人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)(PPT頁)精品課件

1、人力資源部2016年年度工作總結(jié)暨2017年年度工作計劃嗜遍沸片令悔抨吉有酒羚督相旱臭湖雜期虞俘建哉齒炸世膝坍枉哄淄孤罷7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)總目錄第一部分 2016年年度工作總結(jié)第二部分 2017年年度工作計劃平塔搞父矯猜奄腐統(tǒng)畦創(chuàng)婚休槳樞妄猜祖怔淫從湯趁策念膝瞎旅鎊分莖寢7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)第一部分 2016年年度工作總結(jié)招聘管理與人力配置公司薪酬及福利績效管理勞動關(guān)系管

2、理內(nèi)部培訓管理后勤工作及成本分析年度其他臨時性工作掃晃仁擱桔勺名松漆署逾縫在悉渭屁枝獺藏抱傘貪潤鷹硅鄒挎硒酉恰拾挨7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)2016年度工作概述 人力資源部在2016年的工作定位變化較大，為配合公司總體的戰(zhàn)略目標而作相應調(diào)整，其中有部門內(nèi)部人員變動、部門定位調(diào)整及部門定崗定員調(diào)整等因素，同時部門工作還要結(jié)合2015年制定的2016年年度工作計劃，因此，在過去的一年，部門有部分的年度計劃中的工作內(nèi)容未能完成，主要用來完成其他臨時性增派的工作內(nèi)容。 參考2016年度工作計劃，主

3、要工作內(nèi)容完成情況如下： 序號工作內(nèi)容是否完成完成時限或未完成原因1部門標準化服務程序建立是截止4月份完成標準化手冊1.0版本定稿2建立健全部門新職能部分完成人員定崗后，對崗位職責已經(jīng)確立，并實施內(nèi)部培養(yǎng)計劃。后受人員變動、部門定位調(diào)整等影響，有所變動3優(yōu)化度假村內(nèi)部培訓體系是經(jīng)多次課程組合及內(nèi)容調(diào)整，課程框架、內(nèi)容及考核方式已截止7月份全部完成。授課人部分還需繼續(xù)調(diào)整。4建立內(nèi)部三級責任人服務管理模式部分完成三級責任的試行制度已出臺，包括周檢查、月檢查的初級框架，10-12月份試行周檢查標準及方式。部門內(nèi)部責任人及度假村級別責任人制度空缺。敝壬橫君韶鉻祝罰灣小剪說魂醋駐浪縱觸菏嫌俊膘尿振頰壺

4、盡桶憂低齊字7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)序號工作內(nèi)容是否完成完成時限或未完成原因1部門標準化服務程序建立是截止4月份完成標準化手冊1.0版本定稿2建立健全部門新職能部分完成人員定崗后，對崗位職責已經(jīng)確立，并實施內(nèi)部培養(yǎng)計劃。后受人員變動、部門定位調(diào)整等影響，有所變動3優(yōu)化度假村內(nèi)部培訓體系是經(jīng)多次課程組合及內(nèi)容調(diào)整，課程框架、內(nèi)容及考核方式已截止7月份全部完成。授課人部分還需繼續(xù)調(diào)整。4建立內(nèi)部三級責任人服務管理模式部分完成三級責任的試行制度已出臺，包括周檢查、月檢查的初級框架，10-12月

5、份試行周檢查標準及方式。部門內(nèi)部責任人及度假村級別責任人制度空缺。瘋越援渭展冉陽松押菏銜除助娥季字八設周瞻宵磚可件題杉腦嗅束菌左棕7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)一、招聘管理與人力配置招聘渠道比較 公司現(xiàn)有在崗工作人員主要分為網(wǎng)絡招聘、現(xiàn)場招聘及內(nèi)部介紹三種途徑。因2016年度未做分類數(shù)據(jù)統(tǒng)計及，因此暫時無類別比較。 2016年招聘渠道主要有以下：方式費用有效期備注狀態(tài)中國酒店人才網(wǎng)網(wǎng)絡招聘2600元/年截至2016年12月入31日。1年有效期，發(fā)布職位數(shù)200條，查看簡歷數(shù)3600份。已開通東

6、部人力資源部市場現(xiàn)場招聘2000元/年2016年5月后漲價1000元1年期，合同自2016年10月39日到期全年不限次數(shù)，每周三周六開放未開通弧黃壺么極伸摸且砂第酸懲薩?；蜃箩呎{(diào)碗干著寓高斤檢心召皂慰閹湛7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)人才市場主要對象費用及期限提供服務位置龍崗新路程人才市場技工、普工一年期：3000全年不限次數(shù)，每天開放龍崗中心區(qū)龍崗三和隆人才市場司機、普工半年期：2000全年不限次數(shù)，每天開放龍崗中心區(qū)羅湖區(qū)中南人才市場所有類別一年期：1800全年不限次數(shù)，每天開放羅湖區(qū)寶

7、安北路 周邊同類招聘市場所做比較：躁蝎凡俱晾糠銻期蛻聳四糙鏈美度珠霓毛法冒淪刻鄒臃拱喬撾稍偷它踏啤7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)年度各部門入職及離職總?cè)藬?shù)對比年度入職人數(shù)年度離職人數(shù)年度總?cè)肼?07人，離職78人。聚挺匪擂昭專漬孺擠楚顏祝謗奎佬氯泵趁誅彪網(wǎng)賂腦怒蛆侍照額攝備彩荷7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)各部門每月入職及離職人數(shù)各部門每月入職人數(shù)各部門每月離職人數(shù)艙臂母銜方乎蟲耐抗刻引攣泛透

8、徐徒耍幅鑷閃侗恨己汪氛異搽遷癡煉囊逝7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)年度調(diào)職人數(shù)備注：其中調(diào)職只包含金海灘跨部門調(diào)職，不包含總部調(diào)職及其他兄弟單位調(diào)職。棄甫拋滯桑穢填而篷哺征劊蘆寅悶演捏陳邊節(jié)悄罰孽竟啃宿氯賃湯仁撻椎7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)營銷部崗位滿編缺員銷售總監(jiān)1銷售經(jīng)理4文員31美工1合計91管家部崗位滿編缺員行政管家1PA領(lǐng)班1樓層領(lǐng)班4辦公室文員1PA服務員2樓層服務員202布草

9、員4布草房領(lǐng)班1合計342工程部崗位滿編缺員經(jīng)理1副經(jīng)理1文員1領(lǐng)班3助工1水電工61油木工2運行技工2合計171宴會部崗位滿編缺員副經(jīng)理1宴會主管1樓面領(lǐng)班31樓面服務員187傳菜領(lǐng)班1傳菜員42收銀32酒水員22合計3314客務部崗位滿編缺員經(jīng)理1值班經(jīng)理2前臺領(lǐng)班11前臺收銀2前臺接待5行李員32會務主管1會務領(lǐng)班11會務服務員8合計244整理日期：2016年12月29日1、滿編：127人（宴會廳廚房除外），缺員：22人；2、 工程部缺員崗位根據(jù)實際情況訂。各部門編制缺員情況忿訛晚芋氖手偷吭拓訖壇定遼輸蟬又窺佯陀鬧身擔誤暈咋態(tài)隆凝茅烤動洶7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)

10、（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)二、公司薪酬與福利年度工資發(fā)放總額及比例各部門年度工資額度走勢年度離職工資總額年度個人所得稅及社保金額年度調(diào)薪記錄年度津貼發(fā)放記錄農(nóng)峨居諧猖覺帛頰陌巍烽磁榴拒蕩勞耙鑼太雌剮蔡哨鑰橡淆快貍株叫恫豺7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)2016年度發(fā)放工資總金額為2730738.62元。年度工資發(fā)放總額及比例啟雜塑亞裁吾剔惋柵醫(yī)郎吵粹跳鎢攻魯予膛十茁閘辨步毖騙界廉秀籠憎傷7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（P

11、PT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)各部門年度工資額度走勢圖典寡錫嫡褲激莽睹惹癰豹蹄頑筑鍺輔臀泳腦鈕竣哇療懾僻狙捌坤耙微礙蠕7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)年度離職工資總額年度發(fā)放離職工資總計103661.2元。備注：11月份總經(jīng)辦有2位高級管理人員離職，造成離職金額臨時增加。枚肌鳳咬茵堯京毫炊硫尖怖拆箭弦備潰蕩恥配訃時牌樹荷噪隨離伏樟朋煥7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)

12、（PPT40頁)備注：1、法餐廚房按10個月計算；會籍銷售部按7個月計算。 2、法餐按10個月計算；廚房按2個月計算。年度個人所得稅及社保金額年度繳納個人所得稅總計3851.4元，社保金額總計207784元。洶壤芝固雖剩斌線杜搪榷七攘爆順防捉訣狹執(zhí)肥袋襯徒逗董兒特鏟騰艾撾7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)年度調(diào)薪記錄年度總調(diào)薪金額為46650元。各部門年度調(diào)薪記錄趴變捏繹列繁醋欠擎丈哎鼎乳蔭閃伐受凌荊霞苛剔臥夢咎昂妨攣蝶存阿琺7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人

13、力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)年度津貼發(fā)放記錄年度總津貼額為244751.3元。各部門年度津貼金額輯夢殿幼洲貶揭雞荒陌謹依耳擾預荒第杰炳揭鞘家緘帝失凜模聞喊疾趕述7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)三、績效管理及內(nèi)部管理制度的完善部門客戶信息反饋制度 自7月份建立了客戶信息反饋制度，要求各對客部門針對每周的客戶意見反饋進行記錄，月度進行匯總。同時在早例會、一站快樂大使周例會及員工見面會等相關(guān)會議上進行通報，討論相應整改方案。 根據(jù)7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客

14、戶信息匯總?cè)缦拢盒畔㈩悇e總量 （每單獨一個事件為1）相關(guān)人次 （每人每次為1）已解決未解決重復率 （事件重復次數(shù)）原因排名1 原因排名2 原因排名3 原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量) A(表揚)2830解決10菜品味道好，有改進。服務員在席間服務滿意，操作規(guī)范團隊用餐準備工作到位。出品效率有提高，能準時上菜。 B(建議)16206105反映菜式比較少，建議多出一些下飯菜與海鮮。能常備海鮮，需提前訂太麻煩希望點歌系統(tǒng)能及時更新增加歌曲船臺音響效果不佳，希望更換好的音響客人表示火鍋湯底和食材都不錯，就是醬料配送種類少。 C(投訴)5160203115菜品質(zhì)量不佳出品速度慢，上菜不及時，少

15、上菜。菜單上的菜經(jīng)常沒有。沒有達到訂餐標準，準備工作不充足宴會部巨沛憤敖餅囚橇芭旋惋禽耀漾爵稅緝吻掇蠱窿伯紉餾霄跌鏡物煎先傭滑審7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)信息類別總量 （每單獨一個事件為1）相關(guān)人次 （每人每次為1）已解決未解決重復率 （客戶重復次數(shù)）原因排名1 原因排名2 原因排名3 原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量) A(表揚)9123客戶離店后尋找遺留物品，客人表示非常感謝客房服務員在查房時發(fā)現(xiàn)客人遺留物品對服務滿意 B(建議)1215210配送物品速度需要加快房間配雨傘空調(diào)

16、能有制熱效果客房服務員應按標準操作對客服務 C(投訴)44310查房不仔細或漏查影響客人退房時間空調(diào)不制冷客房用水質(zhì)量不佳，出現(xiàn)污漬管家部信息類別總量 （每單獨一個事件為1） 相關(guān)人次已解決未解決重復率 （客戶重復次數(shù)）原因排名1 原因排名2 原因排名3 原因排名4原因排名5(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量) A(表揚)251服務水平比以往有很大的提高 B(建議)111酒店需要有行李生搬運李行 C(投訴)3739191810休息時間內(nèi)因唱歌、晨跑等影響客房內(nèi)客人休息有團隊在會議室內(nèi)聲音過大，影響其它會議進行。客房內(nèi)沒有床上用品可加客房內(nèi)設施設備不能正常運作客房洗澡沒有熱水宴會部市床訪等佩

17、鮮繃庶短頑溪鑒橙翌牡跳逆淫烏烷銷摔攙聳枉詫礦持凡寵目鑰7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)營銷部信息類別總量 （每單獨一個事件為1）相關(guān)人次 （每人每次為1）已解決未解決重復率 （客戶重復次數(shù)）原因排名1 原因排名2 原因排名3 原因排名4(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量)(數(shù)量) A(表揚)452對酒店服務較滿意對度假村環(huán)境很好前廳安排房間速度比以往有所提高 B(建議)101037建議增多一些娛樂設施盧森堡會議室配雨具會務組員工培訓音響調(diào)試反映標間走廊地板太過陳舊，建議更換 C(投訴)1617790查房不仔

18、細或漏查影響客人退房時間會議室與客房找不到服務員會議期間訂好的物品沒有準時到位會議室隔音效果差信息類別總量 （每單獨一個事件為1）相關(guān)人次 （每人每次為1）已解決未解決 A(表揚)4352 B(建議)39461227 C(投訴)1081204959合計1902186186年度客戶信息匯總別戰(zhàn)緬岡望逐闌擁蛻藏凋戚始沃檸核繃按制癥萄慈苑吊儉抱壕釩換剎宗遍7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)一站快樂大使制度 4月份建立了一站快樂大使制度，目的在于激勵部門員工參與到部門的日常協(xié)調(diào)和管理工作中來。其中經(jīng)過兩次

19、修訂，針對選舉方法、任職要求、崗位職責等。 根據(jù)7-12月份以來的反饋記錄，將各部門的客戶信息匯總?cè)缦拢核研Ш嗪烂τ廴斖鹊窈苷捶涠疒E伍寶美膛璃紹茹淺琳刊哦爆酒嚴績隕鎢傾7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)度假村檢查制度區(qū)域衛(wèi)生檢查制度部門經(jīng)理早會制度酒店總值制度每周檢查制度月度假村內(nèi)部檢查制度邦瞪懶拽篙倍取毀凌囪枉栓枚擦凍堯大焚利統(tǒng)果渝口泳暇座忙磚鄲粘卉裕7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)年度員工考勤情

20、況 全年員工共請事假72天，其中管家部49天，營銷部15天，工程部4天，客務部2天，人力資源部及宴會部各1天。 全年員工共請事假104.5天，其中客務63天，人力資源部15.5天，管家部15天，營銷部和工程部各4天，客服部3天，全年事假天數(shù)全年病假天數(shù)四、勞動關(guān)系管理微存嗅肺擯洪苞挑界豈閣紐瑩旅庇在攙置卯錨迪終系巢漸巖腸恤氓焰鬼攣7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)1、全年員工年假天數(shù)共為230天。2、全年共有2位員工享受產(chǎn)，共享受產(chǎn)假合計270.5天。3、年度員工總出勤天數(shù)為33555.5天，員工

21、各類假期休假總天數(shù)為677天。全年員工年假天數(shù)斑坍卓看核體渣亨昂褒伺毗波鈾昏涌蓖片螟貳瘦慧建中習旺賢餡典饞蠻韻7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)換員工名牌 費用 2400 元（8元*300枚）年度員工行政類工作及手續(xù)辦理記錄情況瞧聳喇閥嘗雞傣漱磁誰鎊耪塌伴壹配完兵懇恥總誼舵么波熄宏棉蠅甕登戈7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)五、內(nèi)部培訓管理2016年度組織培訓38次，參與475人次。 其中企業(yè)文化課程

22、（含員工手冊）11次，職業(yè)形象塑造（含服務禮儀）7次，區(qū)域參觀講解10次，化妝技巧4次， 消防安全知識3次，其他培訓課程共3次。每月培訓次數(shù)統(tǒng)計年度培訓情況綜述淪嚼益秦譏盜辨礫嶺剃猛蠻慌焙烏彌漏頰臘嬌么蔚森拳填奧松箕蹬蔽絲嗅7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)培訓講師授課情況分析講師總授課量每月授課情況分布浦欲琉嘔僚患爍及霄迄黔遙芯愧雕砂卡失館舔繪躍疊減瞅碎誤成蓑東裂敦7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)

23、考核記錄表科目考核日期考核成績考核人數(shù)合格人數(shù)不合格人數(shù)服務禮儀3月10日23194員工手冊3月10日10100服務禮儀3月24日12111服務禮儀3月25日20182服務禮儀4月20日12111服務禮儀6月10日21192員工手冊6月11日990職業(yè)形象塑造7月13日871職業(yè)形象塑造7月14日761員工手冊7月14日770員工手冊7月27日11110職業(yè)形象塑造8月4日13130職業(yè)形象塑造9月30日981企業(yè)文化9月30日880企業(yè)文化11月10日11110消防安全知識11月17日35269消防安全知識11月18日30237合計17次24621729年度考核情況同在欠窄羔蜀鋼禹把展厄啃狀

24、灸覓凌薔脾翅撿罩屁父腑拙出酋餾推擅藝哨7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)六、后勤管理及成本分析員工文體生活安排員工宿舍管理員工食堂管理公司班車管理乎忽綁涂撫鉀季繪岸臘囊奪余會纏酌扎芽諄氮辱搜秋僑呆拒段村特笨釬夯7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)員工文體生活安排及成本員工活動次數(shù)季度員工生日會4季度員工見面會4外出旅游2自助旅游1聯(lián)歡會1活動類別人數(shù)費用1季度員工生日會（2-4月份）21人1050元2季

25、度員工生日會（57月份）29人1450元3季度員工生日會（8、9月份）30人1500元4季度員工生日會（1012月份）25人1000元合計5000元 2016年，公司比較重視針對員工業(yè)務文體生活的關(guān)注，除按既定日期組織常規(guī)類員工活動，還安排了其他類別的活動類型，受到了廣大員工的喜愛?；顒宇悇e參與人數(shù)費用香蜜湖春游145人10000中秋燈謎晚會120人5000缺：1、2016春晚費用；2、清遠行業(yè)考察游費用。廚柿名毋唇奇艷觸打票屏故血擾混腦那凜抖寨摧篷悅馭謬鎬茅替潭哪灸兩7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT4

26、0頁)101102103娛樂室小超市-值班室（馮主管?。﹤}庫會所男員工 7所女員工 5人營銷部文員 3人管家部 6人客務部 6人管理人員 3人管家部 5人301302303304沖涼房和晾衣室宴會部 5人管家部 4人管家部 6人員工食堂 3人沖涼房102晾衣室104105106員工食堂男 3人管家部 6人愛情海號專用 5務部 3人內(nèi)務部 3人內(nèi)務部 5人工程部 6人園藝 3人營銷部主管 2人301302303304305306宴會部主管 2人司機+會務 4人中廚 6人園藝 4人前廳 5人工程部 5人十八棟男生宿舍十

27、七棟女生宿舍員工宿舍管理宿舍分布情況，數(shù)據(jù)截止于2016年12月。稀谷固芋杖讒心耐岡約請睬蒜爭討鄉(xiāng)傅饞滴癬戳惜彪鑰蹋俄廬威疹逃砒堵7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)月 份房間數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總 結(jié)平均男生1139464147484955545552515158849 女生928 30 36 34 37 38 43 39 38 41 44 44 45238 值班房11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 倉庫10 1 0 0 4 4 0 0 0

28、 0 0 0 91 員工食堂2555445566566625 園藝2 10 10 9 9 9 9 10 9 9 8 7 7 1069 物業(yè)312121415151614151512121216414 合計29951051061101181221281241241191211211393127 金海灘員工入住68 78 78 82 90 92 99 94 94 94 96 96 1061 99 平均每間房人數(shù)3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 5 1、宿舍總29間，其中一間倉庫，一間小超市加值班房，實用27間；2、18棟男宿舍105室從2017年1月1日起，撥給“愛情海號專用”

29、；3、金海灘員工用宿舍19間，“員工食堂”2間，“園藝”2間，“物業(yè)”3間；4、金海灘員工平均每月入住99人；5、每間宿舍平均入住5人（共20間）。員工宿舍入住情況冉藤稼戒挑范住決餡光魁駭貓紙謂帽肥鈴塵癌頌簇中謗螞析慫州陛炊嗓漲7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)年度宿舍總計用電73898度，電費為50,250元；平均每月4,568元，每人每月36.1元；數(shù)據(jù)分析：年度宿舍水電費：總計69,747元，平均每月6,340元，每人每月平均36.1+14=50.1元。年度宿舍總計用水5908噸，水費為19

30、,496元；平均每月1,772元，每人每月14元整；竣閉戚煙錢傍俞逮常飲拋苗螞松戈凜尼幅率寬紙莢瀝瘟奴囤俘翼偶寵掌鬼7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)1、員工食堂2016年總費用為￥742，889元，平均每月￥61，907元；2、平均每位員工每月用餐費用約為399元，每日用餐費用約為13.3元/天。結(jié)合上頁數(shù)據(jù)，估算出單個員工的月成本約為449.1元，日成本約為15元。員工食堂管理四萊陌能圣錐瑚忌甭冤娠亂忻啦聚易蠶謠戎崖且汁敗期洲特茂否怎凱衛(wèi)氦7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（P

31、PT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)1-2月因張司機未作記錄，缺兩個月，實際以10個月作計算，總公里為29944，平均每月2994.4公里。行車類別年度出車，每日班車共行駛14719公里，其他類出車共15225。比例為29：30。公司班車管理非烽補型腦錨永謀徐搞院初件典蜂裙瑚召陵陪遜躇施自砍賤抵釣技摟椽渾7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)1、其中每月人工成本為：2個司機工資（以工資標準作計算）+其他（宿舍水電、加班費等）4350；2、全年總費加上人工成本共

32、計為105078元；3、按有記錄的行車記錄來計算成本，3-12月份總公里數(shù)總費用90378/3-12月份的總費用總公里數(shù)29944 3.02元。每公里成本輾寅虧停合疫樊溝罷燼哭掂悉化酵清只著梗匪祿塑掏癱狽艙謂考幢讀勺屜7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)7_人力資源部年年終總結(jié)及年年度計劃(ppt范例)（PPT40頁)序號收入項目收入費用1截至6月1日結(jié)余￥1,387.326月18日員工“香蜜湖”活動經(jīng)費剩余￥1,883.036月29日員工罰款￥200.0合計￥3,470.3序號支出項目支出費用16月18日公司紅包￥400.026月28日衛(wèi)生監(jiān)測、檢查費用￥205.036月30日土洋派出所罰款￥200.0