財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位月度績(jī)效考核表（KPI）

1、PAGE 第 頁(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位月度績(jī)效考核表（KPI）考核期間： 20 年 月被考核人 職位部門考核人職位部門任務(wù)績(jī)效序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)要求評(píng)分等級(jí)實(shí)際業(yè)績(jī)得分自評(píng)上級(jí)結(jié)果1審計(jì)方案編制及時(shí)率5%要求審計(jì)方案編制及時(shí)率在100%以上100%以上得5分；低于90%得0分；95%以上得3分2審計(jì)計(jì)劃完成率10%要求審計(jì)計(jì)劃完成率達(dá)到100%以上100%以上得10分；低于90%得0分；95%以上得5分3審計(jì)底稿正確性10%審計(jì)底稿能驗(yàn)證審計(jì)報(bào)告內(nèi)容無(wú)錯(cuò)誤滿分，錯(cuò)誤1次減2分，直至為04審計(jì)報(bào)告質(zhì)量性20%審計(jì)報(bào)告內(nèi)容準(zhǔn)確，匯報(bào)講解清晰易懂根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷?yè)?jù)實(shí)得分5審計(jì)結(jié)果反饋及時(shí)率5%要求在審計(jì)報(bào)告

2、出具后2日內(nèi)下達(dá)審計(jì)結(jié)果通知書2日內(nèi)下達(dá)得5分；超出一天扣2分，完為止6財(cái)務(wù)審計(jì)問(wèn)題追蹤檢查率10%審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題追蹤檢查達(dá)到100%達(dá)標(biāo)10分，每降低5%扣3分，低于85%得0分7財(cái)務(wù)類審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改率10%審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題追蹤檢查達(dá)到80%達(dá)標(biāo)10分，每降低5%扣3分，低于85%得0分8天津楊鵬、郭錦融離職報(bào)告10%臨時(shí)工作達(dá)標(biāo)5分，延遲一天減2分9食堂4-6月收支情況報(bào)告5%臨時(shí)安排工作達(dá)標(biāo)5分，每降低5%扣3分，低于85%得0分10部門內(nèi)部培訓(xùn)參與率5%部門內(nèi)部培訓(xùn)參與率達(dá)到100%參與培訓(xùn)得5分；未參與培訓(xùn)得0分11審計(jì)資料歸檔率10%考核期內(nèi)審計(jì)資料歸檔率達(dá)到100%達(dá)到100%得10

3、分；95%以上得5分,90%以下的0分完整歸檔加權(quán)合計(jì)行為考核序號(hào)行為指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明考核評(píng)分自評(píng)上級(jí)結(jié)果1主動(dòng)性25%1級(jí)：等候指示2級(jí)：詢問(wèn)有何工作可給分配3級(jí)：提出建議，然后再作有關(guān)行動(dòng)4級(jí)：行動(dòng)，但例外情況下征求意見(jiàn)5級(jí)：?jiǎn)为?dú)行動(dòng)，定時(shí)匯報(bào)結(jié)果1級(jí)5分2級(jí)10分3級(jí)15分4級(jí)20分5級(jí)25分2承擔(dān)責(zé)任25%1級(jí)：承認(rèn)結(jié)果，而不是強(qiáng)點(diǎn)愿望2級(jí)：承擔(dān)責(zé)任，不推卸，不指責(zé)3級(jí)：著手解決問(wèn)題，減少業(yè)務(wù)流程4級(jí)：舉一反三，改進(jìn)業(yè)務(wù)流程5級(jí)：做事有預(yù)見(jiàn)，有防誤設(shè)計(jì)1級(jí)5分2級(jí)10分3級(jí)15分4級(jí)20分5級(jí)25分3紀(jì)律性25%1、工作中陰陽(yáng)怪氣，對(duì)人冷漠，經(jīng)常遲到、早退，缺勤，不按規(guī)定和缺席辦事。2、工作中偶爾出現(xiàn)遲到、早退等現(xiàn)象。3、不違反紀(jì)律，對(duì)同事、上級(jí)的態(tài)度不壞。4、不違反紀(jì)律，對(duì)同事、上級(jí)有禮貌。5、對(duì)工作滿腔熱情，遵守紀(jì)律；對(duì)同事、對(duì)上級(jí)熱情有禮1級(jí)5分2級(jí)10分3級(jí)15分4級(jí)20分5級(jí)25分4工作服從25%1級(jí)：服從工作，并對(duì)工作不報(bào)怨2級(jí)：服從上級(jí)，并能做好工作3級(jí)：服從工作，并能對(duì)上級(jí)不妥的命令提出合理化建議4級(jí)：絕對(duì)忠誠(chéng)態(tài)度工作，并產(chǎn)生良好結(jié)果5級(jí)：