管道責任公司辦法

1、管道責任公司 Q/GD.A2015質(zhì)量治理體系文件質(zhì) 量 手 冊受控編號：01持 有 者：2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管 道 責 任 公 司管道責任公司 Q/GD.A2015質(zhì)量治理體系文件質(zhì) 量 手 冊第一版編制： 2015年10月10日審核： 2015年10月20日批準： 2015年10月30日公司地址：電話：傳真： 郵編：2015年10月30日公布 2015年11月01日實施 管 道 責 任 公 司目 錄章 節(jié)內(nèi) 容頁 碼批準頁目錄01公布令602任命書703前言04術(shù)語和定義1005引用標準1006系統(tǒng)適用范圍111治理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.2質(zhì)量保

2、證體系組織1.3職責、權(quán)限1.4治理評審2質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量手冊2.2程序文件2.3作業(yè)（工藝）文件質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量打算3文件和記錄操縱3.1文件操縱3.2記錄操縱4合同操縱5設計操縱6材料、零部件操縱7作業(yè)（工藝）操縱8焊接操縱9熱處理操縱10無損檢測操縱11理化檢驗操縱章節(jié)內(nèi) 容頁 碼12檢驗與試驗操縱13設備和檢驗與試驗裝置操縱14不合格品（項）操縱15質(zhì)量改進與服務16人員培訓、考核及其治理17其他過程操縱18執(zhí)行特種設備許可制度修改頁附圖A錦州鍋爐行政組織機構(gòu)圖附圖B壓力管道安裝質(zhì)量保證系統(tǒng)圖附圖C質(zhì)量保證體系要求職能責任分配表附圖D質(zhì)量操縱系統(tǒng)一覽表管道公司文件編號:Q/

3、GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第5頁 共69頁01 發(fā) 布 令公司Q/GD.A-2015質(zhì)量手冊，是依照中華人民共和國特種設備安全法、TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、參照TSG D0001-2009壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定、TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則規(guī)定制定的。本質(zhì)量手冊是我公司壓力管道安裝的綱領(lǐng)性文件；是全體職員在壓力管道安裝、檢驗等過程中實施質(zhì)量活動的行為準則和差不多法規(guī)，也是向社會、顧客及有關(guān)組織證實公司滿足要求的能力及持續(xù)改進壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的見證文件。本質(zhì)量手冊通過評審現(xiàn)予以批準頒布，自201

4、5年10月25日起開始實施。 總經(jīng)理（簽字）： 2015年10月15日2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第6頁 共69頁02 任命書依照工作需要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理*同志為壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)量保證工程師職責，行使質(zhì)量保證工程師權(quán)利。各相關(guān)部門應緊密配合其工作，使壓力管道安裝質(zhì)量保證體系不斷完善，使壓力管道安裝工程質(zhì)量不斷提高。 總經(jīng)理（簽字）： 2015年10月15日2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第7頁 共6

5、9頁03 前 言*管道有限公司，是經(jīng)*市批準,審批的市政壹級總承包資質(zhì)施工企業(yè)，注冊資金*萬元?？瑟毩⒖偝邪际械缆贰蛄?、公共廣場工程及市政公用管級等市政公用工程的施工及服務，是錦州市政工程施工的重點企業(yè)一。公司現(xiàn)有職員*人，其中各類治理、專技術(shù)人員*人，具有高級職稱的*人，中級職稱的工程技術(shù)人員*人，無損檢測專業(yè)人員*人，持證焊工*人（氬弧焊工*人）管工*人，電工*人，質(zhì)檢員*人，安全員*人。公司現(xiàn)有辦公場地共計*平方米，壓力管道安裝專設庫房*平方米，一、二級焊材庫*平方米。公司現(xiàn)有壓力管道安裝設備符合TSG D3001-2009安裝設備與檢驗儀器設備要求。共計*臺套。公司建設重視提高質(zhì)量

6、治理水平，不斷完善采購、施工、驗收等全過程的質(zhì)量治理體系，為顧客、為社會奉獻安全和高質(zhì)量的產(chǎn)品，并提供高標準的服務。 2015年10月30日公布 2015年11月01日實施*管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第8頁 共69頁04 術(shù)語和縮寫04.1 本手冊采納 質(zhì)量治理體系 基礎和術(shù)語GB/T19000-2008 idt ISO 9000；2005標準中術(shù)語。04.2 其它術(shù)語采納壓力管道安裝的專業(yè)術(shù)語05引用標準05.1中華人民共和國特種設備安全法05.2 TSG D0001-2009壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定05.3 TSG D3001-2009壓力管道安裝

7、許可規(guī)則05.4 TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求05.5 TSG Z60022013特種設備焊接操作人員考核細則05.6 TSG Z80012013特種設備無損檢測人員考核規(guī)則05.7 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量治理體系 要求05.8 GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005質(zhì)量治理體系 基礎和術(shù)語05.9 CJJ28-2014 城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第9

8、頁 共69頁06 體系適用范圍06.1 總則本手冊是依據(jù)TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、參照中華人民共和國特種設備安全法、TSG D0001-2009壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定、TSG D3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則的要求制定的。本質(zhì)量手冊總體描述公司壓力管道安裝的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、治理職責、質(zhì)量活動的要緊內(nèi)容，適用于壓力管道安裝質(zhì)量的保證活動，是各部門和每個職員從事壓力管道安裝的質(zhì)量工作準則，是質(zhì)量治理體系運行應遵循的質(zhì)量法規(guī)。06.2 應用本手冊適用于公司所承建的壓力管道安裝GB2（2）級范圍內(nèi)壓力管道安裝過程操縱。06.3 公

9、司承建的壓力管道安裝差不多無外包過程，以顧客提供的設計文件為輸入，按有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范及合同施工，施工中發(fā)生的設計變更，均由設計單位或顧客提供，本公司不承擔任何設計和開發(fā)責任，將標準設計操縱的要求予與刪減。2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第10頁 共69頁1 治理職責1.01 總則明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系有效運行；為了確保質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性每年進行治理評審。1.1質(zhì)量方針和目標 1.1.1 公司的質(zhì)量方針：精心施工、質(zhì)量第一、誠信服務、改進求進展。質(zhì)量方

10、針含義： a) 認真進行質(zhì)量策劃、堅持施工程序、嚴格工藝紀、強化過程操縱、保證工程質(zhì)量符合合同和有關(guān)法律法規(guī)要求的宗旨； b) 及時征求、了解、確定、評審顧客要求，真誠做好過程服務，通過持續(xù)改進的適宜性、有效性，從而保證顧客要求得到滿足，達到顧客中意； c）用不斷的持續(xù)改到里面去促進企業(yè)的進展。1.1.2 質(zhì)量目標：壓力管道焊接一次合格率95%；管道安裝一次合格率98%；工程質(zhì)量合格率100%；產(chǎn)品同意監(jiān)督檢查率100%；顧客中意率95%以上；重大質(zhì)量事故為零。1.1.3 質(zhì)量目標必須落實到各質(zhì)量相關(guān)部門，并每月對質(zhì)量目標進行考核，確保質(zhì)量目標得到實現(xiàn)。公司總經(jīng)理向職員和顧客鄭重承諾：本公司以

11、嚴密健全的組織結(jié)構(gòu)，明確清晰的職責與權(quán)限，確保必要的資源提供，使壓力管道安裝質(zhì)量治理體系有效運行，并持續(xù)改進，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保顧客中意。1.2 質(zhì)量保證體系組織a) *有限責任公司的組織機構(gòu)見附圖A*有限責任公司行政組織機構(gòu)圖。b) *有限責任公司質(zhì)量體系組織機構(gòu)見附圖B*質(zhì)量體系組織系統(tǒng)圖。c) 為保證壓力管道安裝許可條件的要求落實到有關(guān)領(lǐng)導和部門，進行質(zhì)量體系責任分配，見附圖C質(zhì)量體系職能責任分配表，表中黑三角表示主管領(lǐng)導或部門，圓圈表示協(xié)作的領(lǐng)導及部門。1.3 職責、權(quán)限1.3.1通用職責和權(quán)限1.3.1.1各部門通用職責：認真貫徹執(zhí)行公司的方針和目標，實施質(zhì)量體系管

12、道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第11頁 共69頁文件的有關(guān)規(guī)定，同意內(nèi)部審核，對審核中發(fā)覺的問題應立即進行緣故分析，制定糾正措施，并與實施；負責對質(zhì)量體系運行過程中發(fā)生的不合格或可能發(fā)生潛在的不合格采取糾正或預防措施。1.3.1.2 各類人員通用職責：全體職員均應準確理解公司的目標，并自覺貫徹執(zhí)行；認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定，確保質(zhì)量體系的有效運行，及時反饋質(zhì)量信息，積極參加技術(shù)業(yè)務培訓，努力掌握新知識，以提高業(yè)務技能的職責。1.3.1.3 通用權(quán)限：全體職員對違反壓力管道安裝法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準的行為有權(quán)制止和舉報；對提高公司質(zhì)量治理體系運行有效

13、性有建議權(quán)1.3.2 董事長職責權(quán)限a) 負責公司總體進展規(guī)劃制定與實施,對公司中長期進展戰(zhàn)略方向與目標制定框架，領(lǐng)導班子團隊和全體職員努力實現(xiàn)公司總體進展規(guī)劃目標。b) 為公司總體進展目標的實現(xiàn)提供充分資金和設備等資源，確保企業(yè)進展具有強大的動力與后勁。1.3.3 總經(jīng)理職責權(quán)限 a) 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；提高全體職員質(zhì)量意識和節(jié)能減排、增效降耗的環(huán)保意識，確保公司各治理層和執(zhí)行層做到以顧客為關(guān)注焦點。主持治理評審，確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。b) 為組織的質(zhì)量治理體系提供充分的資源，確定持續(xù)改進的要求。 c) 任命各系統(tǒng)質(zhì)量責任工程師，并給予職責權(quán)力，嚴格按照壓力管

14、道安裝安全技術(shù)規(guī)范的要求執(zhí)行，對壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負責。 d) 批準公布質(zhì)量手冊。1.3.4 質(zhì)量保證工程師(技術(shù)副總經(jīng)理)職責權(quán)限a) 確保質(zhì)量體系的過程得到確定、建立、實施與保持，對壓力管道安裝全過程質(zhì)量操縱負全責，確保壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標準得到貫徹實施，確保各責任師對各系統(tǒng)的操縱滿足要求， b) 負責壓力管道安裝實現(xiàn)過程的策劃、治理和進度操縱工作，參與公司安裝實現(xiàn)過程的治理工作。c) 全面負責工程施工技術(shù)、合同治理，主持審查重要施工方案和技術(shù)措施，參與制定工程招標方案和施工打算，負責組織工程設計文件的交底。d) 負責重大不合格品的責任鑒定和處理，及時組織采取糾正措施，減少

15、不合格現(xiàn)象；有權(quán)對管道安裝質(zhì)量行使否決權(quán)1.3.5 生產(chǎn)設備安全副總經(jīng)理職責權(quán)限a) 確保壓力管道安裝過程得到操縱，負責管道安裝和服務的運作，使管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第12頁 共69頁壓力管道安裝過程的基礎設施、施工設備、工藝裝備工作環(huán)境、基礎設施資源等符合規(guī)定要求。 b) 確保壓力管道安裝過程中使用適宜的監(jiān)視設備和測量裝置，并定期組織好維護、保養(yǎng)，使設備處于受控狀態(tài)。c) 按壓力管道安裝質(zhì)量操縱要求，對管道安裝過程實施操縱，負責產(chǎn)品標識和可追溯性的操縱治理。 d) 堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，負責與顧客有關(guān)過程的確定，確保顧客明示與隱含的需求得到滿

16、足。1.3.6 經(jīng)營副總經(jīng)理職責權(quán)限 a) 負責壓力管道安裝用原材料、輔助材料的采購操縱工作。負責組織領(lǐng)導對合格供方的選擇、評價、再評價選擇的操縱工作，保證合格供方的供貨質(zhì)量滿足標準要求；確保壓力管道安裝外購件的操縱治理工作，對不合格的原輔材料、外購件負責退貨或索賠。b) 負責壓力管道安裝產(chǎn)品防護、搬運、儲存、包裝和交付的操縱工作，確保顧客中意。c) 負責組織對采購打算的編制，確保采購文件內(nèi)容齊全、規(guī)范、滿足管道安裝的要求。d) 負責組織對采購合同的評審，確保采購合同的評審滿足企業(yè)經(jīng)營不斷進展的需求。1.3.7 行政副總經(jīng)理職責權(quán)限a) 負責全面質(zhì)量治理體系的日常治理工作，指導建立質(zhì)量檢查制度

17、，做好工程質(zhì)量的監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故，各種安裝許可證的換證、取證質(zhì)量體系認證等工作。b) 負責人力資源的提供，確保安裝質(zhì)量工作的人員通過培訓、教育、有能力和經(jīng)驗；確保人力資源滿足壓力管道安裝許可的需要。 c) 確保培訓的有效性，使職員具有質(zhì)量意識，能認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。d) 確保從事專門工種的人員得到培訓，并有能力適應崗位要求，持證上崗。1.3.8 各質(zhì)量責任師職責與權(quán)限1.3.8.1工藝責任工程師職責與權(quán)限 a) 協(xié)助質(zhì)量保證工程師工作，負責工藝質(zhì)量操縱系統(tǒng)的建立和運行。定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。b) 對工藝文件的可靠性、適用性、經(jīng)濟性及

18、工藝文件的統(tǒng)一性，完整管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第13頁 共69頁性負責；負責圖紙會審和技術(shù)交底工作。對施工圖紙、工藝文件和變更等有關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標準的符合性負責。c) 有權(quán)監(jiān)督、檢查、確定工藝治理程序及工藝紀律的執(zhí)行情況,對工藝文件發(fā)生錯誤或施工中因工藝不當發(fā)生安裝質(zhì)量問題負直接責任；負責工裝、模具審核工作。1.3.8.2 無損檢測責任工程師職責和權(quán)限a) 負責公司無損檢測的治理工作，對壓力管道安裝無損檢測過程負全責,確保壓力管道安裝無損檢測各操縱環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)受控，在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下對無損檢測滿足壓力管道安裝的有關(guān)法律、法規(guī)標準要求負責。b

19、) 對從事無損檢測的有關(guān)人員資格負責，滿足相關(guān)標準要求并能勝任工作；負責配合辦公室對無損檢測人員進行培訓，負責制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施。c) 負責組織編寫、修訂、審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡，并對其正確性負責, 對無損檢測報告的準確性負責。 d）對無損檢測比率、無損檢測質(zhì)量及過程操縱負責。1.3.8.3 焊接責任工程師職責和權(quán)限a) 負責壓力管道安裝焊接操縱環(huán)節(jié)受控；負責焊接質(zhì)量的治理工作，對壓力管道安裝焊接質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和標準要求負責；組織制訂焊接工藝文件，審查焊接工藝方案，指導并參加焊接工藝評定工作；審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告；負責焊接工藝的審核，并對其正確性負責。

20、b) 對焊接材料焊條、焊絲的保管、烘干、發(fā)放等過程進行指導并對符合標準要求負責。c) 對焊工治理負責，組織建立焊工檔案，對焊工培訓考核，對焊工的資格、焊接工藝評定率、焊工持證上崗率負責并組織監(jiān)督指導。1.3.8.4 材料責任工程師職責和權(quán)限、a) 負責壓力管道安裝材料、零部件的各操縱環(huán)節(jié)受控。嚴格執(zhí)行材料治理標準。b) 對原材料入廠驗收、理化檢驗、材料的保管發(fā)放使用負責，建立并保持“原材料檔案”，確保原材料的可追溯性。c) 對原材料代用過程負責審核、監(jiān)督、治理和操縱；參加合格供方資格的評定工作。d) 對理化檢驗過程負責，確?；瘜W分析、物理性能、力學檢驗符合性負責。1.3.8.5理化責任工程師職

21、責和權(quán)管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第14頁 共69頁a) 負責理化質(zhì)量操縱系統(tǒng)，確保理化質(zhì)量操縱系統(tǒng)滿足壓力管道安裝要求。b) 負責有關(guān)法規(guī)、標準、審核簽發(fā)試驗報告,確保理化試驗的各類數(shù)據(jù)準確、無誤；并對理化檢驗的正確性、完整性、有效性負責。c) 對加工不合格的試樣有權(quán)拒絕檢驗,確保理化檢驗結(jié)果的準確性。1.3.8.6質(zhì)量檢驗責任工程師a) 負責管道安裝檢驗各操縱環(huán)節(jié)受控。負責產(chǎn)品過程檢驗和最終檢驗，并對管道安裝質(zhì)量符合圖樣和相關(guān)標準負責。b) 負責審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝并對可靠性、完整性、正確性負責。c) 負責不合格品的操縱，組織有關(guān)人員

22、評審、隔離、處置和標識，并重新進行檢驗，必要時組織相關(guān)人員進行緣故分析，并在緣故分析的基礎上制訂糾正措施，跟蹤糾正措施的實施效果。d) 負責對壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄進行審核，確保質(zhì)量記錄的準確性和可追溯性。對停止點的質(zhì)量見證數(shù)據(jù)負責。e) 負責檢查與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護措施是否滿足要求。1.3.8.7 設備安全責任工程師職責和權(quán)限a) 負責管道安裝、檢驗等設備的治理體系的建立工作，對選型、購置、安裝、維修、調(diào)試、驗收和保養(yǎng)等過程負責。 b) 負責設備大中修打算的實施，對壓力管道安裝過程使用的設備必要時進行設備能力的認可鑒定；確保設備能力能夠滿足生產(chǎn)過程的操縱需要

23、。c) 負責工藝裝備日常維護保養(yǎng)的檢查監(jiān)督等項工作。1.3.9 辦公室主任職責權(quán)限a) 負責質(zhì)量治理體系的日常治理工作，對質(zhì)量體系的運行進行監(jiān)督、檢查與評價；負責公司安裝許可的取證和換證工作。b) 負責組織編制公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)改進的策劃與實施。c) 負責人力資源的治理、培訓、教育等項治理工作，確保人力資源能夠充分滿足壓力管道安裝許可條件的要求。d) 負責對各部門中層以上治理干部確定其任職要求。e) 負責調(diào)配有資格、有能力的人員上崗，確保從事專門工作的人員能夠滿足標準要求,并建立考核檔案1.3.10 技術(shù)部部長職責權(quán)限管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊

24、版 號：第一版第15頁 共69頁a) 負責壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的全權(quán)組織治理b) 負責組織編制工藝文件、過程策劃，并對正確性負責。c）組織工藝技術(shù)交底，嚴格工藝紀律，組織工藝紀律檢查。d) 負責組織安裝工程的預算治理與操縱工作，確保安裝工程預算達到相關(guān)標準要求，并得到認可。1.3.11 質(zhì)保部部長職責權(quán)限 a) 嚴格執(zhí)行壓力管道安全治理，對壓力管道安裝的安全技術(shù)性能負責；負責壓力管道安裝全過程的質(zhì)量檢驗工作。b) 負責采購產(chǎn)品驗證的領(lǐng)導，并保持相應記錄。c) 負責不合格品的操縱，組織有關(guān)人員進行評審等項工作。d) 負責壓力管道安裝工程質(zhì)量證明書及檔案的歸檔領(lǐng)導工作，對其完整性、正確性負

25、責。 e) 負責計量、理化室、檢驗、無損檢測治理等項工作，并對準確性負責。1.3.12 工程部部長職責權(quán)限a) 嚴格按標準的操縱要求，組織工程均衡安裝和安裝現(xiàn)場治理，確保安裝工程合同和質(zhì)量目標的實施。b) 負責安裝工程質(zhì)量，建立施工項目的質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊的施工力量，合理配備資源。 c) 對安裝過程中出現(xiàn)的問題有權(quán)采取相應措施，組織解決并向有關(guān)部門領(lǐng)導報告；對安裝過程不合格品的操縱，原材料、焊工及產(chǎn)品等標識的可追溯性負。 d) 負責對設備的日常維護、保養(yǎng)，計量器具的準確性和有效性等過程的領(lǐng)導，確保過程受控；負責設備的采購及大、中修打算制定與實施，確保生產(chǎn)設備的完好

26、率；建立設備檔案并保持各種維修記錄及設備的狀態(tài)標識。e) 負責與顧客建立溝通的聯(lián)絡渠道，通過顧客走訪、市場調(diào)研、洽談合同、投標等活動，了解顧客的明示和隱含的需求。1.3.13 供應部部長的職責和權(quán)限a) 負責按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購打算并采購。b) 負責采購過程的操縱，對合格供方的評價和選擇負責領(lǐng)導工作，c) 確保原輔材料按采購打算采購，做到及時、準確、無誤，按合格供方的治理規(guī)定執(zhí)行，到合格供方名錄內(nèi)采購，負責做到質(zhì)量證明書及時到位、真實可靠。d) 保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第16

27、頁 共69頁全正確，全權(quán)負責公司的倉庫質(zhì)量治理工作1.3.15 各部門的職責1.3.15.1 辦公室職責a) 負責質(zhì)量治理體系的日常治理工作，對質(zhì)量體系的運行進行監(jiān)督、檢查與評價，負責公司各項安裝許可的取證和換證工作。b) 負責組織編制質(zhì)量手冊質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系的持續(xù)改進的策劃與實施。c) 負責人力資源的治理、培訓、教育等項治理工作，確保人力資源能夠充分滿足壓力管道安裝許可證的要求。d) 負責對各部門中層以上治理干部編寫其任職要求。e) 負責調(diào)配有資格、能力的人員上崗，確保從事專門工作的人員能夠滿足標準要求,并建立考核檔案。f）負責公司所有行政事務的溝通、處理及所有文件的操縱和保管工作。1

28、.3.15.2 技術(shù)部職責a) 負責工藝治理工作,包括編制工藝文件、工藝過程策劃、,確保壓力管道安裝過程操縱符合標準要求。b) 負責工裝設計評審、驗證等項工作的領(lǐng)導。 c) 負責壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作的組織治理。d) 負責安裝工程的預算治理與操縱工作，確保安裝工程預算達到相關(guān)標準要求，并得到認可。1.3.15.3質(zhì)量保證部職責 a) 嚴格執(zhí)行壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定，對壓力管道安裝安全技術(shù)性能負責；負責壓力管道安裝質(zhì)量檢驗過程操縱,特不是工序過程操縱中的停止點操縱及見證，對壓力管道安裝的過程檢驗負責。 b) 負責采購產(chǎn)品驗證的領(lǐng)導，負責不合格品的操縱，組織有關(guān)人員進行評審等項工作。 c

29、) 負責管道安裝檔案的歸檔領(lǐng)導工作，對其完整性、正確性負責。d) 負責計量、理化室、無損檢測的領(lǐng)導并對其準確性負責。1.3.15.4 工程部職責a) 負責組織壓力管道安裝作業(yè)打算，并按打算實施指導生產(chǎn),確保壓力管道安裝的全過程是在受控狀態(tài)情況下進行，建立施工項目的質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量的職能分工，協(xié)調(diào)施工隊的施工力量，負責安裝工程質(zhì)量，特不是工序的停止點和見證點的操縱要滿足相關(guān)程序的規(guī)定。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第17頁 共69頁b) 負責安全、文明生產(chǎn)，確保標識和可追溯性的標準要求得到貫徹實施；負責安裝過程不合格品的操縱，分析安裝過程中的潛在不合

30、格緣故，并制訂預防措施打算，組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進。 c) 確保管道安裝過程得到監(jiān)視和測量，使顧客對安裝質(zhì)量中意，使顧客明示和隱含的要求得到滿足。d)負責的設備治理，確保安裝設備能夠滿足壓力管道許可證要求。e) 負責設備大、中修打算制定與實施，確保安裝設備的完好率。f) 負責組織安裝設備的日常維修、維護和保養(yǎng)，建立設備檔案及設備的采購、驗收、報廢的操縱等工作，并保持各種維修記錄及設備的狀態(tài)標識,1.3.15.5 供應部職責a) 負責按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購打算并采購；確保采購打算的內(nèi)容滿足生產(chǎn)經(jīng)營的要求。b) 負責采購過程的操縱，對合格供方的評價和選擇負責；確保采購的壓

31、力管道安裝質(zhì)量滿足顧客要求；確保到合格供方處采購。c) 保證采購原材料、安全附件等的技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件、記錄齊全正確，全權(quán)負責公司的倉庫質(zhì)量治理工作 d) 負責入庫材料的保管、標識、限額領(lǐng)料和原材料的可追溯性負責；負責材料代用與限額領(lǐng)料的程序操縱；愛護好產(chǎn)品的各類標識。1.4 治理評審1.4.1 總則治理評審由公司總經(jīng)理親自主持進行，每年至少進行一次，兩次治理評審的時刻間隔不超過12個月，以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量治理體系的改進機會和變更的需要，包括公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施改進的內(nèi)容。1.4.2 評審的輸入治理評審的時機、內(nèi)容由總經(jīng)理確定。治理評審

32、的輸入應包括有關(guān)質(zhì)量治理體系的業(yè)績和質(zhì)量體系的改進機會，治理評審的輸入要緊內(nèi)容：a)內(nèi)部和外部質(zhì)量治理體系審核結(jié)果由質(zhì)量保證工程師形成書面報告。b)顧客明示的、隱含的要求或期望，由工程部形成書面報告材料，包括合同要求、顧客走訪及市場調(diào)研情況、顧客反饋、投訴等有關(guān)情況。c) 安裝質(zhì)量水平情況，由質(zhì)量保證部形成書面報告，包括安裝質(zhì)量業(yè)績、進展趨勢、不合格品情況、顧客需求等各類信息反饋情況。d) 質(zhì)量治理體系過程業(yè)績和尚需改進的問題，糾正和預防措施的有關(guān)狀況由辦公室匯總提出書面報告。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第18頁 共69頁e) 上次治理評審指令完成情況、跟

33、蹤驗證結(jié)果由質(zhì)量保證工程師負責報告。1.4.3 評審輸出治理評審的輸出應以報告方式形成文件，其要緊內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針是否符合組織的經(jīng)營戰(zhàn)略，是否與企業(yè)的宗旨相適應，目標是否在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，完成情況是否達到了預定的目標。 b) 顧客的需求是否得到確定，明示的、隱含的要求是否得到滿足，質(zhì)量體系運行是否圍繞滿足顧客的需求，顧客的中意度是否得到監(jiān)視和測量。 c) 壓力管道安裝質(zhì)量水平、是否能滿足法律法規(guī)的要求，需要改進的方面。d) 質(zhì)量職責權(quán)限執(zhí)行情況與資源配置能否滿足過程的需要。e) 總經(jīng)理提出的有關(guān)質(zhì)量治理體系及其有效性的改進和資源需求的改進指令、以及指令完成的責任部門、時刻進度等內(nèi)容。

34、1.4.4 操縱要求a) 依照總經(jīng)理的旨意，由辦公室在治理評審的前30天下發(fā)治理評審通知單，通知單要下發(fā)到參加評審的領(lǐng)導及部門領(lǐng)導。b) 辦公室要做好評審記錄，依照記錄編制治理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。c) 治理評審輸出的任何決定和措施，由責任部門制訂糾正或預防措施；若同時涉及其他責任部門可由質(zhì)量保證工程師進行協(xié)調(diào)落實；由辦公室跟蹤驗證，并向總經(jīng)理匯報跟蹤驗證的結(jié)果。d) 治理評審形成的各項質(zhì)量記錄由辦公室存檔保存。1.5本章形成的文件及記錄1.5.1 質(zhì)量方針1.5.2 質(zhì)量目標1.5.3質(zhì)量目標分解及質(zhì)量目標完好情況統(tǒng)計報表1.5.4治理評審通知單1.5.5治理評審記錄1.5.6治理評

35、審報告2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第19頁 共69頁2 質(zhì)量治理體系文件 公司質(zhì)量治理體系文件有三個層次：a) A層次是 質(zhì)量手冊，是規(guī)定公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件, 闡明公司質(zhì)量治理體系的范圍，表述各系統(tǒng)之間的相互作用b) B層次文件是為了確保的壓力管道安裝質(zhì)量體系過程操縱要求編寫的材料操縱程序、焊接質(zhì)量操縱程序、無損檢測操縱程序等*個程序文件，規(guī)定質(zhì)量體系中進行各項活動或過程的工作程序。c) C層次文件包括：質(zhì)量打算、工藝文件、質(zhì)量記錄及公司合格供方名錄，質(zhì)量治理體系運行所需的各種質(zhì)量記錄等均為第

36、三層次質(zhì)量體系文件。2.1 質(zhì)量手冊2.1.1質(zhì)量手冊是依據(jù)TSG Z0004-2009特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、TSG D3001-2009特種設備安全技術(shù)規(guī)范及壓力管道安裝許可的要求制定的。此質(zhì)量手冊覆蓋我公司壓力管道安裝的全部過程，滿足壓力管道安裝相關(guān)法規(guī)和相關(guān)標準的所有要求，在本手冊各章節(jié)中進行詳細的描述。2.1.2 為質(zhì)量治理體系編制的第B、C層次文件在質(zhì)量手冊中的相關(guān)章節(jié)中予以引用，否則將詳細描述。2.1.3 質(zhì)量手冊的治理a) 質(zhì)量手冊的歸口治理部門是辦公室，負責質(zhì)量手冊的編制、修改、換版發(fā)放和回收。b) 質(zhì)量手冊治理的方式分“受控”與“非受控”版本，

37、受控版本的標識具有分發(fā)號落實到部門和各質(zhì)量責任工程師。c) 質(zhì)量手冊的修改按質(zhì)量文件操縱實施;受控版本的質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)，持有者在使用時應妥善保管，不得損壞、丟失，不得私自外借外傳，其版權(quán)歸辦公室，任何個人不得私自轉(zhuǎn)讓，當手冊換版時，由辦公室負責收回，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后統(tǒng)一銷毀，當持有者調(diào)離工作崗位應到辦公室辦理移交手續(xù)。2.2程序文件2.2.1公司級的 B層次程序文件有*個，有材料操縱程序文件焊接質(zhì)量操縱程序文件等。 2.2.2 C層次程序文件要緊是工藝文件、質(zhì)量打算、質(zhì)量記錄文件等。2.3 作業(yè)(工藝) 文件管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第20頁

38、共69頁作業(yè)(工藝) 文件的歸口治理部門是技術(shù)部，負責壓力管道安裝工藝過程操縱的策劃，要緊體現(xiàn)在材料、焊接、無損檢測、壓力試驗等過程。2.4 質(zhì)量打算質(zhì)量打算是對壓力管道安裝能夠有效地操縱設備安全性能，并滿足質(zhì)量操縱的要求；采納特定的質(zhì)量操縱程序，針對壓力管道安裝項目應進行質(zhì)量策劃，合理設置操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點（檢查點、審查點、停止點和見證點）保證管道安裝滿足安全性能規(guī)定的要求。2.5本章形成的文件及記錄2.5.1質(zhì)量記錄清單2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第21頁 共69頁3文件和記錄操縱3.1文件

39、操縱3.1.1 總則公司對所有質(zhì)量體系文件進行操縱，以確保在壓力管道安裝質(zhì)量體系運行的各個場所都能遵循有效文件版本，辦公室是文件操縱的歸口治理部門，負責編制并組織貫徹實施文件操縱程序，負責質(zhì)量治理體系文件的編制、評審、發(fā)放等治理工作；技術(shù)部每年年初負責公布技術(shù)標準目錄；質(zhì)量保證部負責安裝質(zhì)量檔案的保管及治理工作。3.1.2文件操縱范圍 a) 質(zhì)量治理體系文件：包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量治理體系程序文件、支持性文件等。 b) 技術(shù)文件：包括工藝文件、作業(yè)指導書和檢驗規(guī)程等。 c) 外來文件：包括國家標準、行業(yè)標準與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣等。還包括監(jiān)督檢驗報告、開工告知及合格供方提供的

40、各類資質(zhì)證明文件等。 d) 不同媒體的文件均應在文件操縱范圍之內(nèi)。3.1.3 文件的批準和公布a) 各類文件（包括電子版文件）公布前由授權(quán)人審查其適用性和充分性，經(jīng)審批后公布，確保文件的充分性，必要時對文件進行評審與更新，經(jīng)再次評審與更新的各類文件必須進行再次批準后方可再公布。b) 質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準公布；程序文件由辦公室審核、評審，由質(zhì)量保證工程師批準公布；其他類型文件由相應級不授權(quán)人審核并公布。3.1.4 文件的標識和發(fā)放 a) 文件發(fā)放時由文件編制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)文件主管部門統(tǒng)一編號、標識，以示文件受控，發(fā)放時由領(lǐng)取人簽字并記錄，確保在質(zhì)量治理體系運行時各個場

41、所都能得到文件的有關(guān)版本。b) 技術(shù)部負責全公司技術(shù)標準的識不、收集、購買、接收、保管、整理和發(fā)放。每年年初編制技術(shù)標準目錄，經(jīng)審批后發(fā)至各使用部門，要確保技術(shù)標準受控，易于識不文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c) 施工技術(shù)性文件由技術(shù)部負責操縱，文件的編制、會簽、審批、標識、修改、回收等操縱。3.1.5 文件的使用a) 文件持有者要注意識不文件受控狀態(tài)，不得使用作廢或非受控文件。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第22頁 共69頁b) 文件的持有者不得將文件丟失、轉(zhuǎn)借或隨意涂改，要及時收回作廢文件和失效文件，防止誤用。c) 作廢文件由歸口治理部門登記并經(jīng)主管領(lǐng)導審批后統(tǒng)一

42、銷毀，因?qū)ｉT需要保留的作廢文件應以“作廢”作為標識。3.1.6 文件的更改a) 文件更改由該文件的原審批人進行審批，必要時要進行評審。b) 文件主管部門應注明更改性質(zhì)，更改標識，更改內(nèi)容、更改時刻和更改人等內(nèi)容。 c) 文件更改要到文件的歸口治理部門備案。3.1.7 文件的評審a) 外來文件由文件的使用部門和治理部門共同評審，每年初進行一次，并納入技術(shù)標準目錄，以表示受控。b) 技術(shù)文件由技術(shù)部每年初進行一次評，并編工藝文件目錄，以示受控。c)。質(zhì)量體系文件更改時按情況進行評審。3.2 記錄操縱3.2.1 總則a) 公司對壓力管道安裝記錄實施有效操縱，以確保記錄的有效性、真實性和完整性。確保質(zhì)

43、量記錄清晰，易于識不和檢索。壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄要設審核點，確保檔案中質(zhì)量記錄準確性和可追溯性。b) 辦公室是質(zhì)量記錄操縱的歸口治理部門，負責編制并組織貫徹實施記錄的操縱程序，各質(zhì)量有關(guān)責任部門負責本部門與質(zhì)量治理體系有關(guān)記錄的操縱與治理。3.2.2 質(zhì)量記錄的操縱范圍a) 與壓力管道安裝質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的記錄； b) 與壓力管道安裝施工質(zhì)量有關(guān)的記錄； c) 壓力管道安裝用原輔材料質(zhì)量有關(guān)的合格供方和顧客的記錄； d) 其它各類媒體的與質(zhì)量有關(guān)的記錄；3.2.3 質(zhì)量記錄的操縱要求a)辦公室統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄標識，并在每年年初公布質(zhì)量記錄清單。b) 質(zhì)量記錄清單內(nèi)容包

44、括：序號、名稱、標識、使用部門、保存期等。c) 各種質(zhì)量記錄的填寫要做到字跡清晰，填寫內(nèi)容完整、準確，質(zhì)量記錄的更改、勘誤要符合程序文件的規(guī)定。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第23頁 共69頁3.3本章形成的文件及記錄3.3.1文件操縱程序 3.3.2記錄操縱程序2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第24頁 共69頁4、合同操縱4.1 合同操縱范圍4.1.1 壓力管道安裝合同的評審，旨在確保技術(shù)、質(zhì)量要求、價格、交貨期限等方面滿足合同要求。4.1.2工程部是顧客要求的識不、管

45、道安裝合同評審的歸口治理部門。為了解識不顧客的需求和期望，達到顧客中意，必須對顧客要求進行識不。供應部是采購合同的評審歸口治理部門，與壓力管道安裝有關(guān)的要求包括：a) 顧客規(guī)定的要求。b) 顧客沒有規(guī)定、隱含或潛在的要求。c) 與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)要求。d) 質(zhì)量治理體系的要求。e) 壓力管道安裝交付及交付后的服務要求。4.2 合同的評審工程部是合同評審的歸口治理部門。負責合同評審、顧客服務、走訪、處理顧客反饋等過程的識不，并確定顧客需求。依照公司滿足顧客要求的能力在合同簽訂前進行安裝有關(guān)要求的評審。a) 合同簽訂前，工程部對每一份合同進行評審，合同評審的范圍與內(nèi)容要明確壓力管道安裝執(zhí)

46、行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等，并在合同評審記錄中記載。合同評審記錄在用戶檔案中保存。b) 合同評審的要求要確保壓力管道安裝要求得到的確定，所涉及的各項要求在工程合同中得到明確；與合同不一致的地點予以明確；壓力管道安裝合同要求的各項資源和能力，包括人員、設備、技術(shù)水平和檢測手段、工作環(huán)境等。c) 合同在執(zhí)行過程中，如簽約的任一方要求修改，應由合同雙方對修改內(nèi)容進行磋商，取得一致意見后，方可修改合同，并通知相關(guān)部門都清晰合同變更的有關(guān)內(nèi)容及要求。4.4顧客溝通為了充分了解顧客需求，掌握顧客對公司工程質(zhì)量的信息，由工程部負責與顧客溝通。溝通的內(nèi)容包括：有關(guān)壓力管道安裝的信息，有關(guān)合同的內(nèi)容

47、處理及其修改情況，顧客的意見、期望，顧客的投訴等。4.5本章形成的文件及記錄4.4.1 合同評審記錄4.4.2 用戶檔案4.4.3與顧客溝通形成的文件及記錄等管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第25頁 共69頁5 設計操縱壓力管道安裝均按顧客提供的設計圖紙、文件和法律法規(guī)要求施工，我公司不具備壓力管道安裝設計資質(zhì)，因此刪減此設計操縱要求。2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第26頁 共69頁6材料、零部件操縱 6.1材料、零部件操縱程序6.1.1 材料、零部件采購過程操縱職責a)

48、 供應部是壓力管道安裝采購過程的操縱歸口治理部門，負責原材料、焊接材料和外購采購過程操縱；負責采購合同的評審,合格供方的評價、選擇、再評價、再選擇的操縱工作；負責壓力管道安裝用管材料、管件、管道附件、防腐、焊接材料、閥門等產(chǎn)品的保管、發(fā)放；負責材料質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)和處理。b) 質(zhì)量保證部是采購產(chǎn)品驗證歸口治理部門，負責原輔材料、管件、外購件的檢驗工作，并將采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果反饋到供應部。c）辦公室參與上述原輔材料、管件和閥門等合格供方的評價與選擇，并于每年年初收集歸口治理部門的評價與選擇信息，公布公司的合格供方名錄，名錄公布前由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。6.1.2 材料、零部件供方的評價a

49、) 對供方的評價內(nèi)容：供方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證范圍、質(zhì)量體系對所提供產(chǎn)品的保證能力、交付后的服務能力；產(chǎn)品價格及交付期等情況。b) 對供方的評價方式：承認第三方質(zhì)量體系認證結(jié)果并索取“營業(yè)執(zhí)照”、“組織機構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認證證書”等證據(jù)，必要時質(zhì)量保證工程師組織供應部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)保部、工程部對供方實施第二方質(zhì)量體系認證等方式。c) 對供方評價要求：依據(jù)對供方的評價方式和評價內(nèi)容，由供應部對采購產(chǎn)品的供方進行評價，評價范圍是依據(jù)對壓力管道安裝的阻礙程度確定；對確定的評價方式等均由部門決定。初步評價的結(jié)果形成的合格供方名錄，合格供方名錄內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號

50、、產(chǎn)品執(zhí)行的標準、廠址、電話、電傳、郵編與聯(lián)系人。 d) 依照合格供方的供貨情況，供應部要制訂選擇評價和重新評價的準則，并認真實施以確保壓力管道安裝質(zhì)量。6.1.3 建立合格供方檔案 由供應部建立合格供方檔案，檔案的內(nèi)容包括：a) 供方的“營業(yè)執(zhí)照”、資質(zhì)證明如“組織機構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認證證書”等。 b) 供方產(chǎn)品簡介及廣告宣傳等。 c) 供方調(diào)查結(jié)果報告。 d) 對供方第二方認證結(jié)果報告。管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第27頁 共69頁e) 供方產(chǎn)品執(zhí)行標準等。6.1.4 采購文件6.1.4.1 采購文件的范圍 a) 采購打算。 b)

51、采購合同、協(xié)議。 c) 驗收標準。 d) 電話采購記錄。6.1.4.2 采購打算內(nèi)容應包括如下內(nèi)容： a) 采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和材質(zhì)等要求。 b) 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標準，交付期。 c) 采購產(chǎn)品的驗收方式。d) 采購產(chǎn)品有專門要求時，應在合同或采購打算中注明，采購打算實施之前，由部門的主管領(lǐng)導批準。6.1.4.3 合格供方名錄之外的采購由于各種緣故，如需要到合格供方名錄之外進行采購時，擬定的采購打算要由質(zhì)量保證工程師對采購打算審批之后才可實施采購。6.1.5 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)量保證部負責實施。6.2 材料操縱6.2.1 材料操縱職責6.2.1.1 材料責任

52、工程師負責材料、零部件的治理監(jiān)督操縱工作。6.2.1.2 供應部負責原輔材料的采購及材料的申請代用工作；負責原輔材料的保管、發(fā)放等項工作。6.2.1.3 質(zhì)量保證部負責原輔材料的入廠檢驗，負責材料、零部件標識及可追溯性，并建立全過程操縱的標識記錄。6.2.2 治理程序6.2.2.1 采購操縱采購過程的操縱執(zhí)行本手冊6.1.1條款的內(nèi)容。6.2.2.2 原輔材料的入廠驗收 a) 入廠的壓力管道安裝用材料必須附有合格的質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書假如是復印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章和經(jīng)手人名章。質(zhì)量證明書如不能隨同材料同時入廠，三天之內(nèi)必須到廠。b) 材料入廠后，應放在待驗區(qū)，有標牌標識。保管員及時按訂貨單

53、要求查對實物數(shù)量、規(guī)格，材質(zhì)相符后，填寫材料驗收托付單會同質(zhì)量證明書管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第28頁 共69頁一起交給檢查員進行入廠檢驗。c) 檢查員首先核對質(zhì)量證明書中的項目是否齊全，技術(shù)要求是否符合相關(guān)標準規(guī)定并質(zhì)量證明書后面打上標識；在檢查外觀質(zhì)量同時，核對實物標識與質(zhì)量證明書中相符后，填寫原材料外觀檢查記錄。d) 材料復驗試樣檢查按相關(guān)標準執(zhí)行，理化室出具復驗結(jié)果報告。材料責任師確認是否合格并將原輔材料分類編寫庫號，將復驗結(jié)果通知材料庫。e) 復驗結(jié)果由理化室填寫理化檢驗報告，檢驗不合格的原輔材料不得入庫，放到不合格區(qū)，掛好不合格標記，通知供應

54、部立即退貨或處理。6.2.2.3 原輔材料的保管、儲存與發(fā)放6.2.2.3.1鋼材庫治理a) 鋼材庫要分區(qū)域治理,必須用標牌標識, 分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。管材、合金鋼要分區(qū)擺放。不銹鋼材料不能和碳鋼材料一起存放。b) 入庫要辦理入庫手續(xù)，由保管員填寫材料標牌，內(nèi)容有名稱、規(guī)格、爐批號、庫號、數(shù)量和標準號等。要做到帳、物、卡、牌一致，嚴禁混料。c) 鋼材存放擺放整齊有序,標牌內(nèi)容齊全,清晰。鋼材存放要離地面許多于30厘米，以防銹蝕。管材要存放防雨、防潮濕的庫房內(nèi)。d) 保管員定期向有關(guān)領(lǐng)導和部門報告庫存情況,應熟悉庫內(nèi)物資的全面情況,發(fā)生情況問題及時處理,采取補救糾正和預防措施。6.2.2

55、.3.2 焊材庫治理a) 焊接材料，包括焊條、焊絲等，焊材庫治理設有一、二級庫；庫內(nèi)分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，嚴防混淆。b) 焊材一級庫負責焊條、焊絲的治理，保證庫房的干濕度不大于60%，溫度不低于零上5度，并做好日常監(jiān)控記錄。庫內(nèi)擺放要分規(guī)格、型號和牌號，離墻和地面不得少于30厘米。c) 焊材二級庫負責焊條的烘干保溫、發(fā)放和回收過程的操縱，要做好烘干、保溫、發(fā)放、回收等項記錄。發(fā)放焊條時，應在領(lǐng)用單上填寫焊條的型號、規(guī)格、數(shù)量和庫存號。焊工用焊條焊接時必須使用焊條保溫筒，否則二級庫有權(quán)拒絕發(fā)放。6.2.2.4 材料使用過程的操縱a) 材料的使用過程中要嚴防混料。庫號標識移植及時準確有可追溯

56、性，余料及時退貨，嚴防混料。b) 材料的發(fā)放領(lǐng)用要按工藝定額，限額發(fā)料，發(fā)料同時將庫號移植。c) 材料在使用過程中要確認材料的庫號、規(guī)格和牌號，嚴防錯用、混管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第29頁 共69頁號，余料要先移植庫號，后下料。下料后要及時移植鋼材庫號。余料要及時退庫，保管員要檢查余料的庫號標識情況，余料的庫號標識不清拒收。d) 材料庫號標識要全過程保持，不得遺失，一旦不清晰或遺漏要及時補打材料庫號，確保材料的可追溯性。6.2.2.5材料代用a) 使用的材料不是按圖紙的要求時，必須履行材料代用手續(xù)。材料代用手續(xù)要歸檔于該壓力管道安裝質(zhì)量檔案之中。b)

57、材料代用由供應部提出申請，填寫材料代用申請單其內(nèi)容有產(chǎn)品編號、產(chǎn)品部件名稱、原來要求的規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等，代用材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等。材料代用申請單應由工藝，檢查、材料責任工程師、質(zhì)量保證工程師的簽字。6.3本章形成的文件及記錄6.3.1公司合格供方名錄6.3.2材料代用申請單6.3.3 庫房出、入庫各種記錄6.3.4 焊材庫各種記錄等2015年10月30日公布 2015年11月01日實施管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第30頁 共69頁7 作業(yè)(工藝)操縱。7.1 總則為了保證壓力管道安全技術(shù)性能，在壓力管道安裝中，使作業(yè)（工藝）過程操縱規(guī)范處

58、于受控狀態(tài)，按照工藝質(zhì)量操縱系統(tǒng)運行，才能使壓力管道安裝的工藝文件得到貫徹執(zhí)行。職責技術(shù)部是壓力管道安裝工藝過程策劃的歸口治理部門，工藝責任工程師負責組織工藝人員進行工藝過程策劃，編制管道安裝質(zhì)量打算和施工方案，并對工藝操縱過程進行監(jiān)督檢查。7.3 工藝過程操縱程序7.3.1 工藝文件編制與審批a) 工藝文件必須依照工程施工圖，顧客的專門要求，公司的安裝能力以及有關(guān)標準、法規(guī)的要求編制。b) 工藝文件必須正確、完整、清晰、合理，對關(guān)鍵工序應在作業(yè)（工藝）文件上講明或設置檢驗點（W）、審核點（R）和停止點（H）；由工藝責任師審核。c）其它各系統(tǒng)工藝文件（焊接、無損檢測等）由該系統(tǒng)責任工程師審核。

59、7.3.2 工藝文件的發(fā)放a) 工藝文件下發(fā)到工程部和施工隊，工藝文件發(fā)放應有發(fā)放記錄。b) 工藝文件發(fā)放前，由工藝文件蓋“受控”印章,；沒有“受控”印章的工藝文件，施工人員能夠拒絕使用。7.3.3 工藝技術(shù)文件需要修改時，應由原編制人員負責修改，修改后的工藝技術(shù)文件，應按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術(shù)文件發(fā)覺以下情況之一時，同意進行工藝修改：a) 圖樣或技術(shù)要求發(fā)生更改；b) 工藝與現(xiàn)行規(guī)定不符或存在差錯；c；施工條件變化，原工藝難于執(zhí)行；d) 材料代用引起工藝更改；7.3.4 施工前的技術(shù)交底壓力管道安裝前,對工程責任人員進行書面技術(shù)交底，必要時組織口頭技術(shù)交底，使施工人員明確所承擔的任

60、務和施工技術(shù)質(zhì)量要求，正確地按照施工圖紙和工藝技術(shù)文件要求進行施工，確保壓力管道安裝質(zhì)量和施工安全，管道公司文件編號:Q/GD.A2015質(zhì) 量 手 冊版 號：第一版第31頁 共69頁壓力管道安裝技術(shù)交底由質(zhì)保工程師負責審核。施工技術(shù)交底內(nèi)容應包括： a) 工程概況和工程特點， b) 施工方法、機具和工藝技術(shù)要求， c) 施工驗收質(zhì)量標準和安全治理規(guī)定 d) 過程質(zhì)量操縱要求和工期打算安排， f) 質(zhì)量治理職責和應遵循的質(zhì)量保證體系文件。7.3.5 壓力管道工程施工人員，必須認真熟悉工藝技術(shù)文件，嚴格按施工圖紙和工藝文件規(guī)定進行施工，如在實施過程中對工藝文件某些方面發(fā)生疑問時，應及時向工藝責任