經(jīng)營計劃控制程序

1、For personal use only in study and research; not for commercial use文件名稱文件編號KHS-2-20版本A經(jīng)營計劃控制程序修改次0管理層/銷售部2010-11-15編制部門編制日期相關(guān)部門會簽銷售部技術(shù)研發(fā)部1采購部其它商務(wù)部生產(chǎn)部財務(wù)部行政、人事、后勤確認：批準：管理者代表總經(jīng)理公司文件資料中心印章公司質(zhì)量管理體系文件一經(jīng)授權(quán)認可的文件是公司有效文件。蓋有紅/藍色“受控副本”印章的相關(guān)文件不允許再復(fù)印分 發(fā)。文件名稱經(jīng)營計劃控制程序文件編號KHS-2-20版本A修改次0修訂記錄版本修改次 修訂貝修訂內(nèi)容生效日期A第0次全部依照

2、ISO/TS16949:2009標準要求確定此文件的格式及 內(nèi)容。2010-11-15修訂貝123456789修訂次000000000修i頁修訂次文件名稱經(jīng)營計劃控制程序文件編號KHS-2-20版本A修改次0.目的為確保公司產(chǎn)品的市場占用率不斷提高，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提高公司產(chǎn)品的市場競爭力， 通過與同行競爭對手的比較，制定企業(yè)的戰(zhàn)略計劃并實施。.適用范圍適用于本公司各部門業(yè)務(wù)活動的整體規(guī)劃，包括經(jīng)營計劃的制定、評審、批準、宣導(dǎo)、執(zhí)行、 驗證、修訂、更新等。.定義經(jīng)營計劃：針對公司特定的、戰(zhàn)略的項目和目標的文件，其必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成。經(jīng)營結(jié)果：表現(xiàn)企業(yè)有其策劃的經(jīng)營成效方面能達到的情況。員工滿意

3、度：員工對企業(yè)的感覺、員工的需求和期望應(yīng)通過廣泛的質(zhì)量活動來實現(xiàn)。.職責總經(jīng)理依據(jù)市場趨勢和公司運行狀況闡明公司總體經(jīng)營方針、目標。銷售部是企業(yè)戰(zhàn)略策劃控制的歸口管理部門，負責匯總各部門業(yè)務(wù)計劃，制訂公司的總體近、 遠期經(jīng)營計劃。各部門根據(jù)公司總體經(jīng)營方針、目標制定本部門的業(yè)務(wù)計劃交銷售部匯總。.工作程序企業(yè)戰(zhàn)略的策劃,盡可能了解和調(diào)查同行的有關(guān)市場、質(zhì)量、研發(fā)、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟狀況等信息，以便了解同行 的經(jīng)營狀況以及顧客的要求和未來的期望，并及時將信息傳遞到相關(guān)部門。,還須通過參加行業(yè)活動、各種展覽會、研討會等了解國內(nèi)外同行的產(chǎn)品和經(jīng)營情況，每年將銷 售部提供的和本部門收集的同行和顧客資料匯總

4、編制各項業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告，交銷售部歸檔，并 通過對公司的質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、質(zhì)量成本）以及關(guān)鍵產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量水平通過統(tǒng)計技術(shù)確定目前公司水平。文件名稱經(jīng)營計劃控制程序文件編號KHS-2-20版本A修改次0,確定業(yè)務(wù)目標，制定長期（3年以上）和短期（1-2年）業(yè)務(wù)計劃，計劃須說明總體目標和各階 段完成的目標和時間以及具體的措施等， 并考慮顧客目前和未來的期望，確保業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容的可實 現(xiàn)性。經(jīng)營計劃應(yīng)在員工中宣導(dǎo)、溝通、貫徹、使員工產(chǎn)生為實現(xiàn)計劃而努力的積極性。適用時，經(jīng) 營計劃可包括以下內(nèi)容：1）市場部門的銷售計劃、客戶滿意計劃、訂單完成計劃、出貨計劃、包括市場定位、市場份

5、 額、產(chǎn)品走向、趨勢、市場劃分等；2）財務(wù)部門的成本核算計劃（內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本、采購成本等）及費用減少計劃。3）人力資源開發(fā)計劃；4）設(shè)備/設(shè)施投資計劃；5）新產(chǎn)品的研究與開發(fā)計劃；6）健康、安全與環(huán)保計劃；7）質(zhì)量目標達成計劃。a.預(yù)期銷售額；b.市場占有率以及市場開發(fā)計劃；c.顧客滿意度計劃；d.供應(yīng)商供貨產(chǎn)品實物質(zhì)量方面。a.財務(wù)策劃（如預(yù)期利潤、流動資金/資金周轉(zhuǎn)期控制、資產(chǎn)運轉(zhuǎn)及增值投資等）；b.產(chǎn)品的目標成本；c.產(chǎn)品的質(zhì)量成本。a.人力資源開發(fā)（如人員配備、人員培訓(xùn)和教育、技術(shù)水平、人員引進、員工升遷等）計劃；b.企業(yè)形象計劃；文件名稱文件編號版本A經(jīng)營計劃控制程序KH

6、S-2-20修改次0c.健康安全方面業(yè)務(wù)計劃；d.企業(yè)發(fā)展計劃；e.貝工滿思度計劃。a.產(chǎn)品研究與開發(fā)方面（如產(chǎn)品發(fā)展趨勢、產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品改進計劃、技術(shù)改造計劃等） 及環(huán)保方面的計劃；b.參與制訂公司/設(shè)施規(guī)劃和調(diào)整計劃。c.產(chǎn)品質(zhì)量目標；d.關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量指標（Cpk、PPM值等）；e.供應(yīng)商質(zhì)量保證體系方面。a.制訂公司/設(shè)施規(guī)劃和調(diào)整計劃；b.制訂關(guān)于設(shè)備、工裝模具等的利用率等計劃；c.生產(chǎn)率、人員利用率方面的業(yè)務(wù)計劃。,確保各項業(yè)務(wù)計劃的一致性，經(jīng)銷售部匯總后報總經(jīng)理審核批準。,業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告均為公司機密文件，未經(jīng)管理者代表許可不得調(diào)閱和分發(fā)，員工應(yīng)知曉業(yè)務(wù)計劃中目標要求

7、。5.2業(yè)務(wù)計劃的實施和監(jiān)控,在實施中總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)各部門工作。 業(yè)務(wù)計劃的實施必須采用跨部門方式進行，部門間應(yīng)充分溝通，以利于產(chǎn)品、過程的質(zhì)量改進。,以測定公司的經(jīng)營情況，并與業(yè)務(wù)計劃中所確立的目標對比， 采用圖表法表示目標值與目前達到 的文件名稱經(jīng)營計劃控制程序文件編號KHS-2-20版本A修改次0指標的對比情況。通過對比了解公司目前狀況以便于在下一階段采取相應(yīng)措施以確保和超過計劃的目標值。,并重新審核所制定業(yè)務(wù)計劃的可行性和適宜性，必要時對業(yè)務(wù)計劃進行更新和修訂。,發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況的優(yōu)劣，同時由總經(jīng)理負責組織各部門制訂改善計劃，優(yōu)先解決與顧客有關(guān)的問題，并利于工總經(jīng)理期規(guī)劃和決策。由銷售

8、部按顧客滿意管理程序每年通過向顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表了解調(diào)查結(jié)果，并以圖示方式對企業(yè)業(yè)務(wù)計劃中的目標值和同行情況進行對比，了解公司目前的活動使顧客滿意的程度，并報告總經(jīng)理審閱。公司的一切工作都依賴于員工的工作效率和積極投入，因此員工對公司的態(tài)度直接影響公司的經(jīng)營結(jié)果，為確保員工能積極投入工作，由行政人事后勤部負責每半年向全體員工發(fā)出 員工滿意 度調(diào)查表，以了解員工對公司的期望和需求，并通過統(tǒng)計員工的缺勤率和生病率以及員工的流動 情況，確定員工對公司提供的各種設(shè)施、工作條件、福利、工作環(huán)境以及各項資源滿意程度，編制員工滿意度調(diào)查報告，由行政人事后勤部對員工滿意狀況采用排列圖確定主要改善課題，并

9、制訂相應(yīng)的改善措施。6.相關(guān)/支持性文件及記錄員工滿意度調(diào)查表TS-表式07362顧客滿意度調(diào)查表TS-表式01963經(jīng)營計劃TS-表式117附錄：年度經(jīng)營計劃實例僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l etude et la recherche uniquementd des fins personnelles; pasd des