風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序

1、文件編號(hào)版 本風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序?qū)嵤┤掌陧?yè)碼1目的通過(guò)識(shí)別公司新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)存在的風(fēng)險(xiǎn)源，分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，制定有效的減輕風(fēng)險(xiǎn)的措施，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)人員、環(huán)境和公司管理的影響， 完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體 系。2范圍適用于本公司新項(xiàng)目產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)管理。3定義危險(xiǎn)：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、管理正常有效開(kāi)展或這些情 況組合的根源或狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)：是指危險(xiǎn)發(fā)生的可能性和危險(xiǎn)事件的后果。風(fēng)險(xiǎn)管理：是指接受一個(gè)已知或經(jīng)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)和 /或?qū)嵤┙档惋L(fēng)險(xiǎn)后果或發(fā)生概率的 措施的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：是指評(píng)估由已識(shí)別的危險(xiǎn)產(chǎn)生的危害的可能性和后果、確定控制風(fēng)險(xiǎn)的恰 當(dāng)措施的過(guò)程。職責(zé)

2、最高管理者最高管理者作為本公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)：制定本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理方針；為風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)配備充分的資源和有資格能勝任的人員；規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)和權(quán)限，授權(quán)技術(shù)部確定風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員；主持每年的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)評(píng)審；批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。技術(shù)部技術(shù)部作為本公司風(fēng)險(xiǎn)管理的主管部門(mén)，為確保在計(jì)劃的規(guī)定階段完成風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)：負(fù)責(zé)指定各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)跟蹤檢查風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)實(shí)施情況。文件編號(hào)版 本風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序?qū)嵤┤掌陧?yè)碼項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)活動(dòng)，包括生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息，對(duì)涉及風(fēng)險(xiǎn)

3、管理活動(dòng)的內(nèi)容，必要時(shí)執(zhí) 行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)；對(duì)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的，可直接向最高管理者匯報(bào)；負(fù)責(zé)整理風(fēng)險(xiǎn)管理文檔，確保風(fēng)險(xiǎn)管理文檔的完整性和可追溯性。風(fēng)險(xiǎn)管理小組風(fēng)險(xiǎn)管理小組的構(gòu)成必須包括熟悉產(chǎn)品原理及功能的成員，熟悉產(chǎn)品制造的成員，以 及熟悉產(chǎn)品的應(yīng)用的成員，需要掌握所應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)分析工具。過(guò)程烏龜圖使用資源：1、計(jì)算機(jī)；2、繪圖數(shù)據(jù)分析軟件；3、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD ;4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；5、通訊/網(wǎng)絡(luò)/電話/傳真；6、會(huì)議討論/，審等。J 過(guò)程輸入：1、合同/訂單、圖紙/樣件、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料；2、顧客要求（包括：交付時(shí)間 計(jì)劃、顧客指定供應(yīng)商、顧客 財(cái)產(chǎn)、包裝、標(biāo)識(shí)和可追溯性 i-A/風(fēng)

4、四等）；3、國(guó)際/國(guó)家/行業(yè)/企，卜 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全和環(huán)保法律法規(guī)要求；4、以往的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)/發(fā)資料和經(jīng)驗(yàn)；6、服務(wù)協(xié)議；/1/1、風(fēng)險(xiǎn)分析準(zhǔn)確率誰(shuí)來(lái)做（能力/技能/培訓(xùn)）1、過(guò)程所有者：技術(shù)部（部長(zhǎng)、 副部長(zhǎng)、工程師等）；項(xiàng)目小組/ （項(xiàng)目經(jīng)理、小組成員）；風(fēng)險(xiǎn)管理小組（組長(zhǎng)、成員）；2、過(guò)程支持者：總經(jīng)理；管理者代表。過(guò)程輸出：1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理程 Z2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別檢查表方和機(jī)、I3、風(fēng)險(xiǎn)分析表管理4、PFME筋析表等。）LJ 法/技術(shù)/ 1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理程序文件編號(hào)版 本風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序?qū)嵤┤掌陧?yè)碼6工作流程和要求文件編號(hào)版 本風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序?qū)嵤┤掌陧?yè)碼工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任部門(mén)

5、/人使用記錄6.5對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和估計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估在確定危害導(dǎo)致后果的可能性和可能導(dǎo)致的后 果的嚴(yán)重性的分值時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)：風(fēng)險(xiǎn)管理小組風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 檢查表建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 分析和估計(jì)結(jié) 果管理清單a）充分考慮與危害相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)則、行業(yè)指南、以及行業(yè)習(xí)慣；b）充分考慮公司安全、環(huán)保和質(zhì)量體系文件的要求；c）充分考慮公司和行業(yè)間從以往的事故案例中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；d）充分利用相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。針對(duì)上述已識(shí)別的危害，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)事 先組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果采用以下打分制表示：（見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分值表）對(duì)已識(shí)別的危害導(dǎo)致后果的可能性，由低到高 打分：幾乎/、可能 1

6、分、不太可能2分、可能3 分、很可能4分、幾乎肯定5分；對(duì)已識(shí)別的危害可能導(dǎo)致的后果的嚴(yán)重性，由 低到高打分：可以忽略 1分、不太嚴(yán)重2分、比 較嚴(yán)重3分、很嚴(yán)重4分、極其嚴(yán)重5分；將上述所打分值相乘，得到風(fēng)險(xiǎn)分值，規(guī)定風(fēng) 險(xiǎn)分值低于8分的為低風(fēng)險(xiǎn)，8分至15分的為中 等風(fēng)險(xiǎn)（黃底），15分以上的為高風(fēng)險(xiǎn)（紅底）； 但是，單項(xiàng)為5分的至少為中等風(fēng)險(xiǎn)（黃底）。dL寸項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ，口估計(jì)結(jié)果進(jìn)行 評(píng)估中與顧客 進(jìn)行溝 通/交 流1r_ikNO判%/ | YESNO 建立項(xiàng)目風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果 管理清單,對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 結(jié)果制定行動(dòng)解 決方案和風(fēng)險(xiǎn)規(guī) 避策略 db6.6對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行判定對(duì)項(xiàng)目沒(méi)辦法解決和規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)，則與顧 客進(jìn)行溝通/交流。建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果管理清單，對(duì)項(xiàng) 目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定行動(dòng)解決方案和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策 略。風(fēng)險(xiǎn)管理小組風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 檢查表文件編號(hào)版 本風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序?qū)嵤┤掌陧?yè)碼文件編號(hào)版 本風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序?qū)嵤┤掌陧?yè)碼7附加說(shuō)明7.1風(fēng)險(xiǎn)分值表風(fēng)險(xiǎn)分值可能性幾乎/、口能不太可能可能很可能幾乎肯定1分2分3分4分5分嚴(yán)重性可以忽略1分1分2分3分4分5分:不太嚴(yán)重2分2分4分6分8分10分二比較嚴(yán)重3分3分6分9分12分15分;