東湖高新集團(tuán)目標(biāo)管理體系設(shè)計(jì)(3)ppt課件

1、東湖高新集團(tuán)目的管理體系設(shè)計(jì)目 錄集團(tuán)年度目的管理制度實(shí)施年度目的管理崗位的薪資管理方法集團(tuán)2002年度績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)2002年度目的年薪管理方法集團(tuán)2002年度目的目的體系1集團(tuán)年度目的管理制度1、集團(tuán)分為三級(jí)目的責(zé)任單位、三級(jí)目的責(zé)任人管理。2、一級(jí)目的責(zé)任單位為集團(tuán)；一級(jí)目的責(zé)任人為集團(tuán)CEO、 COO總裁。 二級(jí)目的責(zé)任單位為各事業(yè)部、中心、審計(jì)委員會(huì)辦公室；二級(jí)目的責(zé)任人為各事業(yè)部、中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師； 三級(jí)目的責(zé)任單位為各獨(dú)立預(yù)算單位；三級(jí)目的責(zé)任人為各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng)不含上述崗位兼任的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理三級(jí)目的第一責(zé)任人，各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位

2、總經(jīng)理。3、集團(tuán)目的由董事會(huì)確認(rèn)下達(dá)年度預(yù)算審批； 二級(jí)目的責(zé)任單位的年度目的由CEO辦公會(huì)確認(rèn)，CEO下達(dá)； 各獨(dú)立預(yù)算單位的年度目的由CEO辦公會(huì)確認(rèn)，相應(yīng)二級(jí)目的責(zé)任人下達(dá)； 各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理的年度目的義務(wù)由相應(yīng)的二級(jí)目的責(zé)任人下達(dá)。2集團(tuán)年度目的管理制度4、各責(zé)任單位年度目的目的體系設(shè)計(jì)的管理單位為集團(tuán)人力資源中心。5、各責(zé)任單位年度目的目的執(zhí)行情況的管理單位為集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。6、各責(zé)任單位年度目的目的執(zhí)行情況審核的管理單位為集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室。7、集團(tuán)年度目的目的執(zhí)行情況確實(shí)認(rèn)單位為集團(tuán)董事會(huì)；其它責(zé)任單位年度目的目的執(zhí)行情況確實(shí)認(rèn)單位為集團(tuán)CEO辦公

3、會(huì)。8、各責(zé)任單位年度目的目的的調(diào)整程序同下達(dá)程序。9、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心每季度提交各責(zé)任單位年度目的目的體系中財(cái)務(wù)類目的的執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及CEO；集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況闡明。10、集團(tuán)人力資源中心每季度提交各責(zé)任單位年度目的目的體系非財(cái)務(wù)類目的的執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及CEO；集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況闡明。3集團(tuán)年度目的管理制度11、對(duì)集團(tuán)的考核由董事會(huì)組織，實(shí)行年終考核，考核時(shí)間由董事會(huì)決議。12、對(duì)集團(tuán)的考核結(jié)果與CEO溝通確認(rèn)后，決議集團(tuán)年度績(jī)效薪資總額。13、董事會(huì)確認(rèn)的年度績(jī)效薪資總額的10%為CEO獎(jiǎng)勵(lì)基金，由集團(tuán)人力資源中心制定，CEO辦公會(huì)

4、審定后由人力資源中心執(zhí)行。14、對(duì)其它目的責(zé)任單位的考核由CEO辦公會(huì)組織，實(shí)行年終考核，考核時(shí)間由CEO辦公會(huì)決議。15、對(duì)其它目的責(zé)任單位的考核結(jié)果與各目的責(zé)任人溝通確認(rèn)后，決議各目的責(zé)任人的年度績(jī)效薪資額。16、按照年度目的管理體系管理的崗位的薪資由集團(tuán)人力資源中心制定相關(guān)管理方法，CEO辦公會(huì)審定后由人力資源中心執(zhí)行。17、該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。18、集團(tuán)CEO辦公會(huì)擔(dān)任解釋。4集團(tuán)年度目的管理制度附件獨(dú)立預(yù)算單位指：武漢新城物業(yè)管理武漢曙光軟件園武漢科諾生物農(nóng)藥武漢中博生化股份武漢華琦藥業(yè)武漢科尼植物基因武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)出口公司例外處置：集團(tuán)科技園效力中心2002年

5、度的目的管理及兌現(xiàn)參照獨(dú)立預(yù)算單位，由集團(tuán)CEO辦公會(huì)另行確定。5目 錄集團(tuán)年度目的管理制度實(shí)施年度目的管理崗位的薪資管理方法集團(tuán)2002年度績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)2002年度目的年薪管理方法集團(tuán)2002年度目的目的體系6實(shí)施年度目的管理崗位的薪資管理方法1、適用范圍：CEO、COO總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部中心總監(jiān)不含科技園效力中心、助理總監(jiān)不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理。2、薪資構(gòu)成：上述崗位的薪資由月度固定薪資和年度績(jī)效薪資兩部分組成。3、月度固定薪資見(jiàn)。4、年度績(jī)效薪資見(jiàn)。5、列支原那么：CEO、COO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部中心總監(jiān)、助理總監(jiān)不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理由集團(tuán)

6、直接列支。6、CEO對(duì)除CEO以外的目的管理崗位的年度績(jī)效薪資發(fā)放擁有最終決議權(quán)。7、該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。8、集團(tuán)CEO辦公會(huì)擔(dān)任解釋。7目 錄集團(tuán)年度目的管理制度實(shí)施年度目的管理崗位的薪資管理方法集團(tuán)2002年度績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)2002年度目的年薪管理方法集團(tuán)2002年度目的目的體系8集團(tuán)2002年度績(jī)效薪資管理方法一1、適用范圍：CEO、COO總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部中心總監(jiān)不含科技園效力中心、助理總監(jiān)不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理及決策層和監(jiān)管層。2、年度績(jī)效薪資總額： 集團(tuán)列支范圍的年度績(jī)效薪資分配額度為集團(tuán)董事會(huì)確認(rèn)額度的90%； 其中： 15%用于對(duì)決策

7、層及監(jiān)管層的績(jī)效鼓勵(lì)，分配方法由董事會(huì)秘書(shū)處擬訂，董事會(huì)確認(rèn)； 85%用于對(duì)管理層的績(jī)效鼓勵(lì)；3、年度績(jī)效薪資按照目的責(zé)任人的綜合業(yè)績(jī)年底一次計(jì)算發(fā)放。4、各目的責(zé)任人年終綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法及年度績(jī)效薪資計(jì)算方法見(jiàn)附件。5、該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。6、集團(tuán)CEO辦公會(huì)擔(dān)任解釋。9一、各目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法： 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) = 考核目的權(quán)重年度目的執(zhí)行情況*100% 各目的年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見(jiàn)2002年度集團(tuán)目的目的體系二、一、二級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、一、二級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：綜合業(yè)績(jī)目的計(jì)算方法附件1責(zé)任人集團(tuán)目標(biāo)行政管理中心科

8、技園開(kāi)發(fā)中心住宅發(fā)展事業(yè)部生物科技事業(yè)部財(cái)務(wù)中心審計(jì)辦公室人力資源中心投資中心董事會(huì)秘書(shū)處黃立平100朱德靜10203535劉守根100劉致安2080舒春萍104545陳耀剛20%80%劉珍珍2080%2、各目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)= 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) 目的責(zé)任單位分配權(quán)重10一、各目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法： 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) = 考核目的權(quán)重年度目的執(zhí)行情況*100% 各目的年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見(jiàn)2002年度集團(tuán)目的目的體系二、二、三級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、二、三級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人生物科技事業(yè)部本部中博公司科諾公司華琦公司科尼公司劉守

9、根15%35%20%25%5%謝天健50%50%王建斌100%曲濱100%劉渝100%2、各目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)= 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) 目的責(zé)任單位分配權(quán)重綜合業(yè)績(jī)目的計(jì)算方法附件111一、各目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法： 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) = 考核目的權(quán)重年度目的執(zhí)行情況*100% 各目的年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見(jiàn)2002年度集團(tuán)目的目的體系二、三級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、三級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人行政管理中心科技園開(kāi)發(fā)中心住宅發(fā)展事業(yè)部園區(qū)開(kāi)發(fā)中心征地拆遷部園區(qū)開(kāi)發(fā)中心工程建設(shè)部園娶開(kāi)發(fā)中心招商部朱德靜2035%35%萬(wàn)克俊100張敏40%60%

10、薛兵40%30%30%蔣寧100%2、各目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)= 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) 目的責(zé)任單位分配權(quán)重綜合業(yè)績(jī)目的計(jì)算方法附件112一、各目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法： 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) = 考核目的權(quán)重年度目的執(zhí)行情況*100% 各目的年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見(jiàn)2002年度集團(tuán)目的目的體系二、三級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、三級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人科技園開(kāi)發(fā)中心新城物管公司曙光軟件園朱德靜35%許建光100張樂(lè)100王新華1002、各目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)= 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) 目的責(zé)任單位分配權(quán)重綜合業(yè)績(jī)目的計(jì)算方法附件113一、各目的責(zé)任

11、單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法： 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) = 考核目的權(quán)重年度目的執(zhí)行情況*100% 各目的年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見(jiàn)2002年度集團(tuán)目的目的體系二、三級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、三級(jí)目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人投資管理中心進(jìn)出口公司舒春萍45李曉力1002、各目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)= 目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) 目的責(zé)任單位分配權(quán)重綜合業(yè)績(jī)目的計(jì)算方法附件114各目的責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算方法：1、各目的責(zé)任人在年度績(jī)效薪資總額中的分配權(quán)重為：目標(biāo)責(zé)任人績(jī)效薪資總額分配權(quán)重年度綜合業(yè)績(jī)黃立平15%朱德靜15%劉守根10.5%劉致安10.5%舒春萍10.5%謝天健7.

12、5%劉珍珍7.5%陳耀剛7.5%張敏3.5%薛兵4.5%蔣寧4.5%萬(wàn)克俊3.5%年度績(jī)效薪資計(jì)算方法附件2152、各目的責(zé)任人的績(jī)效薪酬=績(jī)效薪資總額績(jī)效薪資總額分配權(quán)重 年度綜合業(yè)績(jī)* 績(jī)效薪資總額分配權(quán)重 年度綜合業(yè)績(jī)年度績(jī)效薪資計(jì)算方法附件2各目的責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算方法：16目 錄集團(tuán)年度目的管理制度實(shí)施年度目的管理崗位的薪資管理方法集團(tuán)2002年度績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)2002年度目的年薪管理方法集團(tuán)2002年度目的目的體系171、適用范圍：各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng)不含在集團(tuán)兼任其他崗位的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2、集團(tuán)于年初制定各獨(dú)立預(yù)算單位年度目的目的義務(wù)，向各獨(dú)立預(yù)算單位公布，并按考核

13、程序進(jìn)展考核；3、集團(tuán)于年初制定各崗位目的年薪及每月固定預(yù)支額，并向目的崗位責(zé)任人個(gè)人公布；4、實(shí)得年薪于年底經(jīng)集團(tuán)考核后一次計(jì)發(fā)，并按以下原那么計(jì)算： 實(shí)得年薪=目的年薪 * 年度綜合業(yè)績(jī) 注：各獨(dú)立預(yù)算單位財(cái)務(wù)按照目的年薪額逐月預(yù)提5、各目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法見(jiàn)附件。6、假設(shè)年終計(jì)算的實(shí)得年薪低于每月固定預(yù)支合計(jì)總額，按每月固定預(yù)支合計(jì)總額計(jì)。7、該制度的管理部門(mén)為集團(tuán)人力資源中心。8、集團(tuán)CEO辦公會(huì)擔(dān)任解釋。集團(tuán)2002年度目的年薪管理方法18一、各獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法： 獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績(jī) = 考核目的權(quán)重年度目的執(zhí)行情況*100% 各目的年度執(zhí)行情況計(jì)算方

14、法見(jiàn)2002年度集團(tuán)目的目的體系二、各獨(dú)立預(yù)算單位目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法： 各目的責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)=目的責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)綜合業(yè)績(jī)目的計(jì)算方法附件119各目的責(zé)任人目的年薪及月度固定預(yù)支額：目的年薪計(jì)算方法附件2目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪月度固定預(yù)支額年度綜合業(yè)績(jī)王新華張樂(lè)許建光曲濱王健斌劉渝李曉力20目 錄集團(tuán)年度目的管理制度實(shí)施年度目的管理崗位的薪資管理方法集團(tuán)2002年度績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)2002年度目的年薪管理方法集團(tuán)2002年度目的目的體系212002年度集團(tuán)目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算總資產(chǎn)5指標(biāo)計(jì)算按財(cái)務(wù)口徑計(jì)算；凈資產(chǎn)10%利潤(rùn)總額30銷售總額10%速動(dòng)比率

15、15凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率5%利潤(rùn)增長(zhǎng)率5%凈資產(chǎn)利潤(rùn)率2022指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45）中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10）預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45）關(guān)鍵工作完成情況451002002年度行政管理中心目的體系闡明：艱苦責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 232002年度行政管理中心目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成

16、時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦責(zé)任事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。24指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45）中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)

17、實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10）預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45）關(guān)鍵工作完成情況45100闡明：艱苦責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 2002年度人力資源中心目的體系252002年度人力資源中心目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦責(zé)任事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦責(zé)任事

18、故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。26指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45）中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集

19、團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10）預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45）關(guān)鍵工作完成情況45100闡明：艱苦責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 2002年度財(cái)務(wù)中心目的體系272002年度財(cái)務(wù)中心目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦責(zé)任事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100;

20、 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。28指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45）辦公室管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用辦公室本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)辦公室本部實(shí)際費(fèi)用/辦公室本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（辦公室占用資產(chǎn)+辦公室費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10）預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指

21、標(biāo)（45）關(guān)鍵工作完成情況45100闡明：艱苦責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 2002年度審計(jì)管理委員會(huì)辦公室目的體系292002年度審計(jì)管理委員會(huì)辦公室目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦責(zé)任事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其

22、目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。30指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45）中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/ 中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10）預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45）關(guān)鍵工作完成情況40100進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)5見(jiàn)進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)闡明：投資管理中心目的中含董事會(huì)秘書(shū)處；

23、 艱苦責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 2002年度投資管理中心目的體系312002年度投資管理中心目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦責(zé)任事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦責(zé)任事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理

24、口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。322002年度科技園開(kāi)發(fā)中心目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)(60%)收入成本率20不高于期初值實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng)收入 回款率15當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15銷售收入-銷售成本經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于期初值營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理指標(biāo)(30%)收帳率15當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額收入費(fèi)用率10不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未

25、收過(guò)6 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)(10%)新城物管理經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)2見(jiàn)新城物管理經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)曙光軟件園經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)3見(jiàn)曙光軟件園經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)開(kāi)發(fā)面積監(jiān)測(cè)可交付面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況5100闡明：工程合格率和艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。332002年度科技園開(kāi)發(fā)中心目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各目的執(zhí)行情況計(jì)算：1、關(guān)鍵任務(wù)完成情

26、況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未到達(dá)100%或發(fā)生艱苦安 全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0； 4、各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。34指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)(70%)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)25銷售收入-銷售成本收入成本率20不高于期初值實(shí)

27、際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng)收入 回款額15當(dāng)期銷售收入到帳額經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于期初值營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理指標(biāo)(20%)收入費(fèi)用率10不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入收帳率5當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工

28、程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)(10%)開(kāi)發(fā)面積監(jiān)測(cè)可銷售面積監(jiān)測(cè)可入住面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況102002年度住宅開(kāi)展事業(yè)部目的體系闡明：工程合格率和艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。352002年度住宅開(kāi)展事業(yè)部目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各目的執(zhí)行情況計(jì)算：1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未到達(dá)100%或發(fā)生艱苦安 全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的

29、值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0； 4、各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。362002年度生物科技事業(yè)部目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算控股公司指標(biāo)（85）中博經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)35見(jiàn)中博經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)華琦經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)25見(jiàn)華琦經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)科諾經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)20見(jiàn)科諾經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)科尼經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)5見(jiàn)科尼經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)本部管理指標(biāo)（10）事業(yè)部本部費(fèi)用執(zhí)行率5不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0

30、本部任務(wù)指標(biāo)（5）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況5闡明：艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 372002年度生物科技事業(yè)部目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦平安事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取

31、值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。382002年度華琦公司目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（55）收入費(fèi)用率20不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入12銷售合同收入凈利潤(rùn)10銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標(biāo)（35）回款率20當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12收帳率10當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳

32、款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（10）新產(chǎn)品銷售額監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況 10闡明：艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 392002年度華琦公司目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦平安事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為：1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行

33、情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。402002年度科諾公司目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45）收入費(fèi)用率15不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入8銷售合同收入凈利潤(rùn)8銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率6凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標(biāo)（50）收帳率25當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額回款率20當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9月的應(yīng)收

34、款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（5）新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況 5闡明：艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 412002年度科諾公司目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦平安事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-目的值-實(shí)踐值/目

35、的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。422002年度中博公司目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（55）收入費(fèi)用率15不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入凈利潤(rùn)15銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入10銷售合同收入凈資產(chǎn)收益率5凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標(biāo)（40）收帳率15當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額回款率15當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完

36、成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（5）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況 5闡明：艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 432002年度中博公司目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦平安事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其

37、目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。442002年度科尼公司目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（30）收入費(fèi)用率30不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入管理指標(biāo)（10）預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（60）關(guān)鍵工作完成情況 60闡明：艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 452002年度科尼公司目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/

38、義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦平安事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0；4.各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。462002年度曙光軟件園目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)(45%)收入成本率20不高于期初數(shù)實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15銷售收

39、入-銷售成本（年初調(diào)整后預(yù)算成本）經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)銷售合同收入凈資產(chǎn)收益率預(yù)考凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)100人均利潤(rùn)預(yù)考不低于期初值營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理指標(biāo)（45%)回款率15當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入收帳率15當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額收入費(fèi)用率10不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9 月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考

40、完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)(10%)開(kāi)發(fā)面積監(jiān)測(cè)可交付面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況10100闡明：工程合格率和艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。472002年度曙光軟件園目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各目的執(zhí)行情況計(jì)算：1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未到達(dá)100%或發(fā)生艱苦安 全事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、凡目的評(píng)價(jià)為“不高于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-實(shí)踐值-目的值/目的值100; 凡目的評(píng)

41、價(jià)為“不低于的，其目的執(zhí)行情況計(jì)算公式為： 1-目的值-實(shí)踐值/目的值100; 當(dāng)目的執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其目的執(zhí)行情況取值為“0； 4、各目的計(jì)算口徑為內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。482002年度新城物管公司目的體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（65）收入費(fèi)用率20不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入15銷售合同收入凈利潤(rùn)15銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率7凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標(biāo)（30）回款率18當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入收帳率2當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)6月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過(guò)9月的應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（5）關(guān)鍵工作完成情況 5100闡明：艱苦平安事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 492002年度新城物管公司目的體系關(guān)鍵任務(wù)義務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn) 各目的執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵任務(wù)完成情況=完成數(shù)量/義務(wù)數(shù)量；2、艱苦平安事故按照政府規(guī)范認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生艱苦平安事故，實(shí)行一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資歷；3、