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1、二O一三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二。一三年十月二十八日二。一三年十一月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)當(dāng)前的嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),十一月份各單位要按以下思路開(kāi) 展工作:以生產(chǎn)為中心,以轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)為龍頭,以高爐生產(chǎn)為重心,堅(jiān) 持供、銷跟近市場(chǎng),貫徹以銷定產(chǎn)的原那么,規(guī)范內(nèi)部管理,從采購(gòu)、 生產(chǎn)、銷售三個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施降本增效。一、銷售計(jì)劃銷售本著以銷定產(chǎn),產(chǎn)銷平衡的原那么,積極拓展銷售渠道,探索新的 銷售模式,確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷售率100%,貨款回收率100%。產(chǎn)成品名稱銷量(噸)含稅單價(jià)(元/噸)不含稅單價(jià)(元/噸)銷售收入(萬(wàn)元)鋼坯1131302980284029312二、產(chǎn)量計(jì)劃氧氣、氮?dú)獾纫詽M足煉鐵、煉鋼生產(chǎn)要求為宜。主要產(chǎn)品和
2、半成品產(chǎn) 量計(jì)劃如下表:產(chǎn)量指標(biāo)單位計(jì)劃水平奮斗目標(biāo)備注白灰噸900010500每個(gè)窯100噸/天,按3個(gè)窯球團(tuán)噸5400055500毛礦產(chǎn)量燒結(jié)礦噸180000189000毛礦產(chǎn)量鐵水噸118800120000合格鐵產(chǎn)量,入爐品位56%,每升降1%,產(chǎn)量計(jì)劃增減3%鋼坯噸113130114300合格鋼產(chǎn)量,依鐵水產(chǎn)量計(jì)劃及鐵水消耗調(diào)整計(jì)劃水平Trt發(fā)電度35640003801600噸鐵30度自發(fā)電度195000001980000065萬(wàn)度/天氧氣M31050000015000制氧日產(chǎn)氧氣350000立說(shuō)明:1、煉鐵品位按56%計(jì)算,跑料183批。料批36. 8噸。2、煉鋼按1050公斤的鐵水
3、消耗計(jì)算計(jì)劃產(chǎn)量,根據(jù)市場(chǎng)變化,依 鐵水實(shí)際產(chǎn)量和煉鋼實(shí)際鐵水消耗調(diào)整計(jì)劃產(chǎn)量。3、各廠在保平安、穩(wěn)定生產(chǎn)的前提先,合理搭配現(xiàn)有物料。以降低本錢、抓質(zhì)量、增效益為重點(diǎn),組織生產(chǎn)。三、質(zhì)量指標(biāo)為保證各道生產(chǎn)工序順行,保證完成各項(xiàng)消耗指標(biāo),保證完成所有成 品和半成品本錢目標(biāo),保證出廠產(chǎn)成品的零投訴,特制定質(zhì)量計(jì)劃如下:質(zhì)量指標(biāo)單位計(jì)劃水平備注白灰活性度ML2280球團(tuán)礦粉率%8%5mm球團(tuán)礦轉(zhuǎn)鼓%291%燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率%290根據(jù)實(shí)際配比調(diào)整標(biāo)準(zhǔn),浮動(dòng)范圍0. 1燒結(jié)礦平均轉(zhuǎn)鼓%270鐵水合格率%297.5SW0.05, SiW0.7鐵水優(yōu)質(zhì)品率%272鋼坯合格率%299.8鋼種命中率%299,
4、 2四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱單位計(jì)劃水平奮斗目標(biāo)備注白灰物耗元/噸1312白灰運(yùn)費(fèi)元/噸1211球團(tuán)物耗元/噸6. 76球團(tuán)運(yùn)費(fèi)元/噸3.53.3燒結(jié)物耗元/噸65燒結(jié)運(yùn)費(fèi)元/噸3.22.8鐵水物耗元/噸1614含自用耐材鐵水運(yùn)費(fèi)元/噸3.84制氧物耗元/噸0.010. 09煉鋼物耗元/噸2422含自用耐材煉鋼運(yùn)費(fèi)元/噸2.42.3五、消耗計(jì)劃為強(qiáng)化各生產(chǎn)單位的本錢意識(shí),突出控制各種產(chǎn)品的生產(chǎn)消耗中的 重點(diǎn)問(wèn)題,特制定消耗指標(biāo)計(jì)劃如下:消耗指標(biāo)單位計(jì)劃水平奮斗目標(biāo)備注1、白灰電耗Kwh63552、球團(tuán)電耗Kwh33303、燒結(jié)燃耗Kg62604、燒結(jié)電耗Kwh4340其中含自發(fā)電21度5、綜合
5、焦比Kg506500入爐品位56%,每升降1%,反向調(diào)整計(jì)劃2%,(包含焦?。┢渲校簝艚贡菿g394380煤比Kg145150按0.8折算焦丁Kg00按0.8折算6、高爐電耗Kwh130128其中:外購(gòu)電Kwh2014Trt發(fā)電Kwh3032自發(fā)電Kwh80827、鋼鐵料消耗Kg10701065普碳鋼坯(不使用渣鋼)其中:鐵水消耗Kg1050普碳鋼坯,依據(jù)市場(chǎng)調(diào)整冷料Kg20普碳鋼坯8、合金料消耗Kg98. 5普碳鋼坯(含脫氧劑)9、煉鋼灰耗Kg5550配加20公斤白云石渣10、煉鋼電耗Kwh4038含自發(fā)電30度11、氧氣電耗Kwh1. 051含自發(fā)電0.2度12,燒結(jié)耗煤氣立8075噸礦13.豎爐耗煤氣立220210噸礦14.白灰耗煤氣立20001800噸灰六、本錢計(jì)劃產(chǎn)成品名稱產(chǎn)量(噸)平均本錢(元/噸)總本錢(萬(wàn)元)燒結(jié)礦18000087615696鐵水118800229726896鋼坯113130268030364七、物料采購(gòu)計(jì)劃物料名稱采購(gòu)數(shù)量(萬(wàn)噸)備注燒結(jié)鐵料16干基白云石粉2.16干基鈣灰1.30干基
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