峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室

1、 峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室2018年度部門決算公開目 錄第一部分 峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室部門概況一、部門職責二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成第二部分 峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室2018年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 十、政府采購情況表第三部分 峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室2018年部門決算情況說明一、部門收入支出決算總體情況說明二、部門收入決算情況說明三、部門支出決算情況說明四、

2、部門財政撥款收入支出決算總體情況說明五、部門一般公共預(yù)算政撥款支出決算表情況說明六、部門一般公共預(yù)算政撥款基本支出決算表情況說明七、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表情況說明八、部門政府性基金預(yù)算政政撥款收入支出決算表情況說明九、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表情況說明十、政府采購情況的說明十一、機關(guān)運行經(jīng)費的支出情況的說明十二、績效預(yù)算情況說明十三、國有資產(chǎn)占用情況說明十四、預(yù)算執(zhí)行情況分析說明第四部分 名詞解釋 對專業(yè)性較強的名詞進行解釋。 峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室2018年度部門決算公開我部門林業(yè)辦公室2018年度部門決算公開內(nèi)容包括林業(yè)辦公室、綠化委員會辦公室、苗圃場。 第一部分

3、部門概況一、部門職責（一）負責全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家及省市關(guān)于林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、森林資源保護、國土綠化、防沙治沙、退耕還林和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃、綜合規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并負責組織實施和監(jiān)督檢查。（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)造林綠化工作，制定全區(qū)造林綠化指導(dǎo)性中長期發(fā)展規(guī)劃，負責組織申報園林式單位；貫徹落實國家及省市有關(guān)標準和規(guī)程，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、組織開展全民義務(wù)植樹運動和造林綠化的宣傳發(fā)動工作，對全區(qū)各行業(yè)進行協(xié)調(diào)

4、、督促、檢查、驗收，征收綠化費；負責響堂山十萬畝森林公園的規(guī)劃建設(shè)。（三）承擔全區(qū)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理工作，編制森林采伐限額，報經(jīng)批準后監(jiān)督實施；負責審核和監(jiān)督全區(qū)林木采伐、運輸、經(jīng)營加工等林業(yè)行政許可事項；審核指導(dǎo)林地征用、占用和林權(quán)管理、組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作；擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施。（四）承擔推進全區(qū)林業(yè)改革、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益工作、擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施；指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負責退耕還林工作；指導(dǎo)國有林場（苗圃）、森

5、林公園和基層林業(yè)工作隊伍的建設(shè)和管理。（五）指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、陸生野生動植物資源的開發(fā)利用；制訂林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作。（六）承擔峰峰礦區(qū)護林防火指揮部的具體工作；承擔林業(yè)綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、查處破壞林業(yè)資源和野生動植物資源的案件，指導(dǎo)查處全區(qū)林業(yè)重大違法案件工作。（七）負責全區(qū)果品、蠶桑、花卉行業(yè)管理工作。組織指導(dǎo)全區(qū)果品、蠶桑、花卉結(jié)構(gòu)調(diào)整、品種改良、基地建設(shè)及標準化生產(chǎn)工作；監(jiān)督管理全區(qū)果品質(zhì)量安全，負責果品質(zhì)量安全監(jiān)測及信息發(fā)布工作。（八）指導(dǎo)建立和實施林業(yè)生態(tài)補償制度，監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)和森林資源資

6、產(chǎn)；管理區(qū)級林業(yè)資金，指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)林業(yè)資金的管理和使用；組織申報重點林業(yè)產(chǎn)業(yè)及建設(shè)項目并監(jiān)督實施；負責全區(qū)林業(yè)科技、教育、宣傳工作；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊伍建設(shè)和行業(yè)精神文明建設(shè)；負責社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作中綠化方面的指導(dǎo)工作。（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。二、決算單位構(gòu)成及機構(gòu)設(shè)置部門決算由峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室、峰峰礦區(qū)綠化委員辦公室、峰峰礦區(qū)苗圃場三個單位構(gòu)成。根據(jù)上述主要職責，峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。（一）辦公室負責機關(guān)文電、會務(wù)、檔案、保密及機關(guān)運轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)等日常工作；承擔重要文稿起草、信息、安全、信訪、制度建設(shè)及信息公開工作；負責公務(wù)接待、車輛管理等后勤管理工作；負責機關(guān)資

7、產(chǎn)分配使用工作；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)宣傳、生態(tài)文明及生態(tài)文化建設(shè)相關(guān)工作。負責機關(guān)及所屬事業(yè)單位組織人事、機構(gòu)編制、老干部管理及計劃生育工作；負責機關(guān)及所屬事業(yè)單位扶貧、掛職等下基層干部的選派管理工作；統(tǒng)籌管理全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)重大專項獎勵申報推薦工作；組織指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才培訓和教育工作；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊伍建設(shè)。（二）綠化造林科承擔全區(qū)林木種苗及造林、營林管理工作；指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；負責造林綠化重點工程建設(shè)，指導(dǎo)各類公益林、商品林的培育；指導(dǎo)區(qū)苗圃場、森林公園的建設(shè)和管理；指導(dǎo)監(jiān)督部門綠化及其合理利用工作。承擔林業(yè)標準化、林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、植物新品種保護、管理有關(guān)工作；管理監(jiān)督全區(qū)林業(yè)生物

8、種質(zhì)資源。擬定全區(qū)林業(yè)生態(tài)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施；組織申報并初審林業(yè)產(chǎn)業(yè)及重點林業(yè)建設(shè)項目并監(jiān)督實施。承擔全區(qū)果品、蠶桑、花卉行業(yè)的管理工作；組織實施果品、蠶桑、花卉結(jié)構(gòu)調(diào)整、品種改良、基地建設(shè)和標準化生產(chǎn)工作；承擔全區(qū)果品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，負責組織實施果品質(zhì)量安全標準、果品產(chǎn)地環(huán)境和生產(chǎn)投入品監(jiān)管、無公害產(chǎn)地認定和產(chǎn)品認證審核、果品質(zhì)量安全監(jiān)測及信息發(fā)布工作；負責組織開展林業(yè)科學技術(shù)研究和推廣工作，組織指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)。（三）計劃財務(wù)科負責管理區(qū)級林業(yè)資金，監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)資金的管理和使用；負責林業(yè)信息統(tǒng)計，森林資源資產(chǎn)評估，監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)

9、全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作；負責局機關(guān)固定資產(chǎn)的購置及監(jiān)管；編制部門預(yù)算并組織實施，承擔局機關(guān)財務(wù)管理工作。（四）林政科組織指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報；編制全區(qū)森林采伐限額，報經(jīng)批準后監(jiān)督實施；監(jiān)督全區(qū)林木及其種子憑證采伐、運輸、生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等林業(yè)行政許可事項的實施，監(jiān)督林地征用、占用和林地開發(fā)利用工作；組織指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，承擔林權(quán)管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督集體林權(quán)制度改革方針政策的落實，指導(dǎo)農(nóng)村林地林木承包經(jīng)營、流轉(zhuǎn)工作；負責全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)監(jiān)督，承擔全區(qū)林業(yè)普法教育和林業(yè)行政訴訟、行政復(fù)議及聽證相關(guān)工作，監(jiān)督林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同仲裁。負責全區(qū)林木采伐許可，木材經(jīng)

10、營加工許可、用火許可的區(qū)級審核，負責臨時占用林地審核，負責核發(fā)木材運輸證、林木種子生產(chǎn)許可證、林木種子經(jīng)營許可證、野生動物狩獵證、進入林區(qū)證明，負責建設(shè)工程征占用林地的審核。負責森林經(jīng)營單位修筑直接為林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的工程設(shè)施占用林地的批準。負責調(diào)運森林植物及其產(chǎn)品的檢疫和林木種子、苗木和其它繁殖材料的產(chǎn)地檢疫，負責承辦本部門授權(quán)的行政許可及相關(guān)服務(wù)事項。第二部分 峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室2018年度部門決算報表一、收入支出決算總表（見附表公開01表） 二、收入決算表（見附表公開02表） 三、支出決算表（見附表公開03表） 四、財政撥款收入支出決算總表（見附表公開04表）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算

11、表（見附表公開05表） 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表公開06表）七、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表（見附表公開07表） 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表公開08表） 九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表公開09表） 十、政府采購情況表（見附表公開10表）第三部分 峰峰礦區(qū)林業(yè)辦公室2018年度部門決算情況說明一、部門收入支出決算總體情況說明2018年本部門收入總額1994.19萬元，其中：財政撥款收入1994.19萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。收入決算與上年同期相比減少525.97萬元，主要是因為上級撥付專項資金減少。

12、2018年本部門支出總額1255.97萬元，比上年支出減少1216.68萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出182.28萬元，比上年支出增加131.72萬元，原因是增加軍退人員；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.1萬元，比上年支出增加1.1萬元，原因駐鎮(zhèn)員退休人員人員醫(yī)保；節(jié)能環(huán)保支出196.5萬元，比上年支出減少399.68萬元，原因是部分退耕還林補助期限到期；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，比上年支出減少374.29萬元，原因是地租款劃分到其他部門；農(nóng)林水支出857.51萬元，比上年支出減少572.64萬元，原因是項目未能及時完工，資金未能支出；住房保障支出18.58萬元，比上年支出減少2.89萬元，原因是人員調(diào)動

13、。2018年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1016.8萬元，比上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金增加560.8萬元，原因是項目未完工，資金未能及時支出。二、部門收入決算表情況說明2018年本部門收入總額1994.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)收入211.8萬元，比上年收入增加161.24萬元，原因是增加軍退人員；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入1.1萬元，比上年收入增加1.1萬元，原因是駐鎮(zhèn)員退休人員醫(yī)療保險；節(jié)能環(huán)保收入199.93萬元，比上年收入減少127.58萬元，原因是部分退耕還林補助期限到期；城鄉(xiāng)社區(qū)收入0萬元，比上年減少327.51萬元，原因是地租款劃分到其他部門；農(nóng)林水收入1562.79萬元，比上年收入減少202.

14、6萬元，原因是上級?？顪p少；住房保障收入18.58萬元，比上年減少2.89萬元，原因是人員調(diào)動。三、部門支出決算情況說明2018年本部門支出合計1255.97萬元，其中：基本支出457.44萬元，比上年支出增加59.32萬元，原因是新增軍退人員工資；項目支出798.53萬元，比上年支出減少1276萬元，原因去年結(jié)余專款支出較多，另外今年部分項目未能及時完工專款資金未能撥付。基本支出457.44萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出182.28萬元，比上年支出增加131.72萬元，原因是增加軍退人員；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.1萬元，比上年支出增加1.1萬元，原因駐鎮(zhèn)員退休人員人員醫(yī)保；農(nóng)林水支出255

15、.48萬元，比上年支出減少67.83萬元，原因是人員減少；住房保障支出18.58萬元，比上年支出減少2.89萬元，原因是人員調(diào)動。項目支出798.53萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出196.5萬元，比上年支減少399.68萬元，原因是部分退耕還林補助期限到期；城鄉(xiāng)社區(qū)收入0萬元，比上年減少327.51萬元，原因是地租款劃分到其他部門；農(nóng)林水支出602.03萬元，比上年支出減少474.8萬元，原因是項目未能及時完工，資金未能支出。四、部門財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年本部門財政撥款收入總額1994.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1994.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；2018年本

16、部門財政撥款支出總額1255.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1255.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；2018年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1016.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1016.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。收入比上年同期減少525.97萬元，減少原因是2018年上級撥付專項資金減少。支出比上年同期減少1216.68萬元，原因是1、部分退耕還林補助期限到期；2、地租款劃分到其他部門；3、項目未能及時完工，資金未能支出。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年同期增加560.8萬元，原因是項目未能及時完工，資金未能支出。財政撥款收支總體情況運行平衡，較好地保

17、障了單位職工資正常發(fā)放和各項事業(yè)正常發(fā)展。五、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表2018年本部門一般公共預(yù)算財政撥款支出1994.19萬元，其中基本支出457.44萬元，比上年支出增加62.09萬元，原因是增加軍退人員；項目支出798.53萬元，比上年支出減少904.49萬元，原因是1、部分退耕還林補助期限到期；2、地租款劃分到其他部門；3、項目未能及時完工，資金未能支出。六、部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表情況說明2018年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出457.44萬元，其中人員經(jīng)費409.35萬元，比上年支出增加53.4萬元，原因是增加軍退人員；公用經(jīng)費48.09萬元，比上年支出

18、增加8.69萬元，原因是報刊費增加，防火辦水電費增加。 七、部門 “三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表情況說明2018年一般公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出6.93萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.93萬元（其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護費6.93萬元），；公務(wù)接待費支出0萬元。2018年一般公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出6.93萬元，2018年一般公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算7.87萬元， 2018年一般公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支與年初預(yù)算相比減少0.94萬元。其中公務(wù)用車購置及運行維護費支出同年初預(yù)算相比減少 0.57萬元，公務(wù)接待

19、費支出同年初預(yù)算相比減少 0.37萬元。減少原因是由于2017年單位進一步實行節(jié)能減排所致。2018年一般公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出6.93萬元，比上年支出減少0.55萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年支出減少0.55萬元，原因是單位進一步實行節(jié)能減排所致。八、部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出表情況說明2018年本部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入總額為0萬元，支出總額為0萬元，故為空表。九、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表情況說明2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總額為0萬元，支出總額為0萬元，故為空表。十、部門政府采購情況的說明2018年部門政府采購預(yù)算

20、計劃總額6365.84萬元，其中:一般公共預(yù)算6365.84萬元（貨物預(yù)算876.51萬元，工程預(yù)算5489.33），政府性基金預(yù)算0萬元。實際采購支出總額6325.95萬元，比上年支出增加6216.88萬元，原因是項目增加。其中:貨物支出863.62萬元，比上年支出增加754.55萬元，工程支出5462.33萬元，比上年支出增加5462.33萬元。十一、部門機關(guān)運行經(jīng)費的支出情況的說明2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費48.09萬元，其中：辦公費3.56萬元、印刷費4.41萬元、水費1.19萬元、電費2.12萬元、郵電費2.69萬元、差旅費0.72萬元、維（修）護費1.98萬元、培訓費0.16萬元

21、、專用材料費7.15萬元、勞務(wù)費14.04萬元、公務(wù)用車運行維護費5.78萬元、其他交通2.97萬元、其他商品和服務(wù)支出1.31萬元。比上年支出增加8.69萬元，原因是報刊費增加，防火辦水電費增加。 部門績效預(yù)算情況說明1、加大造林力度，鞏固綠化成果。2018年全年完成造林綠化4.8萬畝。其中人工造林2.5萬畝，封山育林1.7萬畝，飛播造林實施面積3萬畝（折合有效造林面積0.6萬畝）。2、加強林政管理，推進執(zhí)法工作。2018年林政進一步加大執(zhí)法力度，規(guī)范森林資源管理，核實采伐面積258.45畝，采伐蓄積1685.16立方米，并將采伐統(tǒng)計數(shù)據(jù)及矢量文件上報上級林業(yè)部門。同時按照國家林業(yè)局下發(fā)的2

22、018年森林督查的工作要求，經(jīng)排查、內(nèi)業(yè)研判、甄別，共涉及面積10.19公頃。3、擴大隊伍建設(shè)，落實森林防火。一是加強宣傳教育，增強群眾防火意識。今年以來全區(qū)共發(fā)放防火通告15000份、防火宣傳明白紙8萬份，制作橫幅標語600條、宣傳碑牌56塊，出動宣傳車1500臺次，播放森林防火公益廣告和警示教育片60余次，通過大造輿論聲勢，進一步增強了群眾的法制觀念和森林防火意識，群防群治工作局面初步形成。二是狠抓責任落實，細化工作措施。推進落實森林防火責任制，區(qū)政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）與村、村與戶層層簽訂了森林防火責任狀。重點加強了森林撲火隊伍建設(shè)，全區(qū)11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）和兩個景區(qū)都組建

23、半專業(yè)撲火隊伍。三是加強基礎(chǔ)設(shè)施、裝備建設(shè)，提高預(yù)防撲救能力。2018年，完成了河北省邯鄲市太行山森林重點火險區(qū)綜合治理三期建設(shè)項目，共投入資金169萬元。4、搞好技術(shù)服務(wù)，抓好質(zhì)量安全。一是搞好技術(shù)服務(wù)。進一步宣傳蔬菜安全生產(chǎn)的重要性，講解農(nóng)藥安全使用的常識。組織種植戶參加省市培訓，學習新技術(shù)、貫徹新理念。二是抓好蔬菜果品質(zhì)量安全。完成了96個蔬菜樣品的抽檢工作，合格率100%，完成蔬菜樣品農(nóng)殘速測800個，無超標現(xiàn)象。加強蔬菜上市監(jiān)測，不留監(jiān)管死角。三是大力扶持蔬菜、果品基地建設(shè)。以點帶面，大力建設(shè)如下示范基地，推動我區(qū)蔬菜、林果發(fā)展，發(fā)展了峰峰礦區(qū)南胡浩陽農(nóng)莊、峰峰礦區(qū)潤禾農(nóng)民種植服務(wù)專

24、業(yè)合作社等一批以市場化運作為手段，集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與觀光旅游為一體的農(nóng)產(chǎn)品基地。十三、部門國有資產(chǎn)占用情況說明2018年末本部門國有資產(chǎn)價值1839.51萬元，其中：車輛6輛，價值75.98萬元；房屋2311平米，價值115.82萬元；其它固定資產(chǎn)（辦公桌椅，電腦等)價值176.23萬元，?？钯Y金1471.48萬元；比上年度增加1471.48萬元，是因為2018年新增?？钯Y金。十四、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明1、2018年預(yù)算總收支與決算總收支分析說明2018年預(yù)算收入711.7萬元，決算收入1994.19萬元，決算收入比預(yù)算收入增加1282.49萬元，增加的主要原因是項目增多追加預(yù)算。2018年年初

25、預(yù)算總支出711.7萬元，決算支出1255.97萬元，決算支出比預(yù)算支出增加544.27萬元，增加的主要原因：是上年度?？罱Y(jié)余支出和今年追加預(yù)算支出。 2、2018年財政撥款決算收支與年初預(yù)算收支對比分析說明2018年年初預(yù)算基本支出252.77萬元，決算基本支出457.44萬元，決算基本支出比預(yù)算基本支出增加204.67萬元，增加的主要原因：人員工資和社保增加未列入年初預(yù)算。2018年年初預(yù)算項目支出458.93萬元，決算項目支出798.53萬元，決算項目支出比預(yù)算項目支出增加339.6萬元，增加的主要原因：上年度?？罱Y(jié)余和追加預(yù)算不列入年初預(yù)算。 3、2017年財政撥款決算支出與2016年財政撥款決算支出對比分析說明2018年本部門支出合計1255.97萬元，其中：基本支出457.44萬元，比上年支出增加5