管道責(zé)任公司辦法

1、管道責(zé)任公司 Q/GD.A2015質(zhì)量治理體系文件質(zhì) 量 手 冊受控編號：01持 有 者：2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管 道 責(zé) 任 公 司管道責(zé)任公司 Q/GD.A2015質(zhì)量治理體系文件質(zhì) 量 手 冊第一版編制： 2015年10月10日審核： 2015年10月20日批準(zhǔn)： 2015年10月30日公司地址：電話：傳真： 郵編：2015年10月30日公布 2015年11月01日實施 管 道 責(zé) 任 公 司目 錄章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼批準(zhǔn)頁目錄01公布令602任命書703前言04術(shù)語和定義1005引用標(biāo)準(zhǔn)1006系統(tǒng)適用范圍111治理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保

2、證體系組織1.3職責(zé)、權(quán)限1.4治理評審2質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量手冊2.2程序文件2.3作業(yè)（工藝）文件質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量打算3文件和記錄操縱3.1文件操縱3.2記錄操縱4合同操縱5設(shè)計操縱6材料、零部件操縱7作業(yè)（工藝）操縱8焊接操縱9熱處理操縱10無損檢測操縱11理化檢驗操縱章節(jié)內(nèi) 容頁 碼12檢驗與試驗操縱13設(shè)備和檢驗與試驗裝置操縱14不合格品（項）操縱15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16人員培訓(xùn)、考核及其治理17其他過程操縱18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度修改頁附圖A錦州鍋爐行政組織機(jī)構(gòu)圖附圖B壓力管道安裝質(zhì)量保證系統(tǒng)圖附圖C質(zhì)量保證體系要求職能責(zé)任分配表附圖D質(zhì)量操縱系統(tǒng)一覽表管道公司文件編號:Q/

3、GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第5頁 共69頁01 發(fā) 布 令公司Q/GD.A-2015質(zhì)量手冊，是依照中華人民共和國特種設(shè)備安全法、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、參照TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定、TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則規(guī)定制定的。本質(zhì)量手冊是我公司壓力管道安裝的綱領(lǐng)性文件；是全體職員在壓力管道安裝、檢驗等過程中實施質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則和差不多法規(guī)，也是向社會、顧客及有關(guān)組織證實公司滿足要求的能力及持續(xù)改進(jìn)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的見證文件。本質(zhì)量手冊通過評審現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自201

4、5年10月25日起開始實施。 總經(jīng)理（簽字）： 2015年10月15日2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第6頁 共69頁02 任命書依照工作需要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理*同志為壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)量保證工程師職責(zé)，行使質(zhì)量保證工程師權(quán)利。各相關(guān)部門應(yīng)緊密配合其工作，使壓力管道安裝質(zhì)量保證體系不斷完善，使壓力管道安裝工程質(zhì)量不斷提高。 總經(jīng)理（簽字）： 2015年10月15日2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第7頁 共6

5、9頁03 前 言*管道有限公司，是經(jīng)*市批準(zhǔn),審批的市政壹級總承包資質(zhì)施工企業(yè)，注冊資金*萬元。可獨(dú)立總承包都市道路、橋梁、公共廣場工程及市政公用管級等市政公用工程的施工及服務(wù)，是錦州市政工程施工的重點(diǎn)企業(yè)一。公司現(xiàn)有職員*人，其中各類治理、專技術(shù)人員*人，具有高級職稱的*人，中級職稱的工程技術(shù)人員*人，無損檢測專業(yè)人員*人，持證焊工*人（氬弧焊工*人）管工*人，電工*人，質(zhì)檢員*人，安全員*人。公司現(xiàn)有辦公場地共計*平方米，壓力管道安裝專設(shè)庫房*平方米，一、二級焊材庫*平方米。公司現(xiàn)有壓力管道安裝設(shè)備符合TSG D3001-2009安裝設(shè)備與檢驗儀器設(shè)備要求。共計*臺套。公司建設(shè)重視提高質(zhì)量

6、治理水平，不斷完善采購、施工、驗收等全過程的質(zhì)量治理體系，為顧客、為社會奉獻(xiàn)安全和高質(zhì)量的產(chǎn)品，并提供高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。 2015年10月30日公布 2015年11月01日實施*管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第8頁 共69頁04 術(shù)語和縮寫04.1 本手冊采納 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-2008 idt ISO 9000；2005標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語。04.2 其它術(shù)語采納壓力管道安裝的專業(yè)術(shù)語05引用標(biāo)準(zhǔn)05.1中華人民共和國特種設(shè)備安全法05.2 TSG D0001-2009壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定05.3 TSG D3001-2009壓力管道安裝

7、許可規(guī)則05.4 TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求05.5 TSG Z60022013特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則05.6 TSG Z80012013特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則05.7 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量治理體系 要求05.8 GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語05.9 CJJ28-2014 城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第9

8、頁 共69頁06 體系適用范圍06.1 總則本手冊是依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、參照中華人民共和國特種設(shè)備安全法、TSG D0001-2009壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定、TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則的要求制定的。本質(zhì)量手冊總體描述公司壓力管道安裝的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、治理職責(zé)、質(zhì)量活動的要緊內(nèi)容，適用于壓力管道安裝質(zhì)量的保證活動，是各部門和每個職員從事壓力管道安裝的質(zhì)量工作準(zhǔn)則，是質(zhì)量治理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的質(zhì)量法規(guī)。06.2 應(yīng)用本手冊適用于公司所承建的壓力管道安裝GB2（2）級范圍內(nèi)壓力管道安裝過程操縱。06.3 公

9、司承建的壓力管道安裝差不多無外包過程，以顧客提供的設(shè)計文件為輸入，按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及合同施工，施工中發(fā)生的設(shè)計變更，均由設(shè)計單位或顧客提供，本公司不承擔(dān)任何設(shè)計和開發(fā)責(zé)任，將標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計操縱的要求予與刪減。2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第10頁 共69頁1 治理職責(zé)1.01 總則明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；為了確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性每年進(jìn)行治理評審。1.1質(zhì)量方針和目標(biāo) 1.1.1 公司的質(zhì)量方針：精心施工、質(zhì)量第一、誠信服務(wù)、改進(jìn)求進(jìn)展。質(zhì)量方

10、針含義： a) 認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量策劃、堅持施工程序、嚴(yán)格工藝紀(jì)、強(qiáng)化過程操縱、保證工程質(zhì)量符合合同和有關(guān)法律法規(guī)要求的宗旨； b) 及時征求、了解、確定、評審顧客要求，真誠做好過程服務(wù)，通過持續(xù)改進(jìn)的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達(dá)到顧客中意； c）用不斷的持續(xù)改到里面去促進(jìn)企業(yè)的進(jìn)展。1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)：壓力管道焊接一次合格率95%；管道安裝一次合格率98%；工程質(zhì)量合格率100%；產(chǎn)品同意監(jiān)督檢查率100%；顧客中意率95%以上；重大質(zhì)量事故為零。1.1.3 質(zhì)量目標(biāo)必須落實到各質(zhì)量相關(guān)部門，并每月對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，確保質(zhì)量目標(biāo)得到實現(xiàn)。公司總經(jīng)理向職員和顧客鄭重承諾：本公司以

11、嚴(yán)密健全的組織結(jié)構(gòu)，明確清晰的職責(zé)與權(quán)限，確保必要的資源提供，使壓力管道安裝質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客中意。1.2 質(zhì)量保證體系組織a) *有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)見附圖A*有限責(zé)任公司行政組織機(jī)構(gòu)圖。b) *有限責(zé)任公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)見附圖B*質(zhì)量體系組織系統(tǒng)圖。c) 為保證壓力管道安裝許可條件的要求落實到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，進(jìn)行質(zhì)量體系責(zé)任分配，見附圖C質(zhì)量體系職能責(zé)任分配表，表中黑三角表示主管領(lǐng)導(dǎo)或部門，圓圈表示協(xié)作的領(lǐng)導(dǎo)及部門。1.3 職責(zé)、權(quán)限1.3.1通用職責(zé)和權(quán)限1.3.1.1各部門通用職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的方針和目標(biāo)，實施質(zhì)量體系管

12、道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第11頁 共69頁文件的有關(guān)規(guī)定，同意內(nèi)部審核，對審核中發(fā)覺的問題應(yīng)立即進(jìn)行緣故分析，制定糾正措施，并與實施；負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行過程中發(fā)生的不合格或可能發(fā)生潛在的不合格采取糾正或預(yù)防措施。1.3.1.2 各類人員通用職責(zé)：全體職員均應(yīng)準(zhǔn)確理解公司的目標(biāo)，并自覺貫徹執(zhí)行；認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，及時反饋質(zhì)量信息，積極參加技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力掌握新知識，以提高業(yè)務(wù)技能的職責(zé)。1.3.1.3 通用權(quán)限：全體職員對違反壓力管道安裝法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的行為有權(quán)制止和舉報；對提高公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行有效

13、性有建議權(quán)1.3.2 董事長職責(zé)權(quán)限a) 負(fù)責(zé)公司總體進(jìn)展規(guī)劃制定與實施,對公司中長期進(jìn)展戰(zhàn)略方向與目標(biāo)制定框架，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)隊和全體職員努力實現(xiàn)公司總體進(jìn)展規(guī)劃目標(biāo)。b) 為公司總體進(jìn)展目標(biāo)的實現(xiàn)提供充分資金和設(shè)備等資源，確保企業(yè)進(jìn)展具有強(qiáng)大的動力與后勁。1.3.3 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限 a) 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；提高全體職員質(zhì)量意識和節(jié)能減排、增效降耗的環(huán)保意識，確保公司各治理層和執(zhí)行層做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。主持治理評審，確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。b) 為組織的質(zhì)量治理體系提供充分的資源，確定持續(xù)改進(jìn)的要求。 c) 任命各系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任工程師，并給予職責(zé)權(quán)力，嚴(yán)格按照壓力管

14、道安裝安全技術(shù)規(guī)范的要求執(zhí)行，對壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)。 d) 批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊。1.3.4 質(zhì)量保證工程師(技術(shù)副總經(jīng)理)職責(zé)權(quán)限a) 確保質(zhì)量體系的過程得到確定、建立、實施與保持，對壓力管道安裝全過程質(zhì)量操縱負(fù)全責(zé)，確保壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹實施，確保各責(zé)任師對各系統(tǒng)的操縱滿足要求， b) 負(fù)責(zé)壓力管道安裝實現(xiàn)過程的策劃、治理和進(jìn)度操縱工作，參與公司安裝實現(xiàn)過程的治理工作。c) 全面負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)、合同治理，主持審查重要施工方案和技術(shù)措施，參與制定工程招標(biāo)方案和施工打算，負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計文件的交底。d) 負(fù)責(zé)重大不合格品的責(zé)任鑒定和處理，及時組織采取糾正措施，減少

15、不合格現(xiàn)象；有權(quán)對管道安裝質(zhì)量行使否決權(quán)1.3.5 生產(chǎn)設(shè)備安全副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a) 確保壓力管道安裝過程得到操縱，負(fù)責(zé)管道安裝和服務(wù)的運(yùn)作，使管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第12頁 共69頁壓力管道安裝過程的基礎(chǔ)設(shè)施、施工設(shè)備、工藝裝備工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施資源等符合規(guī)定要求。 b) 確保壓力管道安裝過程中使用適宜的監(jiān)視設(shè)備和測量裝置，并定期組織好維護(hù)、保養(yǎng)，使設(shè)備處于受控狀態(tài)。c) 按壓力管道安裝質(zhì)量操縱要求，對管道安裝過程實施操縱，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的操縱治理。 d) 堅持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的確定，確保顧客明示與隱含的需求得到滿

16、足。1.3.6 經(jīng)營副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)壓力管道安裝用原材料、輔助材料的采購操縱工作。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)對合格供方的選擇、評價、再評價選擇的操縱工作，保證合格供方的供貨質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；確保壓力管道安裝外購件的操縱治理工作，對不合格的原輔材料、外購件負(fù)責(zé)退貨或索賠。b) 負(fù)責(zé)壓力管道安裝產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、儲存、包裝和交付的操縱工作，確保顧客中意。c) 負(fù)責(zé)組織對采購打算的編制，確保采購文件內(nèi)容齊全、規(guī)范、滿足管道安裝的要求。d) 負(fù)責(zé)組織對采購合同的評審，確保采購合同的評審滿足企業(yè)經(jīng)營不斷進(jìn)展的需求。1.3.7 行政副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a) 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量治理體系的日常治理工作，指導(dǎo)建立質(zhì)量檢查制度

17、，做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故，各種安裝許可證的換證、取證質(zhì)量體系認(rèn)證等工作。b) 負(fù)責(zé)人力資源的提供，確保安裝質(zhì)量工作的人員通過培訓(xùn)、教育、有能力和經(jīng)驗；確保人力資源滿足壓力管道安裝許可的需要。 c) 確保培訓(xùn)的有效性，使職員具有質(zhì)量意識，能認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。d) 確保從事專門工種的人員得到培訓(xùn)，并有能力適應(yīng)崗位要求，持證上崗。1.3.8 各質(zhì)量責(zé)任師職責(zé)與權(quán)限1.3.8.1工藝責(zé)任工程師職責(zé)與權(quán)限 a) 協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量操縱系統(tǒng)的建立和運(yùn)行。定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。b) 對工藝文件的可靠性、適用性、經(jīng)濟(jì)性及

18、工藝文件的統(tǒng)一性，完整管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第13頁 共69頁性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)圖紙會審和技術(shù)交底工作。對施工圖紙、工藝文件和變更等有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合性負(fù)責(zé)。c) 有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝治理程序及工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況,對工藝文件發(fā)生錯誤或施工中因工藝不當(dāng)發(fā)生安裝質(zhì)量問題負(fù)直接責(zé)任；負(fù)責(zé)工裝、模具審核工作。1.3.8.2 無損檢測責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)公司無損檢測的治理工作，對壓力管道安裝無損檢測過程負(fù)全責(zé),確保壓力管道安裝無損檢測各操縱環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)受控，在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下對無損檢測滿足壓力管道安裝的有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。b

19、) 對從事無損檢測的有關(guān)人員資格負(fù)責(zé)，滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求并能勝任工作；負(fù)責(zé)配合辦公室對無損檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。c) 負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡，并對其正確性負(fù)責(zé), 對無損檢測報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 d）對無損檢測比率、無損檢測質(zhì)量及過程操縱負(fù)責(zé)。1.3.8.3 焊接責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)壓力管道安裝焊接操縱環(huán)節(jié)受控；負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的治理工作，對壓力管道安裝焊接質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)；組織制訂焊接工藝文件，審查焊接工藝方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作；審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告；負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，并對其正確性負(fù)責(zé)。

20、b) 對焊接材料焊條、焊絲的保管、烘干、發(fā)放等過程進(jìn)行指導(dǎo)并對符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。c) 對焊工治理負(fù)責(zé)，組織建立焊工檔案，對焊工培訓(xùn)考核，對焊工的資格、焊接工藝評定率、焊工持證上崗率負(fù)責(zé)并組織監(jiān)督指導(dǎo)。1.3.8.4 材料責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限、a) 負(fù)責(zé)壓力管道安裝材料、零部件的各操縱環(huán)節(jié)受控。嚴(yán)格執(zhí)行材料治理標(biāo)準(zhǔn)。b) 對原材料入廠驗收、理化檢驗、材料的保管發(fā)放使用負(fù)責(zé)，建立并保持“原材料檔案”，確保原材料的可追溯性。c) 對原材料代用過程負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督、治理和操縱；參加合格供方資格的評定工作。d) 對理化檢驗過程負(fù)責(zé)，確保化學(xué)分析、物理性能、力學(xué)檢驗符合性負(fù)責(zé)。1.3.8.5理化責(zé)任工程師職

21、責(zé)和權(quán)管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第14頁 共69頁a) 負(fù)責(zé)理化質(zhì)量操縱系統(tǒng)，確保理化質(zhì)量操縱系統(tǒng)滿足壓力管道安裝要求。b) 負(fù)責(zé)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、審核簽發(fā)試驗報告,確保理化試驗的各類數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無誤；并對理化檢驗的正確性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。c) 對加工不合格的試樣有權(quán)拒絕檢驗,確保理化檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。1.3.8.6質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師a) 負(fù)責(zé)管道安裝檢驗各操縱環(huán)節(jié)受控。負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程檢驗和最終檢驗，并對管道安裝質(zhì)量符合圖樣和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。b) 負(fù)責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝并對可靠性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。c) 負(fù)責(zé)不合格品的操縱，組織有關(guān)人員

22、評審、隔離、處置和標(biāo)識，并重新進(jìn)行檢驗，必要時組織相關(guān)人員進(jìn)行緣故分析，并在緣故分析的基礎(chǔ)上制訂糾正措施，跟蹤糾正措施的實施效果。d) 負(fù)責(zé)對壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，確保質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性和可追溯性。對停止點(diǎn)的質(zhì)量見證數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。e) 負(fù)責(zé)檢查與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護(hù)措施是否滿足要求。1.3.8.7 設(shè)備安全責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)管道安裝、檢驗等設(shè)備的治理體系的建立工作，對選型、購置、安裝、維修、調(diào)試、驗收和保養(yǎng)等過程負(fù)責(zé)。 b) 負(fù)責(zé)設(shè)備大中修打算的實施，對壓力管道安裝過程使用的設(shè)備必要時進(jìn)行設(shè)備能力的認(rèn)可鑒定；確保設(shè)備能力能夠滿足生產(chǎn)過程的操縱需要

23、。c) 負(fù)責(zé)工藝裝備日常維護(hù)保養(yǎng)的檢查監(jiān)督等項工作。1.3.9 辦公室主任職責(zé)權(quán)限a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的日常治理工作，對質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價；負(fù)責(zé)公司安裝許可的取證和換證工作。b) 負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)的策劃與實施。c) 負(fù)責(zé)人力資源的治理、培訓(xùn)、教育等項治理工作，確保人力資源能夠充分滿足壓力管道安裝許可條件的要求。d) 負(fù)責(zé)對各部門中層以上治理干部確定其任職要求。e) 負(fù)責(zé)調(diào)配有資格、有能力的人員上崗，確保從事專門工作的人員能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,并建立考核檔案1.3.10 技術(shù)部部長職責(zé)權(quán)限管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊

24、版 號：第一版第15頁 共69頁a) 負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的全權(quán)組織治理b) 負(fù)責(zé)組織編制工藝文件、過程策劃，并對正確性負(fù)責(zé)。c）組織工藝技術(shù)交底，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，組織工藝紀(jì)律檢查。d) 負(fù)責(zé)組織安裝工程的預(yù)算治理與操縱工作，確保安裝工程預(yù)算達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到認(rèn)可。1.3.11 質(zhì)保部部長職責(zé)權(quán)限 a) 嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道安全治理，對壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)壓力管道安裝全過程的質(zhì)量檢驗工作。b) 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗證的領(lǐng)導(dǎo)，并保持相應(yīng)記錄。c) 負(fù)責(zé)不合格品的操縱，組織有關(guān)人員進(jìn)行評審等項工作。d) 負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程質(zhì)量證明書及檔案的歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對其完整性、正確性負(fù)

25、責(zé)。 e) 負(fù)責(zé)計量、理化室、檢驗、無損檢測治理等項工作，并對準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1.3.12 工程部部長職責(zé)權(quán)限a) 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)的操縱要求，組織工程均衡安裝和安裝現(xiàn)場治理，確保安裝工程合同和質(zhì)量目標(biāo)的實施。b) 負(fù)責(zé)安裝工程質(zhì)量，建立施工項目的質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊的施工力量，合理配備資源。 c) 對安裝過程中出現(xiàn)的問題有權(quán)采取相應(yīng)措施，組織解決并向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)報告；對安裝過程不合格品的操縱，原材料、焊工及產(chǎn)品等標(biāo)識的可追溯性負(fù)。 d) 負(fù)責(zé)對設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，計量器具的準(zhǔn)確性和有效性等過程的領(lǐng)導(dǎo)，確保過程受控；負(fù)責(zé)設(shè)備的采購及大、中修打算制定與實施，確保生產(chǎn)設(shè)備的完好

26、率；建立設(shè)備檔案并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識。e) 負(fù)責(zé)與顧客建立溝通的聯(lián)絡(luò)渠道，通過顧客走訪、市場調(diào)研、洽談合同、投標(biāo)等活動，了解顧客的明示和隱含的需求。1.3.13 供應(yīng)部部長的職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購打算并采購。b) 負(fù)責(zé)采購過程的操縱，對合格供方的評價和選擇負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作，c) 確保原輔材料按采購打算采購，做到及時、準(zhǔn)確、無誤，按合格供方的治理規(guī)定執(zhí)行，到合格供方名錄內(nèi)采購，負(fù)責(zé)做到質(zhì)量證明書及時到位、真實可靠。d) 保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第16

27、頁 共69頁全正確，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的倉庫質(zhì)量治理工作1.3.15 各部門的職責(zé)1.3.15.1 辦公室職責(zé)a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的日常治理工作，對質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價，負(fù)責(zé)公司各項安裝許可的取證和換證工作。b) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)的策劃與實施。c) 負(fù)責(zé)人力資源的治理、培訓(xùn)、教育等項治理工作，確保人力資源能夠充分滿足壓力管道安裝許可證的要求。d) 負(fù)責(zé)對各部門中層以上治理干部編寫其任職要求。e) 負(fù)責(zé)調(diào)配有資格、能力的人員上崗，確保從事專門工作的人員能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,并建立考核檔案。f）負(fù)責(zé)公司所有行政事務(wù)的溝通、處理及所有文件的操縱和保管工作。1

28、.3.15.2 技術(shù)部職責(zé)a) 負(fù)責(zé)工藝治理工作,包括編制工藝文件、工藝過程策劃、,確保壓力管道安裝過程操縱符合標(biāo)準(zhǔn)要求。b) 負(fù)責(zé)工裝設(shè)計評審、驗證等項工作的領(lǐng)導(dǎo)。 c) 負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的組織治理。d) 負(fù)責(zé)安裝工程的預(yù)算治理與操縱工作，確保安裝工程預(yù)算達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到認(rèn)可。1.3.15.3質(zhì)量保證部職責(zé) a) 嚴(yán)格執(zhí)行壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定，對壓力管道安裝安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量檢驗過程操縱,特不是工序過程操縱中的停止點(diǎn)操縱及見證，對壓力管道安裝的過程檢驗負(fù)責(zé)。 b) 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗證的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)不合格品的操縱，組織有關(guān)人員進(jìn)行評審等項工作。 c

29、) 負(fù)責(zé)管道安裝檔案的歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對其完整性、正確性負(fù)責(zé)。d) 負(fù)責(zé)計量、理化室、無損檢測的領(lǐng)導(dǎo)并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1.3.15.4 工程部職責(zé)a) 負(fù)責(zé)組織壓力管道安裝作業(yè)打算，并按打算實施指導(dǎo)生產(chǎn),確保壓力管道安裝的全過程是在受控狀態(tài)情況下進(jìn)行，建立施工項目的質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊的施工力量，負(fù)責(zé)安裝工程質(zhì)量，特不是工序的停止點(diǎn)和見證點(diǎn)的操縱要滿足相關(guān)程序的規(guī)定。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第17頁 共69頁b) 負(fù)責(zé)安全、文明生產(chǎn)，確保標(biāo)識和可追溯性的標(biāo)準(zhǔn)要求得到貫徹實施；負(fù)責(zé)安裝過程不合格品的操縱，分析安裝過程中的潛在不合

30、格緣故，并制訂預(yù)防措施打算，組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。 c) 確保管道安裝過程得到監(jiān)視和測量，使顧客對安裝質(zhì)量中意，使顧客明示和隱含的要求得到滿足。d)負(fù)責(zé)的設(shè)備治理，確保安裝設(shè)備能夠滿足壓力管道許可證要求。e) 負(fù)責(zé)設(shè)備大、中修打算制定與實施，確保安裝設(shè)備的完好率。f) 負(fù)責(zé)組織安裝設(shè)備的日常維修、維護(hù)和保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案及設(shè)備的采購、驗收、報廢的操縱等工作，并保持各種維修記錄及設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識,1.3.15.5 供應(yīng)部職責(zé)a) 負(fù)責(zé)按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購打算并采購；確保采購打算的內(nèi)容滿足生產(chǎn)經(jīng)營的要求。b) 負(fù)責(zé)采購過程的操縱，對合格供方的評價和選擇負(fù)責(zé)；確保采購的壓

31、力管道安裝質(zhì)量滿足顧客要求；確保到合格供方處采購。c) 保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊全正確，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的倉庫質(zhì)量治理工作 d) 負(fù)責(zé)入庫材料的保管、標(biāo)識、限額領(lǐng)料和原材料的可追溯性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)材料代用與限額領(lǐng)料的程序操縱；愛護(hù)好產(chǎn)品的各類標(biāo)識。1.4 治理評審1.4.1 總則治理評審由公司總經(jīng)理親自主持進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次，兩次治理評審的時刻間隔不超過12個月，以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量治理體系的改進(jìn)機(jī)會和變更的需要，包括公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實施改進(jìn)的內(nèi)容。1.4.2 評審的輸入治理評審的時機(jī)、內(nèi)容由總經(jīng)理確定。治理評審

32、的輸入應(yīng)包括有關(guān)質(zhì)量治理體系的業(yè)績和質(zhì)量體系的改進(jìn)機(jī)會，治理評審的輸入要緊內(nèi)容：a)內(nèi)部和外部質(zhì)量治理體系審核結(jié)果由質(zhì)量保證工程師形成書面報告。b)顧客明示的、隱含的要求或期望，由工程部形成書面報告材料，包括合同要求、顧客走訪及市場調(diào)研情況、顧客反饋、投訴等有關(guān)情況。c) 安裝質(zhì)量水平情況，由質(zhì)量保證部形成書面報告，包括安裝質(zhì)量業(yè)績、進(jìn)展趨勢、不合格品情況、顧客需求等各類信息反饋情況。d) 質(zhì)量治理體系過程業(yè)績和尚需改進(jìn)的問題，糾正和預(yù)防措施的有關(guān)狀況由辦公室匯總提出書面報告。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第18頁 共69頁e) 上次治理評審指令完成情況、跟

33、蹤驗證結(jié)果由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)報告。1.4.3 評審輸出治理評審的輸出應(yīng)以報告方式形成文件，其要緊內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針是否符合組織的經(jīng)營戰(zhàn)略，是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，目標(biāo)是否在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，完成情況是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。 b) 顧客的需求是否得到確定，明示的、隱含的要求是否得到滿足，質(zhì)量體系運(yùn)行是否圍繞滿足顧客的需求，顧客的中意度是否得到監(jiān)視和測量。 c) 壓力管道安裝質(zhì)量水平、是否能滿足法律法規(guī)的要求，需要改進(jìn)的方面。d) 質(zhì)量職責(zé)權(quán)限執(zhí)行情況與資源配置能否滿足過程的需要。e) 總經(jīng)理提出的有關(guān)質(zhì)量治理體系及其有效性的改進(jìn)和資源需求的改進(jìn)指令、以及指令完成的責(zé)任部門、時刻進(jìn)度等內(nèi)容。

34、1.4.4 操縱要求a) 依照總經(jīng)理的旨意，由辦公室在治理評審的前30天下發(fā)治理評審?fù)ㄖ獑?，通知單要下發(fā)到參加評審的領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)。b) 辦公室要做好評審記錄，依照記錄編制治理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。c) 治理評審輸出的任何決定和措施，由責(zé)任部門制訂糾正或預(yù)防措施；若同時涉及其他責(zé)任部門可由質(zhì)量保證工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)落實；由辦公室跟蹤驗證，并向總經(jīng)理匯報跟蹤驗證的結(jié)果。d) 治理評審形成的各項質(zhì)量記錄由辦公室存檔保存。1.5本章形成的文件及記錄1.5.1 質(zhì)量方針1.5.2 質(zhì)量目標(biāo)1.5.3質(zhì)量目標(biāo)分解及質(zhì)量目標(biāo)完好情況統(tǒng)計報表1.5.4治理評審?fù)ㄖ獑?.5.5治理評審記錄1.5.6治理評

35、審報告2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第19頁 共69頁2 質(zhì)量治理體系文件 公司質(zhì)量治理體系文件有三個層次：a) A層次是 質(zhì)量手冊，是規(guī)定公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件, 闡明公司質(zhì)量治理體系的范圍，表述各系統(tǒng)之間的相互作用b) B層次文件是為了確保的壓力管道安裝質(zhì)量體系過程操縱要求編寫的材料操縱程序、焊接質(zhì)量操縱程序、無損檢測操縱程序等*個程序文件，規(guī)定質(zhì)量體系中進(jìn)行各項活動或過程的工作程序。c) C層次文件包括：質(zhì)量打算、工藝文件、質(zhì)量記錄及公司合格供方名錄，質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的各種質(zhì)量記錄等均為第

36、三層次質(zhì)量體系文件。2.1 質(zhì)量手冊2.1.1質(zhì)量手冊是依據(jù)TSG Z0004-2009特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、TSG D3001-2009特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及壓力管道安裝許可的要求制定的。此質(zhì)量手冊覆蓋我公司壓力管道安裝的全部過程，滿足壓力管道安裝相關(guān)法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，在本手冊各章節(jié)中進(jìn)行詳細(xì)的描述。2.1.2 為質(zhì)量治理體系編制的第B、C層次文件在質(zhì)量手冊中的相關(guān)章節(jié)中予以引用，否則將詳細(xì)描述。2.1.3 質(zhì)量手冊的治理a) 質(zhì)量手冊的歸口治理部門是辦公室，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制、修改、換版發(fā)放和回收。b) 質(zhì)量手冊治理的方式分“受控”與“非受控”版本，

37、受控版本的標(biāo)識具有分發(fā)號落實到部門和各質(zhì)量責(zé)任工程師。c) 質(zhì)量手冊的修改按質(zhì)量文件操縱實施;受控版本的質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)，持有者在使用時應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，不得私自外借外傳，其版權(quán)歸辦公室，任何個人不得私自轉(zhuǎn)讓，當(dāng)手冊換版時，由辦公室負(fù)責(zé)收回，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，當(dāng)持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)到辦公室辦理移交手續(xù)。2.2程序文件2.2.1公司級的 B層次程序文件有*個，有材料操縱程序文件焊接質(zhì)量操縱程序文件等。 2.2.2 C層次程序文件要緊是工藝文件、質(zhì)量打算、質(zhì)量記錄文件等。2.3 作業(yè)(工藝) 文件管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第20頁

38、共69頁作業(yè)(工藝) 文件的歸口治理部門是技術(shù)部，負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝過程操縱的策劃，要緊體現(xiàn)在材料、焊接、無損檢測、壓力試驗等過程。2.4 質(zhì)量打算質(zhì)量打算是對壓力管道安裝能夠有效地操縱設(shè)備安全性能，并滿足質(zhì)量操縱的要求；采納特定的質(zhì)量操縱程序，針對壓力管道安裝項目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，合理設(shè)置操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)（檢查點(diǎn)、審查點(diǎn)、停止點(diǎn)和見證點(diǎn)）保證管道安裝滿足安全性能規(guī)定的要求。2.5本章形成的文件及記錄2.5.1質(zhì)量記錄清單2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第21頁 共69頁3文件和記錄操縱3.1文件

39、操縱3.1.1 總則公司對所有質(zhì)量體系文件進(jìn)行操縱，以確保在壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的各個場所都能遵循有效文件版本，辦公室是文件操縱的歸口治理部門，負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實施文件操縱程序，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的編制、評審、發(fā)放等治理工作；技術(shù)部每年年初負(fù)責(zé)公布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量檔案的保管及治理工作。3.1.2文件操縱范圍 a) 質(zhì)量治理體系文件：包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量治理體系程序文件、支持性文件等。 b) 技術(shù)文件：包括工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程等。 c) 外來文件：包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣等。還包括監(jiān)督檢驗報告、開工告知及合格供方提供的

40、各類資質(zhì)證明文件等。 d) 不同媒體的文件均應(yīng)在文件操縱范圍之內(nèi)。3.1.3 文件的批準(zhǔn)和公布a) 各類文件（包括電子版文件）公布前由授權(quán)人審查其適用性和充分性，經(jīng)審批后公布，確保文件的充分性，必要時對文件進(jìn)行評審與更新，經(jīng)再次評審與更新的各類文件必須進(jìn)行再次批準(zhǔn)后方可再公布。b) 質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布；程序文件由辦公室審核、評審，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)公布；其他類型文件由相應(yīng)級不授權(quán)人審核并公布。3.1.4 文件的標(biāo)識和發(fā)放 a) 文件發(fā)放時由文件編制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)文件主管部門統(tǒng)一編號、標(biāo)識，以示文件受控，發(fā)放時由領(lǐng)取人簽字并記錄，確保在質(zhì)量治理體系運(yùn)行時各個場

41、所都能得到文件的有關(guān)版本。b) 技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的識不、收集、購買、接收、保管、整理和發(fā)放。每年年初編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，經(jīng)審批后發(fā)至各使用部門，要確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控，易于識不文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c) 施工技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)操縱，文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、修改、回收等操縱。3.1.5 文件的使用a) 文件持有者要注意識不文件受控狀態(tài)，不得使用作廢或非受控文件。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第22頁 共69頁b) 文件的持有者不得將文件丟失、轉(zhuǎn)借或隨意涂改，要及時收回作廢文件和失效文件，防止誤用。c) 作廢文件由歸口治理部門登記并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一

42、銷毀，因?qū)ｉT需要保留的作廢文件應(yīng)以“作廢”作為標(biāo)識。3.1.6 文件的更改a) 文件更改由該文件的原審批人進(jìn)行審批，必要時要進(jìn)行評審。b) 文件主管部門應(yīng)注明更改性質(zhì)，更改標(biāo)識，更改內(nèi)容、更改時刻和更改人等內(nèi)容。 c) 文件更改要到文件的歸口治理部門備案。3.1.7 文件的評審a) 外來文件由文件的使用部門和治理部門共同評審，每年初進(jìn)行一次，并納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，以表示受控。b) 技術(shù)文件由技術(shù)部每年初進(jìn)行一次評，并編工藝文件目錄，以示受控。c)。質(zhì)量體系文件更改時按情況進(jìn)行評審。3.2 記錄操縱3.2.1 總則a) 公司對壓力管道安裝記錄實施有效操縱，以確保記錄的有效性、真實性和完整性。確保質(zhì)

43、量記錄清晰，易于識不和檢索。壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄要設(shè)審核點(diǎn)，確保檔案中質(zhì)量記錄準(zhǔn)確性和可追溯性。b) 辦公室是質(zhì)量記錄操縱的歸口治理部門，負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實施記錄的操縱程序，各質(zhì)量有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量治理體系有關(guān)記錄的操縱與治理。3.2.2 質(zhì)量記錄的操縱范圍a) 與壓力管道安裝質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b) 與壓力管道安裝施工質(zhì)量有關(guān)的記錄； c) 壓力管道安裝用原輔材料質(zhì)量有關(guān)的合格供方和顧客的記錄； d) 其它各類媒體的與質(zhì)量有關(guān)的記錄；3.2.3 質(zhì)量記錄的操縱要求a)辦公室統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄標(biāo)識，并在每年年初公布質(zhì)量記錄清單。b) 質(zhì)量記錄清單內(nèi)容包

44、括：序號、名稱、標(biāo)識、使用部門、保存期等。c) 各種質(zhì)量記錄的填寫要做到字跡清晰，填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，質(zhì)量記錄的更改、勘誤要符合程序文件的規(guī)定。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第23頁 共69頁3.3本章形成的文件及記錄3.3.1文件操縱程序 3.3.2記錄操縱程序2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第24頁 共69頁4、合同操縱4.1 合同操縱范圍4.1.1 壓力管道安裝合同的評審，旨在確保技術(shù)、質(zhì)量要求、價格、交貨期限等方面滿足合同要求。4.1.2工程部是顧客要求的識不、管

45、道安裝合同評審的歸口治理部門。為了解識不顧客的需求和期望，達(dá)到顧客中意，必須對顧客要求進(jìn)行識不。供應(yīng)部是采購合同的評審歸口治理部門，與壓力管道安裝有關(guān)的要求包括：a) 顧客規(guī)定的要求。b) 顧客沒有規(guī)定、隱含或潛在的要求。c) 與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)要求。d) 質(zhì)量治理體系的要求。e) 壓力管道安裝交付及交付后的服務(wù)要求。4.2 合同的評審工程部是合同評審的歸口治理部門。負(fù)責(zé)合同評審、顧客服務(wù)、走訪、處理顧客反饋等過程的識不，并確定顧客需求。依照公司滿足顧客要求的能力在合同簽訂前進(jìn)行安裝有關(guān)要求的評審。a) 合同簽訂前，工程部對每一份合同進(jìn)行評審，合同評審的范圍與內(nèi)容要明確壓力管道安裝執(zhí)

46、行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等，并在合同評審記錄中記載。合同評審記錄在用戶檔案中保存。b) 合同評審的要求要確保壓力管道安裝要求得到的確定，所涉及的各項要求在工程合同中得到明確；與合同不一致的地點(diǎn)予以明確；壓力管道安裝合同要求的各項資源和能力，包括人員、設(shè)備、技術(shù)水平和檢測手段、工作環(huán)境等。c) 合同在執(zhí)行過程中，如簽約的任一方要求修改，應(yīng)由合同雙方對修改內(nèi)容進(jìn)行磋商，取得一致意見后，方可修改合同，并通知相關(guān)部門都清晰合同變更的有關(guān)內(nèi)容及要求。4.4顧客溝通為了充分了解顧客需求，掌握顧客對公司工程質(zhì)量的信息，由工程部負(fù)責(zé)與顧客溝通。溝通的內(nèi)容包括：有關(guān)壓力管道安裝的信息，有關(guān)合同的內(nèi)容

47、處理及其修改情況，顧客的意見、期望，顧客的投訴等。4.5本章形成的文件及記錄4.4.1 合同評審記錄4.4.2 用戶檔案4.4.3與顧客溝通形成的文件及記錄等管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第25頁 共69頁5 設(shè)計操縱壓力管道安裝均按顧客提供的設(shè)計圖紙、文件和法律法規(guī)要求施工，我公司不具備壓力管道安裝設(shè)計資質(zhì)，因此刪減此設(shè)計操縱要求。2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第26頁 共69頁6材料、零部件操縱 6.1材料、零部件操縱程序6.1.1 材料、零部件采購過程操縱職責(zé)a)

48、 供應(yīng)部是壓力管道安裝采購過程的操縱歸口治理部門，負(fù)責(zé)原材料、焊接材料和外購采購過程操縱；負(fù)責(zé)采購合同的評審,合格供方的評價、選擇、再評價、再選擇的操縱工作；負(fù)責(zé)壓力管道安裝用管材料、管件、管道附件、防腐、焊接材料、閥門等產(chǎn)品的保管、發(fā)放；負(fù)責(zé)材料質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)和處理。b) 質(zhì)量保證部是采購產(chǎn)品驗證歸口治理部門，負(fù)責(zé)原輔材料、管件、外購件的檢驗工作，并將采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果反饋到供應(yīng)部。c）辦公室參與上述原輔材料、管件和閥門等合格供方的評價與選擇，并于每年年初收集歸口治理部門的評價與選擇信息，公布公司的合格供方名錄，名錄公布前由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.2 材料、零部件供方的評價a

49、) 對供方的評價內(nèi)容：供方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證范圍、質(zhì)量體系對所提供產(chǎn)品的保證能力、交付后的服務(wù)能力；產(chǎn)品價格及交付期等情況。b) 對供方的評價方式：承認(rèn)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果并索取“營業(yè)執(zhí)照”、“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等證據(jù)，必要時質(zhì)量保證工程師組織供應(yīng)部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)保部、工程部對供方實施第二方質(zhì)量體系認(rèn)證等方式。c) 對供方評價要求：依據(jù)對供方的評價方式和評價內(nèi)容，由供應(yīng)部對采購產(chǎn)品的供方進(jìn)行評價，評價范圍是依據(jù)對壓力管道安裝的阻礙程度確定；對確定的評價方式等均由部門決定。初步評價的結(jié)果形成的合格供方名錄，合格供方名錄內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號

50、、產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、廠址、電話、電傳、郵編與聯(lián)系人。 d) 依照合格供方的供貨情況，供應(yīng)部要制訂選擇評價和重新評價的準(zhǔn)則，并認(rèn)真實施以確保壓力管道安裝質(zhì)量。6.1.3 建立合格供方檔案 由供應(yīng)部建立合格供方檔案，檔案的內(nèi)容包括：a) 供方的“營業(yè)執(zhí)照”、資質(zhì)證明如“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等。 b) 供方產(chǎn)品簡介及廣告宣傳等。 c) 供方調(diào)查結(jié)果報告。 d) 對供方第二方認(rèn)證結(jié)果報告。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第27頁 共69頁e) 供方產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。6.1.4 采購文件6.1.4.1 采購文件的范圍 a) 采購打算。 b)

51、采購合同、協(xié)議。 c) 驗收標(biāo)準(zhǔn)。 d) 電話采購記錄。6.1.4.2 采購打算內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和材質(zhì)等要求。 b) 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交付期。 c) 采購產(chǎn)品的驗收方式。d) 采購產(chǎn)品有專門要求時，應(yīng)在合同或采購打算中注明，采購打算實施之前，由部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.1.4.3 合格供方名錄之外的采購由于各種緣故，如需要到合格供方名錄之外進(jìn)行采購時，擬定的采購打算要由質(zhì)量保證工程師對采購打算審批之后才可實施采購。6.1.5 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)實施。6.2 材料操縱6.2.1 材料操縱職責(zé)6.2.1.1 材料責(zé)任

52、工程師負(fù)責(zé)材料、零部件的治理監(jiān)督操縱工作。6.2.1.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料的采購及材料的申請代用工作；負(fù)責(zé)原輔材料的保管、發(fā)放等項工作。6.2.1.3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)原輔材料的入廠檢驗，負(fù)責(zé)材料、零部件標(biāo)識及可追溯性，并建立全過程操縱的標(biāo)識記錄。6.2.2 治理程序6.2.2.1 采購操縱采購過程的操縱執(zhí)行本手冊6.1.1條款的內(nèi)容。6.2.2.2 原輔材料的入廠驗收 a) 入廠的壓力管道安裝用材料必須附有合格的質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書假如是復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章和經(jīng)手人名章。質(zhì)量證明書如不能隨同材料同時入廠，三天之內(nèi)必須到廠。b) 材料入廠后，應(yīng)放在待驗區(qū)，有標(biāo)牌標(biāo)識。保管員及時按訂貨單

53、要求查對實物數(shù)量、規(guī)格，材質(zhì)相符后，填寫材料驗收托付單會同質(zhì)量證明書管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第28頁 共69頁一起交給檢查員進(jìn)行入廠檢驗。c) 檢查員首先核對質(zhì)量證明書中的項目是否齊全，技術(shù)要求是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定并質(zhì)量證明書后面打上標(biāo)識；在檢查外觀質(zhì)量同時，核對實物標(biāo)識與質(zhì)量證明書中相符后，填寫原材料外觀檢查記錄。d) 材料復(fù)驗試樣檢查按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，理化室出具復(fù)驗結(jié)果報告。材料責(zé)任師確認(rèn)是否合格并將原輔材料分類編寫庫號，將復(fù)驗結(jié)果通知材料庫。e) 復(fù)驗結(jié)果由理化室填寫理化檢驗報告，檢驗不合格的原輔材料不得入庫，放到不合格區(qū)，掛好不合格標(biāo)記，通知供應(yīng)

54、部立即退貨或處理。6.2.2.3 原輔材料的保管、儲存與發(fā)放6.2.2.3.1鋼材庫治理a) 鋼材庫要分區(qū)域治理,必須用標(biāo)牌標(biāo)識, 分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。管材、合金鋼要分區(qū)擺放。不銹鋼材料不能和碳鋼材料一起存放。b) 入庫要辦理入庫手續(xù)，由保管員填寫材料標(biāo)牌，內(nèi)容有名稱、規(guī)格、爐批號、庫號、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)號等。要做到帳、物、卡、牌一致，嚴(yán)禁混料。c) 鋼材存放擺放整齊有序,標(biāo)牌內(nèi)容齊全,清晰。鋼材存放要離地面許多于30厘米，以防銹蝕。管材要存放防雨、防潮濕的庫房內(nèi)。d) 保管員定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告庫存情況,應(yīng)熟悉庫內(nèi)物資的全面情況,發(fā)生情況問題及時處理,采取補(bǔ)救糾正和預(yù)防措施。6.2.2

55、.3.2 焊材庫治理a) 焊接材料，包括焊條、焊絲等，焊材庫治理設(shè)有一、二級庫；庫內(nèi)分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，嚴(yán)防混淆。b) 焊材一級庫負(fù)責(zé)焊條、焊絲的治理，保證庫房的干濕度不大于60%，溫度不低于零上5度，并做好日常監(jiān)控記錄。庫內(nèi)擺放要分規(guī)格、型號和牌號，離墻和地面不得少于30厘米。c) 焊材二級庫負(fù)責(zé)焊條的烘干保溫、發(fā)放和回收過程的操縱，要做好烘干、保溫、發(fā)放、回收等項記錄。發(fā)放焊條時，應(yīng)在領(lǐng)用單上填寫焊條的型號、規(guī)格、數(shù)量和庫存號。焊工用焊條焊接時必須使用焊條保溫筒，否則二級庫有權(quán)拒絕發(fā)放。6.2.2.4 材料使用過程的操縱a) 材料的使用過程中要嚴(yán)防混料。庫號標(biāo)識移植及時準(zhǔn)確有可追溯

56、性，余料及時退貨，嚴(yán)防混料。b) 材料的發(fā)放領(lǐng)用要按工藝定額，限額發(fā)料，發(fā)料同時將庫號移植。c) 材料在使用過程中要確認(rèn)材料的庫號、規(guī)格和牌號，嚴(yán)防錯用、混管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第29頁 共69頁號，余料要先移植庫號，后下料。下料后要及時移植鋼材庫號。余料要及時退庫，保管員要檢查余料的庫號標(biāo)識情況，余料的庫號標(biāo)識不清拒收。d) 材料庫號標(biāo)識要全過程保持，不得遺失，一旦不清晰或遺漏要及時補(bǔ)打材料庫號，確保材料的可追溯性。6.2.2.5材料代用a) 使用的材料不是按圖紙的要求時，必須履行材料代用手續(xù)。材料代用手續(xù)要?dú)w檔于該壓力管道安裝質(zhì)量檔案之中。b)

57、材料代用由供應(yīng)部提出申請，填寫材料代用申請單其內(nèi)容有產(chǎn)品編號、產(chǎn)品部件名稱、原來要求的規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等，代用材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等。材料代用申請單應(yīng)由工藝，檢查、材料責(zé)任工程師、質(zhì)量保證工程師的簽字。6.3本章形成的文件及記錄6.3.1公司合格供方名錄6.3.2材料代用申請單6.3.3 庫房出、入庫各種記錄6.3.4 焊材庫各種記錄等2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第30頁 共69頁7 作業(yè)(工藝)操縱。7.1 總則為了保證壓力管道安全技術(shù)性能，在壓力管道安裝中，使作業(yè)（工藝）過程操縱規(guī)范處

58、于受控狀態(tài)，按照工藝質(zhì)量操縱系統(tǒng)運(yùn)行，才能使壓力管道安裝的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。職責(zé)技術(shù)部是壓力管道安裝工藝過程策劃的歸口治理部門，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織工藝人員進(jìn)行工藝過程策劃，編制管道安裝質(zhì)量打算和施工方案，并對工藝操縱過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.3 工藝過程操縱程序7.3.1 工藝文件編制與審批a) 工藝文件必須依照工程施工圖，顧客的專門要求，公司的安裝能力以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制。b) 工藝文件必須正確、完整、清晰、合理，對關(guān)鍵工序應(yīng)在作業(yè)（工藝）文件上講明或設(shè)置檢驗點(diǎn)（W）、審核點(diǎn)（R）和停止點(diǎn)（H）；由工藝責(zé)任師審核。c）其它各系統(tǒng)工藝文件（焊接、無損檢測等）由該系統(tǒng)責(zé)任工程師審核。

59、7.3.2 工藝文件的發(fā)放a) 工藝文件下發(fā)到工程部和施工隊，工藝文件發(fā)放應(yīng)有發(fā)放記錄。b) 工藝文件發(fā)放前，由工藝文件蓋“受控”印章,；沒有“受控”印章的工藝文件，施工人員能夠拒絕使用。7.3.3 工藝技術(shù)文件需要修改時，應(yīng)由原編制人員負(fù)責(zé)修改，修改后的工藝技術(shù)文件，應(yīng)按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術(shù)文件發(fā)覺以下情況之一時，同意進(jìn)行工藝修改：a) 圖樣或技術(shù)要求發(fā)生更改；b) 工藝與現(xiàn)行規(guī)定不符或存在差錯；c；施工條件變化，原工藝難于執(zhí)行；d) 材料代用引起工藝更改；7.3.4 施工前的技術(shù)交底壓力管道安裝前,對工程責(zé)任人員進(jìn)行書面技術(shù)交底，必要時組織口頭技術(shù)交底，使施工人員明確所承擔(dān)的任

60、務(wù)和施工技術(shù)質(zhì)量要求，正確地按照施工圖紙和工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行施工，確保壓力管道安裝質(zhì)量和施工安全，管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第31頁 共69頁壓力管道安裝技術(shù)交底由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核。施工技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)包括： a) 工程概況和工程特點(diǎn)， b) 施工方法、機(jī)具和工藝技術(shù)要求， c) 施工驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全治理規(guī)定 d) 過程質(zhì)量操縱要求和工期打算安排， f) 質(zhì)量治理職責(zé)和應(yīng)遵循的質(zhì)量保證體系文件。7.3.5 壓力管道工程施工人員，必須認(rèn)真熟悉工藝技術(shù)文件，嚴(yán)格按施工圖紙和工藝文件規(guī)定進(jìn)行施工，如在實施過程中對工藝文件某些方面發(fā)生疑問時，應(yīng)及時向工藝責(zé)任