QE-2004糾正和預(yù)防措施教學(xué)提綱

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。QE-2004糾正和預(yù)防措施-深圳市xx科技發(fā)展有限公司SHENZHEN10MOONSCO.,LTD環(huán)境程序文件名稱(chēng)：糾正和預(yù)防控制程序文件編號(hào)：QE-2001生效日期：2006/01/01版本：A0編制/日期：XXX2005/12/20審核/日期：XXX2005/12/21批準(zhǔn)/日期：XXX2005/12/21修訂記錄版本修改摘要修改人修改時(shí)間批準(zhǔn)A0初版XXX2006/01/01XXX深圳市XX科技發(fā)展有限公司SHENZHEN10MOONSCO.,LTD文件編號(hào)：QE-2004生效日期：2006/0

2、1/01版本號(hào)：A0文件標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施程序目的針對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和環(huán)境管理體系中存在的不合格或潛在不合格，建立并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序，以消除實(shí)際存在或潛在不合格產(chǎn)生的原因，制定本程序。使用范圍選用于本公司內(nèi)部出現(xiàn)的與產(chǎn)品、過(guò)程和環(huán)境管理體系要求不符或可能不符而需采取糾正和預(yù)防措施的所有部門(mén)。定義嚴(yán)重不合格產(chǎn)品方面公司原料和產(chǎn)品交付中出現(xiàn)的顯著不良；同一種輕微不合格連續(xù)出現(xiàn)3次以上；有意識(shí)、有破壞性的個(gè)人環(huán)境事故。環(huán)境管理體系方面體系中存在嚴(yán)重不符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求的缺陷，或整個(gè)系統(tǒng)的失效，或管理系統(tǒng)出現(xiàn)大量的小問(wèn)題集中在某一區(qū)域或某一條。輕微不合格：可能給安裝或使用帶來(lái)不便，影響外觀；體系

3、中存在孤立的、被見(jiàn)證的、不符合程序或環(huán)境管理體系的要求。職責(zé)總經(jīng)理/管理者代表/副總經(jīng)理保證本程序的持序有效的運(yùn)行；環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)有異議時(shí)的最終判定；進(jìn)行糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的評(píng)估。各責(zé)任部門(mén)識(shí)別環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格；負(fù)責(zé)分析產(chǎn)生不合格的原因、制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施，保證環(huán)境管理體系序有效的運(yùn)行。ISO組員填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施要求的有關(guān)表格記錄；根據(jù)總經(jīng)理/管理者代表/副總經(jīng)理、其他相關(guān)部門(mén)主管的處理意見(jiàn)，進(jìn)行必要的跟蹤和效果驗(yàn)證，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)/人員。程序采取糾正/預(yù)防措施的時(shí)機(jī)來(lái)料出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或同種材料經(jīng)常出現(xiàn)輕微不合格；內(nèi)部審核、外部審核出現(xiàn)不合格時(shí)；管理評(píng)審

4、出現(xiàn)不合格時(shí)；在顧客端出現(xiàn)品質(zhì)、環(huán)保問(wèn)題時(shí)；總經(jīng)理/副總經(jīng)理一致認(rèn)為有必要時(shí)。來(lái)料出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或同種材料經(jīng)常出現(xiàn)輕微不合格的處理由品管部人員填寫(xiě)品質(zhì)異常反饋單中不合格事實(shí)欄，經(jīng)采購(gòu)部副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳回，由品管部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)的方式有：電話(huà)回復(fù)，由接聽(tīng)電話(huà)人員將供應(yīng)商的改善對(duì)策告知品管部，由品管部人員將其填入品質(zhì)異常反饋單的相應(yīng)欄內(nèi)；供應(yīng)商可直接來(lái)公司處理，將改善對(duì)策填入品質(zhì)異常反饋單的相應(yīng)欄內(nèi)；供應(yīng)商直接填寫(xiě)品質(zhì)異常反饋單，然后傳真回來(lái)。內(nèi)部審核、外部審核結(jié)果處理5.3.1按照內(nèi)部審核控制程序

5、的要求來(lái)執(zhí)行。管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)的處理5.4.1按照管理評(píng)審控制程序的要求來(lái)執(zhí)行?？偨?jīng)理/副總經(jīng)理一致認(rèn)為有必要時(shí)的處理根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)信息(包括來(lái)料檢查統(tǒng)計(jì)、測(cè)試記錄、客戶(hù)的意見(jiàn)和建議、采購(gòu)信息等)、公司內(nèi)部職工的意見(jiàn)和建議，各責(zé)任部門(mén)認(rèn)為有發(fā)生不合格的可能性，則申報(bào)采取糾正/預(yù)防措施，經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理一致認(rèn)可、批準(zhǔn)后執(zhí)行；由申報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)并發(fā)出糾正行動(dòng)報(bào)告；相關(guān)部門(mén)接到糾正行動(dòng)報(bào)告后需分析原因并制定措施以保證不合格不會(huì)發(fā)生；由申報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證采取的措施是否可防止不合格發(fā)生，由總經(jīng)理或管理者代表確認(rèn)采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的結(jié)果。糾正和預(yù)防措施記錄的保存所有糾正和預(yù)防措施記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存；保存期參照記錄控制程