玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院

1、玉溪市江川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2017年部門預(yù)算編制及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前我院預(yù)算的編制實行全面預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。一、基本職能及主要工作 基本職能我院為一所集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健為一體的二級乙等中西結(jié)合的區(qū)級公立中醫(yī)醫(yī)院。現(xiàn)開設(shè)有中醫(yī)（針推、骨傷、肛腸、皮膚）科、外（普外、骨外）科、內(nèi)科、口腔科等科室。是醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險定點單位。（二）主要工作我院經(jīng)過多年發(fā)展，具備完成內(nèi)科、外科、針推科、肛腸科、骨傷科等臨床多發(fā)病、常見病的診斷和治療能力，以骨傷、針灸、肛腸為重點的特色科室建設(shè)初具成效。二、部門預(yù)算編制情況我院預(yù)

2、算編制是按照國家有關(guān)規(guī)定，根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和目標編制的年度財務(wù)收支計劃。醫(yī)院預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。醫(yī)院所有收支全部納入預(yù)算管理。預(yù)算編制應(yīng)結(jié)合醫(yī)院實際情況，量入為出，在“增量預(yù)算”的基礎(chǔ)上細化預(yù)算，尊循收支平衡原則，增收節(jié)支，確保人員經(jīng)費及重點項目經(jīng)費，保證基本醫(yī)療所需經(jīng)費，壓縮一般性開支，為醫(yī)院各項工作提供有力的財務(wù)保障。三、部門基本情況我院屬財政差額補助事業(yè)單位，在職人員編制112人，屬事業(yè)編制。在職實有80人，全部為財政部分供養(yǎng)。退休人員27人。實有車輛1輛。四、2017年預(yù)算收支情況2017年我單位預(yù)算總收入2301.07萬元，其中:一般財政公共預(yù)算224.53萬元，醫(yī)療收入2

3、026.54萬元，其他收入50萬元。2017年部門預(yù)算財政撥款（補助）224.53萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)財政項目資金2324.60萬元。2017年部門預(yù)算財政基本支出224.53萬元，其中：工資福利支出208.33萬元，對個人和家庭補助支出16.20萬元。2017年預(yù)算總支出2301.07萬元(一) 基本支出情況1、人員經(jīng)費支出1280萬元，較去年增長36.19萬元，增長幅度2.91%.2、衛(wèi)生材料支出預(yù)算：198.10萬元。3、藥品支出預(yù)算：610.41萬元。4、醫(yī)療風(fēng)險金提?。?萬元。5、固定資產(chǎn)折舊：72.72萬元。6、其他費用：133.24萬元。包含辦公費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、會議費等上述費用除外的所有費用。7、其他支出：1.60萬元。(二) 政府采購安排情況嚴格按照玉溪市江川縣人民政府關(guān)于印發(fā)玉溪市江川縣2016年政府集中采購目錄及標準的通知（玉江政辦通201626號）文件要求執(zhí)行。五、“三公