范圍本程序適用于本公司管理者對鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的管理評審。（3）職責(zé)鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由公司總經(jīng)理負責(zé)組織。管理評審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織實施和驗證。（4）管理評審的組織與管理1、本公司鍋爐安裝質(zhì)量保證體系的管理評審，通過管理評審會議的方式進行。管理評審人員由以下人員組成： 公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)安負責(zé)人及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人。1.1 鍋爐安裝質(zhì)量保證體系管理評審由公司總經(jīng)理依據(jù)本程

35、序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評審次數(shù)。1.2質(zhì)量保證體系管理評審由公司總經(jīng)理按管理評審計劃組織實施。2、管理評審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2) 改進措施及實施效果；3）確定應(yīng)重點復(fù)審的鍋爐安裝質(zhì)量保證體系要素進行再審核；4）達到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評價及分析；5）質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。3、管理評審的實施3.1管理評審計劃由公司質(zhì)安部門負責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。3.2管理評審由公司總經(jīng)理依據(jù)評審計劃主持評審，并建立評審記錄。l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時，應(yīng)評審現(xiàn)有組織機構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員

36、工作職責(zé)的適應(yīng)性，2）當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)評審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍；3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時，應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進行評審；4）如在管理評審之前已進行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時，應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進行評審。3.3管理評審結(jié)束后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審報告，管理評審報告由質(zhì)安負責(zé)人分發(fā)各有關(guān)部門和單位，并建立發(fā)放記錄。4、糾正與預(yù)防措施4.1 管理評審后的糾正與預(yù)防措旆。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)制定并組織實施，糾正與預(yù)防措施的跟蹤評審由公司質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織并提出跟蹤評審報告。4.2 管理

37、評審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織實施，并列出文件更改清單。5、質(zhì)量記錄管理評審計劃管理評審報告三、文件和記錄控制 3.1. 目的 對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料進行有效的控制，確保各相關(guān)場所所使用的文件為有效版本。 3.2. 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外來的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和圖樣。 3.3. 職責(zé) 3.3.1 質(zhì)安部是質(zhì)量體系文件和資料的職能管理部門，并對相關(guān)部門實行監(jiān)督。同時負責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改、借閱、控制和管理。 3.3.2 辦公室負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放、更改控制和管理。 3.3.3 質(zhì)安部和技術(shù)部負責(zé)對鍋爐焊接

38、工藝、熱處理、加工工藝等文件的編制和發(fā)放，并負責(zé)控制和管理。 3.3.4 質(zhì)安技術(shù)部門負責(zé)質(zhì)量檢驗和試驗的文件和資料編制、發(fā)放、更改控制和管理。 3.3.5 技術(shù)部門負責(zé)本部門所控制的程序文件及所使用的相應(yīng)文件和資料的編制、發(fā)放和管理。 3.4. 工作程序 3.4.1 文件和資料的歸類 3.4.1.1 A層次質(zhì)量文件，指質(zhì)量保證手冊； 3.4.1.2 B層次質(zhì)量文件，指質(zhì)量體系程序文件； 3.4.1.3 C層次質(zhì)量文件。 a. 各要素職能部門和相關(guān)部門編制的各種專業(yè)性的技術(shù)質(zhì)量文件，如：施工組織設(shè)計、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等； b. 各要素職能管理部門、相關(guān)部門發(fā)布的各種制度、辦法、規(guī)定等專業(yè)管

39、理文件； c. 外部提供的文件，如：顧客提供的圖樣、相關(guān)的國際、國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 3.4.1.4 文件和資料分為受控制類和非受控類。“受控”是指文件更改時能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時，應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M行登記。 3.4.1.5 受控文件指在質(zhì)量體系實施中所涉及到和形成的所有質(zhì)量文件，如：質(zhì)量手冊、程序文件等。 受控資料是指形成或證實質(zhì)量文件依據(jù)或引用的資料，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工工藝等。 3.4.1.6 國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均不加蓋受控章，文件編號為標(biāo)準(zhǔn)原編號。 3.4.2 文件的編寫和審批 3.4.2.1 質(zhì)保手冊由

40、質(zhì)量技術(shù)部門編寫。編寫前，需提出上一版次作廢的申請報告，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后正式編寫。 3.4.2.2 程序文件編制由管理者代表組織，由各要素職能管理部門負責(zé)編寫。文件中涉及的C層次文件及表卡發(fā)生變化時，應(yīng)一并重新編制完成，部門負責(zé)人審核，報主管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.4.2.3對C層次質(zhì)量體系文件的編寫，一般由各部門編寫，部門負責(zé)審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.4.3 文件的編號 文件的編號按文件和資料控制程序中有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。 3.4.4 文件和資料的發(fā)放 3.4.4.1 經(jīng)編寫、審批、編號的質(zhì)量體系文件的發(fā)放，按分級管理的原則，分級發(fā)放，分級建帳、記錄。 (1)質(zhì)量保證手冊、程序文件，一般

41、由辦工室負責(zé)發(fā)放。發(fā)放前按規(guī)定審批并進行登記。 (2)C層次質(zhì)量管理文件的發(fā)放，一般由各職能管理部門按文件發(fā)放的有關(guān)規(guī)定，直接發(fā)放到有關(guān)單位的人員手中。 (3)適當(dāng)?shù)耐獠课募陌l(fā)放： a. 施工圖紙的發(fā)放，由生產(chǎn)部向顧客領(lǐng)取，交總工組織有關(guān)負責(zé)人進行圖紙會審后，發(fā)至有關(guān)部門及施工單位。圖紙收發(fā)時，均應(yīng)填寫工程施工圖紙收發(fā)登記表。 b. 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)一般由技術(shù)部技術(shù)員統(tǒng)一發(fā)放。 c. 設(shè)計部門發(fā)放的設(shè)計變更單，由生產(chǎn)部向顧客領(lǐng)取，審核后下發(fā)各有關(guān)人員，并填寫好接收，發(fā)放記錄。 3.4.5 文件的更改 3.4.5.1 當(dāng)文件需要更改時，應(yīng)由文件更改人或更改部門負責(zé)填寫文件更改申請單，說明更改原因。

42、3.4.5.2 文件更改應(yīng)由辦工室審核，管理者代表批準(zhǔn)。 3.4.5.3 受控文件更改后，由更改單位將更改內(nèi)容填寫在文件更改通知單中，發(fā)放到手冊或文件的持有人手中，由持有人將通知原夾在有關(guān)章頁中。 3.4.5.4 文件更改多次或文件需進行大幅度修改時，應(yīng)廢止原版本換新版本。廢止文件由原發(fā)放單位收回，填寫文件和資料銷毀申請表報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由主管部門負責(zé)人和資料員共同監(jiān)督銷毀。 3.4.5.5 技術(shù)部負責(zé)不定期核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時發(fā)布作廢標(biāo)準(zhǔn)信息，由有關(guān)部門、施工單位技術(shù)負責(zé)人或資料員負責(zé)收回作廢標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一上交生產(chǎn)部資料室作銷毀處理，文件原件由主管部

43、門保存。 3.4.5.6 借閱文件需填寫“受控”是指文件更改時能全部追溯到使用者，受控文件目錄由相關(guān)部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，發(fā)放時，應(yīng)加蓋受控印章，并準(zhǔn)確編號?！胺鞘芸亍蔽募褐贿M行登記，并規(guī)定歸還日期，經(jīng)原發(fā)放部門負責(zé)人批準(zhǔn)后可借閱，原版文件律不外借。 3.4.5.7 竣工資料由施工單位收集、整理。分別交生產(chǎn)科和技術(shù)部門裝訂、編制。 3.5. 支持性文件 3.5.1文件和資料控制程序； 3.5.2技術(shù)管理辦法)； 3.5.3施工組織設(shè)計及技術(shù)措施編制和審批單 3.6. 質(zhì)量記錄 3.6.1 文件清單； 3.6.2 文件審批表； 3.6.3 質(zhì)量體系文件分發(fā)審批單； 3.6.4 文件發(fā)放登記表

44、； 3.6.5 文件接收登記表； 3.6.6 有效版本標(biāo)準(zhǔn)記錄； 3.6.7 文件更改申請單； 3.6.8 文件更改通知單； 3.6.9 文件和資料銷毀申請表； 3.6.10 文件借閱登記表； 3.6.11 工程施工圖紙收發(fā)登記表。四、合同控制4.1、目的對合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。4.2、適用范圍本程序適用于本公司鍋爐范圍內(nèi)的工程合同管理。4.3、職責(zé)鍋爐施工工程合同由預(yù)算科歸檔管理，技術(shù)科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財務(wù)科等有關(guān)部門予以配合。4.4、合同管理4.4.1預(yù)算科根據(jù)公司安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂生產(chǎn)

45、施工合同。4.4.2合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容：1）合同主體、工程名稱、地點、標(biāo)的、價款與酬金、工程類別、工程數(shù)量、工程驗收、開工時間、交工時間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責(zé)任。2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號。3）材料采購和供應(yīng)方式、圖紙?zhí)峁┑姆輸?shù)及補充技術(shù)條件。4.4.3合同變更鍋爐安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無法履行時應(yīng)與對方協(xié)商進行合同修訂，并及時以書面形式通知工程合同原簽訂部門。4.4.4合同簽訂后，合同預(yù)算科建立合同臺帳，并將合同副本發(fā)到生產(chǎn)科、財務(wù)科等部門。4.4.5合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評審記錄交檔案室保存。4.5

46、、合同評審4.5.1工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為止的整個過程中，應(yīng)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、財務(wù)科、材料科等有關(guān)部門對合同進行評審，并作出記錄。4.5.2合同評審內(nèi)容包括：項目分析、設(shè)計圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊要求，為按時按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。4.6、工作見證1)合同文本2)合同評審記錄五、設(shè)計控制5.1變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度1、在施工過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖樣有誤漏或施工現(xiàn)場遇到特殊情況，造成不易施工的因素，應(yīng)立即停止施工。2、停止施工后，公司有關(guān)負責(zé)人應(yīng)迅速與建設(shè)單位、監(jiān)理單位取得聯(lián)系，組織技術(shù)人員共同協(xié)商解決。3、三方經(jīng)協(xié)商如能提出合理方案，并能解決問

47、題或提不出合理方案不能解決技術(shù)問題，都應(yīng)向原設(shè)計單位提出申請并向其介紹圖樣設(shè)計變更情況是否合理和符合規(guī)范要求。4、設(shè)計單位人員認為變更方案不合理，設(shè)計單位應(yīng)重新做出圖樣變更方案，并出具變更設(shè)計圖樣正式通知書。5、三方技術(shù)公司接到設(shè)計單位正式變更通知書后要及時通知建設(shè)單位及監(jiān)理單位人員確認變更設(shè)計的圖樣確實合理可行時，三方技術(shù)負責(zé)人應(yīng)進行簽字，簽字后的設(shè)計圖樣變更書才能正式下發(fā)項目經(jīng)理部正式進行施工使用。6、變更設(shè)計工作，要放在工程施工前面，不要因變更時間延緩而耽誤施工，或因施工在前，變更在后而造成施工損失的現(xiàn)象發(fā)生。7、在施工中發(fā)現(xiàn)問題確實要變更時，要及時和建設(shè)單位取得聯(lián)系，說明問題實際情況，

48、要求其通知設(shè)計部門或有關(guān)單位盡快做出變更方案和圖樣，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員匯審后，在保證合理情況下，再交施工人員使用。8、做到變更圖樣合理，切實可行，取得真正的技術(shù)效益。9、在工程變更的質(zhì)量、費用和工期方面取得建設(shè)單位授權(quán)后，應(yīng)按施工合同規(guī)定與施工單位進行協(xié)商，經(jīng)協(xié)商達成一致后，公司施工負責(zé)人應(yīng)將協(xié)商結(jié)果向建設(shè)單位通報，并由建設(shè)單位與承包單位在變更文件上簽字。10、在項目監(jiān)理組未能就工程變更的質(zhì)量、費用和工期未得建設(shè)單位授權(quán)時，公司施工負責(zé)人應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位和施工單位進行協(xié)商，并達成一致。11、在建設(shè)單位和施工單位未能就工程變更的費用等方面達成協(xié)議時，公司施工負責(zé)人應(yīng)提出暫定價格，作為臨時支付工程進度款

49、的依據(jù)，該項工程款最終結(jié)算時，應(yīng)以建設(shè)單位和施工單位達成的協(xié)議作為依據(jù)。12、按照委托受理合同的約定進行工程變更的，不應(yīng)超越所授權(quán)限，并應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位與施工單位簽定上程變更補充協(xié)議。13、對于設(shè)計單位提出的一般現(xiàn)場變更，由技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場變更是否符合工程實際需要，技術(shù)上是否先進合理，施工工作是否可行等簽署意見后，交質(zhì)保工程師審批。14、對重大的現(xiàn)場變更，公司施工負責(zé)人還要審核現(xiàn)場變更工程造價、工期、工程質(zhì)量以及施工合同等方面的影響，并將審核結(jié)果報告質(zhì)保工程師和建設(shè)單位經(jīng)建設(shè)單位同意后，由公司施工負責(zé)人簽認審批意見。5.2設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審管理程序1 目的組織工程設(shè)計技術(shù)交底并進行施工圖

50、紙會審，確保正確領(lǐng)會、貫徹設(shè)計意圖，掌握設(shè)計特點和深度，及時發(fā)現(xiàn)并糾正設(shè)計錯誤，保證安裝施工質(zhì)量。2 適用范圍本程序適用于本公司鍋爐安裝范圍內(nèi)的設(shè)計技術(shù)交底及施工圖紙會審管理。3 職責(zé)3.1鍋爐設(shè)計技術(shù)交底會由用戶負責(zé)組織，設(shè)計單位負責(zé)實施、設(shè)計技術(shù)交底；3.2鍋爐安裝施工圖紙會審由項目工藝責(zé)任人員負責(zé)組織；3.3鍋爐安裝施工圖紙會審中確定的修改意見，由設(shè)計單位負責(zé)進行設(shè)計圖紙修改或簽發(fā)設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單。4 設(shè)計技術(shù)交底與施工圖紙會審4.1設(shè)計技術(shù)交底設(shè)計技術(shù)交底的內(nèi)容與要求 1)設(shè)計技術(shù)交底內(nèi)容包括安裝專業(yè)設(shè)計技術(shù)交底與項目綜合設(shè)計技術(shù)交底，常規(guī)性鍋爐安裝可只進行項目綜合設(shè)計技術(shù)交底，如屬工藝

51、技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)技術(shù)要求特殊的鍋爐安裝項目應(yīng)在項目綜合設(shè)計技術(shù)交底的基礎(chǔ)上，依據(jù)需要組織專業(yè)設(shè)計技術(shù)交底。2)設(shè)計人員在進行設(shè)計技術(shù)交底時，除應(yīng)對設(shè)計意圖、設(shè)計特點、設(shè)計深度和應(yīng)執(zhí)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進行交底外，尚應(yīng)解答參加技術(shù)交底人員提出的有關(guān)問題。設(shè)計技術(shù)交底的管理 1)收到施工圖紙后，項目質(zhì)保工程師應(yīng)會同項目責(zé)任人員在組織有關(guān)工程技術(shù)人員和施工人員熟悉圖紙的基礎(chǔ)上，與用戶約定時間，由用戶負責(zé)邀請設(shè)計單位人員進行設(shè)計技術(shù)交底；2)參加設(shè)計技術(shù)交底的安裝專業(yè)人員和施工人員，由項目質(zhì)保工程師生產(chǎn)計劃科科長負責(zé)組織；3)設(shè)計技術(shù)交底會由用戶負責(zé)組織，設(shè)計單位負責(zé)實施設(shè)計技術(shù)交底，設(shè)計技術(shù)交底記錄由設(shè)計負

52、責(zé)整理和印發(fā)。4.2 施工圖紙會審施工圖紙會審的內(nèi)容與要求施工圖紙會審包括施工圖紙專業(yè)會審與綜合會審。1)專業(yè)會審內(nèi)容與要求a審查施工圖、標(biāo)準(zhǔn)圖及技術(shù)文件的完整性；b審查設(shè)計的合理性、正確性與安裝施工的工藝性；c審查專業(yè)內(nèi)部相關(guān)圖紙的吻合性與各銜接碰頭處的一致性。2)綜合會審內(nèi)容與要求 a、綜合會審應(yīng)重點審查各專業(yè)之間施工圖紙的完整性、正確性和一致性；b、綜合會審應(yīng)在專業(yè)會審之后組織進行。施工圖紙會審管理a施工圖紙會審由項目質(zhì)保工程師會同項目工藝責(zé)任人員在熟悉并審查施工圖紙后負責(zé)組織進行；b施工圖紙會審記錄由施工技術(shù)員在綜合會審后經(jīng)工藝責(zé)任人員審核后整理成文，印發(fā)用戶和施工單位；c施工圖紙會審

53、中確定的圖紙修改意見， 由設(shè)計單位原設(shè)計人員或設(shè)計單位現(xiàn)場代表負責(zé)實施設(shè)計修改或簽發(fā)設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單；d設(shè)計修改由項目質(zhì)保工程師會同項目工藝責(zé)任人員負責(zé)組織實施。5支持性文件國家、行業(yè)現(xiàn)行施工驗收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；施工圖紙及設(shè)計文件。6質(zhì)量記錄設(shè)計技術(shù)交底記錄施工圖紙會審記錄設(shè)計變更聯(lián)絡(luò)單六、材料、零部件控制6.1物資采購管理程序1 目的對鍋爐安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2 范圍在程序適用于本公司鍋爐安裝范圍內(nèi)的物資采購管理。3 職責(zé)物資采購由項目部供應(yīng)站負責(zé)組織和管理，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合實施。4 物資采購內(nèi)容4.1物資采購計劃采購計劃編制的依據(jù)為經(jīng)審批的安

54、裝施工材料預(yù)算，施工材料預(yù)算中需注明管道等級、材料標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計或用戶提出的特殊檢驗項目。項目部供應(yīng)組計劃員，根據(jù)材料預(yù)算，平衡庫存后編制物資采購計劃經(jīng)項目材料責(zé)任人員審核，公司供應(yīng)科科長(或主管經(jīng)理)批準(zhǔn)后，交采購員組織實施。4.2分供方的評審供應(yīng)公司已評審、定點的分供方，供應(yīng)部門不做重新評審。特殊情況下，需從非定點進貨時，由項目材料責(zé)任人員會同供應(yīng)科科長負責(zé)組織有關(guān)人員，按規(guī)定的評審內(nèi)容對分供方進行評審。4.3物資采購采購員根據(jù)已審批的物資采購計劃進行物資采購。采購員必須選擇供應(yīng)公司已定點的分供方或已經(jīng)評審合格的非定點分供方進貨。.采購員依據(jù)物資采購計劃，向分供方詢價(一般不少于三家)，經(jīng)公司

55、供應(yīng)科長（或項目負責(zé)人）審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。物資采購合同1）對重要的關(guān)鍵的技術(shù)條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂訂貨合同。2）物資采購合同文本必須以工商行政管理機構(gòu)頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準(zhǔn)。3）采購合同的內(nèi)容，一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內(nèi)容，未包括的內(nèi)容以附件形式處理，并且符合國家經(jīng)濟合同法的有關(guān)規(guī)定。4)合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。物資采購合同的變更因設(shè)計文件發(fā)生變化導(dǎo)致原物資采購合同無法履行時，應(yīng)及時辦理物資采購合同的變更或另行簽訂采購合同。采購合同的履行物資采購合同簽訂后，項目供應(yīng)采購員負責(zé)合同的履行，項目材料責(zé)任人負責(zé)

56、監(jiān)督。采購物資到貨后，采購人員及時索取質(zhì)量證明文件，檢查質(zhì)量證明文件項目是否齊全，同時對照合同對物資進行初步檢查。采購員填寫到貨通知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書交計劃員辦理交檢和入庫。5質(zhì)量記錄物資采購計劃分供方的評審記錄采購合同到貨通知單詢價表6.2物資入庫、保管、發(fā)放管理程序1目的對采購物資和用戶提供的物資實施入庫、保管、發(fā)放控制，確保物資質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。2 范圍本程序適用于本公司鍋爐安裝范圍內(nèi)采購物資和用戶提供物資的入庫、保管、發(fā)放管理。3 職責(zé)項目部供應(yīng)組負責(zé)組織和管理，有關(guān)科室和用料單位配合實施4 物資入庫4.1采購物資到貨后，采購員將附有質(zhì)量

57、證明書的到貨通知單轉(zhuǎn)交計劃員辦理交檢和入庫手續(xù)，采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購員負責(zé)處理用戶提供的物資由計劃員直接辦理入庫手續(xù)。4.2保管員(或用料單位材料員)接到到貨通知后，對物資進行初步驗收。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量.4.3到貨物資按不同的分類、規(guī)格型號、擺放在待驗區(qū)并且有待驗標(biāo)志，以備檢查。4.4經(jīng)檢驗合格的物資由計劃員辦理入庫手續(xù)。4.5保管員(或用料單位材料員)將物資標(biāo)識及時移植到實物和有關(guān)資料上，及時辦理上架、歸位、記帳等工作。4.6出現(xiàn)下列情況之一的物資不得入庫：到貨物資與采購計劃或材料預(yù)算要求不符。材料質(zhì)量證明書與材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符。材料質(zhì)量證明書內(nèi)容不全、不清

58、或與實物不符。材料經(jīng)補項試驗或復(fù)驗不合格。 5 物資保管 5.1物資入庫后，保管員或用料單位保管員，應(yīng)加強對物資的保管和保養(yǎng)工作，必須做到；1)標(biāo)識明顯，名稱正確，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量正確，整齊清潔。2)做到“四?！焙汀叭薄Ｋ谋＃罕Ｙ|(zhì)、保量、保安全、保急需三化：庫房料場規(guī)格化、物資存放系列化、保管、保養(yǎng)經(jīng)?；?.2對不同的物資要根據(jù)其性能、用途、材質(zhì)和存儲要求，進行保管保養(yǎng)。5.3合格物資和不合格物資分別放在合格區(qū)和不合格區(qū)并有明顯標(biāo)記。5.4物資的保管要做到，帳、卡、物、證一致。5.5焊材庫應(yīng)有去濕機、溫度計和濕度計，庫房相對濕度60，溫度保持在5C以上，焊材擺放應(yīng)距地面、墻250m

59、m以上。 6 物資的發(fā)放6.1物資發(fā)放的依據(jù)是材料總預(yù)算和用料單位的分預(yù)算。6.2保管員根據(jù)計劃員填寫的出庫單或借條發(fā)放，且認真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)記。6.3保管員對發(fā)放后的物資的數(shù)量及時調(diào)整、及時下帳。6.4對分離物資應(yīng)按規(guī)定進行標(biāo)記移植。6.5出現(xiàn)下列情況的物資不得出庫：1)手續(xù)不全、不清不出庫。2)數(shù)量不點清不出庫。3)材質(zhì)不清，質(zhì)量不合格，保養(yǎng)不好不出庫。4)附件零件不配套不出庫。6.6物資緊急放行的發(fā)放：1）具備下列情況的物資可緊急放行：a.工程急需的物資；b.檢驗時間過長無法等待，經(jīng)項目質(zhì)量檢驗責(zé)任人員及項目材料責(zé)任人員檢查的物資；c.物資質(zhì)量證明書滯后，認為信譽較好，可

60、信程度較強的物資。2) 物資的緊急放行由計劃員提出，填寫緊急放行申請單，經(jīng)項目材料責(zé)任人員審核，項目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實施，緊急放行申請單要依次填寫項目名稱、工程編號、物資名稱、爐批號、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、緊急放行的理由。項目材料責(zé)任人員和項目質(zhì)保工程師簽字。3) 緊急放行的物資應(yīng)是同一廠名、同一規(guī)格、同材質(zhì)、同爐批號，并在表面做好緊急放行的標(biāo)記，驗收人員應(yīng)在專用記錄本上作好記錄。4) 緊急放行后，如檢驗不合格應(yīng)立即通知使用單位返回不合格物資并作好記錄。7 質(zhì)量記錄工程材料預(yù)算到貨通知單物資入庫、出庫單緊急放行申請表6.3用戶提供物資管理程序1目的對用戶提供的物資實施質(zhì)量控制，以確保用戶