敘永縣公路養(yǎng)護(hù)二段

1、敘永縣公路養(yǎng)護(hù)二段2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。主要工作是為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障，公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評(píng)定，公路養(yǎng)護(hù)與改建，公路災(zāi)害搶修與保通，公路綠化。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路基本養(yǎng)護(hù)、6.17水毀工程、雞鳴三省大橋進(jìn)場公路、兩高路春運(yùn)保通、西溪環(huán)線安保工程、倒流河進(jìn)場公路，各項(xiàng)目全部按時(shí)保質(zhì)保量完工，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路的暢通、道路安全性能。二、部門概況敘永縣公路養(yǎng)護(hù)二段屬于財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主管局是交通局。三、收支決算總體情況2016年本年收入合計(jì)803.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入803.51萬元，占100%。2016年本年

2、支出合計(jì)803.51萬元，其中：基本支出425.56萬元，占52.96%；項(xiàng)目支出377.96萬元，占47.04%。四、財(cái)政撥款收支決算情況2016年度財(cái)政撥款收支總決算803.51萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加62.23萬元，增長7.74%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出803.51萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加62.23萬元，增長7.74%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出803.51萬元，主要用于以下

3、方面:農(nóng)林水支出232.41萬元，占28.92%；交通運(yùn)輸支出472.23萬元，占58.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.45萬元，占6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.17萬元，占2.5%；住房保障支出27.26萬元，占3.4%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)（01）農(nóng)村道路建設(shè)（42）：2016年決算數(shù)為232.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2.交通運(yùn)輸支出（214）公路水路運(yùn)輸（01）公路養(yǎng)護(hù)（06）:2016年決算數(shù)為472.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）

4、:2016年決算數(shù)為27.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）醫(yī)療保障（05）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2016年決算數(shù)為11.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）醫(yī)療保障（05）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）:2016年決算數(shù)為8.2元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。6.社會(huì)保障就就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2016年決算數(shù)為34.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。7. 社會(huì)保障就就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)

5、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）:2016年決算數(shù)為1.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。8. 社會(huì)保障就就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）其他行政事業(yè)單位離退休支出（99）:2016年決算數(shù)為15.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出803.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)391.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、

6、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)34.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.7萬元，完成預(yù)算100%，其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.2萬元，完

7、成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2015年持平。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.5萬元，占52.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.2萬元，占47.76%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年無因公出國（境）費(fèi)2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,其中：公務(wù)用車購置支

8、出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路整治及養(yǎng)護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，160人，共計(jì)支出3.2萬元，具體內(nèi)容包括：赤水公路勘查接待及扶貧攻堅(jiān)接待等共計(jì)3.2萬元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況2016年無使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.7萬元， 2015年決算數(shù)持平。（二）政府采購支出情況2016年度，政府采購支出總額30.37萬元，其中：政府采購工程車輛及儀器支出29.66萬元、政府采購辦公電腦支出0.71萬元。工程車主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路瀝青