“一線三排” 責(zé)任制度

1、“一線三排” 責(zé)任制度XXXXXX 化工科技有限公司“一線三排” 制度1. 前言及目的1. 1 一線三排定義： “一線” 是指堅(jiān)守發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價(jià)這條不可逾越的紅線?！叭拧?包括事故隱患的排查、 排序、 排除。排查是組織安全管理人員、 工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的隱患進(jìn)行排查， 并按隱患等級(jí)進(jìn)行登記， 建立隱患信息檔案的過(guò)程。排序是按照隱患整改、 治理的難度及其影響范圍， 分清輕重緩急， 對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)分類的過(guò)程。排除是消除或控制隱患的過(guò)程。1. 2 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制， 是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的有效手段之一， 是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。 為了堅(jiān)實(shí)

2、有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作， 使隱患排查治理工作常態(tài)化， 特制定本制度。1. 3 通過(guò)全面開(kāi)展隱患排查治理工作， 要將人員狀況、 設(shè)備安全、 勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境、 安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問(wèn)題充分曝露出來(lái)， 并不斷改進(jìn)提高， 最終實(shí)現(xiàn)“人員無(wú)傷害、 系統(tǒng)無(wú)缺陷、 管理無(wú)漏洞、 設(shè)備無(wú)障礙、 風(fēng)險(xiǎn)可控制、 人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一” 。2. 范圍： 適用于公司全體人員3. 相關(guān)文件3. 1重大事故隱患管理規(guī)定3. 2危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則3. 3關(guān)于全面推行“一線三排” 工作機(jī)制的通知 （粵安辦2020 74 號(hào)） ；3. 4廣東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)“一線三排” 工作指引（粵安

3、辦2020 107 號(hào)） 。4. 職責(zé)4. 1 公司主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理） 為隱患排查治理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)組織公司級(jí)綜合檢查， 帶領(lǐng)各車(chē)間經(jīng)理負(fù)責(zé)組織車(chē)間級(jí)綜合性檢查。4. 2 安全辦及安全管理人員是隱患排查工作的主體， 負(fù)責(zé)編制有關(guān)制度、 培訓(xùn)各類人員、 組織隱患排查等工作， 負(fù)責(zé)組織節(jié)假日前的檢查和季節(jié)性檢查。4. 3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人按照“管行業(yè)必須管安全、 管業(yè)務(wù)必須管安全、 管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全” 的要求， 抓好管轄范圍內(nèi)的隱患排查工作， 組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行專業(yè)檢查。4. 4 一線員工在日常的工作中隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭， 自己不能解決的要及時(shí)上報(bào)， 同時(shí)采取臨時(shí)性控制措施， 做好

4、記錄， 守住不發(fā)生人員傷亡的底線， 負(fù)責(zé)日常崗位安全檢查。5 安全檢查的形式與內(nèi)容5. 1 綜合性檢查（1） 公司級(jí)綜合性檢查： 由公司主要負(fù)責(zé)人總經(jīng)理組織各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員進(jìn)行檢查和抽查。 公司級(jí)綜合性安全檢查每季度不少于一次， 檢查內(nèi)容以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn), 各職能部門(mén)和專業(yè)人員對(duì)各自職能范圍內(nèi)容進(jìn)行檢查。（2） 車(chē)間級(jí)綜合性檢查： 由公司主要負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)車(chē)間經(jīng)理及各班組長(zhǎng)進(jìn)行安全檢查， 檢查內(nèi)容包括崗位勞動(dòng)紀(jì)律、 設(shè)備設(shè)施、 安全附件、 關(guān)鍵裝置、 重點(diǎn)部位及重大危險(xiǎn)源等， 全部檢查項(xiàng)目每月不少于一次。5. 2 專業(yè)檢查： 專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)

5、行。1） 、 公司內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛、 交通等方面安全檢查由安全辦負(fù)責(zé)。2） 、 消防、 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存及使用、 安全要害崗位的安全檢查由安全辦負(fù)責(zé)。3） 、 生產(chǎn)工藝技術(shù)操作等的安全檢查， 由安全安全辦負(fù)責(zé)。4） 、 機(jī)械設(shè)備、 壓力容器、 安全附件等， 有關(guān)土建工程建設(shè)“三同時(shí)” 執(zhí)行情況、 外來(lái)承包建筑施工單位和公司房、 建筑等的安全檢查由安全辦負(fù)責(zé)。5） 、 電氣計(jì)量、 儀表計(jì)量等方面的安全檢查由車(chē)間負(fù)責(zé)。6） 、 原材料供應(yīng)、 產(chǎn)品質(zhì)量、 化驗(yàn)操作等方面的安全檢查由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)。7） 、 防暑降溫、 防寒保暖和飲食衛(wèi)生的安全檢查由行政部負(fù)責(zé)。8） 、 倉(cāng)庫(kù)物品的堆放防火、 防爆通風(fēng)、 降溫、

6、保暖分類、 運(yùn)輸車(chē)輛等的安全檢查由安全辦負(fù)責(zé)。9） 、 專業(yè)檢查每季度進(jìn)行一次。5. 3 季節(jié)性檢查季節(jié)性檢查由安全辦組織各職能部門(mén)根據(jù)各系統(tǒng)特點(diǎn)進(jìn)行檢查， 檢查內(nèi)容主要有： 防雷、 防靜電、 防凍、 防滑、 防雨、 防暑降溫、 防臺(tái)風(fēng)、 防中毒、 防火防爆等。5. 4 日常檢查（1） 日常檢查分為崗位操作人員崗位檢查和管理人員巡回檢查。（2） 崗位操作人員巡回檢查： 崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制， 進(jìn)行交接班檢查和崗位班中巡回檢查。（3） 管理人員日常檢查： 各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查。5. 5 節(jié)假日檢查： 由安全辦組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人， 在五一、 國(guó)慶、春節(jié)等節(jié)

7、假日前進(jìn)行的檢查， 檢查內(nèi)容主要是安全、 保衛(wèi)、 消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、 備用設(shè)備、 應(yīng)急預(yù)案等方面。5. 6 綜合檢查和專業(yè)檢查必須對(duì)公司重點(diǎn)部位、 關(guān)鍵裝置、 重大隱患和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查。5. 7 安全檢查表與檢查記錄（1） 編制安全檢查表的依據(jù)1） 、 根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門(mén)及公司內(nèi)部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程及文件編寫(xiě)安全檢查表。2） 、 國(guó)內(nèi)外及公司內(nèi)事故案例， 搜集同行業(yè)的事故案例， 找出不安全因素； 根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)尋找不安全因素。3） 、 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全分析， 確定危險(xiǎn)部位及不安全因素。（2） 各種安全檢查必須按照相應(yīng)的安全檢查表 進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)各種檢查記錄。 安全考核應(yīng)根據(jù)檢查記錄的結(jié)

8、果進(jìn)行考核，并與每月 的經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤。5. 8 再檢查安全辦負(fù)責(zé)對(duì)各專業(yè)部門(mén)和車(chē)間檢查出的問(wèn)題和整改情況定期進(jìn)行檢查， 對(duì)整改是否到位進(jìn)行落實(shí)， 留存記錄。5. 9 當(dāng)發(fā)生以下情形之一， 公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：1） 頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；2） 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；3） 裝置工藝、 設(shè)備、 電氣、 儀表、 公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的， 應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；4） 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；5） 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省?事件有新的認(rèn)識(shí)；6） 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。涉及“兩重點(diǎn)一

9、重大” 的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、 儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)每五年至少開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP） 。5. 10 隱患排查內(nèi)容5. 10. 1 根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)， 隱患排查包括以下內(nèi)容：1） 安全基礎(chǔ)管理；2） 區(qū)域位置和總圖布置；3） 工藝；4） 設(shè)備（包括特種設(shè)備） ；5） 電氣系統(tǒng)；6） 儀表系統(tǒng)；7) 危險(xiǎn)化學(xué)品管理；8） 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；9） 公用工程；10） 消防系統(tǒng)。11） 職業(yè)危害5. 10. 2 安全基礎(chǔ)管理1） 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、 安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況。2） 安全投入保障情況， 參加工傷保險(xiǎn)、 安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。3） 安全培訓(xùn)與教育情況， 主要包括

10、：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。4） 企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況， 主要包括：法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、 宣傳及培訓(xùn)情況；企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。5） 事故管理、 變更管理及承包商的管理情況。6） 危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況， 主要包括：危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；動(dòng)火作業(yè)、 進(jìn)入受限空間作業(yè)、 破土作業(yè)、 臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、 斷路作業(yè)、 吊裝作業(yè)、 設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)

11、等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過(guò)程監(jiān)督情況。從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、 佩戴與使用情況；7） 危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。5. 10. 3 區(qū)域位置和總圖布置1） 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。2） 可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。3） 企業(yè)周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、 防范和治理情況。4） 企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離， 主要包括：控制室、 變配電所、 化驗(yàn)室、 辦公室、 機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；消防泵房；空壓站；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；其他重要設(shè)施及場(chǎng)所

12、。5） 其他總圖布置情況， 主要包括：建構(gòu)筑物的安全通道；廠區(qū)道路、 消防道路、 安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道） 的設(shè)計(jì)、 建設(shè)與維護(hù)情況；安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；其他與總圖相關(guān)的安全隱患。5. 10. 4 工藝管理1） 工藝的安全管理， 主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、 審查、 使用與控制；工藝安全培訓(xùn)程序、 內(nèi)容、 頻次及記錄的管理。2） 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制， 主要包括：裝置可能引起火災(zāi)、 爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、 聲和/或光報(bào)警、 泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；針對(duì)溫度、 壓力、 流量、 液位等工藝

13、參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；按照首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄 和首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、 重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009 116 號(hào)） 的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。3） 現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況， 主要包括：工藝卡片的管理, 包括工藝卡片的建立和變更， 以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理, 包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、 摘除與恢復(fù)；工藝操作記錄及交接班情況；劇毒品部位的巡檢、 取樣、 操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。5. 10. 5 設(shè)備管理1） 設(shè)備管理制度

14、與管理體系的建立與執(zhí)行情況， 主要包括：按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；有健全的設(shè)備管理體系， 設(shè)備管理人員按要求配備；建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。2） 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況， 包括：大型機(jī)組、 機(jī)泵等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、 投用與完好狀況；大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位， 備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況， 設(shè)備潤(rùn)滑的“五定” 、 “三級(jí)過(guò)濾” ；設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況， 包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、 設(shè)備腐蝕部位、 工藝防腐措施， 材料防腐措施等。3） 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道） 的現(xiàn)場(chǎng)管理， 主要包括：

15、特種設(shè)備（包括壓力容器、 壓力管道） 的管理制度及臺(tái)賬；特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。5. 10. 6 電氣系統(tǒng)1) 電氣系統(tǒng)的安全管理， 主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格管理；電氣安全相關(guān)管理制度、 規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。2) 供配電系統(tǒng)、 電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置， 主要包括：用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；消防泵、 關(guān)鍵裝置、 關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；電纜、 變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；建構(gòu)筑、 工藝裝置、 作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。3) 電氣設(shè)施、 供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安

16、全狀況。5. 10. 7 儀表系統(tǒng)1) 儀表的綜合管理， 主要包括：儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；儀表系統(tǒng)的檔案資料、 臺(tái)賬管理；儀表調(diào)試、 維護(hù)、 檢測(cè)、 變更等記錄；安全儀表系統(tǒng)的投用、 摘除及變更管理等。2) 系統(tǒng)配置， 主要包括：基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、 安裝情況；儀表供電、 供氣、 接地與防護(hù)情況；可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、 布點(diǎn)及安裝；安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。3) 現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效， 檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況， 主要包括：儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠， 滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)

17、行定期檢定或校準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。5. 10. 8 危險(xiǎn)化學(xué)品管理1) 危險(xiǎn)化學(xué)品分類、 登記與檔案的管理, 主要包括:按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、 所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類， 分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。2) 化學(xué)品安全信息的編制、 宣傳、 培訓(xùn)和應(yīng)急管理， 主要包括：危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的管理；危險(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽” 制度的執(zhí)行情況；24 小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。5. 10. 9 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)1） 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況， 主要包括：儲(chǔ)罐區(qū)、 可燃液體裝卸設(shè)施、

18、 危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、 使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。2） 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況， 主要包括：易燃、 可燃液體的罐區(qū)， 如罐組總?cè)荨?罐組布置； 防火堤及隔堤； 消防道路、 排水系統(tǒng)等；重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定 （國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 40 號(hào)） 的要求；可燃液體和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。3） 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、 儲(chǔ)罐本體及其安全附件、 汽車(chē)裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。5. 10. 10 消防系統(tǒng)1） 建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況； 企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、 人員設(shè)置與制度的制定， 消防人員培訓(xùn)、

19、 消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況； 消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。2） 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況， 主要包括：消防泵房設(shè)置情況， 如消防泵、 消防車(chē)、 消防人員、 移動(dòng)式消防設(shè)備、 通訊等；消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)， 如消防水源、 消防泵、 泡沫液儲(chǔ)罐、 消防給水管道、 消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門(mén)、 消火栓、 泡沫栓， 消防水炮、 泡沫炮、 固定式消防水噴淋等；危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、 裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；甲、 乙類裝置、 罐區(qū)、 控制室、 配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；生產(chǎn)區(qū)、 工藝裝置區(qū)、 建構(gòu)筑物的滅火器材配置；其他消防器材。3） 固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、 器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況4. 10

20、 公用工程系統(tǒng)1） 給排水、 循環(huán)水系統(tǒng)、 污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。2） 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、 安全設(shè)施是否存在隱患。3） 空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。6. 隱患治理與上報(bào)6. 1 隱患排序分級(jí)6. 1. 1 隱患的整改、 治理難度及其影響范圍， 分為班組、 車(chē)間、廠級(jí)。6. 1. 2 隱患可分為基礎(chǔ)管理類隱患和現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患； 基礎(chǔ)管理類隱患主要是針對(duì)資質(zhì)證照、 安全管理機(jī)構(gòu)及人員、 安全生產(chǎn)責(zé)任制、 安全操作規(guī)程、 教育培訓(xùn)、 安全管理檔案、 安全投入、 應(yīng)急救援等方面存在的缺陷； 現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患主要是針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、 操作行為、 消

21、防安全、 用電安全、 特種設(shè)備安全、 有限空間作業(yè)安全等方面存在的缺陷。6. 1. 3 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性， 分為一般事故隱患和重大事故隱患。6. 1. 3. 1 一般事故隱患， 是指能夠及時(shí)整改， 不足以造成人員傷亡、 財(cái)產(chǎn)損失的隱患。 對(duì)于一般事故隱患， 可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位， 分為班組級(jí)、 基層車(chē)間級(jí)、 基層單位（廠） 級(jí)直至企業(yè)級(jí)。6. 1. 3. 2 重大事故隱患， 是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、 較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。6. 2 隱患排除治理6. 2. 1 隱患治理通常遵循分級(jí)分類、 閉環(huán)管理的原則。 班組級(jí)、車(chē)間級(jí)、 分廠級(jí)、 廠（公司） 級(jí)隱患，

22、 由相應(yīng)級(jí)別的部門(mén)負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員組織治理。 其中， 重大隱患, 由公司主要負(fù)責(zé)人林岳組織治理。6. 2. 2 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、 有害因素通常采取工程技術(shù)和管理措施來(lái)消除或減弱， 以達(dá)到事故預(yù)防的效果。 工程技術(shù)措施通常遵循消除、 預(yù)防、 減弱、 隔離、 連鎖、 警告的原則； 管理措施通常是通過(guò)深入研究分析隱患產(chǎn)生原因中的管理因素， 發(fā)現(xiàn)和掌握其管理規(guī)律， 通過(guò)修訂有關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程來(lái)實(shí)現(xiàn)。6. 2. 3 一般隱患通常采取現(xiàn)場(chǎng)立即整改和限期整改的方式治理。屬于違反操作規(guī)程和勞動(dòng)紀(jì)律的不安全行為， 以及安全裝置沒(méi)有啟用等不安全狀態(tài)， 可要求現(xiàn)場(chǎng)立即整改。 屬于難以做到立即整改且不需要停

23、產(chǎn)停業(yè)的， 可發(fā)出隱患整改通知， 明確隱患情況、 整改負(fù)責(zé)人、 整改方法及要求、 整改完成的時(shí)限等事項(xiàng)， 由車(chē)間主任或者有關(guān)人員立即組織整改。6. 2. 4 重大隱患要依法制定專門(mén)的治理方案。 包括： 治理的目標(biāo)和任務(wù)、 采取的方法和措施、 經(jīng)費(fèi)和物資保障、 負(fù)責(zé)的部門(mén)和人員、 時(shí)限和要求、 安全措施和應(yīng)急預(yù)案等。6. 2. 5 重大隱患治理過(guò)程中， 要依法采取臨時(shí)性的防范措施， 嚴(yán)防事故發(fā)生。6. 2. 6 重大隱患治理工作結(jié)束后， 要依法組織專業(yè)技術(shù)人員或聘請(qǐng)、 委托專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)重大隱患治理情況進(jìn)行評(píng)估， 確認(rèn)對(duì)隱患及其可能導(dǎo)致事故的預(yù)防效果。 負(fù)責(zé)評(píng)估的專業(yè)技術(shù)人員及專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)

24、構(gòu)依法對(duì)評(píng)估結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé)。6. 2. 7 重大隱患治理后， 經(jīng)評(píng)估符合安全生產(chǎn)條件的， 方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或使用。 被監(jiān)管部門(mén)責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)的， 要依法履行相關(guān)審查程序6. 2. 8 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患， 做到“五定” ， 并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督， 及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、 技術(shù)、 物資采購(gòu)、 施工等各方面問(wèn)題。6. 2. 9 對(duì)于重大事故隱患， 企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況， 確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)， 評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 評(píng)價(jià)事故隱患分級(jí)方法如下：風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱 LS） ， R=LS， 其中 R 是風(fēng)險(xiǎn)值， 事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L

25、 是事故發(fā)生的可能性； S 是事故后果嚴(yán)重性； R 值越大， 說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、 風(fēng)險(xiǎn)大。事故發(fā)生的可能性（L） 判定準(zhǔn)則6. 2. 4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：1） 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)， 應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 防止事故發(fā)生， 同時(shí)編制重大事故隱患治理方案， 盡快進(jìn)行隱患治理， 必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；2） 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)， 企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 防止事故發(fā)生， 并編制重大事故隱患治理方案， 選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；3） 對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患， 應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況， 進(jìn)行成本效益分析， 編制重大事故隱患治理方案， 選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患

26、治理， 盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。6. 2. 5 對(duì)于重大事故隱患， 由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。 重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1） 治理的目標(biāo)和任務(wù)；2） 采取的方法和措施；3） 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4） 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5） 治理的時(shí)限和要求；6） 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6. 2. 6 事故隱患治理方案、 整改完成情況、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。 隱患檔案應(yīng)包括以下信息： 隱患名稱、 隱患內(nèi)容、 隱患編號(hào)、 隱患所在單位、 專業(yè)分類、 歸屬職能部門(mén)、 評(píng)估等級(jí)、 整改期限、 治理方案、 整改完成情況、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。 事故隱患排查、 治理過(guò)程中形成的傳真

27、、 會(huì)議紀(jì)要、 正式文件等， 也應(yīng)歸入事故隱患檔案。6. 3 隱患上報(bào)6. 3. 1 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過(guò)“隱患排查治理信息系統(tǒng)” 向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。6. 3. 2 對(duì)于重大事故隱患， 企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。 重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：1） 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2） 隱患的危害程度和整改難易程度分析；3） 隱患的治理方案。7. 記錄7. 1安全隱患整改通知單7. 2“一線三排” 隱患治理臺(tái)賬7. 3安全檢查表“一線三排”責(zé)任制度 21、 編制目的為貫徹執(zhí)行“一線三排”安全工作， 落

28、實(shí)隱患排查治理和分級(jí)分類管控， 全面提升公司的安全生產(chǎn)工作， 履行安全生產(chǎn)職責(zé)， 制定本制度。2、 適用范圍本制度適用于在 XXXXXXXXXX 有限公司范圍內(nèi)所有的部門(mén)及人員。3、 基本原則一線： 堅(jiān)守發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價(jià)這條不可逾越的紅線。三排： 事故隱患的排查、 排序、 排除。排查： 結(jié)合公司隱患排查制度， 組織安全管理人員、 工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)公司存在的隱患進(jìn)行排查， 并按隱患等級(jí)進(jìn)行登記， 徹底排查各類隱患。排序： 從人物環(huán)管方面進(jìn)行判定， 依據(jù)隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)， 按照隱患整改、 治理的難度及其影響范圍， 分清輕重緩急， 對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)分類管控。排除： 對(duì)重大隱患及整

29、改難度大的隱患由負(fù)責(zé)人掛牌督辦， 對(duì)一般隱患由部門(mén)負(fù)責(zé)人立即組織整改， 徹底消除或控制隱患。4、 人員職責(zé)1、 成立以總經(jīng)理帶頭的工作小組， 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)隱患排查布置及重大隱患的整改落實(shí)。2、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)隱患整改的投入及全面協(xié)調(diào)， 全面監(jiān)督隱患排查整改工作。3、 安全部門(mén)協(xié)助總經(jīng)理起草“一線三排”工作制度及排查計(jì)劃，協(xié)助“一線三排”安全工作的布置及開(kāi)展， 監(jiān)督隱患整改落實(shí)確認(rèn)，如實(shí)記錄隱患整改情況。4、 財(cái)務(wù)部根據(jù)安全生產(chǎn)投入的要求， 保障一線三排工作資金落實(shí)到位。5、 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)安全生產(chǎn)職責(zé)， 分級(jí)進(jìn)行隱患自查。6、 生產(chǎn)部門(mén)級(jí)、 班組級(jí)負(fù)責(zé)人按要求落實(shí)本部門(mén)及班組安全自查。7、

30、各崗位員工積極參與隱患排查， 消除本崗位存在風(fēng)險(xiǎn)或隱患。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人積極落實(shí)一般隱患的整改。8、 安全、 電工、 機(jī)修等專業(yè)技術(shù)部門(mén)參與開(kāi)展專業(yè)隱患排查，并分析排查出的隱患， 及時(shí)提出整改意見(jiàn)。5、 工作落實(shí)及通報(bào)督辦1、 各部門(mén)及專業(yè)人員排查出隱患后上報(bào)安全部， 安全部依據(jù)隱患內(nèi)容判定分級(jí)， 安排整改：1.1 整改難度小的隱患， 應(yīng)立即召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)， 落實(shí)隱患整改措施， 通報(bào)責(zé)任部門(mén)立即整改，同時(shí)跟進(jìn)整改情況及驗(yàn)收， 直到隱患排除， 并如實(shí)記錄。1.2 整改難度大的隱患， 立即通報(bào)總經(jīng)理， 由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議，商討整改方案， 有總經(jīng)理掛牌督辦， 安全部跟進(jìn)整改情況及驗(yàn)收，直到隱患排除， 并如實(shí)

31、記錄。1.3 整改難度較大、 在整改前危及作業(yè)人員的隱患， 應(yīng)立即停止作業(yè)、 并做好預(yù)防措施， 直到隱患消除方可恢復(fù)作業(yè)。2、 安全部每月 上旬以會(huì)議形式通報(bào)上月 隱患排查及整改落實(shí)情況， 對(duì)隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督跟進(jìn)， 落實(shí)隱患整改。3、 總經(jīng)理每季度組織進(jìn)行一線安排安全工作落實(shí)的績(jī)效考核，依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲， 對(duì)不能有效落實(shí)隱患排查整改的部門(mén)及責(zé)任人嚴(yán)肅處理， 同時(shí)以會(huì)議形式將獎(jiǎng)懲情況向全公司進(jìn)行通報(bào)。6、 獎(jiǎng)懲制度1、 每季度對(duì)一線三排安全工作進(jìn)行考評(píng)， 對(duì)工作突出的部門(mén)及人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（每季度設(shè)置 1 個(gè)最佳部門(mén)獎(jiǎng)和 1 名最佳人員獎(jiǎng)）2、 季度考評(píng)加分項(xiàng)（每項(xiàng)加 2 分）2.1、 排查

32、發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞或不符合要求的。2.2、 排查發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備異常、 故障期間帶病操作的， 發(fā)現(xiàn)設(shè)備未正常維保的。2.3、 排查發(fā)現(xiàn)物料堆放不符合要求的。2.4、 排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人不清楚崗位風(fēng)險(xiǎn)因素、 操作規(guī)程、 應(yīng)急措施的。2.5、 排查發(fā)現(xiàn)未制定崗位安全操作規(guī)程、 未制定應(yīng)急處置措施的。2.6、 排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品的。2.7、 排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員違章操作或負(fù)責(zé)人違章指揮的。2.8、 排查發(fā)現(xiàn)作業(yè)場(chǎng)所用電設(shè)施不符合要求或者違章用電的。2.9、 排查發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)作業(yè)（登高作業(yè)、 臨時(shí)用電、 有限空間、 動(dòng)火作業(yè)等） 不符合安全要求的。2.10、 排查發(fā)現(xiàn)未對(duì)作業(yè)人進(jìn)行安全教育的。2.11、 排查發(fā)現(xiàn)未定期組織人員進(jìn)行事故演練的。2.12、 排查發(fā)現(xiàn)未定期組織本部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的。2.13、 排查發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品存放或使用不符合安全要求的。2.14、 排查發(fā)現(xiàn)存在職業(yè)危害的部門(mén)未定期組織體檢的。2.15、 排查發(fā)現(xiàn)應(yīng)急設(shè)施未保持完好的。3、 每季度工作進(jìn)行評(píng)比， 對(duì)于不積極主動(dòng)落實(shí)隱患排查整改的部門(mén)， 扣除當(dāng)月 績(jī)效獎(jiǎng)金。4、 季度考評(píng)扣分項(xiàng)（每項(xiàng)扣 5 分）4.1、 不積極參加一線三排安全工作的。4.2、 同一部門(mén)在同一周內(nèi)出現(xiàn) 2 次同樣人為隱患的。4.3、 不落實(shí)隱患整改的。4.4、 不開(kāi)展隱患排查的。4.5、 不積極報(bào)告隱